Приложение 2. Производственная программа по оказанию услуг водоотведения потребителям на территории г. Горбатов Павловского муниципального района Нижегородской области

Приложение 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 24 ноября 2015 г. N 43/45

Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения потребителям на территории г. Горбатов Павловского муниципального района Нижегородской области

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 г. по 31.12.2018 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Жилкомсервис" (5252023559)
Местонахождение регулируемой организации	606137, Нижегородская область, Павловский район, г. Горбатов, ул. Свердлова д. 17
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем принимаемых сточных вод (для потребителей г. Горбатов)
Наименование услуги	На 2016 год	На 2017 год		На 2018 год
Принято сточных вод всего, тыс. м3 в том числе:	18	18		18
- население,	15	15		15
- бюджетные потребители,	1	1		1
- прочие потребители,	2	2		2
- собственное потребление	0
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3	18	18		18
Передано сточных вод на сторону, тыс. м3	0	0		0
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия	Источники финансирования, тыс. руб.		Всего сумма, тыс. руб.
		Себестоимость	Другие источники
На 2016 год
Производственные расходы		565,86		565,86
Административные расходы		0,00		0,00
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		0,00		0,00
Расходы на амортизацию основных средств		0,00		0,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		12,6		12,6
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		6,91		6,91
Итого за 2016 год:		585,36		585,36
На 2017 год
Производственные расходы		600,66		600,66
Административные расходы		0,00		0
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		0,00		0
Расходы на амортизацию основных средств		0,00		0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		12,6		12,6
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		7,26		7,26
Итого за 2017 год:		620,52		620,52
На 2018 год
Производственные расходы		636,13		636,13
Административные расходы		0,00		0
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		0,00		0
Расходы на амортизацию основных средств		0,00		0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		12,6		12,6
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		7,61		7,61
Итого за 2018 год:		656,35		656,35
Всего на срок реализации программы:		1862,23		1862,23
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия	Источники финансирования, тыс. руб.		Всего сумма, тыс. руб.
		Себестоимость	Другие источники
На 2016 год
Ремонт системы водоотведения		105,32		105,32
Мероприятие 2
Итого за 2016 год:		105,32		105,32
На 2017 год
Ремонт системы водоотведения		111,43		111,43
Мероприятие 2
Итого за 2017 год:		111,43		111,43
На 2018 год
Ремонт системы водоотведения		117,56		117,56
Мероприятие 2
Итого за 2018 год:		117,56		117,56
Всего на срок реализации программы:		334,31		334,31
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия	Источники финансирования, тыс. руб.		Всего сумма, тыс. руб.
		Себестоимость	Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2016 год:
На 2017 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2017 год:
На 2018 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2018 год:
Всего на срок реализации программы:
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия	Источники финансирования, тыс. руб.		Всего сумма, тыс. руб.
		Себестоимость	Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2016 год:
На 2017 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2017 год:
На 2018 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2018 год:
Всего на срок реализации программы:
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия	Источники финансирования, тыс. руб.		Всего сумма, тыс. руб.
		Себестоимость	Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2016 год:
На 2017 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2017 год:
На 2018 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2018 год:
Всего на срок реализации программы:
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя	Ед. изм.	На 2016 год	На 2017 год	На 2018 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0	0	0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0	0	0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения	%	0	0	0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения	%	0	0	0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0	0	0
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	1,24	1,24	1,24
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2016 год
За 2017 год
За 2018 год
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
	Всего сумма,
	тыс. руб.
На 2016 год	690,69
На 2017 год	731,95
На 2018 год	773,91
Итого:	2196,54
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
	2014 год
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м	20,157
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.	974,88
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.	23,88
Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб.	998,76

* при установлении тарифов методом экономически обоснованных расходов (затрат) - данные в производственной программе указываются на период 2016 года.