Приложение 1. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения

Приложение 1
к решению региональной службы по
тарифам Нижегородской области
от 10 ноября 2015 г. N 36/92

Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 г. по 31.12.2018 г.*

Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)		МУП "Жилсервис" с. Елизарово Сосновского муниципального района Нижегородской области, ИНН 5231004795
Местонахождение регулируемой организации		с. Елизарово Сосновского муниципального района Нижегородской области
Наименование уполномоченного органа		Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа		603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем подачи воды
Наименование услуги	На 2016 год				На 2017 год			На 2018 год
Подано воды всего, тыс. м3 в том числе:	74,57				74,57			74,57
- населению,
- бюджетным потребителям,
- прочим потребителям,
- собственное потребление
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий		Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.					Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость		Другие источники
На 2016 год
Производственные расходы				1343,89					1343,89
Административные расходы				319,21					319,21
Сбытовые расходы гарантирующих организаций				0,00					0,00
Расходы на амортизацию основных средств				0,00					0,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату				0,00					0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов				24,26					24,26
Итого на 2016 год:				1687,36		0,00			1687,36
На 2017 год
Производственные расходы				1426,12					1426,12
Административные расходы				326,78					326,78
Сбытовые расходы гарантирующих организаций				0,00					0,00
Расходы на амортизацию основных средств				0,00					0,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату				0,00					0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов				25,27					25,27
Итого на 2017 год:				1778,17		0,00			1778,17
На 2018 год
Производственные расходы				1505,83					1505,83
Административные расходы				341,78					341,78
Сбытовые расходы гарантирующих организаций				0,00					0,00
Расходы на амортизацию основных средств				0,00					0,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату				0,00					0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов				26,31					26,31
Итого на 2018 год:				1873,92		0,00			1873,92
Всего на срок реализации программы:				5339,46		0,00			5339,46
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий		Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.					Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость		Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1				173,10					173,10
Мероприятие 2									0,00
Мероприятие 3									0,00
Итого на 2016 год:				173,10		0,00			173,10
На 2017 год
Мероприятие 1				182,70					182,70
Мероприятие 2									0,00
Мероприятие 3									0,00
Итого на 2017 год:				182,70		0,00			182,70
На 2018 год
Мероприятие 1				191,08					191,08
Мероприятие 2									0,00
Мероприятие 3									0,00
Итого на 2018 год:				191,08		0,00			191,08
Всего на срок реализации программы:				546,88		0,00			546,88
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий		Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.					Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость		Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1									0,00
Мероприятие 2									0,00
Итого за 2016 год:				0,00		0,00			0,00
На 2017 год
Мероприятие 1									0,00
Мероприятие 2									0,00
Итого за 2017 год:				0,00		0,00			0,00
На 2018 год
Мероприятие 1									0,00
Мероприятие 2									0,00
Итого за 2018 год:				0,00		0,00			0,00
Всего на срок реализации программы:				0,00		0,00			0,00
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий		Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.					Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость		Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1									0,00
Мероприятие 2									0,00
Итого за 2016 год:				0,00		0,00			0,00
На 2017 год
Мероприятие 1									0,00
Мероприятие 2									0,00
Итого за 2017 год:				0,00		0,00			0,00
На 2018 год
Мероприятие 1									0,00
Мероприятие 2									0,00
Итого за 2018 год:				0,00		0,00			0,00
Всего на срок реализации программы:				0,00		0,00			0,00
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий		Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.					Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость		Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1									0,00
Мероприятие 2									0,00
Итого за 2016 год:				0,00		0,00			0,00
На 2017 год
Мероприятие 1									0,00
Мероприятие 2									0,00
Итого за 2017 год:				0,00		0,00			0,00
На 2018 год
Мероприятие 1									0,00
Мероприятие 2									0,00
Итого за 2018 год:				0,00		0,00			0,00
Всего на срок реализации программы:				0,00		0,00			0,00
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя	Ед. изм.		2016,00			2017,00				2018,00
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%		0,00			0,00				0,00
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%		0,00			0,00				0,00
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км		0,00			0,00				0,00
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%		0,00			0,00				0,00
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м		-			-				-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб. м		1,08			1,08				1,08
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2016 год
За 2017 год
За 2018 год
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
							Всего сумма, тыс. руб.
На 2016 год							1860,46
На 2017 год							1960,87
На 2018 год							2065,00
Итого:							5886,33
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Объем подачи воды, тыс. куб. м							74,64
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.							1032,58
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.							158,99
Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб.							1191,57

* при установлении тарифов методом экономически обоснованных расходов (затрат) - данные в производственной программе указываются на период 2016 года.