Приложение 1. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения

Приложение 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 26 ноября 2015 г. N 44/102

Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 г. по 31.12.2018 г.*

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	Муниципальное унитарное предприятие "Малое Козино" муниципального образования рабочий поселок Малое Козино ИНН 5244028031
Местонахождение регулируемой организации	ул. Садовая, д. 32, п. 1 Мая, Балахнинский район, Нижегородская область, 606407
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем подачи воды
Наименование услуги		На 2016 год			На 2017 год		На 2018 год
Подано воды всего, тыс. м3 в том числе:		167,405			167,405		167,405
- населению,		111,972			111,972		111,972
- бюджетным потребителям,		7			7		7
- прочим потребителям,		48,433			48,433		48,433
- собственное потребление
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость		Другие источники
На 2016 год
Производственные расходы			3531,159				3 531,159
Административные расходы			389,485				389,485
Сбытовые расходы гарантирующих организаций			0,000				0,000
Расходы на амортизацию основных средств			94,785				94,785
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату			0,000				0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов			31,894				31,894
Итого на 2016 год:			4047,324		0,00		4 047,324
На 2017 год
Производственные расходы			3755,519				3 755,519
Административные расходы			411,083				411,083
Сбытовые расходы гарантирующих организаций			0,000				0,000
Расходы на амортизацию основных средств			94,785				94,785
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату			0,000				0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов			36,717				36,717
Итого на 2017 год:			4298,105		0,00		4 298,105
На 2018 год
Производственные расходы			3974,320				3 974,320
Административные расходы			429,952				429,952
Сбытовые расходы гарантирующих организаций			0,000				0,000
Расходы на амортизацию основных средств			94,785				94,785
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату			0,000				0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов			42,139				42,139
Итого на 2018 год:			4541,196		0,00		4 541,196
Всего на срок реализации программы:			12886,625		0,00		12 886,625
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость		Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1							0,00
Мероприятие 2							0,00
Мероприятие 3							0,00
Итого на 2016 год:			0,00		0,00		0,00
На 2017 год
Мероприятие 1							0,00
Мероприятие 2							0,00
Мероприятие 3							0,00
Итого на 2017 год:			0,00		0,00		0,00
На 2018 год
Мероприятие 1							0,00
Мероприятие 2							0,00
Мероприятие 3							0,00
Итого на 2018 год:			0,00		0,00		0,00
Всего на срок реализации программы:			0,00		0,00		0,00
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость		Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1							0,00
Мероприятие 2							0,00
Итого за 2016 год:			0,00		0,00		0,00
На 2017 год
Мероприятие 1							0,00
Мероприятие 2							0,00
Итого за 2017 год:			0,00		0,00		0,00
На 2018 год
Мероприятие 1							0,00
Мероприятие 2							0,00
Итого за 2018 год:			0,00		0,00		0,00
Всего на срок реализации программы:			0,00		0,00		0,00
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость		Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1							0,00
Мероприятие 2							0,00
Итого за 2016 год:			0,00		0,00		0,00
На 2017 год
Мероприятие 1							0,00
Мероприятие 2							0,00
Итого за 2017 год:			0,00		0,00		0,00
На 2018 год
Мероприятие 1							0,00
Мероприятие 2							0,00
Итого за 2018 год:			0,00		0,00		0,00
Всего на срок реализации программы:			0,00		0,00		0,00
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость		Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1							0,00
Мероприятие 2							0,00
Итого за 2016 год:			0,00		0,00		0,00
На 2017 год
Мероприятие 1							0,00
Мероприятие 2							0,00
Итого за 2017 год:			0,00		0,00		0,00
На 2018 год
Мероприятие 1							0,00
Мероприятие 2							0,00
Итого за 2018 год:			0,00		0,00		0,00
Всего на срок реализации программы:			0,00		0,00		0,00
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя		Ед. изм.		2016		2017		2018
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%		0		0		0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%		0		0		0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год		ед./км		0		0		0
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть		%		9		9		9
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть		кВт*ч/куб. м
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды		кВт*ч/куб. м		1,86		1,86		1,86
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2016 год
За 2017 год
За 2018 год
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
							Всего сумма, тыс. руб.
На 2016 год							4 047,324
На 2017 год							4 298,105
На 2018 год							4 541,196
Итого:							12 886,625
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
							Государственное регулирование организации ранее не проводилось
Объем подачи воды, тыс. куб. м
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.
Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб.							0,00

* при установлении тарифов методом экономически обоснованных расходов (затрат) - данные в производственной программе указываются на период 2016 года.