Приложение N 1. Макет годового отчета о реализации муниципальной программы

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 9 сентября 2014 г. N 3805 в настоящее приложение внесены изменения, вступающие в силу с момента опубликования названного постановления

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 1
к порядку разработки,
реализации и оценки эффективности
муниципальных программ городского округа
город Дзержинск
(с изменениями от 9 сентября 2014 г.)

Макет годового отчета
о реализации муниципальной программы

Годовой отчет о реализации муниципальной программы: _________________________________

____________________________________________________________________ ______________

(название программы)

Раздел 1. Результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

При представлении сведений об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы в разрезе подпрограмм, реализация которых предусмотрена в отчетном году, необходимо представить:

а) данные о кассовых расходах федерального, областного и муниципального бюджетов по формам согласно таблицам 1.1 и 1.2:

Таблица 1.1. Отчет об использовании ассигнований городского бюджета города Дзержинска на реализацию муниципальной программы

Статус	Участники муниципальной программы	Расходы (тыс. руб.), ____ года
		сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату*	кассовое исполнение
1	2	3	4	5
Муниципальная программа	Ответственный исполнитель - название
	всего
	участник 1
	участник 2
	...
	участник n
Название подпрограммы 1	Соисполнитель - название
	всего
	участник 1
	участник 2
	...
	участник n
	Название основного мероприятия 1.1	участник 1
		...
		участник n
	Название основного мероприятия 1.2	участник
		...
		участник n
	...
Название подпрограммы 2	Соисполнитель - название
	всего
	участник 1
	участник 2
	участник n
Название основного мероприятия 2.1	участник 1
	..
	участник n
Название основного мероприятия 2.2	участник 1
	...
	участник n
	...
Название подпрограммы...	Соисполнитель - название

* для годового отчета - 31 декабря отчетного года.

Таблица 1.2. Информация о расходах городского, областного и федерального бюджетов, а также прочих источников (тыс. руб.)

Статус	Источники ресурсного обеспечения	План	Кассовые расходы
1	3	4	5
Муниципальная программа	Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)
	(1) расходы городского бюджета
	(2) расходы областного бюджета
	(3) расходы федерального бюджета
	(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
	(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
	(6) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения)
Название подпрограммы 1	Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)
	(1) расходы городского бюджета
	(2) расходы областного бюджета
	(3) расходы федерального бюджета
	(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
	(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
	(6) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения)
...

Раздел 2. Результаты реализации мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

Раздел включает:

- описание результатов реализации мероприятий подпрограмм;

- перечень нереализованных или реализованных частично мероприятий подпрограмм (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме;

- анализ факторов и мер, повлиявших на их реализацию;

К описанию результатов реализации мероприятий подпрограмм в отчетном году прикладывается информация по форме согласно таблице 2:

Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы

N п/п	Наименование мероприятий	Участник/ Ед. измерения	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий*
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные значения	достигнутые значения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Название подпрограммы 1, соисполнитель - наименование
1.1.	Название основного мероприятия 1.1						х	х
	Наименование непосредственного результата 1.1		х	х	х	х
1.2	Название основного мероприятия 1.2						х	х
	Наименование непосредственного результата 1.2		х	х	х	х
	...
2.	Название подпрограммы 2, соисполнитель - название
2.1.	Название основного мероприятия 2.1						х	х
	Наименование непосредственного результата 2.1		х	х	х	х
	Название основного мероприятия2.2						х	х
	...

* при наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

Раздел 3. Итоги реализации муниципальной программы

При описании итогов реализации муниципальной программы, достигнутых за отчетный год, следует привести:

- непосредственные результаты, достигнутые в отчетном году;

- характеристику вклада непосредственных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы;

- сведения о достигнутых значениях индикаторов муниципальной программы, индикаторов подпрограмм муниципальной программы (по форме согласно таблице 3, с обоснованием отклонений по индикаторам, плановые значения по которым не достигнуты);

Таблица 3. Система индикаторов оценки эффективности муниципальной программы

N п/п	Наименование индикатора достижения цели/ конечный результат	Ед. изм.	Значения индикатора достижения цели / конечного результата			Обоснование отклонений значений индикатора / конечного результата на конец отчетного года
			год, предшествующий отчетному / базовый*	отчетный год
				план	факт
1	2	3	4	5	6	7
1.	Муниципальная программа, ответственный исполнитель - название
	Индикатор достижения цели 1
	Индикатор достижения цели 2
	...
	Конечный результат 1 реализации МП
	Конечный результат 2 реализации МП
	...
2.	Название подпрограммы 1, соисполнитель - название
	Название индикатора 1.1
	Название индикатора 1.2
	...
3.	Название подпрограммы 2, соисполнитель - название
	Название индикатора 2.1
	Название индикатора 2.2
	...

* приводится фактическое значение индикатора или непосредственного результата за год, предшествующий отчетному году, в первый год реализации указывается значение базового года.

Раздел 4. Показатели эффективности реализации муниципальной программы

Раздел должен содержать показатели для оценки эффективности реализации муниципальной программы на основании итогов и результатов, изложенных в разделе 2 и 3 настоящего отчета, а также требований пункта 2.5 Главы 1 Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ.

Раздел 5. Информация об изменениях, внесенных заказчиком - координатором в муниципальную программу

Раздел должен содержать перечень изменений, внесенных заказчиком-координатором в муниципальную программу и реквизиты соответствующих муниципальных правовых актов

Раздел 6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В случае отклонений от плановой динамики реализации муниципальной программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры муниципальной программы, в годовой отчет включаются предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование.

При необходимости департамент стратегического развития города, промышленности, инвестиционной политики и экологии запрашивает у заказчика-координатора муниципальной программы дополнительную информацию, необходимую для проведения итоговой оценки эффективности муниципальной программы.

Заказчик-координатор муниципальной программы

___________________________ (подпись)

___________________________ ФИО

СОГЛАСОВАНО Заместитель Главы Администрации города по финансам и экономике, директор департамента финансов, экономики и муниципального заказа

___________________________ (подпись)

___________________________ ФИО