2. Текстовая часть муниципальной программы

2. Текстовая часть муниципальной программы

2.1 Характеристика текущего состояния.

Основополагающими услугами по обеспечению населения городского округа город Дзержинск безопасными и благоприятными условиями проживания граждан являются капитальный ремонт жилищного фонда и организация транспортного обслуживания общего пользования. В связи с принятием Закона Нижегородской области от 28.11.2013 г. N 159-З "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области" (далее - Закон) проведение капитального ремонта многоквартирных домов начиная с 2014 года будет осуществляться в рамках реализации государственной региональной адресной программы, утверждённой постановлением Правительства Нижегородской области от 01.04.2014 г. N 208. Программа рассчитана на 30 лет и дифференцирована на 4 этапа. Первый и второй этапы продолжительностью 5 лет, третий и четвёртый - продолжительностью 10 лет. При формировании региональной программы был применён принцип комплексности при проведении капитального ремонта МКД. В целях реализации первого этапа государственной региональной адресной программы Постановлением правительства Нижегородской области от 28.08.2014 года N 582 утверждён краткосрочный план реализации этой программы (далее - План), который рассчитан на 2014 - 2016 годы. Финансовое обеспечение многоквартирных домов, находящихся на территории городского округа город Дзержинск, общее имущество которых подлежит капитальному ремонту в 2014 - 2016 годах, включенных в План, предполагает предоставление субсидий из городского бюджета, а также софинансирование в доле площади муниципальных помещений в многоквартирных домах, исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт имущества МКД в расчёте на 1 кв. м. общей площади жилого (нежилого) помещения, утверждаемого Правительством Нижегородской области. На 2014 год он установлен в размере 6,3 руб./кв. м. В сложившихся условиях принятие подпрограммы "Содержание и ремонт жилищного фонда" позволит оперативно принимать решения о проведении ремонтов общего имущества в многоквартирных домах, запланированных региональной программой на более поздние сроки, но требующего проведения незамедлительного ремонта.

Концепцией развития муниципального пассажирского транспорта в г. Дзержинске определено приоритетное развитие в городе троллейбусного сообщения, устойчивое и эффективное функционирование которого является необходимым условием социальной стабильности, улучшения уровня жизни населения и обеспечения безопасного передвижения по территории города. Троллейбусное сообщение является самым востребованным, доступным и экологически чистым видом транспорта для населения городского округа город Дзержинск.

Маршрутную сеть пассажирского транспорта городского округа составляют 2 трамвайных, 6 троллейбусных и 25 автобусных маршрутов, из которых 8 обслуживается в социальном режиме, 14 в режиме маршрутного такси, 3 маршрута в социальном и в режиме маршрутного такси.

Общая протяженность трамвайных маршрутов составляет 35,4 км; троллейбусных - 71,6 км; автобусных - 536,9 км.

Основная транспортная нагрузка ложится на муниципальный городской электротранспорт. В настоящее время предприятие осуществляет перевозку пассажиров в крайне сложных условиях. Муниципальный парк ГЭТ по состоянию на 01.08.2014 года насчитывает 68 троллейбусов, 28 трамваев. Коэффициент использования троллейбусного парка составляет 59,3%, трамвайного парка 71,4%. Средний возраст троллейбусного парка 14 лет, трамвайного парка 19 лет, с превышением нормативного срока службы эксплуатируется 28 троллейбусов и 21 трамвай. Протяженность трамвайных путей составляет 46,1 км, степень износа которых более 80%. Протяженность контактной троллейбусной сети составляет 71 км, из которых 50 км имеют износ 70%.

На территории городского округа город Дзержинск расположены 11 кладбищ, расположенных в пос. Свердлова, в пос. Горбатовка, в пос. Гавриловка, в пос. Пыра, в пос. Пыра (Пырские дворики), в пос. Петряевка (пос. Игумново), в село Черное, в пос. МТФ, в пос. Доскино, в пос. Желнино, в ул. Самохвалова.

Не все кладбища соответствуют санитарно-техническим нормам. Для исправления ситуации необходимо провести ряд мероприятий: строительство дорог с твердым покрытием, ремонт существующих дорог, строительство и ремонт ограждения территории кладбищ, установка контейнеров и организация площадок для них, массовая вырубка деревьев и кустарников.

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения и обеспечение населения комфортным и доступным жильем является одной из ключевых задач развития городского округа город Дзержинск. В целях ее решения осуществляется комплекс мероприятий, направленных на обеспечение инженерными коммуникациями территорий городского округа город Дзержинск, предназначенных для промышленного и гражданского строительства.

На протяжении длительного времени остается нерешенным вопрос по газификации поселка Пыра, расположенного в 16 км северо-западнее города Дзержинска и насчитывающего более 4000 жителей. В настоящее время газоснабжение большей части населения поселка Пыра обеспечивается привозным газом в баллонах. Газоснабжение 15 жилых домов осуществляется сжиженным газом, хранящимся в подземных резервуарах, которые в связи с длительной эксплуатацией пришли в ветхое состояние. Существующие способы газоснабжения не дают гарантии безопасной эксплуатации газового хозяйства и подвергают риску население поселка. Также, часть домов имеет центральное отопление от котельной, работающей на мазуте.

Проблемы газоснабжения жителей поселка поможет решить строительство газопровода-отвода и газораспределительной станции (ГРС) производительностью 10000 м3/час.

2.2. Цель и задачи муниципальной программы

Стратегическая цель государственной политики в жилищной и жилищно-коммунальной сферах на период до 2017 года:

- создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.

В этой связи целью муниципальной программы является - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан и повышение качества услуг сфере городского хозяйства и транспорта.

Для достижения поставленной цели необходимо решать следующие задачи:

- обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан;

- организация транспортного обслуживания населения городского округа город Дзержинск транспортом общего пользования;

- повышение качества услуг по содержанию, эксплуатации и благоустройству территории муниципальных кладбищ;

- развитие социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение населения комфортным и доступным жильем.

2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы.

Программа реализуется в период с 2015 по 2017 годы в один этап.

2.4. Система программных мероприятий муниципальной программы.

Таблица 1. Система основных мероприятий муниципальной программы.

N п/п	Наименование мероприятия	Год реализации	Объем финансирования по источникам, тыс. руб.					Участники
			Городской бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Прочие источники (с расшифровкой)	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подпрограмма 1. Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда на территории городского округа город Дзержинск на 2015 - 2017 годы, соисполнитель - ДЖКХ
1.1	Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда на территории городского округа город Дзержинск	2015	42 302,5				42 302,5	ДЖКХ
		2016	78 335,3				78 335,3
		2017	47 629,2				47 629,2
		Всего	168 267,0				168 267,0
1.2	Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда на территории городского округа город Дзержинск за счет средств областного бюджета (субсидия)	2015		1 612,9			1 612,9	ДЖКХ
		2016		0,0			0,0
		2017		0,0			0,0
		Всего		1 612,9			1 612,9
1.3	Субсидии на возмещение затрат в связи с содержанием дежурных по общежитиям и проведение необходимых мероприятий по обеспечению безопасного проживания в общежитиях	2015	2 017,9				2 017,9	ДЖКХ
		2016	1 200,0				1 200,0
		2017	1 200,0				1 200,0
		Всего	4 417,9				4 417,9
1.4	Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по вывозу ЖБО с выгребных ям, придомовых туалетов, отстойников, предназначенных для обслуживания неканализированных многоквартирных домов	2015	6 504,9				6 504,9	ДЖКХ
		2016	5 000,0				5 000,0
		2017	5 000,0				5 000,0
		Всего	16 504,9				16 504,9
1.5	Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города	2015	20,0				20,0	ДЖКХ
		2016	0,0				0,0
		2017	0,0				0,0
		Всего	20,0				20,0
1.6	Субсидия на обеспечение проведения капитального ремонта многоквартирных домов	2015	15 541,0				15 541,0	ДЖКХ
		2016	0,0				0,0
		2017	0,0				0,0
		Всего	15 541,0				15 541,0
1.7	Развитие материально-технической базы МКУ "Городское жилье"	2015	579,5				579,5	ДЖКХ
		2016	0,0				0,0
		2017	0,0				0,0
		Всего	579,5				579,5
1.8	Субсидия муниципальным унитарным предприятиям на проведение ремонта теплоэнергетического оборудования	2015	1 223,6				1 223,6	ДЖКХ
		2016	0,0				0,0
		2017	0,0				0,0
		Всего	1 223,6				1 223,6
	Итого по Подпрограмме 1	2015	68 189,4	1 612,9			69 802,3	х
		2016	84 535,3				84 535,3
		2017	53 829,2				53 829,2
		Всего	206 553,9	1 612,9			208 166,8
	Участник 1 - ДЖКХ	2015	68 189,4	1 612,9			69 802,3
		2016	84 535,3				84 535,3
		2017	53 829,2				53 829,2
		Всего	206 553,9	1 612,9			208 166,8
Подпрограмма 2. Организация транспортного обслуживания населения городского округа город Дзержинск транспортом общего пользования на 2015 - 2017 годы, соисполнитель - УТиС
2.1	Субсидии на возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки горэлектротранспортом	2015	98 120,7				98 120,7	УТиС
		2016	20 000,0				20 000,0
		2017	20 000,0				20 000,0
		Всего	138 120,7				138 120,7
	Итого по Подпрограмме 2	2015	98 120,7				98 120,7	х
		2016	20 000,0				20 000,0
		2017	20 000,0				20 000,0
		Всего	138 120,7				138 120,7
	Участник 2 - УТиС	2015	98 120,7				98 120,7
		2016	20 000,0				20 000,0
		2017	20 000,0				20 000,0
		Всего	138 120,7				138 120,7
Подпрограмма 3. Организация и содержание мест захоронения городского округа город Дзержинск на 2015 - 2017 годы, соисполнитель - ДЖКХ
3.1	Субсидии на оказание ритуальных услуг по гарантированному перечню услуг по погребению	2015	834,5				834,5	ДЖКХ
		2016	800,0				800,0
		2017	800,0				800,0
		Всего	2 434,5				2 434,5
3.2	Организация и содержание мест захоронения	2015	7 653,3				7 653,3	ДЖКХ
		2016	8 426,8				8 426,8
		2017	8 426,8				8 426,8
		Всего	24 506,9				24 506,9
3.3	Организация и содержание мест захоронения за счет средств областного бюджета (субсидия)	2015		1 329,3			1 329,3	ДЖКХ
		2016
		2017
		Всего		1 329,3			1 329,3
3.4	Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города	2015	20,0				20,0	ДЖКХ
		2016	0,0				0,0
		2017	0,0				0,0
		Всего	20,0				20,0
	Итого по Подпрограмме 3.	2015	8 507,8	1 329,3			9 837,1	х
		2016	9 226,8				9 226,8
		2017	9 226,8				9 226,8
		Всего	26 961,4	1 329,3			28 290,7
	Участник 1 - ДЖКХ	2015	8 507,8	1 329,3			9 837,1
		2016	9 226,8				9 226,8
		2017	9 226,8				9 226,8
		Всего	26 961,4	1 329,3			28 290,7
Подпрограмма 4. Развитие инженерной инфраструктуры территорий городского округа город Дзержинск на 2015 - 2017 годы - ДСРГПИПиЭ.
4.1	Строительство газопровода- отвода и ГРС в пос. Пыра г. Дзержинска Нижегородской области	2015	3 637,3				3 637,3	ДСРГПИПиЭ
		2016	0,0				0,0
		2017	0,0				0,0
		Всего	3 637,3				3 637,3
4.2	Строительство инженерных коммуникаций к территории малоэтажного жилищного строительства по пр. Свердлова (2-я очередь)	2015	275,0				275,0	ДСРГПИПиЭ
		2016	0,0				0,0
		2017	0,0				0,0
		Всего	275,0				275,0
4.3	Строительство инженерных коммуникаций к территории малоэтажного жилищного строительства по пр. Свердлова (1-я очередь)	2015	2 907,0				2 907,0	ДСРГПИПиЭ
		2016	0,0				0,0
		2017	0,0				0,0
		Всего	2 907,0				2 907,0
4.4	Строительство инженерных коммуникаций водоснабжения и водоотведения к территории промышленного парка "Дзержинск-Восточный"	2015	220,0				220,0	ДСРГПИПиЭ
		2016	0,0				0,0
		2017	0,0				0,0
		Всего	220,0				220,0
	Итого по Подпрограмме 4.	2015	7 039,3				7 039,3	х
		2016	0,0				0,0
		2017	0,0				0,0
		Всего	7 039,3				7 039,3
	Участник 3 - ДСРГПИПиЭ	2015	7 039,3				7 039,3
		2016	0,0				0,0
		2017	0,0				0,0
		Всего	7 039,3				7 039,3
	Всего по Программе:	2015	181 857,2	2 942,2			184 799,4
		2016	113 762,1				113 762,1
		2017	83 056,0				83 056,0
		Всего	378 675,3	2 942,2			381 617,5
	Участник 1 ДЖКХ	2015	76 697,2	2 942,2			79 639,4	х
		2016	93 762,1				93 762,1
		2017	63 056,0				63 056,0
		Всего	233 515,3	2 942,2			236 457,5
	Участник 2 УТиС	2015	98 120,7				98 120,7	х
		2016	20 000,0				20 000,0
		2017	20 000,0				20 000,0
		Всего	138 120,7				138 120,7
	Участник 3 ДСРГПИПиЭ	2015	7 039,3				7 039,3
		2016	0,0				0,0
		2017	0,0				0,0
		Всего	7 039,3				7 039,3

2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Эффективность реализации программы характеризуется степенью достижения целевых индикаторов и в значительной степени зависит от уровня финансирования мероприятий программы.

Методика расчета целевых индикаторов программы.

NN п/п	Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Методика расчета целевого индикатора
1.	Площадь капитально отремонтированных объектов.	кв. м	Значение целевого индикатора определяется фактическим количеством площади капитально отремонтированных объектов жилого фонда в планируемом периоде.
2.	Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром городского округа в общей численности населения городского округа	%	Значение целевого индикатора определяется соотношением среднегодовой численности населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром городского округа к среднегодовой численности населения городского округа город Дзержинск
3.	Доля капитально отремонтированных объектов в общей площади объектов, подлежащих капитальному ремонту в плановый период.	%	Значение целевого индикатора определяется как отношение площади отремонтированных объектов к общей площади объектов, подлежащих капитальному ремонту. %Д = S отремонтированных объектов / S общей площади объектов, подлежащих капитальному ремонту.
4.	Объем перевезённых пассажиров.	тыс. чел	Значение целевого индикатора определяется по данным на основании отчетов перевозчиков, осуществляющих перевозку пассажиров ГЭТ по маршрутам регулярных перевозок муниципальной маршрутной сети на территории, количество перевезенных пассажиров определяется по формуле: , где: - количество проездных билетов длительного пользования всех видов, проданных за отчетный период; - количество поездок, учтенное в стоимости проездного билета длительного пользования; - количество разовых проездных билетов на 1 поездку, проданных в отчетном периоде
5.	Регулярность движения	%	Значение целевого индикатора определяется соотношением количества запланированных рейсов к количеству выполненных рейсов, определяется по формуле: , где - количество выполненных рейсов, - количество запланированных рейсов, - регулярность движения
6.	Количество кладбищ, числящихся в муниципальной собственности городского округа.	Ед.	Значение целевого индикатора определяется фактическим количеством кладбищ, числящихся в реестре муниципальной собственности городского округа г. Дзержинск и переданных в оперативное управление МКУ
7.	Количество услуг по погребению, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг по погребению.	Ед.	Значение целевого индикатора определяется фактическим количеством захоронений по гарантированному перечню услуг по погребению по справкам о погребении, выданным органами записи актов гражданского состояния
8	Доля земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, обеспеченных инженерной и дорожной инфраструктурой от общего количества земельных участков, предусмотренных в проекте планировки территории	%	Значение целевого индикатора определяется как отношение количества земельных участков, обеспеченных инженерной и дорожной инфраструктурой к общему количеству земельных участков, предусмотренных в проекте планировки территории

2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы

Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы

N п/п	Наименование мероприятий	Участник/Ед. измерения	Плановый срок		Непосредственные результаты
			начала реализации	окончания еализации	базовый год	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда, соисполнитель - Департамент ЖКХ
1.1	Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда на территории городского округа город Дзержинск	ДЖКХ	2015	2017	х	х	х	х	х
	Количество отремонтированных многоквартирных домов	Ед.	х	х	60	15	18	15	15
2.	Организация транспортного обслуживания населения городского округа город Дзержинск транспортом общего пользования, УТиС
2.1	Субсидии на возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки ГЭТ	УТиС	2015	2017	х	х	х	х	х
	Объем перевезённых пассажиров	тыс. пасс	х	х	18794	18665	15615	10020	10020
2.2	Строительство троллейбусной линии ФКП завод им. Я.М. Свердлова - Деловой центр"	УТиС	2015	2017
	Заказ и получение проектной-сметной документации	штук	2015	2015		1
2.3	Обновление подвижного состава	единиц				0	0	0	0
3.	Организация и содержание мест захоронения - ДЖКХ
3.1	Организация ритуальных услуг	ДЖКХ	2015	2017	х	х	х	х	х
	Количество захоронений	Чел	х	х	501	381	385	381
3.2	Организация и содержание мест захоронения	Ед.	2015	2017	х	х	х	х	х
	Количество кладбищ, содержащихся в реестре муниципальной собственности		х	х	6	6	6	6
4.	Развитие инженерной инфраструктуры территорий городского округа город Дзержинск на 2015 - 2017 годы, ДСРГПИПиЭ
4.1	Строительство газопровода - отвода и ГРС в пос. Пыра г. Дзержинска Нижегородской области	ДСРГПИПиЭ	2015	2017	х	х	х	х	х
	Проектно-сметная документация	штук	х	х	х	х	1	х	х
4.2	Строительство инженерной и дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства по пр. Свердлова (2-я очередь)	ДСРГПИПиЭ	2015	2017	х	х	х	х	х
	Земельные участки, обеспеченные инженерной и дорожной инфраструктурой	штук	х	х	х	х	х	х	59

Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы

N п/п	Наименование индикатора достижения цели/конечный результат	Ед. изм.	Значение индикатора достижения цели / конечного результата
			2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
1	2	3	4	5	6	7
"Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства и транспорта" на 2015 - 2017 годы. Ответственный исполнитель - ДЖКХ
Индикаторы достижения цели муниципальной программы
1	Площадь капитально отремонтированных объектов	Кв.м.	300 000	256 132	256 000	256 000	256 000
2	Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром городского округа в общей численности населения городского округа	%	0	0	0	0	0
Конечные результаты реализации муниципальной программы
1.	Улучшение технического состояния общей площади многоквартирных домов города Дзержинска.	кв. м.	300 000	256 132	256 000	256 000	256 000
2.	Количество жалоб населения на неудовлетворительное качество оказания услуг в сфере городского хозяйства.	Шт.	1980	1538	1500	1450	1400
Подпрограмма 1 Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда городского округа город Дзержинск на 2015 - 2017 годы, соисполнитель - ДЖКХ
1.1.	Доля капитально отремонтированных объектов	%	100	100	100	100	100
Подпрограмма 2 Организация транспортного обслуживания населения городского округа город Дзержинск транспортом общего пользования на 2015 - 2017 годы, соисполнитель - УТиС
2.1.	Объем перевезенных пассажиров	Тыс. пасс.		18794	15616	10020	10020
2.2.	Регулярность движения	%		91,5	91,5	91,5	91,5
Подпрограмма 3 Организация содержание мест захоронения городского округа город Дзержинск на 2015 - 2017 годы, соисполнитель - ДЖКХ
3.1.	Количество кладбищ, числящихся в муниципальной собственности городского округа.	Ед.	6	6	6	6	6
3.2.	Количество услуг по погребению, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг по погребению.	Ед.		501	381	381	381
Подпрограмма 4 Развитие инженерной инфраструктуры территорий городского округа город Дзержинск на 2015 - 2017 годы, соисполнитель - ДСРГПИПиЭ
4.1	Доля земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, обеспеченных инженерной и дорожной инфраструктурой от общего количества земельных участков, предусмотренных в проекте планировки территории	%					100

2.7. Меры муниципального правового регулирования, необходимые для реализации муниципальной программы

Необходимые меры муниципального правового регулирования для реализации мероприятий муниципальной программы приводятся по форме согласно таблице 4

Таблица 4. Сведения об основных мерах правового регулирования

N п/п	Название муниципального правового акта (МПА)	Основные положения правового акта	Участник	Ожидаемые сроки принятия
1	2	3	4	5
Подпрограмма 1 Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда городского округа город Дзержинск на 2015 - 2017 годы, соисполнитель - ДЖКХ
1.	Постановление Администрации г. Дзержинска от 14 августа 2014 г. N 3468 "Об утверждении краткосрочного плана реализации государственной региональной адресной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов городского округа город Дзержинск на 2014 - 2016 годы"	О проведении капитального ремонта жилищного фонда		Действует, ежегодное внесение изменений в срок до 1 апреля текущего года.

2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания

Информация о сводных значениях показателей муниципальных заданий отражается по форме согласно таблице 5.

Таблица 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями

Название основного мероприятия подпрограммы	Значение показателя объема услуги, ед. измерения			Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги, тыс. руб.
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Наименование услуги: Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда
Название подпрограммы: Подпрограмма 1 Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда городского округа город Дзержинск на 2015 - 2017 годы, соисполнитель - ДЖКХ
1.1 Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда городского округа город Дзержинск	256 000 кв. м.	0	0	43 915,4	0	0
Наименование услуги: Транспортное обслуживание населения на территории городского округа город
Название подпрограммы: Подпрограмма 2 Организация транспортного обслуживания населения городского округа город Дзержинск транспортом общего пользования на 2015 - 2017 годы
2.1. Субсидии на возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки ГЭТ	15 616 тыс. чел.	0	0	98 120,7	0	0
Наименование услуги: Организация и содержание мест захоронения
Название подпрограммы: Подпрограмма 3 Организация и содержание мест захоронения городского округа город Дзержинск на 2015 - 2017 годы
3.2 Организация и содержание мест захоронения	1 467 869 кв. м.	0	0	8 982,6	0	0

2.9. Финансовое обеспечение программы "Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства и транспорта" на 2015 - 2017 годы.

Финансовое обеспечение подпрограммы "Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда городского округа город Дзержинск на 2015 - 2017 годы" предполагает предоставление субсидий из городского бюджета.

Источниками финансирования подпрограммы "Организация и содержание мест захоронения городского округа город Дзержинск на 2015 - 2017 годы" являются средства городского бюджета.

Источниками финансирования подпрограммы "Организация транспортного обслуживания населения городского округа город Дзержинск транспортом общего пользования на 2015 - 2017 годы" являются средства городского бюджета.

Объем финансирования подпрограмм за счет бюджетных средств может ежегодно корректироваться в соответствии с возможностями городского бюджета на соответствующий финансовый год.

Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета.

Статус	Участники подпрограммы	Расходы (тыс. руб.), годы
		2015	2016	2017
1	2	3	4	5
Муниципальная программа "Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства и транспорта" на 2015 - 2017 годы	Ответственный исполнитель - ДЖКХ
	Всего	181 857,2	113 762,1	83 056,0
	ДЖКХ	76 697,2	93 762,1	63 056,0
	УТиС	98 120,7	20 000,0	20 000,0
	ДСРГПИПиЭ	7 039,3	0,0	0,0
Подпрограмма 1 Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда городского округа город Дзержинск на 2015 - 2017 годы	Исполнитель -ДЖКХ
	Всего	68 189,4	84 535,3	53 829,2
	ДЖКХ	68 189,4	84 535,3	53 829,2
Основное мероприятие 1.1 Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа город Дзержинск	Всего	42 302,5	78 335,3	47 629,2
	ДЖКХ	42 302,5	78 335,3	47 629,2
Основное мероприятие 1.3 Субсидии на возмещение затрат в связи с содержанием дежурных по общежитиям и проведение необходимых мероприятий по обеспечению безопасного проживания в общежитиях	Всего	2 017,9	1 200,0	1 200,0
	ДЖКХ	2 017,9	1 200,0	1 200,0
Основное мероприятие 1.4 Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по вывозу ЖБО с выгребных ям, придомовых туалетов, отстойников, предназначенных для обслуживания неканализованных МКД	Всего	6 504,9	5 000,0	5 000,0
	ДЖКХ	6 504,9	5 000,0	5 000,0
Основное мероприятие 1.5 Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города	Всего	20,0	0,0	0,0
	ДЖКХ	20,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.6 Субсидия на обеспечение проведения капитального ремонта многоквартирных домов	Всего	15 541,0	0,0	0,0
	ДЖКХ	15 541,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.7 Развитие материально-технической базы МКУ "Городское жилье"	Всего	579,5	0,0	0,0
	ДЖКХ	579,5	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.8 Субсидия муниципальным унитарным предприятиям на проведение ремонта теплоэнергетического оборудования	Всего	1 223,6	0,0	0,0
	ДЖКХ	1 223,6	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.9 Приобретение материальных запасов и основных средств в целях оборудования жилых помещений (общежитий городского округа)	Всего	597,8	0,0	0,0
	ДЖКХ	597,8	0,0	0,0
Подпрограмма 2 Организация транспортного обслуживания населения городского округа город Дзержинск транспортом общего пользования на 2015 - 2017 годы	Исполнитель -УТиС
	Всего	98 120,7	20 000,0	20 000,0
	УТиС	98 120,7	20 000,0	20 000,0
Основное мероприятие 2.1 Субсидии на возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки горэлектротранспортом	Всего	98 120,7	20 000,0	20 000,0
	УТиС	98 120,7	20 000,0	20 000,0
Подпрограмма 3 Организация и содержание мест захоронения городского округа город Дзержинск на 2015 - 2017 годы	Исполнитель -ДЖКХ
	Всего	8 221,6	9 246,8	9 246,8
	ДЖКХ	8 221,6	9 246,8	9 246,8
Основное мероприятие 3.1 Субсидии на оказание ритуальных услуг по гарантированному перечню услуг по погребению	Всего	834,5	800,0	800,0
	ДЖКХ	834,5	800,0	800,0
Основное мероприятие 3.2 Организация и содержание мест захоронения	Всего	7 367,1	8 426,8	8 426,8
	ДЖКХ	7 367,1	8 426,8	8 426,8
Основное мероприятие 3.4 Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города	Всего	20,0	20,0	20,0
	ДЖКХ	20,0	20,0	20,0
Подпрограмма 4 Развитие инженерной инфраструктуры территорий городского округа город Дзержинск на 2015 - 2017 годы	Исполнитель - ДСРГПИПиЭ
	Всего	7 039,3	0,0	0,0
	ДСРГПИПиЭ	7 039,3	0,0	0,0
Основное мероприятие 4.1 Строительство газопровода - отвода и ГРС в пос. Пыра г. Дзержинска Нижегородской области	Всего	3 637,3	0,0	0,0
	ДСРГПИПиЭ	3 637,3	0,0	0,0
Основное мероприятие 4.2 Строительство инженерных коммуникаций к территории малоэтажного жилищного строительства по пр. Свердлова (2-я очередь)	Всего	275,0	0,0	0,0
	ДСРГПИПиЭ	275,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 4.3 Строительство инженерных коммуникаций к территории малоэтажного жилищного строительства по пр. Свердлова (1-я очередь)	Всего	2 907,1	0,0	0,0
	ДСРГПИПиЭ	2 907,1	0,0	0,0
Основное мероприятие 4.4 Строительство инженерных коммуникаций водоснабжения и водоотведения к территории промышленного парка "Дзержинск-Восточный"	Всего	220,0	0,0	0,0
	ДСРГПИПиЭ	220,0	0,0	0,0

Таблица 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию программы за счет всех источников

Статус	Источник финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
		2015	2016	2017
Муниципальная программа	Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)	184 799,4	113 762,1	83 056,0
	(1) расходы городского бюджета *)	181 857,2	113 762,1	83 056,0
	(2) расходы областного бюджета	2 942,2
	(3) федерального бюджета
	(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
	(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
	(6) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения)
Подпрограмма 1	Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)	69 802,3	84 535,3	53 829,2
	(1) расходы городского бюджета *)	68 189,4	84 535,3	53 829,2
	(2) расходы областного бюджета	1 612,9
	(3) федерального бюджета
	(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
	(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
	(6) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения)
Подпрограмма 2	Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)	98 120,7	20 000,0	20 000,0
	(1) расходы городского бюджета *)	98 120,7	20 000,0	20 000,0
	(2) расходы областного бюджета
	(3) федерального бюджета
	(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
	(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
	(6) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения)
Подпрограмма 3	Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)	9 837,1	9 226,8	9 226,8
	(1) расходы городского бюджета *)	8 507,8	9 226,8	9 226,8
	(2) расходы областного бюджета	1 329,3
	(3) федерального бюджета
	(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
	(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
	(6) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения)
Подпрограмма 4	Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)	7 039,3
	(1) расходы городского бюджета *)	7 039,3
	(2) расходы областного бюджета
	(3) федерального бюджета
	(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
	(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
	(6) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения)

2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы "Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства и транспорта " на 2015 - 2017 годы

В процессе реализации программы могут появиться внешние факторы, негативно влияющие на её реализацию, такие как:

- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение программы, что повлечёт пересмотр задач программы с точки зрения снижения ожидаемых результатов от их решения;

- более высокий рост цен на отдельные виды материалов, используемых при проведении капитального ремонта многоквартирных домов.

С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию программы предусмотрена ежегодная корректировка результатов исполнения программы и объемов финансирования.

Реализация программы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач программы.

К таким рискам следует отнести макроэкономические риски, связанные с нестабильностью экономики, в том числе с колебаниями цен на энергоносители.

Достижение показателей программы в значительной степени зависит от стабильности положений Налогового кодекса Российской Федерации, оказывающих влияние на формирование бюджетов всех уровней. Снижение поступлений в городской бюджет может привести к уменьшению размеров субсидий.

Негативные факторы, влияющие на финансово-экономическое состояние, могут повлечь недостижение индикаторов и непосредственных результатов программы.