Приложение 3. Производственная программа по оказанию услуг водоотведения

Приложение 3
к решению региональной службы по
тарифам Нижегородской области
от 10 ноября 2015 г. N 36/71

Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 г. по 31.12.2018 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	Общество с ограниченной ответственностью "КомСервис-В", ИНН 5208004853
Местонахождение регулируемой организации	ул. Ленина, д. 11, р.п. Вача, Вачский район, Нижегородская область, 606150
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги	На 2016 год			На 2017 год					На 2018 год
Принято сточных вод всего, тыс. м3 в том числе:	94			94					94
- население,	85			85					85
- бюджетные потребители,	4			4					4
- прочие потребители,	5			5					5
- собственное потребление
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3	94			94					94
Передано сточных вод на сторону, тыс. м3	0			0					0
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость			Другие источники
На 2016 год
Производственные расходы			1705							1705
Административные расходы			828							828
Сбытовые расходы гарантирующих организаций			0							0
Расходы на амортизацию основных средств			0							0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату			30							30
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов			63,61							63,61
Итого за 2016 год:			2626							2626
На 2017 год
Производственные расходы			1793							1793
Административные расходы			878							878
Сбытовые расходы гарантирующих организаций			0							0
Расходы на амортизацию основных средств			0							0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату			30							30
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов			65,299							65,299
Итого за 2017 год:			2766							2766
На 2018 год
Производственные расходы			1876							1876
Административные расходы			918							918
Сбытовые расходы гарантирующих организаций			0							0
Расходы на амортизацию основных средств			0							0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату			30							30
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов			66,89							66,89
Итого за 2018 год:			2891							2891
Всего на срок реализации программы:			8283							8283
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость			Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1			732							732
Мероприятие 2
Итого за 2016 год:			732							732
На 2017 год
Мероприятие 1			761							761
Мероприятие 2
Итого за 2017 год:			761							761
На 2018 год
Мероприятие 1			796							796
Мероприятие 2
Итого за 2018 год:			796							796
Всего на срок реализации программы:			2289							2289
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость			Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2016 год:
На 2017 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2017 год:
На 2018 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2018 год:
Всего на срок реализации программы:
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость			Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2016 год:
На 2017 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2017 год:
На 2018 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2018 год:
Всего на срок реализации программы:
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость			Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2016 год:
На 2017 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2017 год:
На 2018 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2018 год:
Всего на срок реализации программы:
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя		Ед. изм.			На 2016 год			На 2017 год		На 2018 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения		%			100			100		100
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения		%			-			-		-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения		%			0			0		0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения		%			-			-		-
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год		ед./км			0,1			0,09		0,08
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод		кВт*ч/куб. м			0			0		0
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2016 год							0
За 2017 год							0
За 2018 год							0
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации							0
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
							Всего сумма, тыс. руб.
На 2016 год							3 359
На 2017 год							3 527
На 2018 год							3 687
Итого:
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
							2014 год
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м							94
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.							1518,3
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.							0
Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб.							1518,3