Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 31 октября 2014 г. N 4696 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие транспортно-дорожной сети и благоустройство территории города Дзержинска"
С изменениями и дополнениями от:
24 марта, 28 мая, 29 июня, 13 июля, 24 сентября, 24 декабря 2015 г., 2 февраля, 22 марта, 5 мая, 27 июля, 31 октября, 30 декабря 2016 г., 3 марта 2017 г.
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом городского округа город Дзержинск Нижегородской области, постановлением Администрации города Дзержинска от 03.03.2014 N 677 "Об утверждении Плана мероприятий по разработке муниципальных программ городского округа город Дзержинск, необходимых для формирования городского бюджета на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов", постановлением Администрации города от 03.03.2014 N 676 "Об утверждении перечня муниципальных программ городского округа город Дзержинск", постановлением Администрации города от 08.07.2014 N 2744 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Дзержинск", постановляю:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Развитие транспортно-дорожной сети и благоустройство территории города Дзержинска".
2. Департаменту управления делами опубликовать постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте Администрации города.
3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
|
Глава Администрации города |
Г.В. Виноградов |
Информация об изменениях:
Постановлением администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 3 марта 2017 г. N 571 настоящая Программа изложена в новой редакции, вступающей в силу с момента опубликования названного постановления
Муниципальная программа
"Развитие транспортно-дорожной сети и благоустройство территории города Дзержинска"
(утв. постановлением Администрации города Дзержинска от 31 октября 2014 г. N 4696)
С изменениями и дополнениями от:
24 марта, 28 мая, 29 июня, 13 июля, 24 сентября, 24 декабря 2015 г., 2 февраля, 22 марта, 5 мая, 27 июля, 31 октября, 30 декабря 2016 г., 3 марта 2017 г.
1. Паспорт муниципальной программы "Развитие транспортно-дорожной сети и благоустройство территории города Дзержинска"
|
Заказчик-координатор муниципальной программы |
Заместитель главы администрации города (городского округа) по городскому хозяйству, строительству и экономике |
||||||
|
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Департамент городского хозяйства администрации города (ДГХ) |
||||||
|
Соисполнители муниципальной программы |
Департамент городского хозяйства администрации города (ДГХ) |
||||||
|
Цель муниципальной программы |
Создание комфортных условий проживания населения городского округа город Дзержинск, обеспечивающих повышение качества жизни, на основе комплексного благоустройства территории городского округа |
||||||
|
Задачи муниципальной программы |
1. Сохранение и восстановление улично-дорожной сети городского округа и обеспечение соответствия ее транспортно-эксплуатационных показателей нормативному уровню. 2. Сохранение, восстановление и совершенствование объектов озеленения, освещения и благоустройства городского округа. |
||||||
|
Подпрограммы муниципальной программы |
1. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения. |
||||||
|
Этапы и сроки реализации муниципальной программы |
2015 - 2019 годы. Программа реализуется в один этап |
||||||
|
Объемы финансирования муниципальной программы |
|
Год реализации |
Объем бюджетных ассигнований, руб. |
||||
|
Городской бюджет |
Областной бюджет |
Федеральный бюджет |
Прочие источники |
Всего |
|||
|
Подпрограмма 1 "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения" |
2015 |
187 046774,23 |
1 843 330,00 |
0,00 |
911 280,16 |
189 801 384,39 |
|
|
2016 |
226 420450,97 |
52 980 857,05 |
0,00 |
0,00 |
279 401 308,02 |
||
|
2017 |
207 915000,00 |
1 895 400,00 |
0,00 |
781 200,00 |
210 591 600,00 |
||
|
2018 |
113 168 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
113 168 900,00 |
||
|
2019 |
159 175 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
159 175 700,00 |
||
|
Всего |
893 726825,20 |
56 719 587,05 |
0,00 |
1692480,16 |
952 138 892,41 |
||
|
Подпрограмма 2 "Благоустройство городского округа" |
2015 |
171 295 502,47 |
2 823 800,00 |
0,00 |
0,00 |
174 119 302,47 |
|
|
2016 |
114 888567,27 |
2 754 300,00 |
0,00 |
1413108,19 |
119 055 975,46 |
||
|
2017 |
121 930000,00 |
9 566 500,00 |
0,00 |
670 800,00 |
132 167 300,00 |
||
|
2018 |
120 764 000,00 |
2 439 900,00 |
0,00 |
1521700,00 |
124 725 600,00 |
||
|
2019 |
116 764 000,00 |
2 439 900,00 |
0,00 |
1587100,00 |
120 791 000,00 |
||
|
Всего |
645 642069,74 |
20 024 400,00 |
0,00 |
5192708,19 |
670 859 177,93 |
||
|
Всего по муниципальной программе |
2015 |
358 342 276,70 |
4 667 130,00 |
0,00 |
911 280,16 |
363 920 686,86 |
|
|
2016 |
341 309018,24 |
55 735 157,05 |
0,00 |
1413108,19 |
398 457 283,48 |
||
|
2017 |
329 845000,00 |
11 461 900,00 |
0,00 |
1452000,00 |
342 758 900,00 |
||
|
2018 |
233 932 900,00 |
2 439 900,00 |
0,00 |
1521700,00 |
237 894 500,00 |
||
|
2019 |
275 939 700,00 |
2 439 900,00 |
0,00 |
1587100,00 |
279 966 700,00 |
||
|
Всего |
1539368894,94 |
76 743 987,05 |
0,00 |
6885188,35 |
1 622 998 070,34 |
||
|
Индикаторы достижения цели |
1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения - 29,0%. 2. Доля площади дорог и тротуаров города, покрытых освещением, в общей площади дорог и тротуаров города - 90,0%. 3. Доля озелененных территорий общего пользования городского округа, охваченных обслуживанием, в общей площади озелененных территорий общего пользования городского округа - 20,1%. |
||||||
|
Конечные результаты реализации муниципальной программы |
1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров общей площадью 131,6 тыс. кв. м. (на момент окончания программы). 2. Увеличение протяженности воздушно-кабельных линий уличного освещения до 166,0 км. 3. Увеличение площади обслуживаемых объектов зеленого хозяйства до 863,0 тыс. кв. м. |
||||||
2. Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния
В настоящее время общая протяженность автомобильных дорог городского округа город Дзержинск составляет 354,6 км, из них 30,3 км приходится на дороги федерального значения, 111,2 км - регионального и межмуниципального значения, 213,1 км - местного значения.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием составляет 188,5 км. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, на 01.01.2014 составила 78,33 км или 36,8%. В 2014 году данный показатель будет доведен до 72,73 км, что составит 34,14% от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. За пять лет действия программы доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения снизится и составит не более 29,0%.
Несмотря на положительные тенденции последних лет, в дорожной отрасли остается огромный пласт вопросов и проблем. Ежегодное недофинансирование отрасли приводит к несоблюдению нормативных сроков ремонта дорог и сокращению срока службы дорог. Объемы работ по ремонту дорог не обеспечивают компенсации ежегодного износа, систематическое несоблюдение межремонтных сроков покрытия ведет к разрушению дорог, что увеличивает последующие расходы на восстановление дорожной сети.
В целях приведения дорог города к нормативному состоянию особое внимание уделяется их санитарному содержанию, своевременной очистке дорожных покрытий от снега и льда, осуществлению поливомоечных и уборочных работ. Городской округ осуществляет круглогодичное содержание городских и поселковых дорог: 113,165 км городских дорог (1249,33 тыс. кв. м) в летний период, 95,062 км городских дорог (973,19 тыс. кв. м) зимой, 91,3 км тротуаров (529,51 тыс. кв. м), 138,89 км поселковых дорог. На содержание дорог округа за три года направлено средств городского бюджета в сумме 175,3 млн. руб.
В Дзержинске ежегодно обеспечивается обновление светофорных объектов. Сегодня появляется все больше и больше светодиодных светофоров, в том числе с табло обратного отсчета времени.
Необходимым условием для жизни города, для создания безопасных и комфортных условий для передвижения водителей и пешеходов по дорогам и улицам города в ночное время необходим комплекс мер по развитию освещенности дорожной сети города. Качественное и высокоэффективное наружное освещение служит показателем стабильности и развитости города, способствует снижению количества проявлений криминогенного характера, повышает интенсивность грузовых и пассажирских перевозок.
Важное место в формировании и функционировании городской среды занимают зеленые насаждения. В условиях экологического неблагополучия увеличение количества зеленых насаждений является одним из эффективных факторов оздоровления среды обитания человека, что способствует полноценному отдыху жителей города, формирует эстетическую основу города, улучшает его архитектурно-художественный облик и качество городской среды. Особенностью зеленых насаждений является их динамичное изменение во времени: если в первые десятилетия после посадки они играют положительную роль в экосистеме города, то со временем они начинают стареть, разрушаться и гибнуть. В результате озеленение перестает выполнять свои жизненно необходимые функции, что приводит к отрицательным изменениям всей городской экосистемы.
Именно на такой стадии развития находится преобладающая часть зеленых насаждений городского округа сегодня. Состояние зеленых насаждений за последние годы на территории города ухудшилось, значительная часть зеленых насаждений достигла стадии естественного старения и требует омоложения, либо замены новыми насаждениями. Отрицательное воздействие окружающей среды, неудовлетворительное состояние проезжей части дорог в местах примыканий к зеленым насаждениям приводят к порче и уничтожению газонов, преждевременному старению деревьев и кустарников. В результате ослабления жизнедеятельности насаждений, сильных морозов, механических повреждений погибает часть деревьев и кустарников, вытаптывается часть газонов. Для устранения этих изменений необходимо постоянное обновление зеленых насаждений и проведение работ по уходу и восстановлению деревьев, кустарников, газонов, цветников.
На территории городского округа существует более десяти зон массового отдыха горожан. Наиболее часто посещаемыми из них являются Окская Набережная, озеро Святое, река Осовец. Уборка от мусора зон массового отдыха осуществляется жителями города в период ежегодного месячника по санитарной уборке городского округа, бригадами подростков в возрасте от 14 до 18 лет и безработных граждан. На озере Святом в 2012 году открыт пляж, который в летний период ежедневно посещается сотнями горожан.
Программа "Развитие транспортно-дорожной сети и благоустройство территории города" представляет собой комплексную систему мероприятий, направленных на развитие дорожной отрасли, озеленения, освещения, благоустройства городского округа город Дзержинск. Необходимость разработки программы определяется переходом к формированию городского бюджета на основе муниципальных программ, обеспечивающих прямую взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и результатами их использования. Решение предусмотренных программой задач в пределах трехлетнего периода будет достигаться путем концентрации финансовых ресурсов на приоритетных направлениях развития дорожного хозяйства и благоустройства города.
2.2. Цель и задачи муниципальной программы
Главной целью программы является создание комфортных условий проживания населения городского округа город Дзержинск, обеспечивающих повышение качества жизни, на основе комплексного благоустройства территории городского округа.
Цель программы соответствует Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 17 апреля 2006 года N 127.
Для достижения указанной цели необходимо выполнение следующих задач:
1. Сохранение и восстановление улично-дорожной сети городского округа и обеспечение соответствия ее транспортно-эксплуатационных показателей нормативному уровню.
2. Сохранение, восстановление и совершенствование объектов озеленения, освещения и благоустройства городского округа.
2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы
Муниципальная программа реализуется в течение 2015 -2019 годов в один этап.
Программа включает в себя следующие подпрограммы:
1. "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения".
2.4. Система программных мероприятий муниципальной программы
Информация о мероприятиях подпрограмм муниципальной программы и объёме финансирования отражена в таблице 1.
Таблица 1. Система основных мероприятий муниципальной программы
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
Год реализации |
Объем финансирования по источникам,руб. |
Участники |
Примечание |
||||
|
Городской бюджет |
Областной бюджет |
Федеральный бюджет |
Прочие источники (с расшифровкой) |
Всего |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Подпрограмма 1 "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения" соисполнитель - ДГХ | |||||||||
|
1.1 |
Строительство и содержание дорог местного значения на территории городского округа |
2015 |
170 959 803,29 |
0,00 |
0,00 |
911280,16 |
171 871 083,45 |
ДГХ |
|
|
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Всего |
170 959 803,29 |
0,00 |
0,00 |
911280,16 |
171 871 083,45 |
||||
|
1.2 |
Строительство и содержание дорог местного значения на территории городского округа за счет средств областного бюджета (субсидия) |
2015 |
0,00 |
1843330,00 |
0,00 |
0,00 |
1 843 330,00 |
ДГХ |
|
|
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Всего |
0,00 |
1843 330,00 |
0,00 |
0,00 |
1 843 330,00 |
||||
|
1.3 |
Строительство автодороги к территории промышленного парка "Дзержинск-Восточный" |
2015 |
490 324,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
490 324,24 |
ДГХ, ДЭПСиЭ |
|
|
2016 |
99 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
99 000,00 |
||||
|
2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Всего |
589 324,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
589 324,24 |
||||
|
1.4 |
Техническая эксплуатация, содержание и ремонт объектов регулирования дорожного движения |
2015 |
15 586 646,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15 586 646,70 |
ДГХ |
|
|
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Всего |
15 586 646,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15 586 646,70 |
||||
|
1.5 |
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города |
2015 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
ДГХ |
|
|
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Всего |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
||||
|
1.6 |
Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе |
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДГХ |
|
|
2016 |
210 901598,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
210 901598,17 |
||||
|
2017 |
179 399700,00 |
0,00 |
0,00 |
781200,00 |
180 180900,00 |
||||
|
2018 |
109 168900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
109 168900,00 |
||||
|
2019 |
109 375700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
109 375700,00 |
||||
|
Всего |
608 845898,17 |
0,00 |
0,00 |
781200,00 |
609 627098,17 |
||||
|
1.7 |
Подъездные пути от отеля "Чайка" до стадиона "Химик" |
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДЭПСиЭ |
|
|
2016 |
182 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
182 000,00 |
||||
|
2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Всего |
182 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
182 000,00 |
||||
|
1.8 |
Строительство объездной дороги в пос. Дачный |
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДЭПСиЭ |
|
|
2016 |
1 404 488,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 404 488,80 |
||||
|
2017 |
351 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
351 100,00 |
||||
|
2018 |
4 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 000 000,00 |
||||
|
2019 |
49 800 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
49 800 000,00 |
||||
|
Всего |
55 555 588,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
55 555 588,80 |
||||
|
1.9 |
Проект организации безопасности дорожного движения в районе стадиона "Химик" ул. Урицкого, Парковая аллея |
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДГХ |
|
|
2016 |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500 000,00 |
||||
|
2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Всего |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500 000,00 |
||||
|
1.10 |
Софинансирование мероприятий на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета |
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДГХ |
|
|
2016 |
13 333 364,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13 333 364,00 |
||||
|
2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Всего |
13 333 364,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13 333 364,00 |
||||
|
1.11 |
Расходы за счет субсидий на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДГХ |
|
|
2016 |
0,00 |
52895435,00 |
0,00 |
0,00 |
52 895 435,00 |
||||
|
2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Всего |
0,00 |
52895435,00 |
0,00 |
0,00 |
52 895 435,00 |
||||
|
1.12 |
Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления в рамках муниципальной программы "Развитие транспортно-дорожной сети и благоустройство территории города Дзержинска" |
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДГХ |
|
|
2016 |
0,00 |
85 422,05 |
0,00 |
0,00 |
85 422,05 |
||||
|
2017 |
0,00 |
1 895 400,00 |
0,00 |
0,00 |
1 895 400,00 |
||||
|
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Всего |
0,00 |
1 980 822,05 |
0,00 |
0,00 |
1 980 822,05 |
||||
|
1.13 |
Расходы на погашение кредиторской задолженности в рамках подпрограммы "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения" муниципальной программы "Развитие транспортно-дорожной сети и благоустройство территории города Дзержинска" |
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДГХ |
|
|
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2017 |
27 164 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
27 164 200,00 |
||||
|
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Всего |
27 164 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
27 164 200,00 |
||||
|
1.14 |
Расходы на мероприятия по перемещению остановок общественного транспорта и пешеходного перехода на пересечении ул. Патоличева и б. Космонавтов |
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДГХ |
|
|
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2017 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000 000,00 |
||||
|
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Всего |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000 000,00 |
||||
|
|
Итого по подпрограмме 1 "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения" |
2015 |
187 046 774,23 |
1 843330,00 |
0,00 |
911280,16 |
189 801384,39 |
х |
|
|
2016 |
226 420 450,97 |
52980857,05 |
0,00 |
0,00 |
279 401 308,02 |
||||
|
2017 |
207 915 000,00 |
1 895 400,00 |
0,00 |
781200,00 |
210 591 600,00 |
||||
|
2018 |
113 168 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
113 168 900,00 |
||||
|
2019 |
159 175 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
159 175 700,00 |
||||
|
Всего |
893 726825,20 |
56719587,05 |
0,00 |
1692480,16 |
952 138 892,41 |
||||
|
в том числе: | |||||||||
|
|
Участник 1 - ДГХ |
2015 |
186 946 774,23 |
1 843 330,00 |
0,00 |
911280,16 |
189 701 384,39 |
х |
|
|
2016 |
224 734 962,17 |
52 980 857,05 |
0,00 |
0,00 |
277 715 819,22 |
||||
|
2017 |
207 563 900,00 |
1 895 400,00 |
0,00 |
781200,00 |
210 240 500,00 |
||||
|
2018 |
109 168 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
109 168 900,00 |
||||
|
2019 |
109 375 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
109 375 700,00 |
||||
|
Всего |
837 790 236,40 |
56 719 587,05 |
0,00 |
1692480,16 |
896 202 303,61 |
||||
|
|
Участник 2 - ДЭПСиЭ |
2015 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
х |
|
|
2016 |
1 685 488,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 685 488,80 |
||||
|
2017 |
351 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
351 100,00 |
||||
|
2018 |
4 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 000 000,00 |
||||
|
2019 |
49 800 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
49 800 000,00 |
||||
|
Всего |
55 936 588,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
55 936 588,80 |
||||
|
Подпрограмма 2 "Благоустройство городского округа", соисполнитель - ДГХ | |||||||||
|
2.1 |
Организация мероприятий в сфере благоустройства на территории городского округа |
2015 |
24 527 657,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
24 527 657,37 |
ДГХ |
|
|
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Всего |
24 527 657,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
24 527 657,37 |
||||
|
2.2 |
Освещение улиц в границах городского округа |
2015 |
46 745 995,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
46 745 995,32 |
ДГХ |
|
|
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Всего |
46 745 995,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
46 745 995,32 |
||||
|
2.3 |
Организация обустройства мест массового отдыха населения |
2015 |
4 383 954,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 383 954,30 |
ДГХ |
|
|
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Всего |
4 383 954,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 383 954,30 |
||||
|
2.4 |
Ликвидация несанкционированных свалок на территории городского округа |
2015 |
4 395 255,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 395 255,35 |
ДГХ |
|
|
2016 |
5 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000 000,00 |
||||
|
2017 |
5 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000 000,00 |
||||
|
2018 |
5 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000 000,00 |
||||
|
2019 |
5 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000 000,00 |
||||
|
Всего |
24 395 255,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
24 395 255,35 |
||||
|
2.5 |
Расходы за счет субвенции на осуществление полномочий по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных |
2015 |
0,00 |
2 823 800,00 |
0,00 |
0,00 |
2 823 800,00 |
ДГХ |
|
|
2016 |
0,00 |
2 754 300,00 |
0,00 |
0,00 |
2 754 300,00 |
||||
|
2017 |
0,00 |
4 143 400,00 |
0,00 |
0,00 |
4 143 400,00 |
||||
|
2018 |
0,00 |
2 439 900,00 |
0,00 |
0,00 |
2 439 900,00 |
||||
|
2019 |
0,00 |
2 439 900,00 |
0,00 |
0,00 |
2 439 900,00 |
||||
|
Всего |
0,00 |
14 601300,00 |
0,00 |
0,00 |
14 601 300,00 |
||||
|
2.6 |
Озеленение территории городского округа |
2015 |
36 313 548,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
36 313 548,34 |
ДГХ |
|
|
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Всего |
36 313 548,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
36 313 548,34 |
||||
|
2.7 |
Капитальный ремонт железобетонного берегового укрепления. Благоустройство набережной р. Ока в г. Дзержинске Нижегородской области |
2015 |
53 959 091,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
53 959 091,79 |
ДЭПСиЭ |
|
|
2016 |
1 864 004,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 864 004,86 |
||||
|
2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Всего |
55 823 096,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
55 823 096,65 |
||||
|
2.8 |
Строительство фонтана на Торговой площади по ул. Гайдара |
2015 |
670 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
670 000,00 |
ДЭПСиЭ |
|
|
2016 |
647 805,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
647 805,85 |
||||
|
2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2018 |
14 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14 000 000,00 |
||||
|
2019 |
10 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000 000,00 |
||||
|
Всего |
25 317 805,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25 317 805,85 |
||||
|
2.9 |
Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории городского округа, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самостоятельно установленных рекламных конструкций |
2015 |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
300 000,00 |
ДГХ |
|
|
2016 |
2 960 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 960 500,00 |
||||
|
2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2018 |
3 167 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 167 000,00 |
||||
|
2019 |
3 167 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 167 000,00 |
||||
|
Всего |
9 594 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 594 500,00 |
||||
|
2.10 |
Организация благоустройства и озеленения |
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДГХ |
|
|
2016 |
49 380 489,31 |
0,00 |
0,00 |
1413108,19 |
50 793 597,50 |
||||
|
2017 |
44 723 800,00 |
0,00 |
0,00 |
670800,00 |
45 394 600,00 |
||||
|
2018 |
50 146 900,00 |
0,00 |
0,00 |
1521700,00 |
51 668 600,00 |
||||
|
2019 |
50 146 900,00 |
0,00 |
0,00 |
1587100,00 |
51 734 000,00 |
||||
|
Всего |
194 398 089,31 |
0,00 |
0,00 |
5192708,19 |
199 590 797,50 |
||||
|
2.11 |
Организация освещения улиц |
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДГХ |
|
|
2016 |
54 578 542,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
54 578 542,75 |
||||
|
2017 |
45 334 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
45 334 200,00 |
||||
|
2018 |
45 334 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
45 334 200,00 |
||||
|
2019 |
45 334 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
45 334 200,00 |
||||
|
Всего |
190 581 142,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
190 581 142,75 |
||||
|
2.12 |
Уборка территории и аналогичная деятельность |
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДГХ |
|
|
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2017 |
703 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
703 900,00 |
||||
|
2018 |
703 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
703 900,00 |
||||
|
2019 |
703 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
703 900,00 |
||||
|
Всего |
2 111 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 111 700,00 |
||||
|
2.13 |
Организация временной занятости в свободное от учебы время |
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДГХ |
|
|
2016 |
99 969,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
99 969,50 |
||||
|
2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2018 |
1 621 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 621 000,00 |
||||
|
2019 |
1 621 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 621 000,00 |
||||
|
Всего |
3 341 969,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 341 969,50 |
||||
|
2.14 |
Организация общественных работ |
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДГХ |
|
|
2016 |
357 255,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
357 255,00 |
||||
|
2017 |
791 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
791 000,00 |
||||
|
2018 |
791 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
791 000,00 |
||||
|
2019 |
791 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
791 000,00 |
||||
|
Всего |
2 730 255,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 730 255,00 |
||||
|
2.15 |
Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления в рамках муниципальной программы "Развитие транспортно-дорожной сети и благоустройство территории города Дзержинска" |
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДГХ |
|
|
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2017 |
0,00 |
5 423 100,00 |
0,00 |
0,00 |
5 423 100,00 |
||||
|
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Всего |
0,00 |
5 423 100,00 |
0,00 |
0,00 |
5 423 100,00 |
||||
|
2.16 |
Устройство уличного освещения по ул. Новая, ул. Восточная, ул. Чкалова, ул. Советская в пос. Желнино городского округа город Дзержинск |
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДЭПСиЭ |
|
|
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2017 |
10 238 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 238 300,00 |
||||
|
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Всего |
10 238 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 238 300,00 |
||||
|
2.17 |
Расходы на погашение кредиторской задолженности в рамках подпрограммы "Благоустройство городского округа" муниципальной программы "Развитие транспортно-дорожной сети и благоустройство территории города Дзержинска" |
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДГХ |
|
|
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2017 |
14 138 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14 138 800,00 |
||||
|
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Всего |
14 138 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14 138 800,00 |
||||
|
2.18 |
Расходы на благоустройство территории и водоема озеро Утиное |
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДГХ |
|
|
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2017 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000 000,00 |
||||
|
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Всего |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000 000,00 |
||||
|
|
Итого по подпрограмме 2 "Благоустройство городского округа" |
2015 |
171 295 502,47 |
2823 800,00 |
0,00 |
0,00 |
174 119 302,47 |
х |
|
|
2016 |
114 888 567,27 |
2754 300,00 |
0,00 |
1413108,19 |
119 055 975,46 |
||||
|
2017 |
121 930 000,00 |
9 566 500,00 |
0,00 |
670 800,00 |
132 167 300,00 |
||||
|
2018 |
120 764 000,00 |
2 439 900,00 |
0,00 |
1521700,00 |
124 725 600,00 |
||||
|
2019 |
116 764 000,00 |
2 439 900,00 |
0,00 |
1587100,00 |
120 791 000,00 |
||||
|
Всего |
645 642 069,74 |
20024400,00 |
0,00 |
5192708,19 |
670 859 177,93 |
||||
|
в том числе: | |||||||||
|
|
Участник 1 - ДГХ |
2015 |
116 666 410,68 |
2823 800,00 |
0,00 |
0,00 |
119 490 210,68 |
х |
|
|
2016 |
112 376 756,56 |
2754 300,00 |
0,00 |
1413108,19 |
116 544 164,75 |
||||
|
2017 |
111 691 700,00 |
9 566 500,00 |
0,00 |
670 800,00 |
121929 000,00 |
||||
|
2018 |
106 764 000,00 |
2 439 900,00 |
0,00 |
1521700,00 |
110 725 600,00 |
||||
|
2019 |
106 764 000,00 |
2 439 900,00 |
0,00 |
1587100,00 |
110 791 000,00 |
||||
|
Всего |
554 262 867,24 |
20 024400,00 |
0,00 |
5192708,19 |
579 479 975,43 |
||||
|
|
Участник 2 - ДЭПСиЭ |
2015 |
54 629 091,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
54 629 091,79 |
х |
|
|
2016 |
2 511 810,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 511 810,71 |
||||
|
2017 |
10 238 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 238 300,00 |
||||
|
2018 |
14 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14 000 000,00 |
||||
|
2019 |
10 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000 000,00 |
||||
|
Всего |
91 379 202,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
91 379 202,50 |
||||
|
|
Всего по муниципальной программе "Развитие транспортно-дорожной сети и благоустройство территории города Дзержинска" |
2015 |
358 342 276,70 |
4667 130,00 |
0,00 |
911280,16 |
363 920 686,86 |
х |
|
|
2016 |
341 309 018,24 |
55735157,05 |
0,00 |
1413108,19 |
398 457 283,48 |
||||
|
2017 |
329 845 000,00 |
11 461900,00 |
0,00 |
1452000,00 |
342 758 900,00 |
||||
|
2018 |
233 932 900,00 |
2 439900,00 |
0,00 |
1521700,00 |
237 894 500,00 |
||||
|
2019 |
275 939 700,00 |
2 439900,00 |
0,00 |
1587100,00 |
279 966 700,00 |
||||
|
Всего |
1 539368894,94 |
76 743987,05 |
0,00 |
6885188,35 |
1622998070,34 |
||||
|
в том числе: | |||||||||
|
|
Участник 1 - ДГХ |
2015 |
303 613 184,91 |
4667 130,00 |
0,00 |
911280,16 |
309 191 595,07 |
х |
|
|
2016 |
337 111 718,73 |
55735157,05 |
0,00 |
1413108,19 |
394 259 983,97 |
||||
|
2017 |
319 255 600,00 |
11461900,00 |
0,00 |
1452000,00 |
332 169 500,00 |
||||
|
2018 |
215 932 900,00 |
2439 900,00 |
0,00 |
1521700,00 |
219 894 500,00 |
||||
|
2019 |
216 139 700,00 |
2439 900,00 |
0,00 |
1587100,00 |
220 166 700,00 |
||||
|
Всего |
1 392053103,64 |
76743987,05 |
0,00 |
6885188,35 |
1 475682279,04 |
||||
|
|
Участник 2 - ДЭПСиЭ |
2015 |
54 729 091,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
54 729 091,79 |
х |
|
|
2016 |
4 197 299,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 197 299,51 |
||||
|
2017 |
10 589 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 589 400,00 |
||||
|
2018 |
18 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18 000 000,00 |
||||
|
2019 |
59 800 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
59 800 000,00 |
||||
|
Всего |
147 315 791,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
147 315 791,30 |
||||
2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы
В целях оценки эффективности муниципальной программы проводится анализ достижения индикаторов и выполнения запланированных результатов программы, оценка вклада программы в социально-экономическое развитие городского округа, уровня финансирования программы, сравнив план финансирования на начало отчетного года и фактическое финансирование, полученное за год. Сопоставив объем полученного результата с запланированным финансированием и фактическим, оценивается эффективность использования средств городского бюджета.
Применяемые в программе индикаторы отражены в таблице 3, расчет применяемых в программе индикаторов основан на данных государственного статистического учета и ведомственной статистической отчетности департамента дорожного хозяйства, благоустройства и территориального управления Администрации города.
Степень выполнения запланированных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отражены в таблице 2 муниципальной программы.
Обязательным условием положительной оценки эффективности реализации муниципальной программы является полное выполнение запланированных на период ее реализации индикаторов и результатов в установленные сроки.
Методика расчета индикаторов достижения цели
|
N п/п |
Наименование индикатора цели |
Формула расчета индикатора |
Источник информации |
|
1 |
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|
Ведомственная отчетность, форма федерального статистического наблюдения N 3-ДГ(мо) |
|
2 |
Доля площади дорог и тротуаров города, покрытых освещением, в общей площади дорог и тротуаров города |
|
Ведомственная отчетность |
|
3 |
Доля озелененных территорий общего пользования городского округа, охваченных обслуживанием, в общей площади озелененной территории общего пользования городского округа |
|
Ведомственная отчетность, реестр озелененных территорий общего пользования городов Нижегородской области, утвержденный постановлением правительства Нижегородской области от 26.08.2008 N 358 |
|
Подпрограмма 1 "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения" | |||
|
1 |
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|
Форма федерального статистического наблюдения N 3-ДГ(мо) |
|
Подпрограмма 2 "Благоустройство городского округа" | |||
|
1 |
Доля дорог и тротуаров города, покрытая освещением, в общей площади дорог и тротуаров города, которые должны быть освещены в соответствии с нормативными требованиями |
|
Ведомственная отчетность |
|
2 |
Площадь озелененных территорий общего пользования городского округа, приходящаяся на одного жителя городского округа |
|
Реестр озелененных территорий общего пользования городов Нижегородской области, утвержденный постановлением правительства Нижегородской области от 26.08.2008 N 358, информация Нижегородстата |
2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы
Планируемые результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы приводятся в форме таблицы 2.
Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы
|
N п/п |
Наименование мероприятий |
Участник/Ед. измерения |
Плановый срок |
Непосредственные результаты |
|||||||
|
Начала реализации |
Окончания реализации |
2013 год |
2014 год (оценочное значение) |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1. Подпрограмма 1 "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения", соисполнитель - ДГХ | |||||||||||
|
1.1 |
Строительство и содержание дорог местного значения на территории городского округа |
ДГХ |
2015 |
2015 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Наименование непосредственного результата 1.1: Содержание дорог и тротуаров городского округа (ежегодно) |
тыс. кв. м |
х |
х |
2041,4 |
2127,0 |
2127,0 |
х |
х |
х |
х |
|
|
1.2 |
Строительство и содержание дорог местного значения на территории городского округа за счет средств областного бюджета (субсидия) |
ДГХ |
2015 |
2015 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Наименование непосредственного результата 1.2: Получение субсидии на выплату заработной платы сотрудникам МБУ "Город" |
ед. |
х |
х |
х |
х |
1,0 |
х |
х |
х |
х |
|
|
1.3 |
Строительство автодороги к территории промышленного парка "Дзержинск-Восточный" |
ДГХ, ДЭПСиЭ |
2015 |
2016 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Наименование непосредственного результата 1.3.1: Исполнительная съемка автодороги к территории промышленного парка "Дзержинск-Восточный" |
ед. |
х |
х |
х |
х |
1,0 |
х |
х |
х |
х |
|
|
Наименование непосредственного результата 1.3.2 Технический план автодороги к территории промышленного парка "Дзержинск-Восточный" |
ед. |
х |
х |
х |
х |
0 |
1 |
х |
х |
х |
|
|
1.4 |
Техническая эксплуатация, содержание и ремонт объектов регулирования дорожного движения |
ДГХ |
2015 |
2015 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Наименование непосредственного результата 1.4: Техническое обслуживание, содержание и ремонт светофорных объектов (ежегодно) |
ед. |
х |
х |
64 |
72 |
74 |
х |
х |
х |
х |
|
|
1.5 |
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города |
ДГХ |
2015 |
2015 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Наименование непосредственного результата 1.5: Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка (ежегодно) |
ед. |
х |
х |
0 |
2 |
1 |
х |
х |
х |
х |
|
|
1.6 |
Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе |
ДГХ |
2016 |
2019 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Наименование непосредственного результата 1.6: Содержание дорог и тротуаров городского округа (ежегодно) |
км |
х |
х |
х |
х |
х |
346,6 |
346,6 |
346,6 |
346,6 |
|
|
1.7 |
Подъездные пути от отеля "Чайка" до стадиона "Химик" |
ДЭПСиЭ |
2016 |
2016 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Наименование непосредственного результата 1.7: Проектно-изыскательские работы по устройству освещения |
проект |
х |
х |
х |
х |
х |
1 |
х |
х |
х |
|
|
1.8 |
Строительство объездной дороги в пос. Дачный |
ДЭПСиЭ |
2016 |
2019 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Наименование непосредственного результата 1.8.1: Проектно-изыскательские работы, проект межевания и планировки территории, проект строительства |
проект |
х |
х |
х |
х |
х |
1 |
1 |
1 |
х |
|
|
Наименование непосредственного результата 1.8.2 Строительно-монтажные работы |
км |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
0,98 |
|
|
1.9 |
Проект организации безопасности дорожного движения в районе стадиона "Химик" ул. Урицкого, Парковая аллея |
ДГХ |
2016 |
2016 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Наименование непосредственного результата 1.9: Проект организации безопасности дорожного движения в районе стадиона "Химик" ул. Урицкого, Парковая аллея |
проект |
х |
х |
х |
х |
х |
1 |
х |
х |
х |
|
|
1.10 |
Софинансирование мероприятий на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета |
ДГХ |
2016 |
2016 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Наименование непосредственного результата 1.10: Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета |
тыс. кв. м / км |
х |
х |
х |
х |
х |
14,5 / 2,1 |
х |
х |
х |
|
|
1.11 |
Расходы за счет субсидий на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
ДГХ |
2016 |
2016 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Наименование непосредственного результата 1.11: Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств областного бюджета |
тыс. кв. м/км |
х |
х |
х |
х |
х |
58,0 / 8,3 |
х |
х |
х |
|
|
1.12 |
Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления в рамках муниципальной программы "Развитие транспортно-дорожной сети и благоустройство территории города Дзержинска" |
ДГХ |
2016 |
2017 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Наименование непосредственного результата 1.12.1: Получение субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам МБУ "Город" |
ед. |
х |
х |
х |
х |
х |
1 |
х |
х |
х |
|
|
Наименование непосредственного результата 1.12.2: Количество получателей выплаты |
чел. |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
32 |
х |
х |
|
|
1.13 |
Расходы на погашение кредиторской задолженности в рамках подпрограммы "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения" муниципальной программы "Развитие транспортно-дорожной сети и благоустройство территории города Дзержинска" |
ДГХ |
2017 |
2017 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Наименование непосредственного результата 1.13 Доля погашенной кредиторской задолженности |
% |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
100,0 |
х |
х |
|
|
1.14 |
Расходы на мероприятия по перемещению остановок общественного транспорта и пешеходного перехода на пересечении ул. Патоличева и б. Космонавтов |
ДГХ |
2017 |
2017 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Наименование непосредственного результата 1.14 Выполнение комплекса мероприятий согласно нормам безопасности дорожного движения |
ед. |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
1 |
х |
х |
|
|
Подпрограмма 2 "Благоустройство городского округа" Соисполнители - ДГХ | |||||||||||
|
2.1 |
Организация мероприятий в сфере благоустройства на территории городского округа |
ДГХ |
2015 |
2015 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Наименование непосредственного результата 2.1: Организовано мероприятий в сфере благоустройства (ежегодно) |
ед. |
х |
х |
39 |
39 |
39 |
х |
х |
х |
х |
|
|
2.2 |
Освещение улиц в границах городского округа |
ДГХ |
2015 |
2015 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Наименование непосредственного результата 2.2 Содержание установок уличного освещения (ежегодно) |
ед. |
х |
х |
5285 |
5408 |
5692 |
х |
х |
х |
х |
|
|
2.3 |
Организация обустройства мест массового отдыха населения |
ДГХ |
2015 |
2015 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Наименование непосредственного результата 2.3: Обустроено мест массового отдыха населения (ежегодно) |
тыс. кв. м |
х |
х |
353,3 |
353,3 |
353,3 |
х |
х |
х |
х |
|
|
2.4 |
Ликвидация несанкционированных свалок на территории городского округа |
ДГХ |
2015 |
2019 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Наименование непосредственного результата 2.4: Ликвидировано несанкционированных свалок (ежегодно) |
тыс. куб. м |
х |
х |
35,7 |
26,7 |
30,4 |
20,1 |
6,43 |
6,43 |
6,43 |
|
|
2.5 |
Расходы за счет субвенции на осуществление полномочий по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных |
ДГХ |
2015 |
2019 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Наименование непосредственного результата 2.5: Отловлено безнадзорных животных (ежегодно) |
ед. |
х |
х |
2871 |
2170 |
2402 |
2669 |
1600 |
942 |
942 |
|
|
2.6 |
Озеленение территории городского округа |
ДГХ |
2015 |
2015 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Наименование непосредственного результата 2.6: Содержание объектов зеленого хозяйства (ежегодно) |
тыс. кв. м |
х |
х |
641,0 |
670,0 |
786,0 |
х |
х |
х |
х |
|
|
2.7 |
Капитальный ремонт железобетонного берегового укрепления. Благоустройство набережной р. Ока в г. Дзержинске Нижегородской области |
ДЭПСиЭ |
2015 |
2016 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Наименование непосредственного результата 2.7.1: Капитальный ремонт железобетонного берегового укрепления. Благоустройство набережной р. Ока в г. Дзержинске Нижегородской области |
м |
х |
х |
х |
х |
2400 |
х |
х |
х |
х |
|
|
Наименование непосредственного результата 2.7.2: Оплата кредиторской задолженности |
ед. |
х |
х |
х |
х |
х |
1 |
х |
х |
х |
|
|
2.8 |
Строительство фонтана на Торговой площади по ул. Гайдара |
ДЭПСи Э |
2015 |
2019 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Наименование непосредственного результата 2.8.1: Строительство фонтана на Торговой площади по ул. Гайдара |
проект |
х |
х |
х |
х |
1 |
х |
х |
х |
х |
|
|
Наименование непосредственного результата 2.8.2: Оплата кредиторской задолженности |
ед. |
х |
х |
х |
х |
х |
1 |
х |
х |
х |
|
|
Наименование непосредственного результата 2.8.3: Процент готовности фонтана |
% |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
58,0 |
100,0 |
|
|
2.9 |
Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории городского округа, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самостоятельно установленных рекламных конструкций |
ДГХ |
2015 |
2019 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Наименование непосредственного результата 2.9: Количество рекламных мест, выставленных на торги |
ед. |
х |
х |
х |
х |
70,0 |
100,0 |
х |
100,0 |
100,0 |
|
|
2.10 |
Организация благоустройства и озеленения |
ДГХ |
2016 |
2019 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Наименование непосредственного результата 2.10: Содержание объектов зеленого хозяйства (ежегодно) |
тыс. кв. м |
х |
х |
641,0 |
670,0 |
786,0 |
786,0 |
811,0 |
836,0 |
863,0 |
|
|
2.11 |
Организация освещения улиц |
ДГХ |
2016 |
2019 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Наименование непосредственного результата 2.11 Содержание установок уличного освещения (ежегодно) |
ед. |
х |
х |
5285 |
5408 |
5692 |
5746 |
6055 |
6095 |
6100 |
|
|
2.12 |
Уборка территории и аналогичная деятельность |
ДГХ |
2016 |
2019 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Наименование непосредственного результата 2.12 Уборка территории городского округа |
тыс. кв. м. |
х |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
125,0 |
125,0 |
125,0 |
|
|
2.13 |
Организация временной занятости в свободное от учебы время |
ДГХ |
2016 |
2019 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Наименование непосредственного результата 2.13.1: Организация временной занятости в свободное от учебы время |
мероприятие |
х |
х |
х |
х |
х |
1,0 |
х |
х |
х |
|
|
Наименование непосредственного результата 2.13.2: Количество времени, отработанного подростками |
чел./час. |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
7000 |
7000 |
|
|
2.14 |
Организация общественных работ |
ДГХ |
2016 |
2019 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Наименование непосредственного результата 2.14.1: Организация общественных работ |
мероприятие |
х |
х |
х |
х |
х |
1 |
х |
х |
х |
|
|
Наименование непосредственного результата 2.14.2: Количество времени, отработанного безработными |
чел./час. |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
9500 |
9500 |
9500 |
|
|
2.15 |
Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления в рамках муниципальной программы "Развитие транспортно-дорожной сети и благоустройство территории города Дзержинска" |
ДГХ |
2017 |
2017 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Наименование непосредственного результата 2.15: Количество получателей выплаты |
чел. |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
68 |
х |
х |
|
|
2.16 |
Устройство уличного освещения по ул. Новая, ул. Восточная, ул. Чкалова, ул. Советская в пос. Желнино городского округа город Дзержинск |
ДЭПСиЭ |
2017 |
2017 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Наименование непосредственного результата 2.16 Строительно-монтажные работы по устройству уличного освещения в пос. Желнино |
км |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
1,35 |
х |
х |
|
|
2.17 |
Расходы на погашение кредиторской задолженности в рамках подпрограммы "Благоустройство городского округа" муниципальной программы "Развитие транспортно-дорожной сети и благоустройство территории города Дзержинска" |
ДГХ |
2017 |
2017 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Наименование непосредственного результата 2.17 Доля погашенной кредиторской задолженности |
% |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
100,0 |
х |
х |
|
|
2.18 |
Расходы на благоустройство территории и водоема озера Утиное |
ДГХ |
2017 |
2017 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Наименование непосредственного результата 2.18 Проект благоустройства территории и водоема озера Утиное |
проект |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
1 |
х |
х |
|
Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных результатов муниципальной программы приводится по форме таблицы 3.
Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы
|
N п/п |
Наименование индикатора |
Ед. изм. |
Значение индикатора цели конечного результата |
||||||
|
базовый год* 2013 |
2014 (оценочное значение)** |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
Муниципальная программа "Развитие транспортно-дорожной сети и благоустройство территории города Дзержинска", ответственный исполнитель - ДГХ | |||||||||
|
1 |
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
% |
36,76 |
34,14 |
33,25 |
29,0 |
29,0 |
29,0 |
29,0 |
|
2 |
Доля площади дорог и тротуаров города, покрытых освещением, в общей площади дорог и тротуаров города |
% |
86,0 |
87,0 |
88,0 |
89,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
|
3 |
Доля озелененных территорий общего пользования городского округа, охваченных обслуживанием, в общей площади озелененной территории общего пользования городского округа |
% |
17,0 |
17,7 |
18,4 |
18,4 |
18,9 |
19,5 |
20,1 |
|
4 |
Конечный результат 1 реализации муниципальной программы: Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров общей площадью |
тыс. кв. м |
222,8 |
105,0 |
19,6 |
94,9 |
5,7 |
5,7 |
5,7 |
|
5 |
Конечный результат 2 реализации муниципальной программы: Увеличение протяженности воздушно-кабельных линий уличного освещения до |
км |
147,2 |
149,2 |
157,7 |
159,6 |
165,0 |
165,8 |
166,0 |
|
6 |
Конечный результат 3 реализации муниципальной программы: Увеличение площади обслуживаемых объектов зеленого хозяйства до |
тыс. кв. м |
641,0 |
670,0 |
786,0 |
786,0 |
811,0 |
836,0 |
863,0 |
|
Наименование подпрограммы 1 "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения", соисполнитель - ДГХ | |||||||||
|
1 |
Название индикатора 1.1: Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
% |
88,5 |
90,4 |
90,4 |
90,4 |
90,4 |
90,4 |
90,4 |
|
Наименование подпрограммы 2 "Благоустройство городского округа", соисполнитель - ДГХ | |||||||||
|
1 |
Название индикатора 2.1: Доля дорог и тротуаров города, покрытых освещением, в общей площади дорог и тротуаров города, которые должны быть освещены в соответствии с нормативными требованиями |
% |
93,5 |
95,5 |
96,0 |
97,0 |
98,0 |
98,0 |
98,0 |
|
2 |
Название индикатора 2.2: Площадь озелененных территорий общего пользования городского округа, приходящаяся на одного жителя городского округа |
кв. м/чел. |
15,36 |
15,42 |
15,53 |
17,56 |
17,64 |
17,64 |
17,64 |
2.7. Меры муниципального правового регулирования, необходимые для реализации муниципальной программы
Принятие иных нормативных правовых актов не требуется. Таблица 4 не заполняется.
2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания
В рамках муниципальной программы муниципальным учреждением "Город" предусматривается оказание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг по годам реализации муниципальной программы отражается по форме согласно таблице 5 "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями".
Таблица 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями
|
Наименование мероприятия подпрограммы |
Значение показателя объема услуги,ед. измерения |
Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги, руб. |
||||||||
|
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
|
|
Муниципальная услуга "Строительство и содержание дорог местного значения на территории городского округа" | ||||||||||
|
Подпрограмма 1 "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения" | ||||||||||
|
Основное мероприятие "Строительство и содержание дорог местного значения на территории городского округа" |
2127,0 тыс. кв. м |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
170959803,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Муниципальная услуга "Техническая эксплуатация, содержание и ремонт объектов регулирования дорожного движения" | ||||||||||
|
Подпрограмма 1 "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения | ||||||||||
|
Основное мероприятие "Техническая эксплуатация, содержание и ремонт объектов регулирования дорожного движения" |
74 ед. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 586 646,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Муниципальная работа "Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе" | ||||||||||
|
Подпрограмма 1 "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения" | ||||||||||
|
Основное мероприятие "Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе" |
0,0 |
346,6 км |
346,6 км |
346,6 км |
346,6 км |
0,00 |
210901598,17 |
179399700,00 |
109168900,00 |
109375700,00 |
|
Основное мероприятие "Софинансирование мероприятий на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета" |
0,0 |
14,5 тыс. кв. м/2,1 км |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
13 333 364,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Расходы за счет субсидий на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения" |
0,0 |
58,0 тыс. кв. м/8,3 км |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
52 895 435,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Муниципальная услуга "Организация мероприятий в сфере благоустройства на территории городского округа" | ||||||||||
|
Подпрограмма 2 "Благоустройство городского округа" | ||||||||||
|
Основное мероприятие "Организация мероприятий в сфере благоустройства на территории городского округа" |
39 ед. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
24 527 657,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Муниципальная услуга "Освещение улиц в границах городского округа" | ||||||||||
|
Подпрограмма 2 "Благоустройство городского округа" | ||||||||||
|
Основное мероприятие "Освещение улиц в границах городского округа" |
5692 ед. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
46 745 995,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Муниципальная услуга "Организация обустройства мест массового отдыха населения" | ||||||||||
|
Подпрограмма 2 "Благоустройство городского округа" | ||||||||||
|
Основное мероприятие "Организация обустройства мест массового отдыха населения" |
353,3 тыс. кв. м |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 384 954,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Муниципальная услуга "Озеленение территории городского округа" | ||||||||||
|
Подпрограмма 2 "Благоустройство городского округа" | ||||||||||
|
Основное мероприятие "Озеленение территории городского округа" |
786,0 тыс. кв. м |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
36 313 548,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Муниципальная работа "Организация благоустройства и озеленения" | ||||||||||
|
Подпрограмма 2 "Благоустройство городского округа" | ||||||||||
|
Основное мероприятие "Организация благоустройства и озеленения" |
0,0 |
786,0 тыс. кв. м |
811,0 тыс. кв. м |
836,0 тыс. кв. м |
863,0 тыс. кв. м |
0,00 |
49380 489,31 |
44723800,00 |
50146900,00 |
50146900,00 |
|
Муниципальная работа "Организация освещения улиц" | ||||||||||
|
Подпрограмма 2 "Благоустройство городского округа" | ||||||||||
|
Основное мероприятие "Организация освещения улиц " |
0,0 |
5746 ед. |
6055 ед. |
6095 ед. |
6100 ед. |
0,00 |
54578 542,75 |
45334200,00 |
45334200,00 |
45334200,00 |
|
Муниципальная работа "Уборка территории и аналогичная деятельность" | ||||||||||
|
Подпрограмма 2 "Благоустройство городского округа" | ||||||||||
|
Основное мероприятие "Уборка территории и аналогичная деятельность " |
0,00 |
0,00 |
125,0 тыс. кв. м |
125,0 тыс. кв. м |
125,0 тыс. кв. м |
0,00 |
0,00 |
703900,00 |
703900,00 |
703900,00 |
2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Финансирование Программы обеспечивается за счет средств городского и областного бюджетов и средств от прочих источников.
Затраты городского бюджета на реализацию мероприятий программы в 2015 - 2019 годах составят 1 539 368 894,94 рублей, в том числе: в 2015 году - 358 342 276,70 рублей, в 2016 году - 341 309 018,24 рублей, в 2017 году - 329 845 000,00 рублей, в 2018 году - 233 932 900,00 рублей, в 2019 году - 275 939 700,00 рублей.
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств городского бюджета, с расшифровкой по участникам муниципальной программы, отражается по форме таблицы 6.
Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета
|
Статус |
Участники муниципальной программы |
Расходы (руб.), годы |
||||
|
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Муниципальная программа "Развитие транспортно-дорожной сети и благоустройство территории города Дзержинска" |
Ответственный исполнитель - ДГХ |
|||||
|
Всего |
358342276,70 |
341309018,24 |
329845000,00 |
233932900,00 |
275939700,00 |
|
|
ДГХ |
303613184,91 |
337111718,73 |
319255600,00 |
215932900,00 |
216139700,00 |
|
|
ДЭПСиЭ |
54 729 091,79 |
4 197 299,51 |
10 589 400,00 |
18 000 000,00 |
59 800 000,00 |
|
|
Подпрограмма 1 "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения |
Соисполнитель - ДГХ |
|||||
|
Всего |
187046774,23 |
226420450,97 |
207915000,00 |
113168900,00 |
159175700,00 |
|
|
ДГХ |
186946774,23 |
224734962,17 |
207563900,00 |
109168900,00 |
109375700,00 |
|
|
ДЭПСиЭ |
100 000,00 |
1 685 488,80 |
351 100,00 |
4 000 000,00 |
49 800 000,00 |
|
|
Основное мероприятие N 1.1 "Строительство и содержание дорог местного значения на территории городского округа" |
ДГХ |
170959803,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие N 1.3 "Строительство автодороги к территории промышленного парка "Дзержинск-Восточный" |
ДГХ, ДЭПСиЭ |
490 324,24 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие N 1.4 "Техническая эксплуатация, содержание и ремонт объектов регулирования дорожного движения" |
ДГХ |
15586646,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие N 1.5 "Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка" |
ДГХ |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие N 1.6 "Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе" |
ДГХ |
0,00 |
210901598,17 |
179399700,00 |
109168900,00 |
109375700,00 |
|
Основное мероприятие N 1.7 "Подъездные пути от отеля "Чайка" до стадиона "Химик" |
ДЭПСиЭ |
0,00 |
182 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие N 1.8 "Строительство объездной дороги в пос. Дачный" |
ДЭПСиЭ |
0,00 |
1 404 488,80 |
351 100,00 |
4 000 000,00 |
49 800 000,00 |
|
Основное мероприятие N 1.9 "Проект организации безопасности дорожного движения в районе стадиона "Химик" ул. Урицкого, Парковая аллея" |
ДГХ |
0,00 |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие N 1.10 "Софинансирование мероприятий на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета" |
ДГХ |
0,00 |
13 333 364,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие N 1.13 "Расходы на погашение кредиторской задолженности в рамках подпрограммы "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения" муниципальной программы "Развитие транспортно-дорожной сети и благоустройство территории города Дзержинска" |
ДГХ |
0,00 |
0,00 |
27164200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие N 1.14 "Расходы на мероприятия по перемещению остановок общественного транспорта и пешеходного перехода на пересечении ул. Патоличева и б. Космонавтов" |
ДГХ |
0,00 |
0,00 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма 2 "Благоустройство городского округа" |
Соисполнитель - ДГХ |
|||||
|
Всего |
171295502,47 |
114888567,27 |
121930000,00 |
120764000,00 |
116764000,00 |
|
|
ДГХ |
116666410,68 |
112376756,56 |
111691700,00 |
106764000,00 |
106764000,00 |
|
|
ДЭПСиЭ |
54 629 091,79 |
2 511 810,71 |
10 238 300,00 |
14 000 000,00 |
10 000 000,00 |
|
|
Основное мероприятие N 2.1 "Организация мероприятий в сфере благоустройства на территории городского округа" |
ДГХ |
24 527 657,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие N 2.2 "Освещение улиц в границах городского округа" |
ДГХ |
46 745 995,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие N 2.3 "Организация обустройства мест массового отдыха населения" |
ДГХ |
4 383 954,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие N 2.4 "Ликвидация несанкционированных свалок на территории городского округа" |
ДГХ |
4 395 255,35 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
|
Основное мероприятие N 2.6 "Озеленение территории города" |
ДГХ |
36 313 548,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие N 2.7 "Капитальный ремонт железобетонного берегового укрепления. Благоустройство набережной р. Ока в г. Дзержинске Нижегородской области" |
ДЭПСиЭ |
53 959 091,79 |
1 864 004,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие N 2.8 "Строительство фонтана на Торговой площади по ул. Гайдара" |
ДЭПСиЭ |
670 000,00 |
647 805,85 |
0,00 |
14 000 000,00 |
10 000 000,00 |
|
Основное мероприятие N 2.9 "Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории городского округа, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самостоятельно установленных рекламных конструкций" |
ДГХ |
300 000,00 |
2 960 500,00 |
0,00 |
3 167 000,00 |
3 167 000,00 |
|
Основное мероприятие N 2.10 "Организация благоустройства и озеленения" |
ДГХ |
0,00 |
49 380 489,31 |
44 723 800,00 |
50 146 900,00 |
50 146 900,00 |
|
Основное мероприятие N 2.11 "Организация освещения улиц" |
ДГХ |
0,00 |
54 578 542,75 |
45 334 200,00 |
45 334 200,00 |
45 334 200,00 |
|
Основное мероприятие N 2.12 "Уборка территории и аналогичная деятельность" |
ДГХ |
0,00 |
0,00 |
703 900,00 |
703 900,00 |
703 900,00 |
|
Основное мероприятие N 2.13 "Организация временной занятости в свободное от учебы время" |
ДГХ |
0,00 |
99 969,50 |
0,00 |
1 621 000,00 |
1 621 000,00 |
|
Основное мероприятие N 2.14 "Организация общественных работ" |
ДГХ |
0,00 |
357 255,00 |
791 000,00 |
791 000,00 |
791 000,00 |
|
Основное мероприятие N 2.16 "Устройство уличного освещения по ул. Новая, ул. Восточная, ул. Чкалова, ул. Советская в пос. Желнино городского округа город Дзержинск" |
ДЭПСиЭ |
0,00 |
0,00 |
10 238 300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие N 2.17 "Расходы на погашение кредиторской задолженности в рамках подпрограммы "Благоустройство городского округа" муниципальной программы "Развитие транспортно-дорожной сети и благоустройство территории города Дзержинска" |
ДГХ |
0,00 |
0,00 |
14 138 800,00 |
0,00 |
0,00 |
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет всех источников финансирования приводится в форме таблицы 7.
Таблица 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников
|
Статус |
Источник финансирования |
Оценка расходов (руб.), годы |
||||
|
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
Муниципальная программа "Развитие транспортно-дорожной сети и благоустройство территории города Дзержинска" |
363920686,86 |
398457283,48 |
342758900,00 |
237894500,00 |
279966700,00 |
|
|
(1) расходы городского бюджета |
358342276,70 |
341309018,24 |
329845000,00 |
233932900,00 |
275939700,00 |
|
|
(2) расходы областного бюджета |
4 667 130,00 |
55 735 157,05 |
11 461 900,00 |
2 439 900,00 |
2 439 900,00 |
|
|
(3) федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
(6) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения) |
911 280,16 |
1 413 108,19 |
1 452 000,00 |
1 521 700,00 |
1 587 100,00 |
|
|
Подпрограмма 1 "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения" |
189801384,39 |
279401308,02 |
210591600,00 |
113168900,00 |
159175700,00 |
|
|
(1) расходы городского бюджета |
187046774,23 |
226420450,97 |
207915000,00 |
113168900,00 |
159175700,00 |
|
|
(2) расходы областного бюджета |
1 843 330,00 |
52 980 857,05 |
1 895 400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
(3) федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
(6) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения) |
911 280,16 |
0,00 |
781 200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Подпрограмма 2 "Благоустройство городского округа" |
174119302,47 |
119055975,46 |
132167300,00 |
124725600,00 |
120791000,00 |
|
|
(1) расходы городского бюджета |
171295502,47 |
114888567,27 |
121930000,00 |
120764000,00 |
116764000,00 |
|
|
(2) расходы областного бюджета |
2 823 800,00 |
2 754 300,00 |
9 566 500,00 |
2 439 900,00 |
2 439 900,00 |
|
|
(3) федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
(6) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения) |
0,00 |
1 413 108,19 |
670 800,00 |
1 521 700,00 |
1 587 100,00 |
|
Затраты областного бюджета на реализацию мероприятий программы в 2015 - 2019 годах составят 76 743 987,05 рублей, в том числе: в 2015 году - 4667 130,00 рублей, в 2016 году - 55 735 157,05 рублей, в 2017 году - 11461900,00 рублей, в 2018 году - 2 439 900,00 рублей, в 2019 году - 2 439 900,00 рублей.
За счет средств областного бюджета планируется осуществление:
а) полномочий в области ветеринарии по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных,
б) ремонта дорог городского округа,
в) расходов за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений.
2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы
Увеличение роста цен на отдельные виды материалов, работ и услуг, а также неполное финансирование программы могут оказать негативное влияние на реализацию Программы. Риск недофинансирования мероприятий программы является одним из наиболее существенных рисков, так как его минимизация наиболее затруднительна.
Существуют подрядные (контрактные) риски при реализации программы. Данный вид рисков может быть снижен за счет претензионной работы с подрядчиками.
Природные риски также могут повлиять на ход выполнения программы, например, длительно непрекращающиеся проливные дожди могут помешать работам по ремонту дорог и благоустройству территории города. Природные риски могут быть снижены путем проведения аукционов и заключения контрактов в наиболее ранние сроки с тем, чтобы более полно и эффективно использовать теплый и благоприятный период года.
3. Подпрограммы муниципальной программы
Программа включает в себя две подпрограммы:
1. "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения";
2. "Благоустройство городского округа".
3.1. Подпрограмма 1 "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения"
Паспорт подпрограммы 1 "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения"
3.1.1. Характеристика текущего состояния
В течение 2011 - 2013 годов на ремонт дорог, площадей, тротуаров и внутридворовых проездов направлено средств городского и областного бюджета в сумме 577,1 млн. руб., в том числе 136,7 млн. руб. - средства областного бюджета. За эти годы выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия городских территорий на площади 927,8 тыс. кв. м., в том числе отремонтировано 46 дорог общей площадью 632,7 тыс. кв. м, 52 тротуара общей площадью 176,5 тыс. кв. м, восстановлены изношенные слои дорожной одежды на 45 участках автодорог общей площадью 89,8 тыс. кв. м, отремонтировано 340 внутридворовых проездов общей площадью 303,4 кв. м.
В 2011 году выполнен ремонт тротуаров на площади 101,7 тыс. кв. м, это в 4 раза больше, чем за предыдущие 5 лет вместе взятые. Особенным был и 2012 год, когда отремонтировали 201,2 тыс. кв. м дорог, в 4,3 раза больше, чем годом ранее. В 2013 году площадь отремонтированных дорог составила 161,5 тыс. кв. м, в том числе в поселках городского округа отремонтировано 14 дорог протяженностью 7,32 км общей площадью 28,6 тыс. кв. м, что стало настоящим прорывом в ремонте дорог в поселках городского округа. К ремонту дорог были привлечены средства областного бюджета: в 2012 году - в сумме 20,9 млн. руб., в 2013 году - 5,0 млн. руб.
В 2014 году отремонтированы дороги и тротуары на площади 105,0 тыс. кв. м.: улица Черняховского на участке от пр. Дзержинского до пр. Ленина, ул. Ситнова, проезд к музыкальному колледжу, 11 дорог в поселках, 17 тротуаров, устроены дополнительные полосы движения на пересечениях дорог, устроены 9 посадочных площадок на маршрутах общественного транспорта.
Также в 2014 году планируется завершение строительства автодороги к территории промышленного парка "Дзержинск - Восточный" протяженностью 4,5 км, что приведет к увеличению протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 217,5 км.
Осуществляется содержание и ремонт ливневой канализации города, в 2013 году выполнен ремонт 26 колодцев ливневой канализации, промыто от ила и грязи 1,66 тыс. м и отремонтировано методом инъецирования 1100 метров трубопроводов ливневой канализации на улицах Терешковой, Удриса, Черняховского, Попова, проспекте Ленинского Комсомола. В 2014 году планируется выполнить ремонт 23 колодцев, ремонт и восстановление методом инъецирования 1,62 тыс. метров трубопровода ливневой канализации.
В течение 2011 - 2013 годов в сфере технического обслуживания средств регулирования дорожного движения выполнено следующее: построено 6, реконструировано 7, капитально отремонтировано 41 светофорных объектов с установкой светодиодной оптики, установлено 16 пешеходных светофоров, 1,44 тыс. метров пешеходного ограждения безопасности, 20 индикаторов времени, заменено 939 и установлено вновь 692 светоотражающих знаков, заменено 57 контроллеров, нанесено 43,6 тыс. кв. м дорожной разметки, 0,96 км дорожной разметки термопластиком, осуществлялось техническое обслуживание 65 светофорных объектов и 4127 дорожных знаков. Общая сумма средств городского бюджета, направленная в эту отрасль составила за три года 53,9 млн. руб. В 2014 году осуществляется обслуживание 72 светофорных объектов и 4081 дорожных знаков, будет нанесено 23,0 тыс. кв. м горизонтальной дорожной разметки, установлено 1,94 тыс. м ограждения безопасности, выполнен ремонт 35 искусственных дорожных неровностей, ремонт 39 контроллеров.
За период реализации программы предполагается достичь следующих результатов: выполнить ремонт сетей ливневой канализации протяженностью 5,1 тыс. метров, установить ограждения безопасности пешеходов общей протяженностью 1,5 тыс. метров, довести площадь горизонтальной дорожной разметки до 27,5 тыс. кв. метров в год.
3.1.2. Цель и задачи подпрограммы 1
Целью подпрограммы является сохранение и восстановление улично-дорожной сети городского округа и обеспечение соответствия ее транспортно-эксплуатационных показателей нормативному уровню.
Для достижения цели подпрограммы и обеспечения результатов ее реализации необходимо решение следующих задач:
1. Поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог и объектов дорожной инфраструктуры.
2. Восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог и дорожных сооружений на них путем выполнения ремонтных работ.
3.1.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 1
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы представлены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной программы.
3.1.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета
Таблица N 8
3.1.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников
Таблица 9
3.1.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 1
Риски реализации подпрограммы аналогичны рискам реализации муниципальной программы и отражены в пункте 2.10 программы. Это риск недофинансирования, подрядные, природные риски. Подрядные (контрактные) риски при реализации подпрограммы могут быть снижены путем претензионной работы с подрядчиками, природные риски могут быть снижены путем заключения контрактов в наиболее ранние сроки с тем, чтобы более эффективно использовать теплый период года.
3.2. Подпрограмма 2 "Благоустройство городского округа"
Паспорт подпрограммы 2 "Благоустройство городского округа"
3.2.1. Характеристика текущего состояния
В городском округе город Дзержинск осуществляется ремонт, техническое обслуживание и эксплуатация воздушно-кабельных линий наружного освещения с установленными светильниками, шкафами управления, аппаратурой защиты от перегрузок и приборами учета электроэнергии. Количество светильников - 5408 шт., шкафов управления - 98 шт., протяженность воздушно-кабельных линий - 149,2 км. За 2011 - 2013 годы установлено 0,27 тыс. светильников, 84 опоры уличного освещения.
За 2011 - 2013 годы установлено 0,27 тыс. светильников, 84 опоры уличного освещения. Выполнен монтаж освещения ул. Полевой п. Гавриловка, ул. Футбольной п. Желнино, ул. Восточной п. Горбатовка, ул. Вокзальной, б. Космонавтов, проезда Госпитального, площади Узловой, ул. Матросова, Окского путепровода и др. Общая сумма средств городского бюджета, направленная в эту отрасль составила за три года 53,6 млн. руб. В области наружного освещения городского округа осуществляется внедрение энергосберегающих технологий, применяются энергосберегающие источники света, что позволяет снижать расходы городского бюджета на оплату электроэнергии для уличного освещения.
В 2014 году будет устроено уличное освещение по ул. Пушкинской (от пр. Свердлова до ГБУЗ НО "ДПНД", на проезде от ул. Пушкинской до ул. Госпитальной, в парке "Радуга" за Дворцом детского (юношеского) творчества, отремонтировано освещение на ул. Речной п. Дачный, проезде от пр. Ленина до ул. Кирова (район Дома ребенка N 1), переулке Усадебный в п. Бабушкино; будут демонтированы 63 и установлены 156 опор уличного освещения, демонтированы 38 и установлены 418 светильников.
Однако все еще есть большое количество улиц и проездов, которые имеют недостаточное освещение. Существующие линии наружного освещения требуют постоянного обновления и модернизации. Учитывая, что качественное функционирование систем наружного освещения имеет важное социальное значение, необходимо проведения комплекса программных мероприятий, направленных на восстановление, дальнейшее развитие и модернизацию этих систем.
Зеленые насаждения, газоны, цветники, цветочные композиции украшают город и создают особую праздничную обстановку для жителей и гостей города. Развитие данного направления является в настоящее время актуальным для придания городу современного и благоустроенного облика.
Ежегодно проводятся необходимые агротехнические мероприятия по посадкам новых и ликвидации старых зеленых насаждений. В течение 2011 - 2013 годов было посажено 135 деревьев, 716 кустарников, 7,4 тыс. кв. м газона, 7,3 тыс. кв. м цветников, произведен снос 1027 деревьев, омоложение и кронирование6 тысяч деревьев, механизированная косьба газонов на площади 13,2 тыс. кв. м, осуществлялось содержание зеленых насаждений на площади 841,3 тыс. кв. м. На площадях города выставляются декоративные вазоны, на опоры освещения вывешиваются цветочные кашпо. Общая сумма средств городского бюджета, направленных на указанные мероприятия, составила за три года 80,0 млн. руб. Зеленые насаждения, газоны, цветники, цветочные композиции украшают город и создают особую праздничную обстановку для жителей и гостей города. Развитие данного направления является в настоящее время актуальным для придания городу современного и благоустроенного облика.
В течение 2011 - 2013 годов на основании решения комиссии по признанию подлежащими уничтожению зеленых насаждений, находящихся на территории городского округа в пределах селитебной территории, ликвидировано 3537 аварийных дерева, 402 куста кустарников, 2,88 тыс. кв. м газонов, произведена обрезка и омоложение 439 деревьев. В качестве компенсационного озеленения в натуральной форме за указанный период посажено 4892 дерева, 878 кустарников, 3,49 тыс. кв. м. газона.
В 2014 году будет посажено 13,45 тыс. кв. м газонов, 2,39 тыс. кв. м цветников, 80 деревьев, 600 кустов кустарника, произведен снос 833 и омоложение 1765 деревьев.
За три года было отловлено 9793 бесхозяйное животное, объем финансирования в отрасль составил 6,5 млн. руб.
Традиционными зонами массового отдыха населения в летний период является Дзержинский затон реки Ока, озеро Святое, река Осовец. В летний период уборка этих территорий производится силами бригад подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Кроме подростков к уборке зон массового отдыха горожан привлекаются безработные граждане. На оплату работ безработных и подростков городской бюджет направил за 2011 - 2013 годы 6,6 млн. руб. Организован пляж на озере Святом. Перед началом купального сезона проводится исследование воды и почвы пляжа, водолазное обследование и очистка дна озера, очистка территории пляжной зоны с вывозом мусора, ремонтируется пляжное оборудование (лежаки, песочницы и т.п.), приобретается оборудование - электромегафон, волейбольная сетка, огнетушитель, аптечка, буи универсальные, ограждение и др., окрашиваются кабинки для переодевания, скамейки, урны, устанавливаются информационный стенд, знаки и таблички. Производится регулярная уборка и обеззараживание туалетов с откачкой и вывозом нечистот, выкашивается трава вдоль уреза воды. В 2013 году завезёно и распланировано по пляжу 670 тонн песка,организован спасательный пост с обученным персоналом и охрана пляжа. Общая стоимость работ по обустройству пляжа на озере Святом составила за три года 1,8 млн. руб. В 2014 году обеспечено функционирование пляжа на озере Святом, будет обустроена стоянка автотранспорта с асфальтобетонным покрытие площадью 1,8 тыс. кв. м и газоном площадью 0,75 тыс. кв. м.
На территории городского округа выполнен большой объем работ в сфере благоустройства. За 2011 - 2013 годы изготовлено и установлено 479 урн, 135 скамеек, 36 стеклопластиковых и 26 бетонных вазонов для цветов, 1018,0 метров газонного ограждения, 47 остановочных павильонов, 85 пластиковых контейнеров для песко-соляной смеси. Отремонтированы 50 колодцев в поселках Гавриловка, Горбатовка, Пыра, ограждения пяти обелисков "Слава" в поселках городского округа, осуществляется уборка территории поселков. Выполнена реконструкция стелы на мемориальном комплекс "Вечный огонь", комплексное благоустройство курдонёра у дома N 16 по пр. Чкалова, ремонт указателей при въезде в город с надписями "Дзержинск - Москва - Н.Новгород", "ДЗЕРЖИНСК". Ежегодно осуществляется ремонт и содержание фонтана-аттракциона "Торнадо", в целях украшения города к праздникам приобретены искусственные новогодние ели и украшения к ним, 574 флага. На финансирование данной сферы из городского бюджета за три года направлено 20,3 млн. руб. В 2014 году будет выполнено комплексное благоустройство двух крупных объектов: парка "Радуга" за Дворцом детского (юношеского) творчества и сквера, расположенного по адресу ул. Ульянова, д. N 9, 9 - "А".
За три года в поселках городского округа установлено 3223 указателя с номером дома. В 2014 году в пос. Дачный установлено 60 указателей с названием улиц и 197 указателей с номером дома.
За 2011 - 2013 годы на территории городского округа ликвидированы 775 несанкционированные свалки, вывезено 72,9 тыс. куб. м мусора на сумму 22,3 млн. руб. В 2014 году будет ликвидировано несанкционированных свалок в объеме 26,45 тыс. куб. метров.
За период реализации программы предполагается достичь следующих результатов: осуществить посадку 240 деревьев, 1800 кустарников, 12,0 тыс. кв. метров газонов, 7,2 тыс. кв. метров цветников, произвести снос 2,0 тыс. шт. и омоложение 2,0 тыс. шт. аварийных деревьев, увеличить площадь объектов по косьбе до 511,6 тыс. кв. метров, довести количество обслуживаемых светоточек уличного освещения до 6100,0 штук.
3.2.2. Цель и задачи подпрограммы 2
Целью подпрограммы является сохранение, восстановление и совершенствование объектов озеленения, освещения и благоустройства городского округа.
Для достижения цели подпрограммы и обеспечения результатов ее реализации необходимо решение следующих задач:
1. Реконструкция и ремонт электрических сетей, установка энергоэффективного осветительного оборудования.
2. Установка новых элементов благоустройства на территории городского округа (павильонов, лавочек, урн, скамеек, указателей и др.).
3. Замена устаревших и посадка новых зеленых насаждений.
3.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 2
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы представлены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной программы.
3.2.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета
Таблица N 10
|
Статус |
Участники муниципальной программы |
Расходы (руб.), годы |
||||
|
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Подпрограмма 2 "Благоустройство городского округа" |
Соисполнитель - ДГХ |
|||||
|
Всего |
171295502,47 |
114888567,27 |
121930000,00 |
120764000,00 |
11676400,00 |
|
|
ДГХ |
116666410,68 |
112376756,56 |
111691700,00 |
106764000,00 |
106764000,00 |
|
|
ДЭПСиЭ |
54 629 091,79 |
2 511 810,71 |
11 238 300,00 |
14 000 000,00 |
10 000 000,00 |
|
|
Основное мероприятие N 2.1 "Организация мероприятий в сфере благоустройства на территории городского округа" |
ДГХ |
24 527 657,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие N 2.2 "Освещение улиц в границах городского округа" |
ДГХ |
46 745 995,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие N 2.3 "Организация обустройства мест массового отдыха населения" |
ДГХ |
4 383 954,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие N 2.4 "Ликвидация несанкционированных свалок на территории городского округа" |
ДГХ |
4 395 255,35 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
|
Основное мероприятие N 2.6 "Озеленение территории города" |
ДГХ |
36 313 548,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие N 2.7 "Капитальный ремонт железобетонного берегового укрепления. Благоустройство набережной р. Ока в г. Дзержинске Нижегородской области" |
ДЭПСиЭ |
53 959 091,79 |
1 864 004,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие N 2.8 "Строительство фонтана на Торговой площади по ул. Гайдара" |
ДЭПСиЭ |
670 000,00 |
647 805,85 |
0,00 |
14 000 000,00 |
10 000 000,00 |
|
Основное мероприятие N 2.9 "Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории городского округа, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самостоятельно установленных рекламных конструкций" |
ДГХ |
300 000,00 |
2 960 500,00 |
0,00 |
3 167 000,00 |
3 167 000,00 |
|
Основное мероприятие N 2.10 "Организация благоустройства и озеленения" |
ДГХ |
0,00 |
49 380 489,31 |
44 723 800,00 |
50 146 900,00 |
50 146 900,00 |
|
Основное мероприятие N 2.11 "Организация освещения улиц" |
ДГХ |
0,00 |
54 578 542,75 |
45 334 200,00 |
45 334 200,00 |
45 334 200,00 |
|
Основное мероприятие N 2.12 "Уборка территории и аналогичная деятельность" |
ДГХ |
0,00 |
0,00 |
703 900,00 |
703 900,00 |
703 900,00 |
|
Основное мероприятие N 2.13 "Организация временной занятости в свободное от учебы время" |
ДГХ |
0,00 |
99 969,50 |
0,00 |
1 621 000,00 |
1 621 000,00 |
|
Основное мероприятие N 2.14"Организация общественных работ" |
ДГХ |
0,00 |
357 255,00 |
791 000,00 |
791 000,00 |
791 000,00 |
|
Основное мероприятие N 2.16 "Устройство уличного освещения по ул. Новая, ул. Восточная, ул. Чкалова, ул. Советская в пос. Желнино городского округа город Дзержинск" |
ДЭПСиЭ |
0,00 |
0,00 |
10 238 300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие N 2.17 "Расходы на погашение кредиторской задолженности в рамках подпрограммы "Благоустройство городского округа" муниципальной программы "Развитие транспортно-дорожной сети и благоустройство территории города Дзержинска" |
ДГХ |
0,00 |
0,00 |
14 138 800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие N 2.18 "Расходы на благоустройство территории и водоема озера Утиное" |
ДГХ |
0,00 |
0,00 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
3.2.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 2 за счет всех источников
Таблица 11
3.2.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 2
Риски реализации подпрограммы аналогичны рискам реализации муниципальной программы и отражены в пункте 2.10 программы. Это риск недофинансирования, подрядные, природные риски. Подрядные (контрактные) риски при реализации подпрограммы могут быть снижены путем претензионной работы с подрядчиками, природные риски могут быть снижены путем заключения контрактов в наиболее ранние сроки с тем, чтобы более эффективно использовать теплый период года.
4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы.
Увеличение озеленённой территории, улучшение освещенности, рост количества благоустроенных мест отдыха, увеличение количества объектов благоустройства (урны, скамейки, ограждения), рост количества отремонтированных дорог с нанесенной дорожной разметкой, установленными дорожными знаками, светофорами, остановочными павильонами, чистота на улицах, во дворах и других территориях города сделает городской округ город Дзержинск более удобным и комфортным для жителей города, будет способствовать снижению оттока рабочей силы, сделает город более привлекательным для инвестиций и закрепления рабочих кадров.
При благоприятном сценарии ожидается, что муниципальная программа будет профинансирована в полном объеме, мероприятия программы выполнены, индикаторы цели достигнуты, намеченные результаты получены. За пять лет реализации программы ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров будет выполнен на площади 131,6 тыс. кв. м, протяженность воздушно-кабельных линий уличного освещения достигнет 166,0 км, площадь обслуживаемых объектов зеленого хозяйства увеличится до 863,0 тыс. кв. м, доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения сократится до 29,0%, доля площади дорог и тротуаров города, покрытых освещением, в общей площади дорог и тротуаров города составит 90,0%, доля озелененных территорий общего пользования городского округа, охваченных обслуживанием, в общей площади озелененных территорий общего пользования городского округа достигнет 20,1%.
При неблагоприятном сценарии будут предприняты все меры для устранения негативных факторов, влияющих на выполнение программы: ответственный исполнитель программы и соисполнители подпрограмм разработают предложения по минимизации влияния рисков на достижение плановых значений индикаторов цели муниципальной программы, подпрограмм и непосредственные результаты, а также, при необходимости, предложения по корректировке значений индикаторов или сроков их достижения.
|
Заместитель главы администрации города |
|
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 31 октября 2014 г. N 4696 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие транспортно-дорожной сети и благоустройство территории города Дзержинска"
Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования
Текст постановления опубликован в газете "Дзержинские ведомости" от 14 ноября 2014 г. N 45
Постановлением администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 13 мая 2019 г. N 1754 настоящее постановление отменено с 16 мая 2019 г.
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 8 февраля 2019 г. N 341
Изменения вступают в силу с 14 февраля 2019 г.
Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 5 сентября 2018 г. N 3713
Изменения вступают в силу с 13 сентября 2018 г.
Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 10 апреля 2018 г. N 1357
Изменения вступают в силу с 19 апреля 2018 г.
Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 26 января 2018 г. N 222
Изменения вступают в силу с 1 февраля 2018 г.
Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 27 декабря 2017 г. N 5464
Изменения вступают в силу с 2 января 2018 г.
Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 27 ноября 2017 г. N 4845
Изменения вступают в силу с 30 ноября 2017 г.
Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 26 октября 2017 г. N 4252
Изменения вступают в силу с 2 ноября 2017 г.
Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 31 августа 2017 г. N 3207
Изменения вступают в силу с момента опубликования названного постановления
Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 21 июля 2017 г. N 2578
Изменения вступают в силу с момента опубликования названного постановления
Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 25 мая 2017 г. N 1657
Изменения вступают в силу с момента опубликования названного постановления
Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 10 мая 2017 г. N 1409
Изменения вступают в силу с момента опубликования названного постановления
Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 3 марта 2017 г. N 571
Изменения вступают в силу с момента опубликования названного постановления
Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 30 декабря 2016 г. N 4845
Изменения вступают в силу с момента опубликования названного постановления
Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 31 октября 2016 г. N 3985
Изменения вступают в силу с момента опубликования названного постановления
Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 27 июля 2016 г. N 2502
Изменения вступают в силу с момента опубликования названного постановления
Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 5 мая 2016 г. N 1450
Изменения вступают в силу с момента опубликования названного постановления
Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 22 марта 2016 г. N 886
Изменения вступают в силу с момента опубликования названного постановления
Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 2 февраля 2016 г. N 354
Изменения вступают в силу с момента опубликования названного постановления
Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 24 декабря 2015 г. N 4322
Изменения вступают в силу с момента опубликования названного постановления
Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 24 сентября 2015 г. N 3156
Изменения вступают в силу с момента опубликования названного постановления
Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 13 июля 2015 г. N 2218
Изменения вступают в силу с момента опубликования названного постановления
Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 29 июня 2015 г. N 1993
Изменения вступают в силу с момента опубликования названного постановления
Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 28 мая 2015 г. N 1639
Изменения вступают в силу с момента опубликования названного постановления
Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 24 марта 2015 г. N 830
Изменения вступают в силу с момента опубликования названного постановления