Приложение 2. Производственная программа по оказанию услуг водоотведения

Приложение 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 26 ноября 2015 г. N 44/102

Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 г. по 31.12.2018 г.

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации (ИНН)

Муниципальное унитарное предприятие "Малое Козино" муниципального образования рабочий поселок Малое Козино ИНН 5244028031

Местонахождение регулируемой организации

ул. Садовая, д. 32, п. 1 Мая, Балахнинский район, Нижегородская область, 606407

Наименование уполномоченного органа

Региональная служба по тарифам Нижегородской области

Местонахождение уполномоченного органа

603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1

2. Объем принимаемых сточных вод

Наименование услуги

На 2016 год

На 2017 год

На 2018 год

Принято сточных вод всего, тыс. м3 в том числе:

139,303

139,303

139,303

- население,

123,767

123,767

123,767

- бюджетные потребители,

11,570

11,570

11,570

- прочие потребители,

3,966

3,966

3,966

- собственное потребление

0,000

0,000

0,000

Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3

139,303

139,303

139,303

Передано сточных вод на сторону, тыс. м3

0,000

0,000

0,000

3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности

Наименование мероприятий

Дата реализации мероприятия

Источники финансирования, тыс. руб.

Всего сумма, тыс. руб.

Себестоимость

Другие источники

На 2016 год

Производственные расходы

2712,354

2712,354

Административные расходы

676,568

676,568

Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0,000

0,000

Расходы на амортизацию основных средств

169,285

169,285

Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

0,000

0,000

Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

0,000

0,000

Итого за 2016 год:

3558,207

3558,207

На 2017 год

Производственные расходы

2875,485

2875,485

Административные расходы

714,086

714,086

Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0,000

0,000

Расходы на амортизацию основных средств

169,285

169,285

Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

0,000

0,000

Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

0,000

0,000

Итого за 2017 год:

3758,856

3758,856

На 2018 год

Производственные расходы

3028,161

3028,161

Административные расходы

746,863

746,863

Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0,000

0,000

Расходы на амортизацию основных средств

169,285

169,285

Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

0,000

0,000

Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

0,000

0,000

Итого за 2018 год:

3944,309

3944,309

Всего на срок реализации программы:

11261,372

11261,372

4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов

4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения

Наименование мероприятий

Дата реализации мероприятия

Источники финансирования, тыс. руб.

Всего сумма, тыс. руб.

Себестоимость

Другие источники

На 2016 год

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы

1257,136

1257,136

Мероприятие 2

Итого за 2016 год:

1257,136

1257,136

На 2017 год

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы

1326,848

1326,848

Мероприятие 2

Итого за 2017 год:

1326,848

1326,848

На 2018 год

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы

1387,751

1387,751

Мероприятие 2

Итого за 2018 год:

1387,751

1387,751

Всего на срок реализации программы:

3971,735

3971,735

4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод

Наименование мероприятий

Дата реализации мероприятия

Источники финансирования, тыс. руб.

Всего сумма, тыс. руб.

Себестоимость

Другие источники

На 2016 год

Мероприятие 1

Мероприятие 2

Итого за 2016 год:

На 2017 год

Мероприятие 1

Мероприятие 2

Итого за 2017 год:

На 2018 год

Мероприятие 1

Мероприятие 2

Итого за 2018 год:

Всего на срок реализации программы:

4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Наименование мероприятий

Дата реализации мероприятия

Источники финансирования, тыс. руб.

Всего сумма, тыс. руб.

Себестоимость

Другие источники

На 2016 год

Мероприятие 1

Мероприятие 2

Итого за 2016 год:

На 2017 год

Мероприятие 1

Мероприятие 2

Итого за 2017 год:

На 2018 год

Мероприятие 1

Мероприятие 2

Итого за 2018 год:

Всего на срок реализации программы:

4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятий

Дата реализации мероприятия

Источники финансирования, тыс. руб.

Всего сумма, тыс. руб.

Себестоимость

Другие источники

На 2016 год

Мероприятие 1

Мероприятие 2

Итого за 2016 год:

На 2017 год

Мероприятие 1

Мероприятие 2

Итого за 2017 год:

На 2018 год

Мероприятие 1

Мероприятие 2

Итого за 2018 год:

Всего на срок реализации программы:

5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

Наименование показателя

Ед. изм.

На 2016 год

На 2017 год

На 2018 год

Показатели очистки сточных вод

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения

%

0

0

0

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения

%

0

0

0

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения

%

0

0

0

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения

%

0

0

0

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год

ед./км

0

0

0

Показатели энергетической эффективности

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб. м

1,11

1,11

1,11

6. Расчет эффективности производственной программы

За 2016 год

За 2017 год

За 2018 год

Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации

7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы

Всего сумма,

тыс. руб.

На 2016 год

4 815,343

На 2017 год

5 085,704

На 2018 год

5 332,060

Итого:

15 233,107

8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

2014 год

Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м

Государственное регулирование организации ранее не проводилось

Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.

Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.

Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб.

*при установлении тарифов методом экономически обоснованных расходов (затрат) - данные в производственной программе указываются на период 2016 года.