Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 31 октября 2014 г. N 4701 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства и транспорта"
- Приложение. Муниципальная программа "Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства и транспорта"
- 2. Текстовая часть муниципальной программы
2. Текстовая часть муниципальной программы
2. Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния
Основополагающими услугами по обеспечению населения городского округа город Дзержинск безопасными и благоприятными условиями проживания граждан являются капитальный ремонт жилищного фонда и организация транспортного обслуживания общего пользования. В связи с принятием Закона Нижегородской области от 28.11.2013 N 159-З "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области" (далее - Закон) проведение капитального ремонта многоквартирных домов начиная с 2014 года осуществляется в рамках реализации региональной программы, утверждённой постановлением Правительства Нижегородской области от 01.04.2014 N 208. Программа рассчитана на 30 лет и дифференцирована на 4 этапа. Первый и второй этапы продолжительностью 5 лет, третий и четвёртый - продолжительностью 10 лет. При формировании региональной программы был применён принцип комплексности при проведении капитального ремонта МКД. В целях реализации первого этапа государственной региональной адресной программы Постановлением Правительства Нижегородской области от 28.08.2014 N 582 утверждён краткосрочный план реализации этой программы (далее - План), который рассчитан на 2014 - 2016 годы. В настоящий документ внесены изменения Постановлениями Правительства Нижегородской области: от 31.10.2016 г. N 738, от 31 марта 2016 г. N 179, от 25 января 2016 г. N 24, от 9 декабря 2015 г. N 809, от 20 ноября 2015 г. N 753.
Финансовое обеспечение многоквартирных домов, находящихся на территории городского округа город Дзержинск, общее имущество которых подлежит капитальному ремонту в 2014 - 2016 годах, включенных в План, предполагает предоставление субсидий из городского бюджета, а также софинансирование в доле площади муниципальных помещений в многоквартирных домах, исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт имущества МКД в расчёте на 1 кв. м общей площади жилого (нежилого) помещения, утверждаемого Правительством Нижегородской области. На 2015, 2016, 2017 годы он установлен в размере 6,3 руб./кв. м.
Общая протяженность троллейбусных маршрутов составляет - 71,6 км; муниципальных автобусных маршрутов - 438,6 км.
Маршрутную сеть пассажирского транспорта городского округа составляют 6 троллейбусных и 27 автобусных маршрутов, из которых 13 обслуживается в социальном режиме, 11 в режиме маршрутного такси, 3 маршрута в социальном и в режиме маршрутного такси. Муниципальным предприятием пассажирского транспорта обслуживается 6 троллейбусных и 12 автобусных маршрутов (6 городских и 6 пригородных).
Основная транспортная нагрузка ложится на муниципальный городской электротранспорт. В настоящее время предприятие осуществляет перевозку пассажиров в крайне сложных условиях. Муниципальный парк ГЭТ по состоянию на 01.08.2014 года насчитывал 68 троллейбусов, 28 трамваев. Средний возраст троллейбусного парка 14 лет, с превышением нормативного срока службы эксплуатируется 28 троллейбусов. Протяженность контактной троллейбусной сети составляет 71 км, из которых 50 км имеют износ 70%. По состоянию на 01.01.2017 года средний возраст троллейбусного парка - 18 лет, автобусного - 7 лет, по срокам эксплуатации более 50% троллейбусов и 65% автобусов подлежат списанию; контактная троллейбусная сеть имеет степень износа 75%.
Концепцией развития муниципального пассажирского транспорта в г. Дзержинске определено приоритетное развитие в городе троллейбусного сообщения, устойчивое и эффективное функционирование которого является необходимым условием социальной стабильности, улучшения уровня жизни населения и обеспечения безопасного передвижения по территории города. Троллейбусное сообщение является самым востребованным, доступным и экологически чистым видом транспорта для населения городского округа город Дзержинск.
На территории городского округа город Дзержинск расположены 11 кладбищ, расположенных в пос. Свердлова, в пос. Горбатовка, в пос. Гавриловка, в пос. Пыра, пос. Пырские дворики, в пос. Петряевка (пос. Игумново), в селе Черное, на территории бывшего поселка МТФ, в пос. Доскино, в пос. Желнино, на ул. Самохвалова.
Не все кладбища соответствуют санитарно-техническим нормам. Для исправления ситуации необходимо провести ряд мероприятий: строительство дорог с твердым покрытием, ремонт существующих дорог, строительство и ремонт ограждения территории кладбищ, установка контейнеров и организация площадок для них, массовая вырубка деревьев и кустарников.
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения и обеспечение населения комфортным и доступным жильем является одной из ключевых задач развития городского округа город Дзержинск. В целях ее решения осуществляется комплекс мероприятий, направленных на обеспечение инженерными коммуникациями территорий городского округа город Дзержинск, предназначенных для промышленного и гражданского строительства.
На протяжении длительного времени остается нерешенным вопрос по газификации поселка Пыра, расположенного в 16 км северо-западнее города Дзержинска и насчитывающего более 4000 жителей. В настоящее время газоснабжение большей части населения поселка Пыра обеспечивается привозным газом в баллонах. Газоснабжение 15 жилых домов осуществляется сжиженным газом, хранящимся в подземных резервуарах, которые в связи с длительной эксплуатацией пришли в ветхое состояние. Существующие способы газоснабжения не дают гарантии безопасной эксплуатации газового хозяйства и подвергают риску население поселка. Также, часть домов имеет центральное отопление от котельной, работающей на мазуте.
Проблемы газоснабжения жителей поселка поможет решить строительство газопровода-отвода и газораспределительной станции (ГРС) производительностью 10000 м3/час.
2.2. Цель и задачи муниципальной программы
Стратегическая цель государственной политики в жилищной и жилищно-коммунальной сферах на период до 2019 года:
- создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.
В соответствии с принятой Стратегией социально-экономического развития городского округа город Дзержинск Нижегородской области до 2030 года одним из направлений развития города является обеспечение комфортной и безопасной среды для жизни. Предусмотрена модернизация и повышение надежности основных систем жизнеобеспечения города, повышение качества городской среды, развитие транспортной системы.
В этой связи целью муниципальной программы является - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан и повышение качества услуг в сфере городского хозяйства и транспорта.
Для достижения поставленной цели необходимо решать следующие задачи:
- обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан;
- транспортное обслуживание населения городского округа город Дзержинск транспортом общего пользования;
- повышение качества услуг по содержанию, эксплуатации и благоустройству территории муниципальных кладбищ;
- создание инженерной инфраструктуры для развития жилищного строительства.
2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы
Программа реализуется в период с 2015 по 2019 годы в один этап.
Подпрограммы муниципальной программы:
2.4. Система программных мероприятий муниципальной программы
Таблица 1. Система основных мероприятий муниципальной программы.
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
Год реализации |
Объем финансирования по источникам, руб. |
Участники |
Примечание |
||||
|
Городской бюджет |
Областной бюджет |
Федеральный бюджет |
Прочие источники (с расшифровкой) |
Всего |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Подпрограмма 1. Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск, соисполнители - ДГХ, КУМИ | |||||||||
|
1.1 |
Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск |
2015 |
42 302 977,93 |
|
|
|
42 302 977,93 |
ДГХ |
|
|
2016 |
56 291 531,50 |
|
|
|
56 291 531,5 |
|
|||
|
2017 |
17 274 523,91 |
|
|
|
17 274 523,91 |
|
|||
|
2018 |
18 903 000,00 |
|
|
|
18 903000,00 |
|
|||
|
2019 |
18 903 000,00 |
|
|
|
18 903000,00 |
|
|||
|
Всего |
115 869 033,34 |
|
|
|
115 869 033,34 |
|
|||
|
1.2 |
Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск за счет средств областного бюджета (субсидия) |
2015 |
|
1 612 900,00 |
|
|
1 612 900,00 |
ДГХ |
|
|
2016 |
|
30 290,32 |
|
|
30 290,32 |
|
|||
|
2017 |
|
1 635 500,00 |
|
|
1 635 500,00 |
|
|||
|
2018 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|||
|
2019 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|||
|
Всего |
|
3 278 690,32 |
|
|
3 278 690,32 |
|
|||
|
1.3 |
Субсидии на возмещение затрат в связи с содержанием дежурных по общежитиям и проведение необходимых мероприятий по обеспечению безопасного проживания в общежитиях |
2015 |
2 017 860,34 |
|
|
|
2 017 860,34 |
ДГХ |
|
|
2016 |
1 761 825,58 |
|
|
|
1 761 825,58 |
||||
|
2017 |
1 200 000,00 |
|
|
|
1 200 000,00 |
||||
|
2018 |
1 200 000,00 |
|
|
|
1 200 000,00 |
||||
|
2019 |
1 200 000,00 |
|
|
|
1 200 000,00 |
||||
|
Всего |
7 379 685,92 |
|
|
|
7 379 685,92 |
||||
|
1.4 |
Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по вывозу ЖБО с выгребных ям, придомовых туалетов, отстойников, предназначенных для обслуживания неканализированных многоквартирных домов |
2015 |
6 504 939,66 |
|
|
|
6 504 939,66 |
ДГХ |
|
|
2016 |
5 866 400,00 |
|
|
|
5 866 400,00 |
||||
|
2017 |
5 000 000,00 |
|
|
|
5 000 000,00 |
||||
|
2018 |
5 000 000,00 |
|
|
|
5 000 000,00 |
||||
|
2019 |
5 000 000,00 |
|
|
|
5 000 000,00 |
||||
|
Всего |
27 371 339,66 |
|
|
|
27 371 339,66 |
||||
|
1.5 |
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города |
2015 |
20 000,00 |
|
|
|
20 000,00 |
ДГХ |
|
|
2016 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2017 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2018 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2019 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
Всего |
20 000,00 |
|
|
|
20 000,00 |
||||
|
1.6 |
Субсидия на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов |
2015 |
15 541 000,00 |
|
|
|
15 541 000,00 |
ДГХ |
|
|
2016 |
10 333 630,00 |
|
|
|
10 333 630,00 |
|
|||
|
2017 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|||
|
2018 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|||
|
2019 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|||
|
Всего |
25 874 630,00 |
|
|
|
25 874 630,00 |
|
|||
|
1.7 |
Развитие материально-технической базы МКУ "Городское жилье" |
2015 |
579 453,33 |
|
|
|
579 453,33 |
ДГХ |
|
|
2016 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|||
|
2017 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|||
|
2018 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|||
|
2019 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|||
|
Всего |
579 453,33 |
|
|
|
579 453,33 |
|
|||
|
1.8 |
Субсидия муниципальным унитарным предприятиям на проведение ремонта теплоэнергетического оборудования |
2015 |
1 223 600,00 |
|
|
|
1 223 600,00 |
ДГХ |
|
|
2016 |
784 350,00 |
|
|
|
784 350,00 |
|
|||
|
2017 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|||
|
2018 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|||
|
2019 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|||
|
Всего |
2 007 950,00 |
|
|
|
2 007 950,00 |
|
|||
|
1.9 |
Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме |
2015 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
КУМИ |
|
|
2016 |
10 000 000,00 |
|
|
|
10 000 000,00 |
|
|||
|
2017 |
10 000 000,00 |
|
|
|
10 000 000,00 |
|
|||
|
2018 |
10 000 000,00 |
|
|
|
10 000 000,00 |
|
|||
|
2019 |
10 000 000,00 |
|
|
|
10 000 000,00 |
|
|||
|
Всего |
40 000 000,00 |
|
|
|
40 000 000,00 |
|
|||
|
1.10 |
Субсидия на восстановление платежеспособности (санация) муниципальным унитарным предприятиям в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
2015 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
ДГХ |
|
|
2016 |
2 500 000,00 |
|
|
|
2 500 000,00 |
|
|||
|
2017 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|||
|
2018 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|||
|
2019 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|||
|
Всего |
2 500 000,00 |
|
|
|
2 500 000,00 |
|
|||
|
|
Итого по Подпрограмме 1 |
2015 |
68 189 285,26 |
1 612 940,00 |
|
|
69 802 225,26 |
х |
|
|
2016 |
87 537 737,08 |
30 290,32 |
|
|
87 568 027,40 |
||||
|
2017 |
33 474 523,91 |
1 635 500,00 |
|
|
35 110 023,91 |
||||
|
2018 |
35 103 000,00 |
|
|
|
35 103 000,00 |
||||
|
2019 |
35 103 000,00 |
|
|
|
35 103 000,00 |
||||
|
Всего |
259 407 546,25 |
3 278 730,32 |
|
|
262 686 276,57 |
||||
|
|
Участник 1 - ДГХ |
2015 |
68 189 285,26 |
1 612 940,00 |
|
|
69 802 225,26 |
|
|
|
2016 |
77 537 737,08 |
30 290,32 |
|
|
77 568 027,40 |
|
|||
|
2017 |
23 474 523,91 |
1 635 500,00 |
|
|
25 110 023,91 |
|
|||
|
2018 |
25 103 000,00 |
|
|
|
25 103 000,00 |
|
|||
|
2019 |
25 103 000,00 |
|
|
|
25 103 000,00 |
|
|||
|
Всего |
219 407 546,25 |
3 278 730,32 |
|
|
222 686 276,57 |
|
|||
|
|
Участник 2 - КУМИ |
2015 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
2016 |
10 000 000,00 |
|
|
|
10 000 000,00 |
||||
|
2017 |
10 000 000,00 |
|
|
|
10 000 000,00 |
||||
|
2018 |
10 000 000,00 |
|
|
|
10 000 000,00 |
||||
|
2019 |
10 000 000,00 |
|
|
|
10 000 000,00 |
||||
|
Всего |
40 000 000,00 |
|
|
|
40 000 000,00 |
||||
|
Подпрограмма 2. Организация транспортного обслуживания населения городского округа город Дзержинск транспортом общего пользования, соисполнитель - ДГХ | |||||||||
|
2.1 |
Субсидии на возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки горэлектротранспортом |
2015 |
98 120 727,87 |
|
|
|
98 120 727,87 |
ДГХ |
|
|
2016 |
61 300 000,00 |
|
|
|
61 300 000,00 |
||||
|
2017 |
20 000 000,00 |
|
|
|
20 000 000,00 |
||||
|
2018 |
20 000 000,00 |
|
|
|
20 000 000,00 |
||||
|
2019 |
20 000 000,00 |
|
|
|
20 000 000,00 |
||||
|
Всего |
223 020 727,87 |
|
|
|
223 020 727,87 |
||||
|
2.2 |
Строительство троллейбусной линии ФКП завод им. Я.М. Свердлова - Деловой центр" |
2015 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
ДГХ |
|
|
2016 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2017 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2018 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2019 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
Всего |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2.3 |
Разработка новой маршрутной сети общественного транспорта |
2015 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
ДГХ |
|
|
2016 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2017 |
2 700 008,00 |
|
|
|
2 700 008,00 |
||||
|
2018 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2019 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
Всего |
2 700 008,00 |
|
|
|
2 700 008,00 |
||||
|
2.4 |
Обновление подвижного состава |
2015 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
ДГХ |
|
|
2016 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2017 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2018 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2019 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
Всего |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
|
Итого по подпрограмме 2 |
2015 |
98 120 727,87 |
|
|
|
98 120 727,87 |
х |
|
|
2016 |
61 300 000,00 |
|
|
|
61 300 000,00 |
|
|||
|
2017 |
22 700 008,00 |
|
|
|
22 700 008,00 |
|
|||
|
2018 |
20 000 000,00 |
|
|
|
20 000 000,00 |
|
|||
|
2019 |
20 000 000,00 |
|
|
|
20 000 000,00 |
|
|||
|
Всего |
222 120 735,87 |
|
|
|
222 120 735,87 |
|
|||
|
|
Участник 1 - ДГХ |
2015 |
98 120 727,87 |
|
|
|
98 120 727,87 |
|
|
|
2016 |
61 300 000,00 |
|
|
|
61 300 000,00 |
|
|||
|
2017 |
2 700 008,00 |
|
|
|
2 700 008,00 |
|
|||
|
2018 |
20 000 000,00 |
|
|
|
20 000 000,00 |
|
|||
|
2019 |
20 000 000,00 |
|
|
|
20 000 000,00 |
|
|||
|
Всего |
222 120 735,87 |
|
|
|
222 120 735,87 |
|
|||
|
Подпрограмма 3. Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск, соисполнитель - ДГХ | |||||||||
|
3.1 |
Субсидии на оказание ритуальных услуг по гарантированному перечню услуг по погребению |
2015 |
834 500,00 |
|
|
|
834 500,00 |
ДГХ |
|
|
2016 |
560 000,00 |
|
|
|
560 000,00 |
|
|||
|
2017 |
800 000,00 |
|
|
|
800 000,00 |
|
|||
|
2018 |
800 000,00 |
|
|
|
800 000,00 |
|
|||
|
2019 |
800 000,00 |
|
|
|
800 000,00 |
|
|||
|
Всего |
3 794 500,00 |
|
|
|
3 794 500,00 |
|
|||
|
3.2 |
Организация и содержание мест захоронения |
2015 |
7 653 318,29 |
|
|
|
7 653 318,29 |
ДГХ |
|
|
2016 |
8 701 984,03 |
|
|
|
8 701 984,03 |
|
|||
|
2017 |
7 363 606,49 |
|
|
|
7 363 606,49 |
|
|||
|
2018 |
8 702 000,00 |
|
|
|
8 702 000,00 |
||||
|
2019 |
8 702 000,00 |
|
|
|
8 702 000,00 |
||||
|
Всего |
33 759 302,32 |
|
|
|
33 759 302,32 |
||||
|
3.3 |
Организация и содержание мест захоронения за счет средств областного бюджета (субсидия) |
2015 |
|
1 329 330,00 |
|
|
1 329 330,00 |
ДГХ |
|
|
2016 |
|
8 777,17 |
|
|
8 777,17 |
|
|||
|
2017 |
|
1 351 800,00 |
|
|
1 351 800,00 |
|
|||
|
2018 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2019 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
Всего |
|
2 689 907,17 |
|
|
2 689 907,17 |
|
|||
|
3.4 |
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города |
2015 |
20 000,00 |
|
|
|
20 000,00 |
ДГХ |
|
|
2016 |
10 000,00 |
|
|
|
10 000,00 |
||||
|
2017 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2018 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2019 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
Всего |
30 000,00 |
|
|
|
30 000,00 |
||||
|
|
Итого по Подпрограмме 3. |
2015 |
8 507 818,29 |
1 329 330,00 |
|
|
9 837 148,29 |
х |
|
|
2016 |
9 271 984,03 |
8 777,17 |
|
|
9 280 761,20 |
|
|||
|
2017 |
8 163 606,49 |
1 351 800,00 |
|
|
9 515 406,49 |
|
|||
|
2018 |
9 502 000,00 |
|
|
|
9 502 000,00 |
||||
|
2019 |
9 502 000,00 |
|
|
|
9 502 000,00 |
||||
|
Всего |
44 947 408,81 |
2 689 907,17 |
|
|
47 637 315,98 |
||||
|
|
Участник 1 - ДГХ |
2015 |
8 507 818,29 |
1 329 330,00 |
|
|
9 837 148,29 |
|
|
|
2016 |
9 271 984,03 |
8 777,17 |
|
|
9 280 761,20 |
|
|||
|
2017 |
8 163 606,49 |
1 351 800,00 |
|
|
9 515 406,49 |
|
|||
|
2018 |
9 502 000,00 |
|
|
|
9 502 000,00 |
|
|||
|
2019 |
9 502 000,00 |
|
|
|
9 502 000,00 |
|
|||
|
Всего |
44 947 408,81 |
2 689 907,17 |
|
|
47 637 315,98 |
|
|||
|
Подпрограмма 4. Развитие инженерной инфраструктуры территорий городского округа город Дзержинск - ДЭПСиЭ. |
|
||||||||
|
4.1 |
Строительство газопровода-отвода и ГРС в пос. Пыра г. Дзержинска Нижегородской области |
2015 |
3 637 280,00 |
|
|
|
3 637 280,00 |
ДЭПСиЭ |
|
|
2016 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|||
|
2017 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|||
|
2018 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|||
|
2019 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|||
|
Всего |
3 637 280,00 |
|
|
|
3 637 280,00 |
|
|||
|
4.2 |
Строительство инженерных коммуникаций к территории малоэтажного жилищного строительства по пр. Свердлова (2-я очередь) |
2015 |
275 000,00 |
|
|
|
275 000,00 |
ДЭПСиЭ |
|
|
2016 |
139 580,00 |
|
|
|
139 580,00 |
|
|||
|
2017 |
350 000,00 |
|
|
|
350 000,00 |
|
|||
|
2018 |
4 105 700,00 |
|
|
|
4 105 700,00 |
|
|||
|
2019 |
55 990 100,00 |
|
|
|
55 990 100,00 |
|
|||
|
Всего |
60 860 380,00 |
|
|
|
60 860 380,00 |
|
|||
|
4.3 |
Строительство инженерных коммуникаций к территории малоэтажного жилищного строительства по пр. Свердлова (1-я очередь) |
2015 |
2 907 009,83 |
|
|
|
2 907 009,83 |
ДЭПСиЭ |
|
|
2016 |
247 595,00 * |
|
|
|
247 595,00 |
|
|||
|
2017 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|||
|
2018 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|||
|
2019 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|||
|
Всего |
3 154 604,83 |
|
|
|
3 154 604,83 |
|
|||
|
4.4 |
Строительство инженерных коммуникаций водоснабжения и водоотведения к территории промышленного парка "Дзержинск-Восточный" |
2015 |
220 000,00 |
|
|
|
220 000,00 |
ДЭПСиЭ |
|
|
2016 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|||
|
2017 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|||
|
2018 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|||
|
2019 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|||
|
Всего |
220 000,00 |
|
|
|
220 000,00 |
|
|||
|
4.5 |
Корректировка схемы водоснабжения и водоотведения городского округа город Дзержинск |
2015 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
ДГХ |
|
|
2016 |
200 000,00 |
|
|
|
200 000,00 |
|
|||
|
2017 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|||
|
2018 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|||
|
2019 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|||
|
Всего |
200 000,00 |
|
|
|
200 000,00 |
|
|||
|
4.6 |
Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного строительства ЖК "Северные ворота" |
2015 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
ДЭПСиЭ |
|
|
2016 |
754 201,00 |
|
|
|
754 201,00 |
|
|||
|
2017 |
13 164 900,00 |
|
|
|
13 164 900,00 |
|
|||
|
2018 |
28 769 570,00 |
|
|
|
28 769 570,00 |
|
|||
|
2019 |
60 000 000,00 |
|
|
|
60 000 000,00 |
|
|||
|
Всего |
102 688 671,00 |
|
|
|
102 688 671,00 |
|
|||
|
|
Итого по Подпрограмме 4. |
2015 |
7 039 289,83 |
|
|
|
7 039 289,83 |
х |
|
|
2016 |
1 341 376,00 |
|
|
|
1 341 376,00 |
||||
|
2017 |
13 514 900,00 |
|
|
|
13 514 900,00 |
|
|||
|
2018 |
32 875 270,00 |
|
|
|
32 875 270,00 |
|
|||
|
2019 |
115 990 100,00 |
|
|
|
115 990 100,00 |
|
|||
|
Всего |
170 760 935,83 |
|
|
|
170 760 935,83 |
|
|||
|
|
Участник 1 - ДГХ |
2015 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
х |
|
|
2016 |
200 000,00 |
|
|
|
200 000,00 |
|
|||
|
2017 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|||
|
2018 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|||
|
2019 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|||
|
Всего |
200 000,00 |
|
|
|
200 000,00 |
|
|||
|
|
Участник 2 - ДЭПСиЭ |
2015 |
7 039 289,83 |
|
|
|
7 039 289,83 |
|
|
|
2016 |
1 141 376,00 |
|
|
|
1 141 376,00 |
|
|||
|
2017 |
13 514 900,00 |
|
|
|
13 514 900,00 |
|
|||
|
2018 |
32 875 270,00 |
|
|
|
32 875 270,00 |
|
|||
|
2019 |
115 990 100,00 |
|
|
|
115 990 100,00 |
|
|||
|
Всего |
170 560 935,83 |
|
|
|
170 560 935,83 |
|
|||
|
|
Всего по Программе: |
2015 |
181 857 121,25 |
2 942 270,00 |
|
|
184 799 391,25 |
|
|
|
2016 |
159 451 097,11 |
39 067,49 |
|
|
159 490 164,60 |
||||
|
2017 |
77 853 038,40 |
2 987 300,00 |
|
|
80 840 338,40 |
||||
|
2018 |
97 480 270,00 |
0,00 |
|
|
97 480 270,00 |
||||
|
2019 |
180 595 100,00 |
0,00 |
|
|
180 595 100,00 |
||||
|
Всего |
697 236 626,76 |
5 968 637,49 |
|
|
703 205 264,25 |
||||
|
|
Участник 1 ДГХ |
2015 |
174 817 831,42 |
2 942 270,00 |
|
|
177 760 101,42 |
х |
|
|
2016 |
148 309 721,11 |
39 067,49 |
|
|
14 834 878,60 |
|
|||
|
2017 |
54 338 138,40 |
2 987 300,00 |
|
|
57 325 438,40 |
|
|||
|
2018 |
54 605 000,00 |
0,00 |
|
|
54 605 000,00 |
|
|||
|
2019 |
54 605 000,00 |
0,00 |
|
|
54 605 000,00 |
|
|||
|
Всего |
432 337 552,53 |
5 968 637,49 |
|
|
438 306 190,02 |
|
|||
|
|
Участник 2 КУМИ |
2015 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
х |
|
|
2016 |
10 000 000,00 |
|
|
|
10 000 000,00 |
||||
|
2017 |
10 000 000,00 |
|
|
|
10 000 000,00 |
||||
|
2018 |
10 000 000,00 |
|
|
|
10 000 000,00 |
||||
|
2019 |
10 000 000,00 |
|
|
|
10 000 000,00 |
||||
|
Всего |
40 000 000,00 |
|
|
|
40 000 000,00 |
||||
|
|
Участник 3 ДЭПСиЭ |
2015 |
7 039 289,83 |
|
|
|
7 039 289,83 |
х |
|
|
2016 |
1 141 376,00 |
|
|
|
1 141 376,00 |
||||
|
2017 |
13 514 900,00 |
|
|
|
13 514 900,00 |
||||
|
2018 |
32 875 270,00 |
|
|
|
32 875 270,00 |
||||
|
2019 |
115 990 100,00 |
|
|
|
115 990 100,00 |
||||
|
Всего |
170 560 935,83 |
|
|
|
170 560 935,83 |
||||
* оплата кредиторской задолженности
2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Эффективность реализации программы характеризуется степенью достижения целевых индикаторов и в значительной степени зависит от уровня финансирования мероприятий программы.
Методика расчета целевых индикаторов программы
|
N п/п |
Наименование целевого индикатора |
Единица измерения |
Методика расчета целевого индикатора |
|
1. |
Доля капитально отремонтированных объектов в общей площади объектов, подлежащих капитальному ремонту в плановый период. |
% |
Значение целевого индикатора определяется как отношение площади отремонтированных объектов к общей площади объектов, подлежащих капитальному ремонту. %Д = S отремонтированных объектов / S общей площади объектов, подлежащих капитальному ремонту * 100. |
|
2. |
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром городского округа в общей численности населения городского округа |
% |
Значение целевого индикатора определяется соотношением среднегодовой численности населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром городского округа к среднегодовой численности населения городского округа город Дзержинск |
Подпрограмма 1. Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск.
|
N п/п |
Наименование целевого индикатора |
Единица измерения |
Методика расчета целевого индикатора |
|
1. |
Уровень собираемости платы за пользование жилым помещением (платы за наем) |
% |
Значение целевого индикатора определяется как отношение запланированной суммы платы (Пплан.) к сумме платы, фактически поступившей в бюджет (Пфакт). %Н = Пплан. / Пфакт * 100 |
Подпрограмма 2. Организация транспортного обслуживания населения городского округа город Дзержинск транспортом общего пользования.
|
N п/п |
Наименование целевого индикатора |
Единица измерения |
Методика расчета целевого индикатора |
|
1. |
Объем перевезённых пассажиров. |
тыс. чел |
Значение целевого индикатора определяется по данным на основании отчетов перевозчиков, осуществляющих перевозку пассажиров ГЭТ по маршрутам регулярных перевозок муниципальной маршрутной сети на территории. Количество перевезенных пассажиров определяется по формуле: Кпасс. = Кпр. х Кп + Кр, где: Кпр - количество проездных билетов длительного пользования всех видов, проданных за отчетный период; Кп - количество поездок, учтенное в стоимости проездного билета длительного пользования; Кр - количество разовых проездных билетов на 1 поездку, проданных в отчетном периоде |
|
2. |
Регулярность движения |
% |
Значение целевого индикатора определяется соотношением количества запланированных рейсов к количеству выполненных рейсов, определяется по формуле: Кзаплан. x 100% = Р, где Квыполн. Квыполн - количество выполненных рейсов, Кзаплан. - количество запланированных рейсов, Р - регулярность движения |
Подпрограмма 3. Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск.
|
N п/п |
Наименование целевого индикатора |
Единица измерения |
Методика расчета целевого индикатора |
|
1. |
Площадь захоронений городского округа. |
Кв. м |
Значение целевого индикатора определяется фактической площадью кладбищ, числящихся в реестре муниципальной собственности городского округа г. Дзержинск и переданных в оперативное управление МКУ |
|
2. |
Количество услуг по погребению, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг по погребению. |
Ед. |
Значение целевого индикатора определяется фактическим количеством захоронений по гарантированному перечню услуг по погребению по справкам о погребении, выданным органами записи актов гражданского состояния |
Подпрограмма 4. Развитие инженерной инфраструктуры территорий городского округа город Дзержинск.
|
N п/п |
Наименование целевого индикатора |
Единица измерения |
Методика расчета целевого индикатора |
|
1. |
Доля земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, обеспеченных инженерной инфраструктурой от общего количества земельных участков, предусмотренных в проекте планировки территории |
% |
Значение целевого индикатора определяется как отношение количества земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой к общему количеству земельных участков, предусмотренных в проекте планировки территории |
2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы
Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы
|
N п/п |
Наименование мероприятий |
Участник / Ед. измерения |
Плановый срок |
Непосредственные результаты |
|||||||
|
начала реализации |
окончания реализации |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1. |
Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск, соисполнитель - Департамент городского хозяйства |
||||||||||
|
1.1 |
Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск |
ДГХ |
2015 |
2019 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
1.2 |
Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск за счет средств областного бюджета (субсидия) |
ДГХ |
2015 |
2019 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Количество отремонтированных многоквартирных домов |
Ед. |
х |
х |
60 |
15 |
18 |
15 |
15 |
15 |
15 |
|
|
1.3 |
Субсидии на возмещение затрат в связи с содержанием дежурных по общежитиям и проведение необходимых мероприятий по обеспечению безопасного проживания в общежитиях |
ДГХ |
2015 |
2019 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Количество обслуживаемых муниципальных общежитий |
Ед. |
х |
х |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
|
1.4 |
Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по вывозу ЖБО с выгребных ям, придомовых туалетов, отстойников, предназначенных для обслуживания неканализированных многоквартирных домов |
ДГХ |
2015 |
2019 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем вывезенных стоков |
Куб. м |
х |
х |
50629 |
46607 |
26357 |
22934 |
22800 |
22800 |
22800 |
|
|
1.5 |
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города |
ДГХ |
2015 |
2016 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Количество выданных выплат |
Ед. |
х |
х |
2 |
2 |
2 |
х |
х |
х |
х |
|
|
1.6 |
Субсидия на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов |
ДГХ |
2015 |
2019 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Площадь многоквартирных домов, запланированных к ремонту |
Кв. м |
х |
х |
256000 |
256000 |
256000 |
256000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.7 |
Развитие материально-технической базы МКУ "Городское жилье" |
ДГХ |
2015 |
2015 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Приобретение автотранспортных средств |
Ед. |
х |
х |
х |
х |
1 |
х |
х |
х |
х |
|
|
1.8 |
Субсидия муниципальным унитарным предприятиям на проведение ремонта теплоэнергетического оборудования |
ДГХ |
2015 |
2019 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Количество объектов, подлежащих ремонту |
Ед. |
х |
х |
14 |
14 |
5 |
3 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.9 |
Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме |
КУМИ |
2015 |
2019 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Площадь многоквартирных домов, запланированных к ремонту |
Кв. м. |
х |
х |
х |
х |
0 |
256000 |
256000 |
256000 |
256000 |
|
|
1.10 |
Субсидия на восстановление платежеспособности (санация) муниципальным унитарным предприятиям в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
ДГХ |
2015 |
2019 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Количество предприятий, нуждающихся в санации |
Ед. |
х |
х |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Организация транспортного обслуживания населения городского округа город Дзержинск транспортом общего пользования, соисполнители - ДГХ |
||||||||||
|
2.1 |
Субсидии на возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки горэлектротранспортом |
ДГХ |
2015 |
2019 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем перевезённых пассажиров |
Тыс. пасс. |
х |
х |
18794 |
18665 |
15441 |
10020 |
10000 |
10000 |
10000 |
|
|
2.2 |
Строительство троллейбусной линии ФКП завод им. Я.М. Свердлова - Деловой центр" |
ДГХ |
2018 |
2018 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Заказ и получение проектно-сметной документации |
штук |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
1 |
х |
|
|
2.3 |
Разработка новой маршрутной сети общественного транспорта |
ДГХ |
2016 |
2017 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Выполнение НИР по разработке маршрутной сети общественного транспорта |
штук |
х |
х |
х |
х |
х |
0 |
1 |
х |
х |
|
|
2.4 |
Обновление подвижного состава |
ДГХ |
2015 |
2019 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Количество новых транспортных средств |
единиц |
|
|
х |
х |
х |
х |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск, соисполнитель - ДГХ |
||||||||||
|
3.1 |
Субсидии на оказание ритуальных услуг по гарантированному перечню услуг по погребению |
ДГХ |
2015 |
2019 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
3.2 |
Организация и содержание мест захоронения |
ДГХ |
2015 |
2019 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Количество захоронений |
Чел. |
х |
х |
501 |
381 |
385 |
381 |
418 |
418 |
418 |
|
|
3.3 |
Организация и содержание мест захоронения за счет средств областного бюджета (субсидия) |
ДГХ |
2015 |
2019 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Количество кладбищ, находящихся в оперативном управлении МКУ "Ритуал" |
Ед. |
х |
х |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
|
3.4 |
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города |
ДГХ |
2015 |
2016 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Количество выданных выплат |
Ед. |
х |
х |
2 |
2 |
2 |
1 |
х |
х |
х |
|
|
4. |
Развитие инженерной инфраструктуры территорий городского округа город Дзержинск, соисполнитель - ДЭПСиЭ |
||||||||||
|
4.1 |
Строительство газопровода-отвода и ГРС в пос. Пыра г. Дзержинска Нижегородской области |
ДЭПСиЭ |
2015 |
2019 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Проектно-сметная документация |
штук |
х |
х |
х |
х |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4.2 |
Строительство инженерных коммуникаций к территории малоэтажного жилищного строительства по пр. Свердлова (2-я очередь) |
ДЭПСиЭ |
2015 |
2019 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Земельные участки, обеспеченные инженерной и дорожной инфраструктурой |
штук |
х |
х |
х |
х |
0 ** |
0 ** |
0 ** |
0 ** |
59 |
|
|
4.3 |
Строительство инженерных коммуникаций к территории малоэтажного жилищного строительства по пр. Свердлова (1-я очередь) |
ДЭПСиЭ |
2015 |
2016 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Земельные участки, обеспеченные инженерной и дорожной инфраструктурой |
штук |
х |
х |
х |
х |
68 |
х * |
х |
х |
х |
|
|
4.4 |
Строительство инженерных коммуникаций водоснабжения и водоотведения к территории промышленного парка "Дзержинск-Восточный" |
ДЭПСиЭ |
2015 |
2015 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Количество зарегистрированных объектов незавершенного строительства |
штук |
х |
х |
х |
х |
1 |
х |
х |
х |
х |
|
|
4.5 |
Корректировка схемы водоснабжения и водоотведения городского округа город Дзержинск |
ДГХ |
2015 |
2016 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Количество проектов, подлежащих корректировке |
штук |
х |
х |
х |
х |
х |
1 |
х |
х |
х |
|
|
4.6 |
Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного строительства ЖК "Северные ворота" |
ДЭПСиЭ |
2016 |
2019 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Оплата услуг по договору на технологическое присоединение к электрическим сетям |
штук |
х |
х |
х |
х |
х |
1 |
1 |
1 |
х |
|
|
Проектно-сметная документация |
штук |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
1 |
х |
|
|
Строительство инженерной инфраструктуры |
Ед. |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
1 |
|
* - погашение кредиторской задолженности
** - выполнение предпроектных и проектных работ
Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы
|
N п/п |
Наименование индикатора достижения цели / конечный результат |
Ед. изм. |
Значение индикатора достижения цели / конечного результата |
||||||
|
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
"Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства и транспорта". Ответственный исполнитель - ДГХ | |||||||||
|
Индикаторы достижения цели муниципальной программы | |||||||||
|
1. |
Доля капитально отремонтированных объектов в общей площади объектов, подлежащих капитальному ремонту в плановый период. |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
2. |
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром городского округа в общей численности населения городского округа |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Конечные результаты реализации муниципальной программы |
|
|
|||||||
|
1. |
Улучшение технического состояния общей площади капитально отремонтированных объектов |
кв. м |
300 000 |
256 132 |
256 000 |
256 000 |
256 000 |
256000 |
256000 |
|
2. |
Снижение количества жалоб населения на неудовлетворительное качество оказания услуг в сфере городского хозяйства. |
ед. |
1980 |
1538 |
1500 |
1450 |
1400 |
1350 |
1300 |
|
Подпрограмма 1 "Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск", соисполнители - ДГХ, КУМИ | |||||||||
|
1.1. |
Уровень собираемости платы за пользование жилым помещением (платы за наем) |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Подпрограмма 2 Организация транспортного обслуживания населения городского округа город Дзержинск транспортом общего пользования, соисполнитель - ДГХ | |||||||||
|
2.1. |
Объем перевезенных пассажиров |
Тыс. пасс. |
х |
18794 |
15441 |
10020 |
10000 |
10000 |
10000 |
|
2.2. |
Регулярность движения |
% |
91,5 |
91,5 |
91,5 |
91,5 |
91,5 |
91,5 |
91,5 |
|
Подпрограмма 3 "Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск", соисполнитель - ДГХ | |||||||||
|
3.1. |
Площадь захоронений |
кв. м |
1467869 |
1467869 |
1467869 |
1467869 |
1467869 |
1467869 |
1467869 |
|
3.2. |
Количество услуг по погребению, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг по погребению. |
Ед. |
|
501 |
381 |
381 |
418 |
418 |
418 |
|
Подпрограмма 4 "Развитие инженерной инфраструктуры территорий городского округа город Дзержинск", соисполнитель - ДЭПСиЭ, ДГХ | |||||||||
|
4.1 |
Доля земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, обеспеченных инженерной инфраструктурой от общего количества земельных участков, предусмотренных в проекте планировки территории |
% |
0 |
0 |
14 |
14 |
14 |
14 |
100 |
2.7. Меры муниципального правового регулирования, необходимые для реализации муниципальной программы
Необходимые меры муниципального правового регулирования для реализации мероприятий муниципальной программы приводятся по форме согласно таблице 4
Таблица 4. Сведения об основных мерах правового регулирования
|
N п/п |
Название муниципального правового акта (МПА) |
Основные положения правового акта |
Участник |
Ожидаемые сроки принятия |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Подпрограмма 1 Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск, соисполнители - ДГХ, КУМИ | ||||
|
1. |
Закон Нижегородской области от 28.11.2013 N 159-З "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области" |
Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |
|
Действует |
|
2. |
Постановление Правительства Нижегородской области от 01.04.2014 N 208 "Об утверждении государственной региональной адресной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области" |
Об утверждении государственной региональной адресной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |
|
Действует |
|
3. |
Постановление администрации г. Дзержинска от 14 августа 2014 N 3468 "Об утверждении краткосрочного плана реализации государственной региональной адресной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов городского округа город Дзержинск на 2014 - 2016 годы" |
О проведении капитального ремонта жилищного фонда |
|
Действует, ежегодное внесение изменений в срок до 1 апреля текущего года. |
|
Подпрограмма 2 Организация транспортного обслуживания населения городского округа город Дзержинск транспортом общего пользования, соисполнители - ДГХ | ||||
|
1. |
Постановление администрации г. Дзержинска от 25.12.2012 N 5613 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение затрат или недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом" |
О предоставлении субсидий на возмещение затрат или недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом |
|
Действует |
|
2. |
Постановление администрации г. Дзержинска от 27.05.2016 N 1736 "Об утверждении Положения об организации проведения открытого конкурса на право осуществления перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам на территории городского округа горд Дзержинск" |
Об утверждении Положения об организации проведения открытого конкурса на право осуществления перевозок по муниципальному маршруту |
|
действует |
|
3 |
Постановление Правительства Нижегородской области от 29.12.2015 N 892 "Об утверждении Порядка установления, изменения, отмены межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Нижегородской области" |
Об утверждении Порядка установления, изменения, отмены межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом |
|
действует |
|
Подпрограмма 3 "Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск", соисполнители - ДГХ | ||||
|
1. |
Федеральный закон от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" |
О погребении и похоронном деле в РФ |
|
Действует |
|
2. |
Указ Президента Российской Федерации от 29.06.1996 N 1001 "О гарантиях прав граждан на предоставление услуг по погребению умерших" |
О гарантиях прав граждан на предоставление услуг по погребению умерших |
|
Действует |
|
3. |
Закон Нижегородской области от 08.08.2008 N 97-З "О погребении и похоронном деле в Нижегородской области" |
О погребении и похоронном деле в Нижегородской области |
|
Действует |
|
4. |
Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.2882-11 "Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.06.2011 N 84 |
Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения |
|
Действует |
|
Подпрограмма 4 "Развитие инженерной инфраструктуры территорий городского округа город Дзержинск", соисполнители - ДЭПСиЭ, ДГХ | ||||
|
1. |
Закон Нижегородской области от 01.12.2011 N 168-З "О предоставлении земельных участков многодетным семьям в собственность бесплатно на территории Нижегородской области" |
Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно на территории Нижегородской области |
|
Действует |
|
2. |
Указ Президента РФ от 07.05.2012 г. N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" |
Разработка комплекса мер по улучшению жилищных условий семей, имеющих трех и более детей, включая создание при поддержке муниципальных образований необходимой инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых указанной категории граждан на бесплатной основе. |
|
Действует |
2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания
Информация о сводных значениях показателей муниципальных заданий отражается по форме согласно таблице 5.
Таблица 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями
|
Название основного мероприятия подпрограммы |
Значение показателя объема услуги, ед. измерения |
Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги, руб. |
||||||||
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
Наименование услуги: Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск | ||||||||||
|
Название подпрограммы: Подпрограмма 1 Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск, соисполнители - ДГХ, КУМИ | ||||||||||
|
1.1 Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск |
256 000 кв. м |
0 |
0 |
0 |
0 |
43915371,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Наименование услуги: Транспортное обслуживание населения на территории городского округа город Дзержинск | ||||||||||
|
Название подпрограммы: Подпрограмма 2 Организация транспортного обслуживания населения городского округа город Дзержинск транспортом общего пользования. | ||||||||||
|
2.1. Субсидии на возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки горэлектротранспортом |
15 441 тыс. чел. |
0 |
0 |
0 |
0 |
98120727,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Наименование услуги: Организация и содержание мест захоронения | ||||||||||
|
Название подпрограммы: Подпрограмма 3 Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск | ||||||||||
|
3.2 Организация и содержание мест захоронения |
1 467 869 кв. м |
0 |
0 |
0 |
0 |
8982648,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Финансовое обеспечение подпрограммы 1 "Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск" осуществляется из средств местного и областных бюджетов, предполагает предоставление субсидий из городского бюджета.
Источниками финансирования подпрограммы 2 "Организация транспортного обслуживания населения городского округа город Дзержинск транспортом общего пользования" являются средства городского бюджета.
Источниками финансирования подпрограммы 3 "Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск" являются средства городского и областного бюджетов.
Финансовое обеспечение подпрограммы 4 "Развитие инженерной инфраструктуры территорий городского округа город Дзержинск" являются средства городского бюджета.
Объем финансирования подпрограмм за счет бюджетных средств может ежегодно корректироваться в соответствии с возможностями городского бюджета на соответствующий финансовый год.
Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета
|
Статус |
Участники подпрограммы |
Расходы (руб.), годы |
||||
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства и транспорта" |
Ответственный исполнитель - ДГХ |
|||||
|
Всего |
181857121,25 |
159451097,11 |
77853038,40 |
97480270,00 |
180595100,00 |
|
|
ДГХ |
174817831,42 |
148309721,11 |
54 338 138,40 |
54605000,00 |
54605000,00 |
|
|
КУМИ |
0,00 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
|
|
ДЭПС и Э |
7 039 289,83 |
1141376,00 |
13514900,00 |
32875270,00 |
115990100,00 |
|
|
Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск |
Исполнитель - ДГХ, соисполнитель - КУМИ |
|||||
|
Всего |
68189285,26 |
87537737,08 |
33474523,91 |
35103000,00 |
35103000,00 |
|
|
ДГХ |
68189285,26 |
87537737,08 |
23474523,91 |
25103000,00 |
25103000,00 |
|
|
КУМИ |
0,00 |
10000000,00 |
10000000,00 |
10000000,00 |
10000000,00 |
|
|
Основное мероприятие 1.1 Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск |
Всего |
42302977,93 |
56276400,00 |
17274523,41 |
18903000,00 |
18903000,00 |
|
ДГХ |
42302977,93 |
56276400,00 |
17274523,41 |
18903000,00 |
18903000,00 |
|
|
Основное мероприятие 1.3 Субсидии на возмещение затрат в связи с содержанием дежурных по общежитиям и проведение необходимых мероприятий по обеспечению безопасного проживания в общежитиях |
Всего |
2017860,34 |
1761825,58 |
1200000,00 |
1200000,00 |
1200000,00 |
|
ДГХ |
2017860,34 |
1761825,58 |
1200000,00 |
1200000,00 |
1200000,00 |
|
|
Основное мероприятие 1.4 Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по вывозу ЖБО с выгребных ям, придомовых туалетов, отстойников, предназначенных для обслуживания неканализированных МКД |
Всего |
6504939,66 |
5866400,00 |
5000000,00 |
5000000,00 |
5000000,00 |
|
ДГХ |
6504939,66 |
5866400,00 |
5000000,00 |
5000000,00 |
5000000,00 |
|
|
Основное мероприятие 1.5 Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города |
Всего |
20000,00 |
00,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ДГХ |
20000,00 |
00,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Основное мероприятие 1.6 Субсидия на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов |
Всего |
15541000,00 |
10333630,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ДГХ |
15541000,00 |
10333630,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Основное мероприятие 1.7 Развитие материально-технической базы МКУ "Городское жилье" |
Всего |
579453,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ДГХ |
579453,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Основное мероприятие 1.8 Субсидия муниципальным унитарным предприятиям на проведение ремонта теплоэнергетического оборудования |
Всего |
1223600,00 |
784350,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ДГХ |
1223600,00 |
784350,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Основное мероприятие 1.9 Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме |
Всего |
0,00 |
10000000,00 |
10000000,00 |
10000000,00 |
10000000,00 |
|
КУМИ |
0,00 |
10000000,00 |
10000000,00 |
10000000,00 |
10000000,00 |
|
|
Основное мероприятие 1.10 Субсидия на восстановление платежеспособности (санация) муниципальным унитарным предприятиям в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
Всего |
0,00 |
2500000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ДГХ |
0,00 |
2500000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Организация транспортного обслуживания населения городского округа город Дзержинск транспортом общего пользования |
Исполнитель - ДГХ |
|||||
|
Всего |
98120727,87 |
61300000,00 |
22700008,00 |
20000000,00 |
20000000,00 |
|
|
ДГХ |
98120727,87 |
61300000,00 |
22700008,00 |
20000000,00 |
20000000,00 |
|
|
Основное мероприятие 2.1 Субсидии на возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки горэлектротранспортом |
Всего |
98120727,87 |
61300000,00 |
20000000,00 |
20000000,00 |
20000000,00 |
|
ДГХ |
98120727,87 |
61300000,00 |
20000000,00 |
20000000,00 |
20000000,00 |
|
|
Основное мероприятие 2.2 Строительство троллейбусной линии ФКП "Завод им. Я.М. Свердлова - Деловой центр" |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ДГХ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Основное мероприятие 2.3 Разработка новой маршрутной сети общественного транспорта |
Всего |
0,00 |
0,00 |
2700008,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ДГХ |
0,00 |
0,00 |
2700008,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Основное мероприятие 2.4 Обновление подвижного состава |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ДГХ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск |
Исполнитель - ДГХ |
|
|
|||
|
Всего |
8507818,29 |
9271984,03 |
8163606,49 |
9502000,00 |
9502000,00 |
|
|
ДГХ |
8507818,29 |
9271984,03 |
8163606,49 |
9502000,00 |
9502000,00 |
|
|
Основное мероприятие 3.1 Субсидии на оказание ритуальных услуг по гарантированному перечню услуг по погребению |
Всего |
834500,00 |
560000,00 |
800000,00 |
800000,00 |
800000,00 |
|
ДГХ |
834500,00 |
560000,00 |
800000,00 |
800000,00 |
800000,00 |
|
|
Основное мероприятие 3.2 Организация и содержание мест захоронения |
Всего |
7653318,29 |
8701984,03 |
7363606,49 |
8702000,00 |
8702000,00 |
|
ДГХ |
7653318,29 |
8701984,03 |
7363606,49 |
8702000,00 |
8702000,00 |
|
|
Основное мероприятие 3.4 Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города |
Всего |
20000,00 |
10000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ДГХ |
20000,00 |
10000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Развитие инженерной инфраструктуры территорий городского округа город Дзержинск |
Исполнитель - ДЭПСиЭ, соисполнитель - ДГХ |
|||||
|
Всего |
7 039 289,83 |
1 341 376,00 |
13 514 900,00 |
32 875 270,00 |
115 990 100,00 |
|
|
ДЭПСиЭ |
7 039 289,83 |
1 141 376,00 |
13 514 900,00 |
32 875 270,00 |
115 990 100,00 |
|
|
ДГХ |
0,00 |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Основное мероприятие 4.1 Строительство газопровода - отвода и ГРС в пос. Пыра г. Дзержинска Нижегородской области |
Всего |
3 637 280,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ДЭПСиЭ |
3 637 280,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Основное мероприятие 4.2 Строительство инженерных коммуникаций к территории малоэтажного жилищного строительства по пр. Свердлова (2-я очередь) |
Всего |
275 000,00 |
139 580,00 |
350 000,00 |
4 105 700,00 |
55 990 100,00 |
|
ДЭПСиЭ |
275 000,00 |
139 580,00 |
350 000,00 |
4 105 700,00 |
55 990 100,00 |
|
|
Основное мероприятие 4.3 Строительство инженерных коммуникаций к территории малоэтажного жилищного строительства по пр. Свердлова (1-я очередь) |
Всего |
2 907 009,83 |
247 595,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ДЭПСиЭ |
2 907 009,83 |
247 595,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Основное мероприятие 4.4 Строительство инженерных коммуникаций водоснабжения и водоотведения к территории промышленного парка "Дзержинск-Восточный" |
Всего |
220 000,00 |
00,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ДЭПСиЭ |
220 000,00 |
00,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Основное мероприятие 4.5 Корректировка схемы водоснабжения и водоотведения городского округа город Дзержинск |
Всего |
0,00 |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ДГХ |
0,00 |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Основное мероприятие 4.6 Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного строительства ЖК "Северные ворота" |
Всего |
0,00 |
754 201,00 |
13 164 900,00 |
28 769 570,00 |
60 000 000,00 |
|
ДЭПСиЭ |
0,00 |
754 201,00 |
13 164 900,00 |
28 769 570,00 |
60 000 000,00 |
|
Таблица 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников
2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы
В процессе реализации программы могут появиться внешние факторы, негативно влияющие на её реализацию, такие как:
- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение программы, что повлечёт пересмотр задач программы с точки зрения снижения ожидаемых результатов от их решения;
- более высокий рост цен на отдельные виды материалов, используемых при проведении капитального ремонта многоквартирных домов.
С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию программы предусмотрена ежегодная корректировка результатов исполнения программы и объемов финансирования.
Реализация программы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач программы.
К таким рискам следует отнести макроэкономические риски, связанные с нестабильностью экономики, в том числе с колебаниями цен на энергоносители.
Достижение показателей программы в значительной степени зависит от стабильности положений Налогового кодекса Российской Федерации, оказывающих влияние на формирование бюджетов всех уровней. Снижение поступлений в городской бюджет может привести к уменьшению размеров субсидий.
Негативные факторы, влияющие на финансово-экономическое состояние, могут повлечь недостижение индикаторов и непосредственных результатов программы.