Приложение. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения

Приложение
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 24 ноября 2015 г. N 43/30

Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 г. по 31.12.2018 г.*

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)			Муниципальное унитарное предприятие Варнавинского района "Водоканал" ИНН 5207000133
Местонахождение регулируемой организации			606760, Нижегородская обл., Варнавинский района, р.п. Варнавино, ул. Красноармейская, д. 17
Наименование уполномоченного органа			Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа			603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем подачи воды
Наименование услуги			На 2016 год				На 2017 год			На 2018 год
Подано воды всего, тыс. м3 в том числе:			91,163				91,163			91,163
- населению,			80,000				80,000			80,000
- бюджетным потребителям,			8,843				8,843			8,843
- прочим потребителям,			2,320				2,320			2,320
- собственное потребление			0,000				0,000			0,000
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость				Другие источники
На 2016 год
Производственные расходы				1831,616							1 831,616
Административные расходы				0,000							0,000
Сбытовые расходы гарантирующих организаций				0,000							0,000
Расходы на амортизацию основных средств				0,000							0,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату				0,000							0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов				31,017							31,017
Итого на 2016 год:				1862,634				0,00			1 862,634
На 2017 год
Производственные расходы				1954,435							1 954,435
Административные расходы				0,000							0,000
Сбытовые расходы гарантирующих организаций				0,000							0,000
Расходы на амортизацию основных средств				0,000							0,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату				0,000							0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов				34,147							34,147
Итого на 2017 год:				1988,581				0,00			1 988,581
На 2018 год
Производственные расходы				2082,247							2 082,247
Административные расходы				0,000							0,000
Сбытовые расходы гарантирующих организаций				0,000							0,000
Расходы на амортизацию основных средств				0,000							0,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату				0,000							0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов				37,521							37,521
Итого на 2018 год:				2119,768				0,00			2 119,768
Всего на срок реализации программы:				5970,983				0,00			5 970,983
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость				Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1											0,00
Мероприятие 2											0,00
Мероприятие 3											0,00
Итого на 2016 год:				0,00				0,00			0,00
На 2017 год
Мероприятие 1											0,00
Мероприятие 2											0,00
Мероприятие 3											0,00
Итого на 2017 год:				0,00				0,00			0,00
На 2018 год
Мероприятие 1											0,00
Мероприятие 2											0,00
Мероприятие 3											0,00
Итого на 2018 год:				0,00				0,00			0,00
Всего на срок реализации программы:				0,00				0,00			0,00
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость				Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1											0,00
Мероприятие 2											0,00
Итого за 2016 год:				0,00				0,00			0,00
На 2017 год
Мероприятие 1											0,00
Мероприятие 2											0,00
Итого за 2017 год:				0,00				0,00			0,00
На 2018 год
Мероприятие 1											0,00
Мероприятие 2											0,00
Итого за 2018 год:				0,00				0,00			0,00
Всего на срок реализации программы:				0,00				0,00			0,00
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость				Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1											0,00
Мероприятие 2											0,00
Итого за 2016 год:				0,00				0,00			0,00
На 2017 год
Мероприятие 1											0,00
Мероприятие 2											0,00
Итого за 2017 год:				0,00				0,00			0,00
На 2018 год
Мероприятие 1											0,00
Мероприятие 2											0,00
Итого за 2018 год:				0,00				0,00			0,00
Всего на срок реализации программы:				0,00				0,00			0,00
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость				Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1											0,00
Мероприятие 2											0,00
Итого за 2016 год:				0,00				0,00			0,00
На 2017 год
Мероприятие 1											0,00
Мероприятие 2											0,00
Итого за 2017 год:				0,00				0,00			0,00
На 2018 год
Мероприятие 1											0,00
Мероприятие 2											0,00
Итого за 2018 год:				0,00				0,00			0,00
Всего на срок реализации программы:				0,00				0,00			0,00
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя		Еда изм.			2016				2017			2018
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%			0				0			0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%			0				0			0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год		ед./км			0				0			0
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть		%			0				0			0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть		кВт*ч/куб. м			1,90				2			2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды		кВт*ч/куб. м			1,9				2			2
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2016 год					0
За 2017 год					0
За 2018 год					0
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
						Всего сумма, тыс. руб.
На 2016 год						1 862,634
На 2017 год						1 988,581
На 2018 год						2 119,768
Итого:						5 970,983
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
						2014 год
Объем подачи воды, тыс. куб. м						-
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.						-
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.						-
Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб.						-

* при установлении тарифов методом экономически обоснованных расходов (затрат) - данные в производственной программе указываются на период 2016 года.