Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 31 октября 2014 г. N 4701 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства и транспорта"
- Приложение. Муниципальная программа "Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства и транспорта"
- 2. Текстовая часть муниципальной программы
2. Текстовая часть муниципальной программы
2. Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния.
Основополагающими услугами по обеспечению населения городского округа город Дзержинск безопасными и благоприятными условиями проживания граждан являются капитальный ремонт жилищного фонда и организация транспортного обслуживания общего пользования. В связи с принятием Закона Нижегородской области от 28.11.2013 г. N 159-З "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области" (далее - Закон) проведение капитального ремонта многоквартирных домов начиная с 2014 года будет осуществляться в рамках реализации региональной программы, утверждённой постановлением Правительства Нижегородской области от 01.04.2014 г. N 208. Программа рассчитана на 30 лет и дифференцирована на 4 этапа. Первый и второй этапы продолжительностью 5 лет, третий и четвёртый - продолжительностью 10 лет. При формировании региональной программы был применён принцип комплексности при проведении капитального ремонта МКД. В целях реализации первого этапа государственной региональной адресной программы Постановлением правительства Нижегородской области от 28.08.2014 года N 582 утверждён краткосрочный план реализации этой программы (далее - План), который рассчитан на 2014 - 2016 годы. В настоящий документ внесены изменения Постановлениями Правительства Нижегородской области: от 31 марта 2016 г. N 179, от 25 января 2016 г. N 24, от 9 декабря 2015 г. N 809, от 20 ноября 2015 г. N 753.
Финансовое обеспечение многоквартирных домов, находящихся на территории городского округа город Дзержинск, общее имущество которых подлежит капитальному ремонту в 2014 - 2016 годах, включенных в План, предполагает предоставление субсидий из городского бюджета, а также софинансирование в доле площади муниципальных помещений в многоквартирных домах, исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт имущества МКД в расчёте на 1 кв. м. общей площади жилого (нежилого) помещения, утверждаемого Правительством Нижегородской области. На 2016 год он установлен в размере 6,3 руб./кв. м. В сложившихся условиях принятие подпрограммы "Содержание и капитальный ремонт жилищного фонда" позволит оперативно принимать решения о проведении ремонтов общего имущества в многоквартирных домах, запланированных региональной программой на более поздние сроки, но требующего незамедлительного проведения ремонта.
Общая протяженность троллейбусных маршрутов составляет - 71,6 км; муниципальных автобусных маршрутов - 438,6 км.
Маршрутную сеть пассажирского транспорта городского округа составляют 6 троллейбусных и 27 автобусных маршрутов, из которых 13 обслуживается в социальном режиме, 11 в режиме маршрутного такси, 3 маршрута в социальном и в режиме маршрутного такси. Муниципальным предприятием пассажирского транспорта обслуживается 6 троллейбусных и 12 автобусных маршрутов (6 городских и 6 пригородных).
Основная транспортная нагрузка ложится на муниципальный городской электротранспорт. В настоящее время предприятие осуществляет перевозку пассажиров в крайне сложных условиях. Муниципальный парк ГЭТ по состоянию на 01.08.2014 года насчитывал 68 троллейбусов, 28 трамваев. Средний возраст троллейбусного парка 14 лет, с превышением нормативного срока службы эксплуатируется 28 троллейбусов. Протяженность контактной троллейбусной сети составляет 71 км, из которых 50 км имеют износ 70%.
Концепцией развития муниципального пассажирского транспорта в г. Дзержинске определено приоритетное развитие в городе троллейбусного сообщения, устойчивое и эффективное функционирование которого является необходимым условием социальной стабильности, улучшения уровня жизни населения и обеспечения безопасного передвижения по территории города. Троллейбусное сообщение является самым востребованным, доступным и экологически чистым видом транспорта для населения городского округа город Дзержинск.
На территории городского округа город Дзержинск расположены 11 кладбищ, расположенных в пос. Свердлова, в пос. Горбатовка, в пос. Гавриловка, в пос. Пыра, пос. Пырские дворики, в пос. Петряевка (пос. Игумново), в селе Черное, на территории бывшего поселка МТФ, в пос. Доскино, в пос. Желнино, на ул. Самохвалова.
Не все кладбища соответствуют санитарно-техническим нормам. Для исправления ситуации необходимо провести ряд мероприятий: строительство дорог с твердым покрытием, ремонт существующих дорог, строительство и ремонт ограждения территории кладбищ, установка контейнеров и организация площадок для них, массовая вырубка деревьев и кустарников.
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения и обеспечение населения комфортным и доступным жильем является одной из ключевых задач развития городского округа город Дзержинск. В целях ее решения осуществляется комплекс мероприятий, направленных на обеспечение инженерными коммуникациями территорий городского округа город Дзержинск, предназначенных для промышленного и гражданского строительства.
На протяжении длительного времени остается нерешенным вопрос по газификации поселка Пыра, расположенного в 16 км северо-западнее города Дзержинска и насчитывающего более 4000 жителей. В настоящее время газоснабжение большей части населения поселка Пыра обеспечивается привозным газом в баллонах. Газоснабжение 15 жилых домов осуществляется сжиженным газом, хранящимся в подземных резервуарах, которые в связи с длительной эксплуатацией пришли в ветхое состояние. Существующие способы газоснабжения не дают гарантии безопасной эксплуатации газового хозяйства и подвергают риску население поселка. Также, часть домов имеет центральное отопление от котельной, работающей на мазуте.
Проблемы газоснабжения жителей поселка поможет решить строительство газопровода-отвода и газораспределительной станции (ГРС) производительностью 10000 м3/час.
2.2. Цель и задачи муниципальной программы
Стратегическая цель государственной политики в жилищной и жилищно-коммунальной сферах на период до 2019 года:
- создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.
В соответствии с принятой Стратегией социально-экономического развития городского округа город Дзержинск Нижегородской области до 2030 года одним из направлений развития города является обеспечение комфортной и безопасной среды для жизни. Предусмотрена модернизация и повышение надежности основных систем жизнеобеспечения города, повышение качества городской среды, развитие транспортной системы.
В этой связи целью муниципальной программы является - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан и повышение качества услуг в сфере городского хозяйства и транспорта.
Для достижения поставленной цели необходимо решать следующие задачи:
- обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан;
- транспортное обслуживание населения городского округа город Дзержинск транспортом общего пользования;
- повышение качества услуг по содержанию, эксплуатации и благоустройству территории муниципальных кладбищ;
- создание инженерной инфраструктуры для развития жилищного строительства.
2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы.
Программа реализуется в период с 2015 по 2019 годы в один этап.
Подпрограммы муниципальной программы:
2.4. Система программных мероприятий муниципальной программы.
Таблица 1. Система основных мероприятий муниципальной программы.
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
Год реализации |
Объем финансирования по источникам, руб. |
Участники |
Примечание |
||||
|
Городской бюджет |
Областной бюджет |
Федеральный бюджет |
Прочие источники |
Всего |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
Подпрограмма 1. "Содержание и капитальный ремонт жилищного фонда", соисполнитель - ДГХ | |||||||||
|
1.1 |
Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда на территории городского округа город Дзержинск |
2015 |
42302977,93 |
|
|
|
42302977,93 |
ДГХ |
|
|
2016 |
56276400,00 |
|
|
|
56276400,00 |
||||
|
2017 |
17267500,00 |
|
|
|
17267500,00 |
||||
|
2018 |
18 903000,00 |
|
|
|
18 903000,00 |
||||
|
2019 |
18 903000,00 |
|
|
|
18 903000,00 |
||||
|
Всего |
153651922,07 |
|
|
|
153651922,07 |
||||
|
1.2 |
Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда на территории городского округа город Дзержинск за счет средств областного бюджета (субсидия) |
2015 |
|
1612900,00 |
|
|
1612900,00 |
ДГХ |
|
|
2016 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
||||
|
2017 |
|
1635500,00 |
|
|
1635500,00 |
||||
|
2018 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
||||
|
2019 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
||||
|
Всего |
|
3248440,00 |
|
|
3248440,00 |
||||
|
1.3 |
Субсидии на возмещение затрат в связи с содержанием дежурных по общежитиям и проведение необходимых мероприятий по обеспечению безопасного проживания в общежитиях |
2015 |
2017860,34 |
|
|
|
2017860,34 |
ДГХ |
|
|
2016 |
1200000,00 |
|
|
|
1200000,00 |
||||
|
2017 |
1200000,00 |
|
|
|
1200000,00 |
||||
|
2018 |
1200000,00 |
|
|
|
1200000,00 |
||||
|
2019 |
1200000,00 |
|
|
|
1200000,00 |
||||
|
Всего |
6817860,34 |
|
|
|
6817860,34 |
||||
|
1.4 |
Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по вывозу ЖБО с выгребных ям, придомовых туалетов, отстойников, предназначенных для обслуживания неканализированных многоквартирных домов |
2015 |
6504939,66 |
|
|
|
6504939,66 |
ДГХ |
|
|
2016 |
5000000,00 |
|
|
|
5000000,00 |
||||
|
2017 |
5000000,00 |
|
|
|
5000000,00 |
||||
|
2018 |
5000000,00 |
|
|
|
5000000,00 |
||||
|
2019 |
5000000,00 |
|
|
|
5000000,00 |
||||
|
Всего |
26504860,34 |
|
|
|
26504860,34 |
||||
|
1.5 |
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города |
2015 |
20000,00 |
|
|
|
20000,00 |
ДГХ |
|
|
2016 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2017 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2018 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2019 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
Всего |
20000,00 |
|
|
|
20000,00 |
||||
|
1.6 |
Субсидия на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов |
2015 |
15541000,00 |
|
|
|
15541000,00 |
ДГХ |
|
|
2016 |
10333630,00 |
|
|
|
10333630,00 |
||||
|
2017 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2018 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2019 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
Всего |
25874630,00 |
|
|
|
25874630,00 |
||||
|
1.7 |
Развитие материально-технической базы МКУ "Городское жилье" |
2015 |
579453,33 |
|
|
|
579453,33 |
ДГХ |
|
|
2016 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2017 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2018 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2019 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
Всего |
579453,33 |
|
|
|
579453,33 |
||||
|
1.8 |
Субсидия муниципальным унитарным предприятиям на проведение ремонта теплоэнергетического оборудования |
2015 |
1223600,00 |
|
|
|
1223600,00 |
ДГХ |
|
|
2016 |
784350,00 |
|
|
|
784350,00 |
||||
|
2017 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2018 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2019 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
Всего |
2 007950,00 |
|
|
|
2 007950,00 |
||||
|
1.9 |
Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме |
2015 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
ДГХ |
|
|
2016 |
10000000,00 |
|
|
|
10000000,00 |
||||
|
2017 |
10000000,00 |
|
|
|
10000000,00 |
||||
|
2018 |
10000000,00 |
|
|
|
10000000,00 |
||||
|
2019 |
10000000,00 |
|
|
|
10000000,00 |
||||
|
Всего |
40000000,00 |
|
|
|
40000000,00 |
||||
|
1.10 |
Субсидия на восстановление платежеспособности (санация) муниципальным унитарным предприятиям в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
2015 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
ДГХ |
|
|
2016 |
2500000,00 |
|
|
|
2500000,00 |
||||
|
2017 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2018 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2019 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
Всего |
2500000,00 |
|
|
|
2500000,00 |
||||
|
1.11 |
Расходы на погашение кредиторской задолженности |
2015 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
ДГХ |
|
|
2016 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2017 |
1563100,00 |
|
|
|
1563100,00 |
||||
|
2018 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2019 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
Всего |
1563100,00 |
|
|
|
1563100,00 |
||||
|
|
Итого по Подпрограмме 1 |
2015 |
68189285,26 |
1612940,00 |
|
|
69802225,26 |
х |
|
|
2016 |
86094319,74 |
|
|
|
86094319,74 |
||||
|
2017 |
35030600,00 |
1635500,00 |
|
|
36666100,00 |
||||
|
2018 |
35103000,00 |
|
|
|
35103000,00 |
||||
|
2019 |
35103000,00 |
|
|
|
35103000,00 |
||||
|
Всего |
259520205,00 |
3248440,00 |
|
|
262768645,00 |
||||
|
|
Участник 1 - ДГХ |
2015 |
68189285,26 |
1612940,00 |
|
|
69802225,26 |
|
|
|
2016 |
86094319,74 |
|
|
|
86094319,74 |
||||
|
2017 |
35030600,00 |
1635500,00 |
|
|
36666100,00 |
||||
|
2018 |
35103000,00 |
|
|
|
35103000,00 |
||||
|
2019 |
35103000,00 |
|
|
|
35103000,00 |
||||
|
Всего |
259520205,00 |
3248440,00 |
|
|
262768645,00 |
||||
|
Подпрограмма 2. Организация транспортного обслуживания населения городского округа город Дзержинск транспортом общего пользования, соисполнитель - ДГХ | |||||||||
|
2.1 |
Субсидии на возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки горэлектротранспортом |
2015 |
98120727,87 |
|
|
|
98120727,87 |
ДГХ |
|
|
2016 |
56300000,00 |
|
|
|
56300000,00 |
||||
|
2017 |
20000000,00 |
|
|
|
20000000,00 |
||||
|
2018 |
20000000,00 |
|
|
|
20000000,00 |
||||
|
2019 |
20000000,00 |
|
|
|
20000000,00 |
||||
|
Всего |
214420727,87 |
|
|
|
214420727,87 |
||||
|
2.2 |
Строительство троллейбусной линии ФКП завод им. Я.М. Свердлова - Деловой центр" |
2015 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
ДГХ |
|
|
2016 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2017 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2018 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2019 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2.3 |
Разработка новой маршрутной сети общественного транспорта |
2015 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
ДГХ |
|
|
2016 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2017 |
3600000,00 |
|
|
|
3600000,00 |
||||
|
2018 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2019 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
Всего |
3600000,00 |
|
|
|
3600000,00 |
||||
|
2.4 |
Обновление подвижного состава |
2015 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
ДГХ |
|
|
2016 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2017 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2018 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2019 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
Всего |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
|
Итого по подпрограмме 2 |
2015 |
98120727,87 |
|
|
|
98120727,87 |
х |
|
|
2016 |
56300000,00 |
|
|
|
56300000,00 |
||||
|
2017 |
23600000,00 |
|
|
|
23600000,00 |
||||
|
2018 |
20000000,00 |
|
|
|
20000000,00 |
||||
|
2019 |
20000000,00 |
|
|
|
20000000,00 |
||||
|
Всего |
218020727,87 |
|
|
|
218020727,87 |
||||
|
|
Участник 1 - ДГХ |
2015 |
98120727,87 |
|
|
|
98120727,87 |
|
|
|
2016 |
56300000,00 |
|
|
|
56300000,00 |
||||
|
2017 |
23600000,00 |
|
|
|
23600000,00 |
||||
|
2018 |
20000000,00 |
|
|
|
20000000,00 |
||||
|
2019 |
20000000,00 |
|
|
|
20000000,00 |
||||
|
Всего |
218020727,87 |
|
|
|
218020727,87 |
||||
|
Подпрограмма 3. Содержание кладбищ и оказание ритуальных услуг, соисполнитель - ДГХ | |||||||||
|
3.1 |
Субсидии на оказание ритуальных услуг по гарантированному перечню услуг по погребению |
2015 |
834500,00 |
|
|
|
834500,00 |
ДГХ |
|
|
2016 |
800000,00 |
|
|
|
800000,00 |
||||
|
2017 |
800000,00 |
|
|
|
800000,00 |
||||
|
2018 |
800000,00 |
|
|
|
800000,00 |
||||
|
2019 |
800000,00 |
|
|
|
800000,00 |
||||
|
Всего |
4034500,00 |
|
|
|
4034500,00 |
||||
|
3.2 |
Организация и содержание мест захоронения |
2015 |
7653318,29 |
|
|
|
7653317,29 |
ДГХ |
|
|
2016 |
8693284,03 |
|
|
|
8693284,03 |
||||
|
2017 |
7350200,00 |
|
|
|
7350200,00 |
||||
|
2018 |
8702000,00 |
|
|
|
8702000,00 |
||||
|
2019 |
8702000,00 |
|
|
|
8702000,00 |
||||
|
Всего |
41100802,32 |
|
|
|
41100802,32 |
||||
|
3.3 |
Организация и содержание мест захоронения за счет средств областного бюджета (субсидия) |
2015 |
|
1329330,00 |
|
|
1329330,00 |
ДГХ |
|
|
2016 |
|
|
|
|
|
||||
|
2017 |
|
1351800,00 |
|
|
1351800,00 |
||||
|
2018 |
|
|
|
|
|
||||
|
2019 |
|
|
|
|
|
||||
|
Всего |
|
2681130,00 |
|
|
2681130,00 |
||||
|
3.4 |
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города |
2015 |
20000,00 |
|
|
|
20000,00 |
ДГХ |
|
|
2016 |
10000,00 |
|
|
|
10000,00 |
||||
|
2017 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2018 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2019 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
Всего |
30000,00 |
|
|
|
30000,00 |
||||
|
3.5 |
Расходы на погашение кредиторской задолженности |
2015 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
ДГХ |
|
|
2016 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2017 |
355500,00 |
|
|
|
355500,00 |
||||
|
2018 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2019 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
Всего |
355500,00 |
|
|
|
355500,00 |
||||
|
|
Итого по Подпрограмме 3. |
2015 |
8507818,29 |
1329330,00 |
|
|
9 837 148,29 |
х |
|
|
2016 |
9503284,03 |
|
|
|
9503284,03 |
||||
|
2017 |
8505700,00 |
1351800,00 |
|
|
9857500,00 |
||||
|
2018 |
9502000,00 |
|
|
|
9502000,00 |
||||
|
2019 |
9502000,00 |
|
|
|
9502000,00 |
||||
|
Всего |
45520802,32 |
2681130,00 |
|
|
48201932,32 |
||||
|
|
Участник 1 - ДГХ |
2015 |
8507818,29 |
1329330,00 |
|
|
9 837 148,29 |
|
|
|
2016 |
9503284,03 |
|
|
|
9503284,03 |
||||
|
2017 |
8505700,00 |
13518800,00 |
|
|
9857500,00 |
||||
|
2018 |
9502000,00 |
|
|
|
9502000,00 |
||||
|
2019 |
9502000,00 |
|
|
|
9502000,00 |
||||
|
Всего |
45520802,32 |
2681130,00 |
|
|
48201932,32 |
||||
|
Подпрограмма 4. Развитие инженерной инфраструктуры территорий городского округа город Дзержинск - ДЭПСиЭ. | |||||||||
|
4.1 |
Строительство газопровода - отвода и ГРС в пос. Пыра г. Дзержинска Нижегородской области |
2015 |
3 637 280,00 |
|
|
|
3 637 280,00 |
ДЭПСиЭ |
|
|
2016 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2017 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2018 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2019 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
Всего |
3 637 280,00 |
|
|
|
3 637 280,00 |
||||
|
4.2 |
Строительство инженерных коммуникаций к территории малоэтажного жилищного строительства по пр. Свердлова (2-я очередь) |
2015 |
275 000,00 |
|
|
|
275 000,00 |
ДЭПСиЭ |
|
|
2016 |
139 580,00 |
|
|
|
139 580,00 |
||||
|
2017 |
350 000,00 |
|
|
|
350 000,00 |
||||
|
2018 |
4 105 700,00 |
|
|
|
4 105 700,00 |
||||
|
2019 |
55 990 100,00 |
|
|
|
55 990 100,00 |
||||
|
Всего |
60 860 380,00 |
|
|
|
60 860 380,00 |
||||
|
4.3 |
Строительство инженерных коммуникаций к территории малоэтажного жилищного строительства по пр. Свердлова (1-я очередь) |
2015 |
2 907 009,83 |
|
|
|
2 907 009,83 |
ДЭПСиЭ |
|
|
2016 |
247 595,00* |
|
|
|
247 595,00 |
||||
|
2017 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2018 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2019 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
Всего |
3 154 604,83 |
|
|
|
3 154 604,83 |
||||
|
4.4 |
Строительство инженерных коммуникаций водоснабжения и водоотведения к территории промышленного парка "Дзержинск - Восточный" |
2015 |
220 000,00 |
|
|
|
220 000,00 |
ДЭПСиЭ |
|
|
2016 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2017 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2018 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2019 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
Всего |
220 000,00 |
|
|
|
220 000,00 |
||||
|
4.5 |
Корректировка схемы водоснабжения и водоотведения городского округа город Дзержинск |
2015 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
ДГХ |
|
|
2016 |
200 000,00 |
|
|
|
200000,00 |
||||
|
2017 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2018 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2019 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
Всего |
200 000,00 |
|
|
|
200000,00 |
||||
|
4.6 |
Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного строительства ЖК "Северные ворота" |
2015 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
ДЭПСиЭ |
|
|
2016 |
754 201,00 |
|
|
|
754 201,00 |
||||
|
2017 |
13 164 900,00 |
|
|
|
13 164 900,00 |
||||
|
2018 |
42 164 900,00 |
|
|
|
42 164 900,00 |
||||
|
2019 |
50 000 000,00 |
|
|
|
50 000 000,00 |
||||
|
Всего |
106 084 001,00 |
|
|
|
106 084 001,00 |
||||
|
4.7 |
Расходы на погашение кредиторской задолженности в рамках муниципальной программы |
2015 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
2016 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2017 |
845 500,00 |
|
|
|
845 500,00 |
||||
|
2018 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2019 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
Всего |
845 500,00 |
|
|
|
845 500,00 |
||||
|
|
Итого по Подпрограмме 4. |
2015 |
7 039 289,83 |
|
|
|
7 039 289,83 |
х |
|
|
2016 |
1 341 376,00 |
|
|
|
1 341 376,00 |
||||
|
2017 |
14 360 400,00 |
|
|
|
14 360 400,00 |
||||
|
2018 |
46 270 600,00 |
|
|
|
46 270 600,00 |
||||
|
2019 |
105 990 100,00 |
|
|
|
105 990 100,00 |
||||
|
Всего |
175 001 765,83 |
|
|
|
175 001 765,83 |
||||
|
|
Участник 1 - ДГХ |
2015 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
х |
|
|
2016 |
200000,00 |
|
|
|
200000,00 |
||||
|
2017 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2018 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2019 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
Всего |
200000,00 |
|
|
|
200000,00 |
||||
|
|
Участник 2 - ДЭПСиЭ |
2015 |
7 039 289,83 |
|
|
|
7 039 289,83 |
|
|
|
2016 |
1 141 376,00 |
|
|
|
1 141 376,00 |
||||
|
2017 |
14 360 400,00 |
|
|
|
14 360 400,00 |
||||
|
2018 |
46 270 600,00 |
|
|
|
46 270 600,00 |
||||
|
2019 |
105 990 100,00 |
|
|
|
105 990 100,00 |
||||
|
Всего |
174 801 765,83 |
|
|
|
174 801 765,83 |
||||
|
|
Всего по Программе: |
2015 |
181857121,25 |
2942270,00 |
|
|
184799391,25 |
|
|
|
2016 |
153238979,77 |
0,00 |
|
|
153238979,77 |
||||
|
2017 |
81496700,00 |
2987300,00 |
|
|
84484000,00 |
||||
|
2018 |
110875600,00 |
0,00 |
|
|
110875600,00 |
||||
|
2019 |
170595100,00 |
0,00 |
|
|
170595100,00 |
||||
|
Всего |
698063501,02 |
5929570,00 |
|
|
703993071,02 |
||||
|
|
Участник 1 ДГХ |
2015 |
174817831,42 |
2942270,00 |
|
|
177760101,42 |
х |
|
|
2016 |
152097603,77 |
0,00 |
|
|
152097603,77 |
||||
|
2017 |
67136300,00 |
2987300,00 |
|
|
70123600,00 |
||||
|
2018 |
64605000,00 |
0,00 |
|
|
64605000,00 |
||||
|
2019 |
64605000,00 |
0,00 |
|
|
64605000,00 |
||||
|
Всего |
523261735,19 |
5929570,00 |
|
|
529191305,19 |
||||
|
|
Участник 2 ДЭПСиЭ |
2015 |
7 039 289,83 |
0,00 |
|
|
7 039 289,83 |
|
|
|
2016 |
1 141 376,00 |
0,00 |
|
|
1 141 376,00 |
||||
|
2017 |
14 360 400,00 |
0,00 |
|
|
14 360 400,00 |
||||
|
2018 |
46 270 600,00 |
0,00 |
|
|
46 270 600,00 |
||||
|
2019 |
105 990 100,00 |
0,00 |
|
|
105 990 100,00 |
||||
|
Всего |
174 801 765,83 |
0,00 |
|
|
174 801 765,83 |
||||
* оплата кредиторской задолженности
2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Эффективность реализации программы характеризуется степенью достижения целевых индикаторов и в значительной степени зависит от уровня финансирования мероприятий программы.
Методика расчета целевых индикаторов программы.
|
N п/п |
Наименование целевого индикатора |
Единица измерения |
Методика расчета целевого индикатора |
|
1. |
Доля капитально отремонтированных объектов в общей площади объектов, подлежащих капитальному ремонту в плановый период. |
% |
Значение целевого индикатора определяется как отношение площади отремонтированных объектов к общей площади объектов, подлежащих капитальному ремонту. %Д = S отремонтированных объектов / S общей площади объектов, подлежащих капитальному ремонту*100. |
|
2. |
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром городского округа в общей численности населения городского округа |
% |
Значение целевого индикатора определяется соотношением среднегодовой численности населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром городского округа к среднегодовой численности населения городского округа город Дзержинск |
Подпрограмма 1. Содержание и капитальный ремонт жилищного фонда
|
N п/п |
Наименование целевого индикатора |
Единица измерения |
Методика расчета целевого индикатора |
|
1. |
Уровень собираемости платы за пользование жилым помещением (платы за наем) |
% |
Значение целевого индикатора определяется как отношение запланированной суммы платы (
|
Подпрограмма 2. Организация транспортного обслуживания населения городского округа город Дзержинск транспортом общего пользования.
|
N п/п |
Наименование целевого индикатора |
Единица измерения |
Методика расчета целевого индикатора |
|
1. |
Объем перевезённых пассажиров. |
тыс. чел |
Значение целевого индикатора определяется по данным на основании отчетов перевозчиков, осуществляющих перевозку пассажиров ГЭТ по маршрутам регулярных перевозок муниципальной маршрутной сети на территории. Количество перевезенных пассажиров определяется по формуле:
|
|
2. |
Регулярность движения |
% |
Значение целевого индикатора определяется соотношением количества запланированных рейсов к количеству выполненных рейсов, определяется по формуле:
|
Подпрограмма 3. Содержание кладбищ и оказание ритуальных услуг
|
N п/п |
Наименование целевого индикатора |
Единица измерения |
Методика расчета целевого индикатора |
|
1. |
Площадь захоронений городского округа. |
Кв. м |
Значение целевого индикатора определяется фактической площадью кладбищ, числящихся в реестре муниципальной собственности городского округа г. Дзержинск и переданных в оперативное управление МКУ |
|
2. |
Количество услуг по погребению, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг по погребению. |
Ед. |
Значение целевого индикатора определяется фактическим количеством захоронений по гарантированному перечню услуг по погребению по справкам о погребении, выданным органами записи актов гражданского состояния |
Подпрограмма 4. Развитие инженерной инфраструктуры территорий городского округа город Дзержинск.
|
N п/п |
Наименование целевого индикатора |
Единица измерения |
Методика расчета целевого индикатора |
|
1. |
Доля земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, обеспеченных инженерной и дорожной инфраструктурой от общего количества земельных участков, предусмотренных в проекте планировки территории |
% |
Значение целевого индикатора определяется как отношение количества земельных участков, обеспеченных инженерной и дорожной инфраструктурой к общему количеству земельных участков, предусмотренных в проекте планировки территории |
2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы
Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы
|
N п/п |
Наименование мероприятий |
Участник/ Ед. измерения |
Плановый срок |
Непосредственные результаты |
|||||||
|
начала реализации |
окончания реализации |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1. |
Содержание и капитальный ремонт жилищного фонда, соисполнитель - Департамент городского хозяйства |
||||||||||
|
1.1 |
Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда на территории городского округа город Дзержинск |
ДГХ |
2015 |
2019 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
1.2 |
Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда на территории городского округа город Дзержинск за счет средств областного бюджета (субсидия) |
ДГХ |
2015 |
2019 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Количество отремонтированных многоквартирных домов |
Ед. |
х |
х |
60 |
15 |
18 |
15 |
15 |
15 |
15 |
|
|
1.3 |
Субсидии на возмещение затрат в связи с содержанием дежурных по общежитиям и проведение необходимых мероприятий по обеспечению безопасного проживания в общежитиях |
ДГХ |
2015 |
2019 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Количество обслуживаемых муниципальных общежитий |
Ед. |
х |
х |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
|
1.4 |
Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по вывозу ЖБО с выгребных ям, придомовых туалетов, отстойников, предназначенных для обслуживания неканализированных многоквартирных домов |
ДГХ |
2015 |
2019 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем вывезенных стоков |
Куб. м. |
х |
х |
50629 |
46607 |
26357 |
22934 |
22800 |
22800 |
22800 |
|
|
1.5 |
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города |
ДГХ |
2015 |
2019 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Количество выданных выплат |
Ед. |
х |
х |
2 |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.6 |
Субсидия на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов |
ДГХ |
2015 |
2019 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Площадь многоквартирных домов, запланированных к ремонту |
Кв. м. |
х |
х |
256000 |
256000 |
256000 |
256000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.7 |
Развитие материально-технической базы МКУ "Городское жилье" |
ДГХ |
2015 |
2019 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Приобретение автотранспортных средств |
Ед. |
х |
х |
х |
х |
1 |
х |
х |
х |
х |
|
|
1.8 |
Субсидия муниципальным унитарным предприятиям на проведение ремонта теплоэнергетического оборудования |
ДГХ |
2015 |
2019 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Количество объектов, подлежащих ремонту |
Ед. |
х |
х |
14 |
14 |
5 |
3 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.9 |
Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме |
ДГХ |
2015 |
2019 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Площадь многоквартирных домов, запланированных к ремонту |
Кв. м. |
х |
х |
х |
х |
0 |
256000 |
256000 |
256000 |
256000 |
|
|
1.10 |
Субсидия на восстановление платежеспособности (санация) муниципальным унитарным предприятиям в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
ДГХ |
2015 |
2019 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Количество предприятий, нуждающихся санации |
Ед. |
х |
х |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.11 |
Расходы на погашение кредиторской задолженности |
ДГХ |
2017 |
2017 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Доля погашенной кредиторской задолженности |
% |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
100 |
х |
х |
|
|
2. |
Организация транспортного обслуживания населения городского округа город Дзержинск транспортом общего пользования, соисполнитель - ДГХ |
||||||||||
|
2.1 |
Субсидии на возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки горэлектротранспортом |
ДГХ |
2015 |
2019 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем перевезённых пассажиров |
тыс. пасс |
х |
х |
18794 |
18665 |
15441 |
10020 |
10000 |
10000 |
10000 |
|
|
2.2 |
Строительство троллейбусной линии ФКП завод им. Я.М. Свердлова - Деловой центр" |
ДГХ |
2018 |
2018 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Заказ и получение проектно-сметной документации |
штук |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
1 |
х |
|
|
2.3 |
Разработка новой маршрутной сети общественного транспорта |
ДГХ |
2016 |
2017 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Выполнение НИР по разработке маршрутной сети общественного транспорта |
штук |
х |
х |
х |
х |
х |
0 |
1 |
0 |
0 |
|
|
2.4 |
Обновление подвижного состава |
единиц |
2015 |
2019 |
х |
х |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Количество новых транспортных средств |
|
|
|
х |
х |
х |
х |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Содержание кладбищ и оказание ритуальных услуг, соисполнитель - ДГХ |
||||||||||
|
3.1 |
Субсидии на оказание ритуальных услуг по гарантированному перечню услуг по погребению |
ДГХ |
2015 |
2019 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Количество захоронений |
Чел |
х |
х |
501 |
381 |
385 |
381 |
418 |
418 |
418 |
|
|
3.2 |
Организация и содержание мест захоронения |
ДГХ |
2015 |
2019 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
3.3 |
Организация и содержание мест захоронения за счет средств областного бюджета (субсидия) |
ДГХ |
2015 |
2019 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Количество кладбищ, находящихся в оперативном управлении МКУ "Ритуал" |
Ед. |
х |
х |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
|
3.4 |
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города |
ДГХ |
2015 |
2019 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Количество выданных выплат |
Ед. |
х |
х |
2 |
2 |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.5 |
Расходы на погашение кредиторской задолженности |
ДГХ |
2017 |
2017 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Доля погашенной кредиторской задолженности |
% |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
100 |
х |
х |
|
|
4. |
Развитие инженерной инфраструктуры территорий городского округа город Дзержинск, соисполнитель - ДЭПСиЭ |
||||||||||
|
4.1 |
Строительство газопровода-отвода и ГРС в пос. Пыра г. Дзержинска Нижегородской области |
ДЭПСиЭ |
2015 |
2019 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Проектно-сметная документация |
штук |
х |
х |
х |
х |
1 |
х |
х |
х |
х |
|
|
4.2 |
Строительство инженерных коммуникаций к территории малоэтажного жилищного строительства по пр. Свердлова (2-я очередь) |
ДЭПСиЭ |
2015 |
2019 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Земельные участки, обеспеченные инженерной и дорожной инфраструктурой |
штук |
х |
х |
х |
х |
0** |
0** |
0** |
0** |
59 |
|
|
4.3. |
Строительство инженерных коммуникаций к территории малоэтажного жилищного строительства по пр. Свердлова (1-я очередь) |
ДЭПСиЭ |
2015 |
2016 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Земельные участки, обеспеченные инженерной и дорожной инфраструктурой |
штук |
х |
х |
х |
х |
68 |
х* |
х |
х |
х |
|
|
4.4. |
Строительство инженерных коммуникаций водоснабжения и водоотведения к территории промышленного парка "Дзержинск-Восточный" |
ДЭПСиЭ |
2015 |
2015 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Количество зарегистрированных объектов незавершенного строительства |
штук |
х |
х |
х |
х |
1 |
х |
х |
х |
х |
|
|
4.5 |
Корректировка схемы водоснабжения и водоотведения городского округа город Дзержинск |
ДГХ |
2015 |
2019 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Количество проектов, подлежащих корректировке |
штук |
х |
х |
х |
х |
х |
1 |
х |
х |
х |
|
|
4.6 |
Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного строительства ЖК "Северные ворота" |
ДЭПСиЭ |
2016 |
2019 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Оплата услуг по договору на технологическое присоединение к электрическим сетям |
штук |
х |
х |
х |
х |
х |
1 |
1 |
1 |
х |
|
|
Проектно-сметная документация |
штук |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
1 |
х |
|
|
Строительство инженерной инфраструктуры |
Ед. |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
1 |
|
|
4.7 |
Расходы на погашение кредиторской задолженности в рамках муниципальной программы |
ДЭПСиЭ |
2017 |
2017 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Доля погашенной кредиторской задолженности в рамках муниципальной программы |
% |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
100 |
х |
х |
|
* - погашение кредиторской задолженности
** - выполнение предпроектных и проектных работ
Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы
|
N п/п |
Наименование индикатора достижения цели/конечный результат |
Ед. изм. |
Значение индикатора достижения цели/конечного результата |
||||||
|
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
"Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства и транспорта". Ответственный исполнитель - ДГХ | |||||||||
|
Индикаторы достижения цели муниципальной программы |
|
|
|||||||
|
1 |
Доля капитально отремонтированных объектов в общей площади объектов, подлежащих капитальному ремонту в плановый период. |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
2 |
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром городского округа в общей численности населения городского округа |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Конечные результаты реализации муниципальной программы |
|
|
|||||||
|
1. |
Улучшение технического состояния общей площади капитально отремонтированных объектов |
кв. м. |
300 000 |
256 132 |
256 000 |
256 000 |
256 000 |
256000 |
256000 |
|
2. |
Снижение количества жалоб населения на неудовлетворительное качество оказания услуг в сфере городского хозяйства. |
ед. |
1980 |
1538 |
1500 |
1450 |
1400 |
1350 |
1300 |
|
Подпрограмма 1 "Содержание и капитальный ремонт жилищного фонда", соисполнитель - ДГХ | |||||||||
|
1.1. |
Уровень собираемости платы за пользование жилым помещением (платы за наем) |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Подпрограмма 2 Организация транспортного обслуживания населения городского округа город Дзержинск транспортом общего пользования, соисполнитель - ДГХ | |||||||||
|
2.1. |
Объем перевезенных пассажиров |
Тыс. пасс. |
х |
18794 |
15441 |
10020 |
10000 |
10000 |
10000 |
|
2.2. |
Регулярность движения |
% |
91,5 |
91,5 |
91,5 |
91,5 |
91,5 |
91,5 |
91,5 |
|
Подпрограмма 3 Содержание кладбищ и оказание ритуальных услуг, соисполнитель - ДГХ | |||||||||
|
3.1. |
Площадь захоронений |
кв. м. |
1467869 |
1467869 |
1467869 |
1467869 |
1467869 |
1467869 |
1467869 |
|
3.2. |
Количество услуг по погребению, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг по погребению. |
Ед. |
|
501 |
381 |
381 |
418 |
418 |
418 |
|
Подпрограмма 4 Развитие инженерной инфраструктуры территорий городского округа город Дзержинск, соисполнитель - ДЭПСиЭ | |||||||||
|
4.1 |
Доля земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, обеспеченных инженерной и дорожной инфраструктурой от общего количества земельных участков, предусмотренных в проекте планировки территории |
% |
0 |
0 |
14 |
14 |
14 |
14 |
100 |
2.7. Меры муниципального правового регулирования, необходимые для реализации муниципальной программы
Необходимые меры муниципального правового регулирования для реализации мероприятий муниципальной программы приводятся по форме согласно таблице 4
Таблица 4. Сведения об основных мерах правового регулирования
|
N п/п |
Название муниципального правового акта (МПА) |
Основные положения правового акта |
Участник |
Ожидаемые сроки принятия |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Подпрограмма 1 Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда городского округа город Дзержинск, соисполнитель - ДГХ | ||||
|
1. |
Постановление Администрации г. Дзержинска от 14 августа 2014 г. N 3468 "Об утверждении краткосрочного плана реализации государственной региональной адресной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов городского округа город Дзержинск на 2014 - 2016 годы" |
О проведении капитального ремонта жилищного фонда |
|
Действует, ежегодное внесение изменений в срок до 1 апреля текущего года. |
2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания
Информация о сводных значениях показателей муниципальных заданий отражается по форме согласно таблице 5.
Таблица 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями
|
Название основного мероприятия подпрограммы |
Значение показателя объема услуги, ед. измерения |
Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги, руб. |
||||||||
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
Наименование услуги: Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда | ||||||||||
|
Название подпрограммы: Подпрограмма 1 Содержание и капитальный ремонт жилищного фонда, соисполнитель - ДГХ | ||||||||||
|
1.1 Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда на территории городского округа город Дзержинск |
256 000 кв. м. |
0 |
0 |
0 |
0 |
43915371,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Наименование услуги: Транспортное обслуживание населения на территории городского округа город Дзержинск | ||||||||||
|
Название подпрограммы: Подпрограмма 2 Организация транспортного обслуживания населения городского округа город Дзержинск транспортом общего пользования. | ||||||||||
|
2.1. Субсидии на возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки горэлектротранспортом |
15 441 тыс. чел. |
0 |
0 |
0 |
0 |
98120727,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Наименование услуги: Организация и содержание мест захоронения | ||||||||||
|
Название подпрограммы: Подпрограмма 3 Содержание кладбищ и оказание ритуальных услуг | ||||||||||
|
3.2 Организация и содержание мест захоронения |
1 467 869 кв. м. |
0 |
0 |
0 |
0 |
8982648,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Финансовое обеспечение подпрограммы 1 "Содержание и капитальный ремонт жилищного фонда" предполагает предоставление субсидий из городского бюджета.
Источниками финансирования подпрограммы 2 "Организация транспортного обслуживания населения городского округа город Дзержинск транспортом общего пользования" являются средства городского бюджета.
Источниками финансирования подпрограммы 3 "Содержание кладбищ и оказание ритуальных услуг" являются средства городского бюджета.
Финансовое обеспечение подпрограммы 4 "Развитие инженерной инфраструктуры территорий городского округа город Дзержинск" являются средства городского бюджета.
Объем финансирования подпрограмм за счет бюджетных средств может ежегодно корректироваться в соответствии с возможностями городского бюджета на соответствующий финансовый год.
Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета
|
Статус |
Участники подпрограммы |
Расходы (руб.), годы |
||||
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства и транспорта" |
Ответственный исполнитель - ДГХ |
|||||
|
Всего |
181857121,25 |
153238979,77 |
81496700,00 |
110875600,00 |
170595100,00 |
|
|
ДГХ |
174817831,42 |
152097603,77 |
67136300,00 |
64605000,00 |
64605000,00 |
|
|
ДЭПС и Э |
7 039 289,83 |
1141376,00 |
14360 400,00 |
46270600,00 |
105990100,00 |
|
|
Подпрограмма 1 Содержание и капитальный ремонт жилищного фонда |
Исполнитель - ДГХ |
|||||
|
Всего |
68189285,26 |
86094319,74 |
35030600,00 |
35103000,00 |
35103000,00 |
|
|
ДГХ |
68189285,26 |
86094319,74 |
35030600,00 |
35103000,00 |
35103000,00 |
|
|
Основное мероприятие 1.1 Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда на территории городского округа город Дзержинск |
Всего |
42302977,93 |
56276400,00 |
17267500,00 |
18903000,00 |
18903000,00 |
|
ДГХ |
42302977,93 |
56276400,00 |
17267500,00 |
18903000,00 |
18903000,00 |
|
|
Основное мероприятие 1.3 Субсидии на возмещение затрат в связи с содержанием дежурных по общежитиям и проведение необходимых мероприятий по обеспечению безопасного проживания в общежитиях |
Всего |
2017860,34 |
1200000,00 |
1200000,00 |
1200000,00 |
1200000,00 |
|
ДГХ |
2017860,34 |
1200000,00 |
1200000,00 |
1200000,00 |
1200000,00 |
|
|
Основное мероприятие 1.4 Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по вывозу ЖБО с выгребных ям, придомовых туалетов, отстойников, предназначенных для обслуживания неканализированных МКД |
Всего |
6504939,66 |
5000000,00 |
5000000,00 |
5000000,00 |
5000000,00 |
|
ДГХ |
6504939,66 |
5000000,00 |
5000000,00 |
5000000,00 |
5000000,00 |
|
|
Основное мероприятие 1.5 Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города |
Всего |
20000,00 |
00,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ДГХ |
20000,00 |
00,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Основное мероприятие 1.6 Субсидия на обеспечение проведения капитального ремонта многоквартирных домов |
Всего |
15541000,00 |
10333630,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ДГХ |
15541000,00 |
10333630,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Основное мероприятие 1.7 Развитие материально-технической базы МКУ "Городское жилье" |
Всего |
579453,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ДГХ |
579453,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Основное мероприятие 1.8 Субсидия муниципальным унитарным предприятиям на проведение ремонта теплоэнергетического оборудования |
Всего |
1223600,00 |
784350,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ДГХ |
1223600,00 |
784350,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Основное мероприятие 1.9 Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме |
Всего |
0,00 |
10000000,00 |
10000000,00 |
10000000,00 |
10000000,00 |
|
ДГХ |
0,00 |
10000000,00 |
10000000,00 |
10000000,00 |
10000000,00 |
|
|
Основное мероприятие 1.10 Субсидия на восстановление платежеспособности (санация) муниципальным унитарным предприятиям в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
Всего |
0,00 |
2500000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ДГХ |
0,00 |
2500000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Основное мероприятие 1.11 Расходы на погашение кредиторской задолженности |
Всего |
0,00 |
0,00 |
1563100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ДГХ |
0,00 |
0,00 |
1563100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Подпрограмма 2 Организация транспортного обслуживания населения городского округа город Дзержинск транспортом общего пользования |
Исполнитель - ДГХ |
|||||
|
Всего |
98120727,87 |
56300000,00 |
2360000,00 |
20000000,00 |
20000000,00 |
|
|
ДГХ |
98120727,87 |
56300000,00 |
23600000,00 |
20000000,00 |
20000000,00 |
|
|
Основное мероприятие 2.1 Субсидии на возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки горэлектротранспортом |
Всего |
98120727,87 |
56300000,00 |
20000000,00 |
20000000,00 |
20000000,00 |
|
ДГХ |
98120727,87 |
56300000,00 |
20000000,00 |
20000000,00 |
20000000,00 |
|
|
Основное мероприятие 2.2 Строительство троллейбусной линии ФКП "Завод им. Я.М. Свердлова - Деловой центр" |
Всего |
0,00 |
0,00 |
3600000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ДГХ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Основное мероприятие 2.3 Разработка новой маршрутной сети общественного транспорта |
Всего |
0,00 |
0,00 |
3600000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ДГХ |
0,00 |
0,00 |
3600000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Основное мероприятие 2.4 Обновление подвижного состава |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ДГХ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Подпрограмма 3 Содержание кладбищ и оказание ритуальных услуг |
Исполнитель - ДГХ |
|
|
|||
|
Всего |
8507818,29 |
9503284,03 |
8505700,00 |
9502000,00 |
9502000,00 |
|
|
ДГХ |
8507818,29 |
9503284,03 |
8505700,00 |
9502000,00 |
9502000,00 |
|
|
Основное мероприятие 3.1 Субсидии на оказание ритуальных услуг по гарантированному перечню услуг по погребению |
Всего |
834500,00 |
800000,00 |
800000,00 |
800000,00 |
800000,00 |
|
ДГХ |
834500,00 |
800000,00 |
800000,00 |
800000,00 |
800000,00 |
|
|
Основное мероприятие 3.2 Организация и содержание мест захоронения |
Всего |
7653318,29 |
8693284,03 |
7350200,00 |
8702000,00 |
8702000,00 |
|
ДГХ |
7653318,29 |
8693284,03 |
7350200,00 |
8702000,00 |
8702000,00 |
|
|
Основное мероприятие 3.4 Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города |
Всего |
20000,00 |
10000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ДГХ |
20000,00 |
10000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Основное мероприятие 3.5 Расходы на погашение кредиторской задолженности |
Всего |
0,00 |
0,00 |
355500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ДГХ |
0,00 |
0,00 |
355500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
ДГХ |
0,00 |
0,00 |
234900,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Подпрограмма 4. Развитие инженерной инфраструктуры территорий городского округа город Дзержинск |
Исполнитель - ДЭПСиЭ, соисполнитель - ДГХ |
|||||
|
Всего |
7 039 289,83 |
1 341 376,00 |
14 360 400,00 |
46 270 600,00 |
105 990 100,00 |
|
|
ДЭПСиЭ |
7 039 289,83 |
1 141 376,00 |
14 360 400,00 |
46 270 600,00 |
105 990 100,00 |
|
|
ДГХ |
0,00 |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Основное мероприятие 4.1 Строительство газопровода - отвода и ГРС в пос. Пыра г. Дзержинска Нижегородской области |
Всего |
3 637 280,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ДЭПСиЭ |
3 637 280,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Основное мероприятие 4.2 Строительство инженерных коммуникаций к территории малоэтажного жилищного строительства по пр. Свердлова (2-я очередь) |
Всего |
275 000,00 |
139 580,00 |
350 000,00 |
4 105 700,00 |
55 990 100,00 |
|
ДЭПСиЭ |
275 000,00 |
139 580,00 |
350 000,00 |
4 105 700,00 |
55 990 100,00 |
|
|
Основное мероприятие 4.3 Строительство инженерных коммуникаций к территории малоэтажного жилищного строительства по пр. Свердлова (1-я очередь) |
Всего |
2 907 009,83 |
247 595,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ДЭПСиЭ |
2 907 009,83 |
247 595,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Основное мероприятие 4.4 Строительство инженерных коммуникаций водоснабжения и водоотведения к территории промышленного парка "Дзержинск - Восточный" |
Всего |
220 000,00 |
00,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ДЭПСиЭ |
220 000,00 |
00,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Основное мероприятие 4.5 Корректировка схемы водоснабжения и водоотведения городского округа город Дзержинск |
Всего |
0,00 |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ДГХ |
0,00 |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Основное мероприятие 4.6 Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного строительства ЖК "Северные ворота" |
Всего |
0,00 |
754 201,00 |
13 164 900,00 |
42 164 900,00 |
50 000 000,00 |
|
ДЭПСиЭ |
0,00 |
754 201,00 |
13 164 900,00 |
42 164 900,00 |
50 000 000,00 |
|
|
Основное мероприятие 4.7 Расходы на погашение кредиторской задолженности |
Всего |
0,00 |
0,00 |
845 500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ДЭПСиЭ |
0,00 |
0,00 |
845 500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Таблица 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников
2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы
В процессе реализации программы могут появиться внешние факторы, негативно влияющие на её реализацию, такие как:
- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение программы, что повлечёт пересмотр задач программы с точки зрения снижения ожидаемых результатов от их решения;
- более высокий рост цен на отдельные виды материалов, используемых при проведении капитального ремонта многоквартирных домов.
С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию программы предусмотрена ежегодная корректировка результатов исполнения программы и объемов финансирования.
Реализация программы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач программы.
К таким рискам следует отнести макроэкономические риски, связанные с нестабильностью экономики, в том числе с колебаниями цен на энергоносители.
Достижение показателей программы в значительной степени зависит от стабильности положений Налогового кодекса Российской Федерации, оказывающих влияние на формирование бюджетов всех уровней. Снижение поступлений в городской бюджет может привести к уменьшению размеров субсидий.
Негативные факторы, влияющие на финансово-экономическое состояние, могут повлечь недостижение индикаторов и непосредственных результатов программы.