Приложение 2. Производственная программа по оказанию услуг водоотведения

Приложение 2
к решению региональной службы по
тарифам Нижегородской области
от 10 ноября 2015 г. N 36/71

Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 г. по 31.12.2018 г.

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации (ИНН)

Общество с ограниченной ответственностью "КомСервис-В", ИНН 5208004853

Местонахождение регулируемой организации

ул. Ленина, д. 11, р.п. Вача, Вачский район, Нижегородская область, 606150

Наименование уполномоченного органа

Региональная служба по тарифам Нижегородской области

Местонахождение уполномоченного органа

603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1

2. Объем принимаемых сточных вод

Наименование услуги

На 2016 год

На 2017 год

На 2018 год

Принято сточных вод всего, тыс. м3 в том числе:

154

154

154

- население,

115

115

115

- бюджетные потребители,

25

25

25

- прочие потребители,

14

14

14

- собственное потребление

Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3

154

154

154

Передано сточных вод на сторону, тыс. м3

0

0

0

3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности

Наименование мероприятий

Дата реализации мероприятия

Источники финансирования, тыс. руб.

Всего сумма, тыс. руб.

Себестоимость

Другие источники

На 2016 год

Производственные расходы

6023

6023

Административные расходы

390

390

Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0

0

Расходы на амортизацию основных средств

0

0

Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

70,7

70,7

Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

69,364

69,364

Итого за 2016 год:

6552

6552

На 2017 год

Производственные расходы

6371

6371

Административные расходы

401

401

Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0

0

Расходы на амортизацию основных средств

0

0

Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

70,7

70,7

Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

73,077

73,077

Итого за 2017 год:

6915

6915

На 2018 год

Производственные расходы

6698

6698

Административные расходы

420

420

Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0

0

Расходы на амортизацию основных средств

0

0

Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

70,7

70,7

Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

76,817

76,817

Итого за 2018 год:

7265

7265

Всего на срок реализации программы:

20732

20732

4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов

4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения

Наименование мероприятий

Дата реализации мероприятия

Источники финансирования, тыс. руб.

Всего сумма, тыс. руб.

Себестоимость

Другие источники

На 2016 год

Мероприятие 1

384

384

Мероприятие 2

Итого за 2016 год:

384

384

На 2017 год

Мероприятие 1

393

393

Мероприятие 2

Итого за 2017 год:

393

393

На 2018 год

Мероприятие 1

416

416

Мероприятие 2

Итого за 2018 год:

416

416

Всего на срок реализации программы:

1193

1193

4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод

Наименование мероприятий

Дата реализации мероприятия

Источники финансирования, тыс. руб.

Всего сумма, тыс. руб.

Себестоимость

Другие источники

На 2016 год

Мероприятие 1

Мероприятие 2

Итого за 2016 год:

На 2017 год

Мероприятие 1

Мероприятие 2

Итого за 2017 год:

На 2018 год

Мероприятие 1

Мероприятие 2

Итого за 2018 год:

Всего на срок реализации программы:

4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Наименование мероприятий

Дата реализации мероприятия

Источники финансирования, тыс. руб.

Всего сумма, тыс. руб.

Себестоимость

Другие источники

На 2016 год

Мероприятие 1

Мероприятие 2

Итого за 2016 год:

На 2017 год

Мероприятие 1

Мероприятие 2

Итого за 2017 год:

На 2018 год

Мероприятие 1

Мероприятие 2

Итого за 2018 год:

Всего на срок реализации программы:

4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятий

Дата реализации мероприятия

Источники финансирования, тыс. руб.

Всего сумма, тыс. руб.

Себестоимость

Другие источники

На 2016 год

Мероприятие 1

Мероприятие 2

Итого за 2016 год:

На 2017 год

Мероприятие 1

Мероприятие 2

Итого за 2017 год:

На 2018 год

Мероприятие 1

Мероприятие 2

Итого за 2018 год:

Всего на срок реализации программы:

5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

Наименование показателя

Ед. изм.

На 2016 год

На 2017 год

На 2018 год

Показатели очистки сточных вод

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения

%

0

0

0

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения

%

-

-

-

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения

%

0

0

0

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения

%

-

-

-

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год

ед./км

0,1

0,09

0,08

Показатели энергетической эффективности

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб. м

2,03

2,03

2,03

6. Расчет эффективности производственной программы

За 2016 год

0

За 2017 год

0

За 2018 год

0

Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации

0

7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы

Всего сумма, тыс. руб.

На 2016 год

6 936

На 2017 год

7 308

На 2018 год

7 682

Итого:

8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

2014 год

Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м

154

Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.

8592,3

Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.

0

Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб.

8592,3