Приложение 2. Производственная программа по оказанию услуг водоотведения (Сточные воды, отводимые иными абонентами)

Приложение 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 24 ноября 2015 г. N 43/26

Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения
(Сточные воды, отводимые иными абонентами)

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 г. по 31.12.2018 г.

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации (ИНН)

ОАО "Борская фабрика ПОШ"

Местонахождение регулируемой организации

606460 Нижегородская область, п. Неклюдово городского округа город Бор

Наименование уполномоченного органа

Региональная служба по тарифам Нижегородской области

Местонахождение уполномоченного органа

603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1

2. Объем принимаемых сточных вод

Наименование услуги

На 2016 год

На 2017 год

На 2018 год

Принято сточных вод всего, м3 в том числе:

63732

63732

63732

- население,

0

0

0

- бюджетные потребители,

0

0

0

- прочие потребители,

63732

63732

63732

- собственное потребление

Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3

63732

63732

63732

Передано сточных вод на сторону, тыс. м3

0

0

0

3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности

Наименование мероприятий

Дата реализации мероприятия

Источники финансирования, тыс. руб.

Всего сумма, тыс. руб.

Себестоимость

Другие источники

На 2016 год

Производственные расходы

2446

2446

Административные расходы

0

0

Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0

0

Расходы на амортизацию основных средств

115

115

Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

36

36

Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

46,9

46,9

Итого за 2016 год:

2644

2644

На 2017 год

Производственные расходы

2588

2588

Административные расходы

0

0

Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0

0

Расходы на амортизацию основных средств

115

115

Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

36

36

Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

46,9

46,9

Итого за 2017 год:

2785

2785

На 2018 год

Производственные расходы

2730

2730

Административные расходы

0

0

Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0

0

Расходы на амортизацию основных средств

115

115

Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

36

36

Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

46,9

46,9

Итого за 2018 год:

2928

2928

Всего на срок реализации программы:

8357

8357

4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов

4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения

Наименование мероприятий

Дата реализации мероприятия

Источники финансирования, тыс. руб.

Всего сумма, тыс. руб.

Себестоимость

Другие источники

На 2016 год

Ремонт централизованных систем водоотведения

183

183

Мероприятие 2

Итого за 2016 год:

183

183

На 2017 год

Ремонт централизованных систем водоотведения

194

194

Мероприятие 2

Итого за 2017 год:

194

194

На 2018 год

Ремонт централизованных систем водоотведения

204

204

Мероприятие 2

Итого за 2018 год:

204

204

Всего на срок реализации программы:

581

581

4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод

Наименование мероприятий

Дата реализации мероприятия

Источники финансирования, тыс. руб.

Всего сумма, тыс. руб.

Себестоимость

Другие источники

На 2016 год

Мероприятие 1

Мероприятие 2

Итого за 2016 год:

На 2017 год

Мероприятие 1

Мероприятие 2

Итого за 2017 год:

На 2018 год

Мероприятие 1

Мероприятие 2

Итого за 2018 год:

Всего на срок реализации программы:

4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Наименование мероприятий

Дата реализации мероприятия

Источники финансирования, тыс. руб.

Всего сумма, тыс. руб.

Себестоимость

Другие источники

На 2016 год

Мероприятие 1

Мероприятие 2

Итого за 2016 год:

На 2017 год

Мероприятие 1

Мероприятие 2

Итого за 2017 год:

На 2018 год

Мероприятие 1

Мероприятие 2

Итого за 2018 год:

Всего на срок реализации программы:

4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятий

Дата реализации мероприятия

Источники финансирования, тыс. руб.

Всего сумма, тыс. руб.

Себестоимость

Другие источники

На 2016 год

Мероприятие 1

Мероприятие 2

Итого за 2016 год:

На 2017 год

Мероприятие 1

Мероприятие 2

Итого за 2017 год:

На 2018 год

Мероприятие 1

Мероприятие 2

Итого за 2018 год:

Всего на срок реализации программы:

5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

Наименование показателя

Ед. изм.

На 2016 год

На 2017 год

На 2018 год

Показатели очистки сточных вод

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения

%

0

0

0

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения

%

0

0

0

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения

%

0

0

0

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения

%

0

0

0

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год

ед./км

0,3

0,3

0,3

Показатели энергетической эффективности

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб. м

6,45

6,45

6,45

6. Расчет эффективности производственной программы

За 2016 год

0

За 2017 год

0

За 2018 год

0

Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации

7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы

Всего сумма, тыс. руб.

На 2016 год

4 600

На 2017 год

4 880

На 2018 год

5 168

Итого:

8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

2014 год

Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м

68,4

Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.

4281,7

Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.

191,6

Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб.

4473,3

* при установлении тарифов методом экономически обоснованных расходов (затрат) - данные в производственной программе указываются на период 2016 года.