Приложение 2. Производственная программа по оказанию услуг водоотведения (без учета очистки сточных вод)

Информация об изменениях:

Приложение 2 изменено с 1 января 2018 г. - Решение Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 2 ноября 2017 г. N 51/18

См. предыдущую редакцию

Приложение 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 10 ноября 2015 года N 36/92

Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения (без учета очистки сточных вод)

С изменениями и дополнениями от:

7 декабря 2016 г., 2 ноября 2017 г.

Период реализации производственной программы с 01.01.2016 г. по 31.12.2018 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИЛСЕРВИС" (ИНН 5231004795)
Местонахождение регулируемой организации	606185, Нижегородская область, Сосновский муниципальный район, с. Елизарово, ул. Советская, д. 78
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги	На период с 01.01.2016 по 31.12.2016		На период с 01.01.2017 по 31.12.2017		На период с 01.01.2018 по 31.12.2018
Принято сточных вод всего, тыс. м3 в том числе:	27,92		27,92		27,92
- население,	26,35		26,35		26,35
- бюджетные потребители,	1,56		1,56		1,56
- прочие потребители,	-		-		-
- собственное потребление	-		-		-
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3	-		-		-
Передано сточных вод на сторону, тыс. м3	-		-		-
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Источники финансирования, тыс. руб.			Всего сумма, тыс. руб.
		Себестоимость		Другие источники
на период с 01.01.2016 по 31.12.2016
Производственные расходы	На период с 01.01.2016 по 31.12.2016	356,262		-	356,262
Административные расходы	На период с 01.01.2016 по 31.12.2016	141,872		-	141,872
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	На период с 01.01.2016 по 31.12.2016	0,000		-	0,000
Расходы на амортизацию основных средств	На период с 01.01.2016 по 31.12.2016	0,000		-	0,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	На период с 01.01.2016 по 31.12.2016	0,000		-	0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	На период с 01.01.2016 по 31.12.2016	14,142		-	14,142
Итого за 2016 год:		512,276		-	512,276
на период с 01.01.2017 по 31.12.2017
Производственные расходы	На период с 01.01.2017 по 31.12.2017	369,276		-	369,276
Административные расходы	На период с 01.01.2017 по 31.12.2017	147,055		-	147,055
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	На период с 01.01.2017 по 31.12.2017	0,000		-	0,000
Расходы на амортизацию основных средств	На период с 01.01.2017 по 31.12.2017	0,000		-	0,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	На период с 01.01.2017 по 31.12.2017	0,000		-	0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	На период с 01.01.2017 по 31.12.2017	14,554		-	14,554
Итого за 2017 год:		530,885		-	530,885
на период с 01.01.2018 по 31.12.2018
Производственные расходы	На период с 01.01.2018 по 31.12.2018	380,207		-	380,207
Административные расходы	На период с 01.01.2018 по 31.12.2018	151,408		-	151,408
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	На период с 01.01.2018 по 31.12.2018	0,000		-	0,000
Расходы на амортизацию основных средств	На период с 01.01.2018 по 31.12.2018	0,000		-	0,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	На период с 01.01.2018 по 31.12.2018	0,000		-	0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	На период с 01.01.2018 по 31.12.2018	14,915		-	14,915
Итого за 2018 год:		546,530		-	546,530
Всего на срок реализации программы:		1 589,691		-	1 589,691
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Источники финансирования, тыс. руб.			Всего сумма, тыс. руб.
		Себестоимость		Другие источники
на период с 01.01.2016 по 31.12.2016
Текущий ремонт и техническое обслуживание	На период с 01.01.2016 по 31.12.2016	527,486		-	527,486
Итого за 2016 год:		527,486		-	527,486
на период с 01.01.2017 по 31.12.2017
Текущий ремонт и техническое обслуживание	На период с 01.01.2017 по 31.12.2017	546,755		-	546,755
Итого за 2017 год:		546,755		-	546,755
на период с 01.01.2018 по 31.12.2018
Текущий ремонт и техническое обслуживание	На период с 01.01.2018 по 31.12.2018	562,939		-	562,939
Итого за 2018 год:		562,939		-	562,939
Всего на срок реализации программы:		1637,180		-	1637,180
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Источники финансирования, тыс. руб.			Всего сумма, тыс. руб.
		Себестоимость		Другие источники
на период с 01.01.2016 по 31.12.2016
Мероприятия отсутствуют	-	-		-	-
на период с 01.01.2017 по 31.12.2017
Мероприятия отсутствуют	-	-		-	-
на период с 01.01.2018 по 31.12.2018
Мероприятия отсутствуют	-	-		-	-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Источники финансирования, тыс. руб.			Всего сумма, тыс. руб.
		Себестоимость		Другие источники
на период с 01.01.2016 по 31.12.2016
Мероприятия отсутствуют	-	-		-	-
на период с 01.01.2017 по 31.12.2017
Мероприятия отсутствуют	-	-		-	-
на период с 01.01.2018 по 31.12.2018
Мероприятия отсутствуют	-	-		-	-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Источники финансирования, тыс. руб.			Всего сумма, тыс. руб.
		Себестоимость		Другие источники
на период с 01.01.2016 по 31.12.2016
Мероприятия отсутствуют	-	-		-	-
на период с 01.01.2017 по 31.12.2017
Мероприятия отсутствуют	-	-		-	-
на период с 01.01.2018 по 31.12.2018
Мероприятия отсутствуют	-	-		-	-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя	Ед. изм.	На период с 01.01.2016 по 31.12.2016		На период с 01.01.2017 по 31.12.2017	На период с 01.01.2018 по 31.12.2018
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	100		100	100
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0		0	0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения	%	0		0	0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения	%	0		0	0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0		0	0
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	-		-	-
6. Расчет эффективности производственной программы
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016				-
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017				-
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018				-
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации				-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
				Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016				1 039,762
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017				1 077,641
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018				1 113,657
Итого:				3 231,060
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
				2016 год
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м				26,849
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.				904,268
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.				242,721
Общий объем финансовых потребностей за 2016 год, тыс. руб.				1 146,989