Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению Администрации
города Дзержинска
от 14 января 2016 г. N 73

2. Текстовая часть муниципальной программы

2.4 Система программных мероприятий муниципальной программы

Таблица N 1. Система основных мероприятий муниципальной программы: Градостроительная деятельность и управление муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск на 2015 - 2017 годы.

N п/п	Наименование основного мероприятия	Год реализации*	Объем финансирования по источникам, тыс. руб.					Участники	Примечание
			Городской бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Прочие источники (с расшифровкой)**	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма 1. Содержание и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности. Соисполнитель - КУМИ.
1.	Управление муниципальным имуществом	2015	31 483,5				31 483,5	КУМИ
		2016	20 000,0				20 000,0
		2017	20 000,0				20 000,0
		Всего:	71 483,5				71 483,5
2	Капитальный ремонт инженерной инфраструктуры муниципальной имущественной казны	2015	7 248,2				7 248,2	КУМИ
		2016	18 000,0				18 000,0
		2017	18 000,0				18 000,0
		Всего:	43 248,2				43 248,2
3	Изъятие земель для муниципальных нужд	2015	6 337,0				6 337,0	КУМИ
		Всего:	6 337,0				6 337,0
4	Возмещение затрат в связи с выполнением работ по ремонту и содержанию объектов водоканализационного хозяйства (субсидии)	2015	2 848,3				2 848,3	КУМИ
		Всего:	2 848,3				2 848,3
5	Строительный контроль	2015	2 697,9				2 697,9	ДСРГПИП и Э
		2016	2 237,9				2 237,9
		2017	2 237,9				2 237,9
		Всего:	7 173,7				7 173,7
6	Проверка сметной документации	2015	1 990,9				1 990,9	ДСРГПИП и Э
		2016	2 833,6				2 833,6
		2017	2 833,6				2 833,6
		Всего:	7 658,1				7 658,1
7	Проверка сметной документации (субсидии)	2015		895,6			895,6	ДСРГПИП и Э
		Всего:		895,6			895,6
8	Оплата земельного налога по земельным участкам, находящимся в безвозмездном срочном пользовании по объектам Адресной инвестиционной программы города Дзержинска	2015	2 910,0				2 910,0	ДСРГПИП и Э
		2016	2 910,0				2 910,0
		2017	2 910,0				2 910,0
		Всего:	8 730,0				8 730,0
9	Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города	2015	10,0				10,0	ДСРГПИП и Э
		2016	10,0				10,0
		2017	10,0				10,0
		Всего:	30,0				30,0
Итого по подпрограмме 1		2015	55 525,8	895,6			56 421,4	Х
		2016	45 991,5				45 991,5
		2017	45 991,5				45 991,5
		Всего:	147 508,8	895,6			148 404,4
в том числе:
Участник 1 КУМИ		2015	47 917,0				47 917,0	Х
		2016	38 000,0				38 000,0
		2017	38 000,0				38 000,0
		Всего:	123 917,0				123 917,0
Участник 2 ДСРГПИП и Э		2015	7 608,8	895,6			8 504,4	Х
		2016	7 991,5				7 991,5
		2017	7 991,5				7 991,5
		Всего:	23 591,8	895,6			24 487,4
Подпрограмма 2. Организация реализации единой политики в области градостроительства и архитектуры на территории городского округа. Соисполнитель - УАГ.
1	Подготовка разрешительной и градостроительной документации	2015	10 415,2				10 415,2	УАГ
		2016	10 652,7				10 652,7
		2017	10 652,7				10 652,7
		Всего:	31 720,6				31 720,6
2	Подготовка разрешительной и градостроительной документации (субсидии)	2015		2 119,7			2 119,7	УАГ
		Всего:		2 119,7			2 119,7
3	Присвоение адресов объектам недвижимости	2015	8 001,0				8 001,0	УАГ
		2016	8 300,4				8 300,4
		2017	8 300,4				8 300,4
		Всего:	24 601,8				24 601,8
4	Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города	2015	30,0				30,0	УАГ
		2016	30,0				30,0
		2017	30,0				30,0
		Всего:	90,0				90,0
5	Развитие материально-технической базы	2015	1 162,8				1 162,8	УАГ
		2016	0,0				0,0
		2017	0,0				0,0
		Всего:	1 162,8				1 162,8
Итого по подпрограмме 2		2015	19 609,0	2 119,7			21 728,7	Х
		2016	18 983,1				18 983,1
		2017	18 983,1				18 983,1
		Всего:	57 575,2	2 119,7			59 694,9
в том числе:
Участник 3 УАГ		2015	19 609,0	2 119,7			21 728,7	Х
		2016	18 983,1				18 983,1
		2017	18 983,1				18 983,1
		Всего:	57 575,2	2 119,7			59 694,9
Всего по программе		2015	75 134,8	3 015,3			78 150,1	Х
		2016	64 974,6				64 974,6
		2017	64 974,6				64 974,6
		Всего:	205 084,0	3 015,3			208 099,3
в том числе:
Участник 1 КУМИ		2015	47 917,0				47 917,0	Х
		2016	38 000,0				38 000,0
		2017	38 000,0				38 000,0
		Всего:	123 917,0				123 917,0
Участник 2 ДСРГПИП и Э		2015	7 608,8	895,6			8 504,4	Х
		2016	7 991,5				7 991,5
		2017	7 991,5				7 991,5
		Всего:	23 591,8	895,6			24 487,4
Участник 3 УАГ		2015	19 609,0	2 119,7			21 728,7	Х
		2016	18 983,1				18 983,1
		2017	18 983,1				18 983,1
		Всего:	57 575,2	2 119,7			59 694,9

2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы

Таблица N 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы: Градостроительная деятельность и управление муниципальным имуществом.

N п/п	Наименование основного мероприятия/Наименование непосредственного результата	Участник/Ед. измерения	Плановый срок		Непосредственные результаты
			Начала реализации	Окончания реализации	2013 год	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Подпрограмма 1. Содержание и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности. Соисполнитель - КУМИ
1.1	Управление муниципальным имуществом	КУМИ	2015	2017	Х	Х	Х	Х	Х
1.1	Количество объектов, которые прошли оценку рыночной стоимости, включенных в прогнозный план (программу) приватизации.	Объект	Х	Х	114	190	240	50	50
1.2	Капитальный ремонт инженерной инфраструктуры городской казны.	КУМИ	2015	2017	Х	Х	Х	Х	Х
	Протяженность инженерной инфраструктуры, капитально отремонтированной, обеспечивающая транспортировку пара и воды.	км	Х	Х	3,2	6,8	2,2	1,0	1,0
1.3	Изъятие земель для муниципальных нужд.	КУМИ	2015	2017	Х	Х	Х	Х	Х
	Количество земельных участков.	шт.	Х	Х			1
1.4	Возмещение затрат в связи с выполнением работ по ремонту и содержанию объектов водоканализационного хозяйства (субсидии).	КУМИ	2015	2015	Х	Х	Х	Х	Х
	Протяженность сетей водоканализационного хозяйства.	км.	Х	Х			3,095
1.5	Строительный контроль.	ДСРГПИПи Э	2015	2017	Х	Х	Х	Х	Х
	Количество объектов строительства, по которым произведен строительный контроль.	объект	Х	Х	13	13	13	13	13
1.6	Проверка сметной документации.	ДСРГПИПи Э	2015	2017	Х	Х	Х	Х	Х
	Количество проверенных позиций сметной документации.	позиций	Х	Х	7271	7271	7271	7271	7171
1.8	Оплата земельного налога по земельным участкам, находящимся в безвозмездном срочном пользовании по объектам Адресной инвестиционной программы города Дзержинска.	ДСРГПИПи Э	2015	2017	Х	Х	Х	Х	Х
	Земельные участки.	шт.	Х	Х	30	35	50	50	50
1.9	Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города.	ДСРГПИПи Э	2015	2017	Х	Х	Х	Х	Х
	Получение единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города.	чел.	Х	Х	-	-	1	1	1
2.	Подпрограмма 2. Организация реализации единой политики в области градостроительства и архитектуры на территории городского округа Соисполнитель - УАГ
2.1	Подготовка разрешительной и градостроительной документации.	УАГ	2015	2017	Х	Х	Х	Х	Х
	Подготовка нормативных актов.	шт.	Х	Х	194	758	128	128	128
2.2	Присвоение адресов объектами недвижимости.	УАГ	2015	2017	Х	Х	Х	Х	Х
	Подготовленные цифровые документы, включая акты установления адресов, сведения ИСОГД.	шт.	Х	Х	2800	3958	2800	2800	2800
2.3	Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка.	УАГ	2015	2017	Х	Х	Х	Х	Х
	Получение единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города.	чел.	Х	Х	0	2	3	3	3
2.4.	Развитие материально-технической базы.	УАГ	2015	2017	Х	Х	Х	Х	Х
	Приобретение автомобиля и компьютерной техники.	шт.	Х	Х	0	0	12	0	0

Таблица N 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы.

N п/п	Наименование индикатора достижения цели/конечный результат	Ед. изм.	Значение индикатора достижения цели / конечного результата
			2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа - Градостроительная деятельность и управление муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск. Ответственный исполнитель - КУМИ
Индикаторы достижения цели муниципальной программы
1.	Процент исполнения плана по сбору неналоговых доходов от управления и распоряжения муниципальным имуществом.	%	116	100	100	100	100
2.	Доля безубыточных предприятий и организаций, находящихся в муниципальной собственности от общего количества предприятий и организаций, ведущих хозяйственную деятельность, находящихся в муниципальной собственности городского округа город Дзержинск.	%	47	47	50	60	70
3	Площадь земельных участков, представленных для строительства в расчете на 10 тыс. чел. населения.	га	4,71	3,87	3,74	3,76	3,76
	Конечный результат реализации муниципальной программы.
1.	Величина прямых финансовых поступлений в местный бюджет, по доходам администрируемых КУМИ.	млн. руб.	422,1	656,6	515,1	341,5	333,2
2	Количество муниципальных предприятий городского округа город Дзержинск.	шт.	23	19	16	15	10
3.	Формирование земельных участков.	шт.	190	755	60	60	60
Название подпрограммы 1. Содержание и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности. Соисполнитель - КУМИ.
Индикаторы подпрограммы.
1.	Доля объектов муниципального имущества, выставленного на торгах, к общему количеству объектов муниципального имущества, включенных в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества.	%	70	75	96	98	100
2.	Доля объектов недвижимого имущества, на которое зарегистрировано право муниципальной собственности городского округа город Дзержинск, к общему количеству объектов недвижимого имущества, подлежащих к учету в реестре муниципальной собственности (без учета жилых помещений)	%	78	79	80	82	85
3.	Доля выполнения работ по ремонту инженерной инфраструктуры к запланированному объему работ.	%	100	100	100	100	100
Название подпрограммы 2. Организация реализации единой политики в области градостроительства и архитектуры на территории городского округа. Соисполнитель - УАГ
Индикаторы подпрограммы
1.	Внесение изменений в ген план.	шт.	1	1	1	1	1
2.	Внесение изменений в ПЗЗ	шт.	1	-	0	1	1
3.	Проекты планировки	шт.	2	2	0	6	6
4.	Выдача сведений ИСОГД	шт.	2800	3958	2800	2800	2800

2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы

Таблица N 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета.

Статус	Участники муниципальной программы	Расходы (тыс. руб.)/годы
		2015	2016	2017
1	2	3	4	5
Муниципальная программа: Градостроительная деятельность и управление муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск.	Ответственный исполнитель - КУМИ
	Всего	75 134,8	64 974,6	64 974,6
	Участник 1. КУМИ	47 917,0	38 000,0	38 000,0
	Участник 2. ДСРГПИПиЭ	7 608,8	7 991,5	7 991,5
	Участник 3. УАГ	19 609,0	18 983,1	18 983,1
Подпрограмма 1. Содержание и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности.	Соисполнитель - КУМИ
	Всего	55 525,8	45 991,5	45 991,5
	КУМИ	47 917,0	38 000,0	38 000,0
	ДСРГПИПиЭ	7 608,8	7 991,5	7 991,5
Основное мероприятие 1.1 Управление муниципальным имуществом.	КУМИ	31 483,5	20 000,0	20 000,0
Основное мероприятие 1.2 Капитальный ремонт инженерной инфраструктуры городской казны.	КУМИ	7 248,2	18 000,0	18 000,0
Основное мероприятие 1.3 Изъятие земель для муниципальных нужд.	КУМИ	6 337,0	0	0
Основное мероприятие 1.4 Возмещение затрат в связи с выполнением работ по ремонту и содержанию объектов водоканализационного хозяйства (субсидии).	КУМИ	2 848,3	0	0
Основное мероприятие 1.5 Строительный контроль.	ДСРГПИПиЭ	2 697,9	2 237,9	2 237,9
Основное мероприятие 1.6 Проверка сметной документации.	ДСРГПИПиЭ	1 990,9	2 833,6	2 833,6
Основное мероприятие 1.8 Оплата земельного налога по земельным участкам, находящимся в безвозмездном срочном пользовании по объектам Адресной инвестиционной программы города Дзержинска.	ДСРГПИП и Э	2 910,0	2 910,0	2 910,0
Основное мероприятие 1.9 Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города.	ДСРГПИП и Э	10,0	10,0	10,0
Подпрограмма 2 Организация реализации единой политики в области градостроительства и архитектуры на территории городского округа.	Соисполнитель - УАГ
	Всего	19 609,0	18 983,1	18 983,1
	УАГ	19 609,0	18 983,1	18 983,1
Основное мероприятие 2.1 Подготовка разрешительной и градостроительной документации.	УАГ	10 415,2	10 652,7	10 652,7
Основное мероприятие 2.3 Присвоение адресов объектами недвижимости.	УАГ	8 001,0	8 300,4	8 300,4
Основное мероприятие 2.4 Представление единовременной выплаты при рождении ребенка.	УАГ	30,0	30,0	30,0
Основное мероприятие 2.5 Развитие материально-технической базы.	УАГ	1 162,8	0,0	0,0

Таблица N 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников.

Статус	Источник финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
		2015	2016	2017
Муниципальная программа: Градостроительная деятельность и управление муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск.	Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)	78 150,1	64 974,6	64 974,6
	(1) Расходы городского бюджета *	75 134,8	64 974,6	64 974,6
	(2) Расходы областного бюджета	3 015,3	0,0	0,0
	(3) Федерального бюджета	0,0	0,0	0,0
	(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ	0,0	0,0	0,0
	(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0
	(6) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения)	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 1 Содержание и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности.	Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)	56 421,4	45 991,5	45 991,5
	(1) Расходы городского бюджета *	55 525,8	45 991,5	45 991,5
	(2) Расходы областного бюджета	895,6	0,0	0,0
	(3) Федерального бюджета	0,0	0,0	0,0
	(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ	0,0	0,0	0,0
	(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0
	(6) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения)	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 2 Организация реализации единой политики в области градостроительства и архитектуры на территории городского округа.	Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)	21 728,7	18 983,1	18 983,1
	(1) Расходы городского бюджета *	19 609,0	18 983,1	18 983,1
	(2) Расходы областного бюджета	2 119,7	0,0	0,0
	(3) Федерального бюджета	0,0	0,0	0,0
	(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ	0,0	0,0	0,0
	(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0
	(6) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения)	0,0	0,0	0,0