Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 25 декабря 2017 г. N 6249 "Об утверждении муниципальной программы "Управление муниципальными финансами города Нижнего Новгорода" на 2018 - 2020 годы"
В соответствии со статьей 52.1 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.12.2017 N 216 "О согласовании проекта постановления администрации города Нижнего Новгорода "Об утверждении муниципальной программы "Управление муниципальными финансами города Нижнего Новгорода" на 2018 - 2020 годы", постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 N 1228 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Нижнего Новгорода" администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу города Нижнего Новгорода "Управление муниципальными финансами города Нижнего Новгорода" на 2018 - 2020 годы (далее - Программа).
2. Признать утратившими силу с 01.01.2018 в части действия Программы на 2018 и 2019 годы:
2.1. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.11.2016 N 3749 "Об утверждении муниципальной программы города Нижнего Новгорода "Управление муниципальными финансами города Нижнего Новгорода" на 2017 - 2019 годы".
2.2. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.11.2017 N 5219 "О внесении изменений в постановление администрации города от 14.11.2016 N 3749".
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации - газете "День города. Нижний Новгород".
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Кудрявцеву И.В.
6. Установить начало срока действия Программы с 01.01.2018.
|
Исполняющий обязанности главы администрации города |
Н.В. Казачкова |
ГАРАНТ:
Начало срока действия Программы установлено с 1 января 2018 г.
Утверждена
постановлением администрации города
от 25 декабря 2017 г. N 6249
Муниципальная программа
"Управление муниципальными финансами города Нижнего Новгорода" на 2018 - 2020 годы
(далее - Программа)
1. Паспорт муниципальной Программы
2. Текстовая часть Программы
2.1. Характеристика текущего состояния
Эффективное управление муниципальными финансами является базовым условием для повышения уровня и качества жизни населения, устойчивого экономического роста, модернизации экономики и достижения других стратегических целей социально-экономического развития города Нижнего Новгорода.
В 2012 - 2014 годах развитие системы управления муниципальными финансами города Нижнего Новгорода осуществлялось в рамках программы "Повышение эффективности бюджетных расходов города Нижнего Новгорода на 2012 - 2014 годы", утвержденной постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 29.03.2012 N 1236.
Реализация указанной программы позволила сформировать нормативную правовую базу, способствующую оптимизации управления бюджетными средствами, повышению эффективности бюджетных расходов, переходу к бюджетированию, ориентированному на результат.
В целом поставленные задачи программы повышения эффективности бюджетных расходов на 2012 - 2014 годы были выполнены, что обеспечило развитие системы управления муниципальными финансами.
В рамках программы были приняты следующие муниципальные правовые акты:
Концепция управления муниципальным долгом города Нижнего Новгорода на период до 2022 года (постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.11.2012 N 5078);
Методика расчета платежеспособности бюджета города Нижнего Новгорода с учетом действующих и планируемых долговых обязательств и методика планирования привлечения новых заимствований с учетом их влияния на платежеспособность бюджета города Нижнего Новгорода (постановление администрации города Нижнего Новгорода от 06.12.2012 N 5247);
Порядок урегулирования просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода" (постановление администрации города Нижнего Новгорода от 10.10.2012 N 4113);
Методика прогнозирования доходов бюджета города Нижнего Новгорода по основным налогам (постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11.02.2013 N 412);
Порядок учета бюджетных обязательств получателей средств бюджета города Нижнего Новгорода (постановление администрации города Нижнего Новгорода от 25.03.2013 N 951);
Порядок формирования и ведения реестра расходных обязательств города Нижнего Новгорода (постановление администрации города Нижнего Новгорода от 27.06.2013 N 2313).
Сформирована нормативная правовая база по разработке муниципальных программ и переходу с 2015 года на формирование программного бюджета.
Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 N 1228 утвержден Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода и Методические рекомендации по разработке и реализации муниципальных программ города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.07.2014 N 2542 утвержден перечень муниципальных программ города Нижнего Новгорода.
В результате совместной работы депутатского корпуса и администрации города Нижнего Новгорода утверждено 22 муниципальные программы.
Доля программных расходов в общих расходах бюджета в 2016 году составила 88,1%.
В рамках оптимизации функций муниципального управления и повышения эффективности их обеспечения разработаны и реализованы ведомственные планы повышения эффективности бюджетных расходов, направленные, в том числе на повышение качества финансового менеджмента.
Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 29.04.2013 N 1468 года утверждена процедура проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств бюджета города Нижнего Новгорода, предусматривающая проведение ежегодного мониторинга оценки качества финансового менеджмента. Департаментом финансов города Нижнего Новгорода проведен мониторинг оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств бюджета города по итогам 2013 года, 2014 года, 2015 года, 2016 года.
Для повышения открытости деятельности муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода осуществлялось размещение информации на едином официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" http://www.bus.gov.ru.
В целях повышения открытости и прозрачности бюджетного процесса:
ежегодно проводились публичные слушания по проекту бюджета города и отчету об исполнении бюджета города;
регулярно размещалась на официальном сайте департамента финансов города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" http://depfin.r52.ru информация о планировании и исполнении бюджета, муниципальном долге города Нижнего Новгорода.
Современное состояние и развитие системы управления муниципальными финансами в городе Нижнем Новгороде характеризуется проведением ответственной и прозрачной бюджетной политики в полном соответствии с требованиями бюджетного законодательства, эффективным использованием бюджетных средств в рамках приоритетных задач государственной политики, обеспечением устойчивости и сбалансированности бюджета города.
В 2013 - 2016 годах развитие города Нижнего Новгорода характеризовалось положительной динамикой роста бюджетных показателей.
Динамика основных показателей бюджета города Нижнего Новгорода за 2013 - 2016 годы
(тыс. руб.)
|
Наименование показателей |
Исполнено |
|||
|
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
|
|
Доходы, в том числе: |
22950531,1 |
23985047,1 |
24066479,6 |
28429934,7 |
|
налоговые и неналоговые |
13870022,1 |
14510217,1 |
11319188,3 |
12151975,0 |
|
Безвозмездные поступления |
9080509,0 |
9474829,9 |
12747291,3 |
16277959,7 |
|
Расходы |
24435478,3 |
25377079,6 |
25519472,1 |
28368703,8 |
|
Дефицит/Профицит |
-1484947,2 |
-1392032,5 |
-1452992,5 |
+61230,9 |
В 2016 году доходы бюджета города Нижнего Новгорода получены в объеме 28429,9 млн рублей, что на 23,9% превышает уровень 2013 года.
Налоговые и неналоговые доходы в 2016 году получены в объеме 12152,0 млн рублей, что составляет 87,6% к уровню 2013 года. Это связано со снижением с 1 января 2015 года:
ставок акцизов на нефтепродукты по сравнению со ставками, действующими в 2014 году;
процентов отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет города Нижнего Новгорода с 23% (2014 год) до 18%.
В 2013 - 2014 годах доля собственных доходов составляла 60%.
После пересмотра межбюджетных отношений между бюджетом города Нижнего Новгорода и областным бюджетом доля собственных доходов в общем объеме доходов бюджета города сократилась в 2015 году до 47%, в 2016 году - до 43%.
Расходы бюджета города в 2016 году исполнены в объеме 28368,7 млн. рублей, что составляет 116,1% к уровню 2013 года. За счет средств бюджета города обеспечено своевременное исполнение всех принятых расходных обязательств перед населением по социальному обеспечению, выплате заработной платы работникам бюджетной сферы и др.
По итогам 2016 года Нижний Новгород по уровню бюджетной обеспеченности занимает 3 место среди городов-миллионников Приволжского федерального округа, уступив Перми и Уфе, а по объему исполненных доходов и расходов Нижний Новгород занял первое место.
Ежегодно отмечается увеличение доли социальных расходов. Если в 2013 году доля расходов на образование, культуру, социальную политику, физкультуру и спорт составляла 58,7% от общего объема расходов, в бюджете 2017 года доля этих расходов составляет 62,5%.
Долговая политика является неотъемлемой частью финансовой политики муниципального образования города Нижнего Новгорода.
Основными принципами управления муниципальным долгом города Нижнего Новгорода являются:
планирование и привлечение долговых обязательств города Нижнего Новгорода;
обеспечение своевременного обслуживания и погашения муниципального долга города Нижнего Новгорода.
Управление муниципальным долгом осуществляется департаментом финансов администрации города Нижнего Новгорода в соответствии с программой муниципальных внутренних заимствований города Нижнего Новгорода, ежегодно утверждаемой городской Думой города Нижнего Новгорода в качестве приложения к решению о бюджете города Нижнего Новгорода на очередной финансовый год и плановый период.
По состоянию на 1 января 2017 года фактический объем муниципального долга города Нижнего Новгорода составил 9529,0 млн рублей, в том числе: 9079,0 млн рублей (95,3%) составляет задолженность перед кредитными организациями и 450,0 млн рублей задолженность по бюджетным кредитам на частичное покрытие дефицита бюджета города Нижнего Новгорода от Министерства финансов Нижегородской области (4,7%). Срок заимствований всех обязательств составляет от 1 года до 5 лет.
Предельный объем муниципального долга от утвержденного общего годового объема доходов бюджета города без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений увеличился с 40% в 2013 году до 80% в 2016 году.
В 2013 - 2017 годах администрацией города Нижнего Новгорода был предпринят ряд мер, направленных на минимизацию расходов на обслуживание долговых обязательств, в том числе таких как:
подписание дополнительных соглашений с банками-кредиторами по снижению процентных ставок;
подписание договора и дополнительных соглашений с Управлением Федерального казначейства по Нижегородской области о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) с процентной ставкой 0,1 процента годовых;
подписание соглашения с Министерством финансов Нижегородской области о предоставлении администрации города Нижнего Новгорода из областного бюджета бюджетных кредитов на частичное покрытие дефицита бюджета города Нижнего Новгорода с процентной ставкой 0,1 процента годовых.
Политика Нижнего Новгорода в области управления муниципальным долгом строится на принципе безусловного исполнения принятых долговых обязательств полностью и в установленные сроки.
В 2010 - 2014 годах по обновлению долгосрочного кредитного рейтинга Нижнего Новгорода администрация города работала с международным рейтинговым агентством (МРА) "Стэндард энд Пурс", по завершении расчетов с ним, в мае 2014 заключен договор с МРА "ФитчРейтингз".
По итогам 2016 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные кредитные рейтинги города Нижнего Новгорода в иностранной и национальной валюте на уровне "BB-" и краткосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте "B". Также агентство подтвердило национальный долгосрочный рейтинг города на уровне "A+(rus)". Прогноз по долгосрочным рейтингам - "Стабильный".
Динамика рейтингов города Нижнего Новгорода за 2014 - 2016 гг.
|
Период |
Кредитный рейтинг по международной шкале |
Кредитный рейтинг по российской шкале |
Прогноз изменения рейтинга (направление движения рейтинга в ближайшие 1,5 года) |
Примечание |
|
По оценке международного рейтингового агентства Стэндард энд Пурс Кредит МаркетСервисезЮроп Лимитед в 2014 году | ||||
|
2014 год |
"ВВ" |
"ruAA" |
Стабильный |
Опубликован 11.04.2014 05.06.2014 |
|
По оценке международного рейтингового агентства Фитч Рейтингз СНГ Лтд с 2014 года | ||||
|
2014 год |
"ВВ" |
"АА-(rus)" |
Стабильный |
опубликован 01.08.2014 |
|
"ВВ" |
"АА-(rus)" |
Негативный |
опубликован 30.01.2015 |
|
|
2015 год |
"ВВ" |
"АА-(rus)" |
Негативный |
опубликован 24.07.2015 |
|
"ВВ - " |
"А+(rus)" |
Стабильный |
опубликован 22.01.2016 |
|
|
2016 год |
"ВВ - " |
"А+( rus)" |
Стабильный |
опубликован 22.07.2016 |
|
"ВВ - " |
"А+( rus)" |
Стабильный |
опубликован 16.12.2016 |
|
Администрацией города проводится целенаправленная работа по увеличению поступлений доходов в бюджет города, принимаются меры по экономии бюджетных средств, в том числе путем оптимизации расходов и сокращения неэффективных расходов.
Необходимость реализации основных стратегических целей и задач социально-экономического развития города Нижнего Новгорода в условиях адаптации бюджетной системы к замедлению темпов роста экономики и бюджетных доходов требует дальнейшего продолжения бюджетных реформ, достижения качественно нового уровня управления финансами города.
В настоящее время в сфере управления муниципальными финансами сохраняется ряд проблем, на решение которых направлена программа управления муниципальными финансами развития города Нижнего Новгорода, в том числе:
слабая взаимосвязь между стратегическим планированием социально-экономического развития города и бюджетным планированием;
отсутствие практики долгосрочного бюджетного планирования;
значительное опережение роста расходов над ростом доходов бюджета;
увеличение объема муниципального долга и его удельного веса в доходах бюджета без учета безвозмездных поступлений;
недостаточная мотивация органов местного самоуправления к повышению качества управления бюджетным процессом;
необходимость повышения действенности муниципального финансового контроля, его направленности на оценку эффективности расходования бюджетных средств;
невысокий уровень участия населения в обсуждении целей и результатов использования бюджетных средств.
Программа определяет принципиальные тенденции развития муниципальных финансов города Нижнего Новгорода. К ним относятся:
сбалансированность бюджета города;
наращивание собственных налоговых и неналоговых доходов;
сохранение объема муниципального долга на экономически безопасном уровне;
формирование бюджетных параметров исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств, в том числе с учетом их оптимизации и повышения эффективности исполнения;
взвешенный, экономически обоснованный подход при принятии новых расходных обязательств;
развитие системы внутреннего муниципального финансового контроля.
По итогам реализации Программы планируется достижение следующих результатов:
увеличение уровня бюджетной обеспеченности города Нижнего Новгорода с 17,3 тыс. руб. в 2016 году до 22,0 тыс. руб. в 2020 году на душу населения;
уровень дефицита бюджета города по отношению к доходам бюджета города без учета безвозмездных поступлений составит не более 10%;
доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета города без учета субвенций из вышестоящих бюджетов составит не более 15%.
2.2. Цели, задачи Программы
Целью Программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Нижнего Новгорода, повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами города Нижнего Новгорода.
Для достижения цели Программы предполагается решение следующих задач:
создание оптимальных условий для повышения бюджетного потенциала, сбалансированности и устойчивости бюджета города Нижнего Новгорода за счет координации стратегического и долгосрочного бюджетного планирования;
совершенствование организации планирования и исполнения бюджета, ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности;
обеспечение открытости и прозрачности информации о бюджетном процессе города;
совершенствование долговой политики;
повышение качества финансового контроля в управлении бюджетным процессом, в том числе внутреннего муниципального финансового контроля.
2.3. Сроки и этапы реализации Программы
Реализация Программы рассчитана на период 2018 - 2020 годов и осуществляется в один этап.
2.4. Основные мероприятия Программы
Таблица 1
Основные мероприятия Программы.
|
N п/п |
Наименование задачи, основного мероприятия |
Категория расходов (кап. вложения, НИОКР и прочие расходы) |
Сроки выполнения |
Ответственный исполнитель (соисполнители) |
Краткое описание основного мероприятия |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Задача. Создание оптимальных условий для повышения бюджетного потенциала, сбалансированности и устойчивости бюджета города Нижнего Новгорода за счет координации стратегического и долгосрочного бюджетного планирования. | |||||
|
1. |
Обеспечение взаимосвязи стратегического и долгосрочного бюджетного планирования |
Прочие расходы |
2018 - 2020 |
департамент финансов департамент экономики |
Внесение изменений в бюджетный прогноз Нижнего Новгорода на долгосрочный период на основе прогноза социально-экономического развития Нижнего Новгорода на долгосрочный период. |
|
2. |
Совершенствование нормативного правового регулирования и методологического обеспечения бюджетного процесса |
Прочие расходы |
2018 - 2020 |
департамент финансов департамент экономики |
Формирование основных направлений бюджетной и налоговой политики города Нижнего Новгорода. Подготовка и доведение до субъектов бюджетного планирования методических рекомендаций по планированию бюджетных ассигнований. |
|
3. |
Создание условий для роста налоговых и неналоговых доходов бюджета города Нижнего Новгорода |
Прочие расходы |
2018 - 2020 |
департамент финансов департамент экономики комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами |
Формирование информации для включения в реестр источников доходов бюджета на основе предоставления информации главными администраторами доходов в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет". Формирование прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета города Нижнего Новгорода на среднесрочный период на основе предложений главных администраторов доходов. Проведение мониторинга исполнения налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Нижнего Новгорода. Обеспечение качественного администрирования доходных источников бюджета города. Проведение мероприятий по повышению собираемости доходов. |
|
Задача. Совершенствование организации планирования и исполнения бюджета, ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности. | |||||
|
4. |
Формирование бюджета города Нижнего Новгорода на очередной финансовый год и плановый период |
Прочие расходы |
2018 - 2020 |
департамент финансов |
Формирование предварительного (планового) реестра расходных обязательств и уточненного реестра расходных обязательств на очередной финансовый год и плановый период. Формирование предельных объемов бюджетных ассигнований бюджета города на очередной финансовый год и плановый период. Составление проекта решения о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период и необходимых документов и материалов к нему. Формирование сводной бюджетной росписи бюджета города Нижнего Новгорода на очередной финансовый год и плановый период. Внесение изменений в решение о бюджете города Нижнего Новгорода на очередной финансовый год и плановый период и сводную бюджетную роспись. |
|
5. |
Организация исполнения бюджета города Нижнего Новгорода |
Прочие расходы |
2018 - 2020 |
департамент финансов |
Ведение лицевых счетов для осуществления операций со средствами участников бюджетного процесса, юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений. Доведение лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования до главных распорядителей средств бюджета города Нижнего Новгорода. Составление и ведение кассового плана. Осуществление текущего контроля над расходами бюджета города на стадии подготовки платежных документов получателями средств бюджета города. Оперативное управление размером ежедневного сальдо на едином счете бюджета города в целях обеспечения наличия на нем достаточного для покрытия обязательств объема денежных средств. |
|
6. |
Формирование и представление бюджетной отчетности в соответствии с требованиями бюджетного законодательства |
Прочие расходы |
2018 - 2020 |
департамент финансов |
Формирование сводной годовой, квартальной, месячной бюджетной отчетности об исполнении бюджета города Нижнего Новгорода. |
|
Задача. Обеспечение открытости и прозрачности информации о бюджетном процессе города. | |||||
|
7. |
Повышение открытости информации о бюджетном процессе |
Прочие расходы |
2018 - 2020 |
департамент финансов |
Регулярное размещение на официальном сайте департамента финансов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о планировании и исполнении бюджета, текущем рейтинге города Нижнего Новгорода. Организация и проведение публичных слушаний по проекту бюджета города на очередной финансовый год и плановый период и отчету об исполнении бюджета города. Формирование и анализ информационных материалов, необходимых для присвоения и (или) поддержания национального кредитного рейтинга города Нижнего Новгорода. |
|
Задача. Совершенствование долговой политики. | |||||
|
8. |
Реализация мер по оптимизации муниципального долга |
Прочие расходы |
2018 - 2020 |
департамент финансов |
Проведение проверок соответствия предельного объема муниципального долга города Нижнего Новгорода, предельного объема муниципальных заимствований, расходов на обслуживание муниципального долга, ограничениям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации. Обеспечение исполнения расходов на обслуживание муниципального долга города Нижнего Новгорода. Ведение муниципальной долговой книги города Нижнего Новгорода. Осуществление контроля своевременности и полноты исполнения обязательств по погашению долга и уплате процентных платежей в соответствии заключенными договорами, контрактами и соглашениями. Проведение анализа кредитного и облигационного рынков с целью выявления тенденций изменения процентных ставок. |
|
Задача. Повышение качества финансового контроля в управлении бюджетным процессом, в том числе внутреннего муниципального финансового контроля. | |||||
|
9. |
Повышение качества управления бюджетным процессом |
Прочие расходы |
2018 - 2020 |
департамент финансов департамент экономики департамент культуры департамент образования департамент по спорту и молодежной политике департамент жилья и инженерной инфраструктуры департамент строительства департамент градостроительного развития и архитектуры департамент благоустройства и дорожного хозяйства департамент транспорта и связи управление делами администрации комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами управление по труду и работе с населением управление административно-технического и муниципального контроля |
Проведение оценки качества финансового менеджмента главных администраторов бюджетных средств. Соблюдение нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления. Проведение оценки эффективности деятельности муниципальных учреждений и иных поставщиков муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) за счет бюджетных средств. Инвентаризация и пересмотр расходных обязательств с учетом необходимости их оптимизации и повышения качества использования финансовых ресурсов. |
|
| |||||
|
10. |
Организация и осуществление полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю |
Прочие расходы |
2018 - 2020 |
департамент финансов контрольно-ревизионное управление департамент благоустройства и дорожного хозяйства департамент транспорта и связи управление делами администрации комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами департамент экономики управление по труду и работе с населением управление административно-технического и муниципального контроля |
Осуществление контроля за: соответствием информации об объеме финансового обеспечения, включенной в планы закупок, информации об объеме финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденном и доведенном до заказчика; соответствием информации об идентификационных кодах закупок и об объеме финансового обеспечения для осуществления данных закупок. Внесение изменений в муниципальные правовые акты, регулирующие полномочия по внутреннему муниципальному финансовому контролю. Организация и проведение контрольных мероприятий в части проверки использования средств бюджета города Нижнего Новгорода, соблюдения требований бюджетного законодательства получателями средств бюджета города. |
|
11. |
Обеспечение реализации муниципальной программы |
Прочие расходы |
2018 - 2020 |
департамент финансов |
Материально-техническое обеспечение деятельности департамента финансов. |
2.5. Целевые индикаторы Программы
Сведения о целевых индикаторах Программы.
Таблица 2
|
N п/п |
Наименование цели Программы, задачи, целевого индикатора |
Ед. измерения |
Значение показателя целевого индикатора |
||
|
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Нижнего Новгорода" | |||||
|
1. |
Цель. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Нижнего Новгорода, повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами в городе Нижнем Новгороде |
||||
|
Индикаторы | |||||
|
|
Увеличение уровня бюджетной обеспеченности города Нижнего Новгорода на душу населения |
тыс. руб. |
20,1 |
21,6 |
22,0 |
|
1.1. |
Задача. Создание оптимальных условий для повышения бюджетного потенциала, сбалансированности и устойчивости бюджета города Нижнего Новгорода за счет координации стратегического и долгосрочного бюджетного планирования. |
||||
|
|
Уровень дефицита бюджета города по отношению к доходам бюджета города без учета безвозмездных поступлений |
% |
не более 10 |
не более 10 |
не более 10 |
|
1.2. |
Задача. Совершенствование организации планирования и исполнения бюджета, ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности. |
||||
|
|
Доля расходов на очередной финансовый год, увязанных с реестром расходных обязательств города, в общем объеме расходов бюджета города Нижнего Новгорода |
% |
100 |
100 |
100 |
|
1.3. |
Задача. Обеспечение открытости и прозрачности информации о бюджетном процессе города. |
||||
|
|
Прирост посещаемости официального сайта департамента финансов администрации города в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (по данным мониторинга посещаемости) к предыдущему году |
% |
10 |
10 |
10 |
|
1.4. |
Задача. Совершенствование долговой политики |
||||
|
|
Отношение объема муниципального долга города Нижнего Новгорода к общему годовому объему доходов бюджета города без учета объема безвозмездных поступлений |
% |
не более 85 |
не более 85 |
не более 85 |
|
|
Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета города без учета субвенций из вышестоящих бюджетов |
% |
не более 15 |
не более 15 |
не более 15 |
|
|
Отношение предельного объема заимствований к объему погашения долговых обязательств бюджета и размеру дефицита бюджета |
% |
не более 100 |
не более 100 |
не более 100 |
|
1.5. |
Задача. Повышение качества финансового контроля в управлении бюджетным процессом, в том числе внутреннего муниципального финансового контроля. |
||||
|
|
Объем просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления по оплате труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления по оплате труда) |
руб. |
0 |
0 |
0 |
|
|
Объем просроченной задолженности по обслуживанию долговых обязательств |
руб. |
0 |
0 |
0 |
|
|
Повышение качества финансового менеджмента |
Да/нет |
да |
да |
да |
|
|
Удельный вес расходов, осуществляемых с применением предварительного контроля за целевым использованием бюджетных средств |
% |
100 |
100 |
100 |
|
|
Отношение количества проведенных контрольных мероприятий к количеству контрольных мероприятий, предусмотренных планами контрольной деятельности на соответствующий финансовый год |
% |
100 |
100 |
100 |
|
|
Отношение количества исполненных предписаний (представлений), вынесенных по результатам проведенных контрольных мероприятий, к общему количеству предписаний (представлений), вынесенных по результатам проведенных контрольных мероприятий в соответствующем финансовом году |
% |
100 |
100 |
100 |
Таблица 2.1
Методика расчета целевых индикаторов Программы
|
N п/п |
Наименование показателя целевого индикатора |
Единица измерения |
НПА, определяющий методику расчета целевого индикатора |
Расчет показателя целевого индикатора |
Исходные данные для расчета значений показателя целевого индикатора |
|||
|
формула расчета |
буквенное обозначение переменной в формуле расчета |
источник исходных данных |
метод сбора исходных данных |
периодичность сбора и срок представления исходных данных |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1. |
Увеличение уровня бюджетной обеспеченности города Нижнего Новгорода на душу населения |
тыс. руб. |
- |
|
А - доходы бюджета города за отчетный период, тыс. руб. Б - численность населения, тыс. чел. |
Отчет об исполнении бюджета города |
Статистическая и ведомственная отчетность |
ежегодно, 1 квартал |
|
2. |
Уровень дефицита бюджета города по отношению к доходам бюджета |
% |
|
А - дефицит бюджета города за отчетный период, руб. В - поступления от продажи акций, руб. Е - сумма изменения остатков средств бюджета города Нижнего Новгорода, руб. Б - общий объем доходов бюджета города за отчетный период, руб. С - объем безвозмездных поступлений, руб. Д - объем налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, руб. |
Отчет об исполнении бюджета города Проект решения городской Думы о бюджете города |
Ведомственная отчетность |
ежегодно, 1 квартал ежегодно и по мере внесения изменений в решение городской Думы о бюджете города |
|
|
3. |
Доля расходов на очередной финансовый год, увязанных с реестром расходных обязательств города, в общем объеме расходов бюджета города Нижнего Новгорода |
% |
|
А - объем средств в соответствии с реестром расходных обязательств города, тыс. руб. Б - общий объем расходов бюджета города, тыс. руб. |
Реестр расходных обязательств |
ведомственная отчетность |
ежегодно, 1 квартал |
|
|
4. |
Прирост посещаемости официального сайта департамента финансов администрации города в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (по данным мониторинга посещаемости) к предыдущему году |
% |
- |
- |
- |
Данные по итогам мониторинга посещаемости сайта департамента финансов |
ведомственная отчетность |
ежегодно, 1 квартал |
|
5. |
Отношение объема муниципального долга города Нижнего Новгорода к общему годовому объему доходов бюджета города без учета объема безвозмездных поступлений |
% |
|
А - объем муниципального долга за отчетный период, руб. Б - объем доходов, руб. С - объем безвозмездных поступлений за отчетный период, руб. Д - объем налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, руб. |
Отчет об исполнении бюджета города Проект решения городской Думы о бюджете города |
ведомственная отчетность |
ежегодно, 1 квартал ежегодно и по мере внесения изменений в решение городской Думы о бюджете города |
|
|
6. |
Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета города без учета субвенций из вышестоящих бюджетов |
% |
|
А - расходы на обслуживание муниципального долга за отчетный период, руб. Б - объем расходов бюджета города за отчетный период, руб. С - объем субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, руб. |
Отчет об исполнении бюджета города Проект решения городской Думы о бюджете города |
ведомственная отчетность |
ежегодно, 1 квартал ежегодно и по мере внесения изменений в решение городской Думы о бюджете города |
|
|
7. |
Отношение предельного объема заимствований к объему погашения долговых обязательств бюджета и размеру дефицита бюджета |
% |
|
А - предельный объем заимствований, руб. Б - объем погашения долговых обязательств бюджета в текущем финансовом году, руб. С - сумма, направляемая в текущем финансовом году на финансирование дефицита, руб. |
Проект решения городской Думы о бюджете города |
|
ежегодно и по мере внесения изменений в решение городской Думы о бюджете города |
|
|
8. |
Объем просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления по оплате труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления по оплате труда) |
руб. |
- |
- |
- |
Отчет об исполнении бюджета города |
ведомственная отчетность |
ежегодно, 1 квартал |
|
9. |
Объем просроченной задолженности по обслуживанию долговых обязательств |
руб. |
- |
- |
- |
Отчет об исполнении бюджета города |
ведомственная отчетность |
ежегодно, 1 квартал |
|
10. |
Повышение качества финансового менеджмента |
да/нет |
- |
- |
- |
Данные по итогам проведенного департаментом финансов качества финансового менеджмента |
ведомственная отчетность |
ежегодно, 2 квартал |
|
11. |
Удельный вес расходов, осуществляемых с применением предварительного контроля за целевым использованием бюджетных средств |
% |
- |
|
А - объем расходов, прошедших предварительный контроль, руб. Б - объем расходов бюджета города за отчетный период, руб. |
Данные по итогам проводимого предварительного контроля |
ведомственная отчетность |
ежегодно, 1 квартал |
|
12. |
Отношение количества проведенных контрольных мероприятий к количеству контрольных мероприятий, предусмотренных планами контрольной деятельности на соответствующий финансовый год |
% |
- |
|
А - количество проведенных контрольных мероприятий за отчетный период, ед. Б - количество контрольных мероприятий, предусмотренных планом контрольной деятельности, ед. |
Данные проведенных контрольных мероприятий |
|
ежегодно, 1 квартал |
|
13. |
Отношение количества исполненных предписаний (представлений), вынесенных по результатам проведенных контрольных мероприятий, к общему количеству предписаний (представлений), вынесенных по результатам проведенных контрольных мероприятий в соответствующем финансовом году |
% |
- |
|
А - количество исполненных предписаний по итогам проведенных контрольных мероприятий, ед. Б - общее количество предписаний, вынесенных по результатам проведенных контрольных мероприятий, ед. |
Данные проведенных контрольных мероприятий |
|
ежегодно, 1 квартал |
2.6. Меры правового регулирования
В рамках Программы предусматривается совершенствование правовой базы, регламентирующей порядок осуществления бюджетного процесса в Нижнем Новгороде, повышение эффективности использования бюджетных средств, осуществления финансового контроля, обеспечения публичности бюджета города Нижнего Новгорода.
Информация об основных мерах правового регулирования представлена в таблице 3.
Таблица 3
Сведения об основных мерах правового регулирования
|
N п/п |
Вид правового акта |
Основные положения правового акта (суть) |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Ожидаемые сроки принятия |
|
1. |
Основное мероприятие 1. "Обеспечение взаимосвязи стратегического и долгосрочного бюджетного планирования" |
|||
|
1.1. |
Постановление администрации города Нижнего Новгорода "О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.01.2016 N 107 "Об утверждении Порядка разработки бюджетного прогноза муниципального образования город Нижний Новгород на долгосрочный период" |
Регламентирует процедуру формирования и утверждения бюджетного прогноза города Нижнего Новгорода на долгосрочный период. |
департамент финансов |
По мере необходимости |
|
1.2. |
Постановление администрации города Нижнего Новгорода "О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода "Об утверждении бюджетного прогноза города Нижнего Новгорода на долгосрочный период (2017 - 2022 годы)" |
Предусматривает корректировку бюджетного прогноза Нижнего Новгорода на долгосрочный период при формировании бюджета города на очередной финансовый год и плановый период. |
департамент финансов |
Ежегодно, 1 квартал |
|
1.3. |
Постановление администрации города Нижнего Новгорода "Об утверждении бюджетного прогноза города Нижнего Новгорода на долгосрочный период (2020 - 2025 годы))" |
Предусматривает прогноз основных параметров бюджетной системы города Нижнего Новгорода, основных параметров финансового обеспечения муниципальных программ с учетом целей, параметров и условий социально-экономического развития города в долгосрочном периоде, а также основные подходы к формированию бюджетной политики на долгосрочный период. |
департамент финансов |
2020 год |
|
2. |
Основное мероприятие 2. Совершенствование нормативного правового регулирования и методологического обеспечения бюджетного процесса |
|||
|
2.1. |
Решение городской Думы города Нижнего Новгорода "О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в городе Нижнем Новгороде", принятое решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 29.05.2013 N 79 |
Разрабатывается по мере необходимости, в целях приведения в соответствие с изменениями, вносимыми в бюджетное законодательство Российской Федерации в части регулирования бюджетных правоотношений. |
департамент финансов |
По мере необходимости |
|
2.2 |
Постановление администрации города Нижнего Новгорода "Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики города Нижнего Новгорода на очередной финансовый год и плановый период" |
Определяет основные направления политики города Нижнего Новгорода в части доходов и расходов бюджета города, управления муниципальным долгом, в соответствии с которыми осуществляется формирование бюджета города на очередной финансовый год и плановый период. |
департамент финансов департамент экономики комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами |
Ежегодно, до 1 сентября |
|
2.3. |
Постановление администрации города Нижнего Новгорода "О мерах по реализации решения городской Думы города Нижнего Новгорода о бюджете города Нижнего Новгорода на очередной финансовый год и плановый период" |
Регламентирует деятельность ГРБС по обеспечению качественного и в полном объеме исполнения бюджета города, в том числе по обеспечению поступления доходов в бюджет города в запланированных объемах и выполнению в полном объеме расходных полномочий. Постановлением определяются конкретные мероприятия, ответственные и сроки выполнения мероприятий. |
департамент финансов |
Ежегодно, 1 квартал |
|
2.4. |
Правовой акт администрации города Нижнего Новгорода "Об утверждении плана мероприятий по разработке прогноза социально-экономического развития города Нижнего Новгорода на очередной год и плановый период, проекта бюджета города Нижнего Новгорода на очередной год и плановый период" |
Утверждает план мероприятий по разработке прогноза социально-экономического развития города Нижнего Новгорода, бюджета города на очередной финансовый год и плановый период. В соответствии с указанным планом организуется работа по бюджетному планированию, осуществляется координация участия в бюджетном процессе главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета города. |
департамент финансов |
Ежегодно, 3 квартал |
|
2.5. |
Постановление администрации города Нижнего Новгорода "О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 27.06.2013 N 2313 "Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра расходных обязательств города Нижнего Новгорода" |
Определяет порядок учета расходных обязательств Нижнего Новгорода, исполняемых за счет средств бюджета города в очередном финансовом году и плановом периоде. |
департамент финансов |
По мере необходимости |
|
2.6. |
Постановление администрации города Нижнего Новгорода "О внесении изменений в постановление администрации Нижнего Новгорода от 25.08.2014 N 3345 "О Порядке составления проекта бюджета города Нижнего Новгорода" |
Утверждает процедуру составления проекта бюджета города и механизм взаимодействия субъектов бюджетного планирования при составлении проекта бюджета города на очередной финансовый год и плановый период. |
департамент финансов |
По мере необходимости |
|
2.7. |
Постановление администрации города Нижнего Новгорода "О внесении изменений в постановление администрации от 16.09.2016 N 3000 "Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Нижнего Новгорода" |
Определяет порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. |
управление организации и проведения закупок |
По мере необходимости |
|
2.8. |
Постановление администрации города Нижнего Новгорода "О внесении изменений в постановление администрации от 08.07.2014 N 2543 "Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, а также формы планов-графиков закупок товаров, работ, услуг" |
Определяет основные правила формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. |
управление организации и проведения закупок |
По мере необходимости |
|
2.9. |
Постановление администрации города Нижнего Новгорода "О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.01.2016 N 119 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания" |
Утверждает процедуру формирования и выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода. |
департамент финансов |
По мере необходимости |
|
2.10. |
Приказ директора департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода "Об утверждении Порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета города Нижнего Новгорода на очередной финансовый год и плановый период" |
Определяет подходы к формированию отдельных направлений расходов, определению предельных объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период. |
департамент финансов |
Ежегодно, 3 квартал |
|
2.11. |
Приказ директора департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода "Об утверждении Указаний о порядке применения кодов целевых статей расходов классификации расходов бюджетов в части, относящейся к бюджету города Нижнего Новгорода" |
Утверждает единую структуру программной (непрограммной) части кода целевой статьи расходов бюджета для отражения направления бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ города Нижнего Новгорода и непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода, указанных в ведомственной структуре расходов бюджета. |
департамент финансов |
Ежегодно, 4 квартал |
|
2.12. |
Приказ директора департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода "Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета города Нижнего Новгорода и Порядка составления и ведения бюджетных росписей главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета города Нижнего Новгорода" |
Определяет правила составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета города и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета города с учетом изменений бюджетного законодательства. |
департамент финансов |
Ежегодно, 4 квартал |
|
2.13. |
Внесение изменений в приказ директора департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода от 19.05.2017 N 64 "Об утверждении Порядка открытия и ведения лицевых счетов получателей бюджетных средств департаментом финансов администрации города Нижнего Новгорода" |
Устанавливает Порядок открытия и ведения лицевых счетов получателей бюджетных средств департаментом финансов администрации города Нижнего Новгорода. |
департамент финансов |
По мере необходимости |
|
3. |
Основное мероприятие 4. Формирование бюджета города Нижнего Новгорода на очередной финансовый год и плановый период |
|||
|
3.1. |
Решение городской Думы города Нижнего Новгорода о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период |
Утверждает основные параметры бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Принятие решения создает необходимую финансовую основу для деятельности органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода по реализации муниципальных программ, инвестиционных проектов, обеспечению социальных гарантий. |
департамент финансов |
Ежегодно, 4 квартал |
|
3.2. |
Решение городской Думы города Нижнего Новгорода "О внесении изменения в решение городской Думы города Нижнего Новгорода "О бюджете города Нижнего Новгорода на очередной финансовый год и плановый период" |
Разрабатывается в ходе исполнения бюджета города Нижнего Новгорода с учетом использования доходной части бюджета, необходимости внесения изменений в расходы, затрагивающие основные параметры бюджета, изменения по отдельным кодам расходов и доходов, источников финансирования дефицита бюджета города Нижнего Новгорода. |
департамент финансов |
По мере необходимости |
|
4. |
Основное мероприятие 5. Организация исполнения бюджета города Нижнего Новгорода. |
|||
|
4.1. |
Внесение изменений в приказ директора департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода от 25.06.2008 N 23 "Об утверждении Порядка составления и ведения кассового плана исполнения бюджета города Нижнего Новгорода в текущем финансовом году" |
Утверждает правила составления и ведения кассового плана исполнения бюджета города Нижнего Новгорода в текущем финансовом году. |
департамент финансов |
По мере необходимости |
|
4.2. |
Внесение изменений в приказ директора департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода от 16.05.2017 N 62 "Об утверждении Порядка исполнения бюджета города Нижнего Новгорода по расходам и источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета города" |
Утверждает Порядок исполнения бюджета города Нижнего Новгорода по расходам и источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета города. |
департамент финансов |
По мере необходимости |
|
5. |
Основное мероприятие 9. Повышение качества управления бюджетным процессом. |
|||
|
5.1. |
Постановление администрации города Нижнего Новгорода "О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.04.2013 N 1468 "Об утверждении Положения об организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств бюджета города Нижнего Новгорода" |
Предусматривает проведение мониторинга оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств бюджета города. |
департамент финансов |
По мере необходимости |
|
5.2. |
Постановление администрации города Нижнего Новгорода "О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 30.12.2011 N 5654 "Об утверждении Порядка осуществления контроля за деятельностью муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода"" |
Определяет общие принципы и требования по организации и осуществлению муниципального контроля за деятельностью бюджетных, автономных и казенных муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода в целях определения законности, целевого характера, результативного и эффективного использования средств бюджета города Нижнего Новгорода и муниципального имущества, обеспечения прозрачности деятельности учреждений, повышения доступности и качества муниципальных услуг. |
контрольно-ревизионное управление комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами департамент финансов |
По мере необходимости |
2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов
Информация по ресурсному обеспечению Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода(с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета города Нижнего Новгорода, основным мероприятиям Программы, а также по годам реализации Программы) отражена в таблицах 4 - 5 Программы.
Таблица 4
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода
|
N п/п |
Наименование муниципальной программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнитель |
Расходы (руб.), годы |
||
|
2018 |
2019 |
2020 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Нижнего Новгорода" |
Всего, в том числе: |
992361800,00 |
1047899400,00 |
1002910000,00 |
|
|
департамент финансов |
992361800,00 |
1047899400,00 |
1002910000,00 |
||
|
ГРБС |
- |
- |
- |
||
|
1. |
Обеспечение взаимосвязи стратегического и долгосрочного бюджетного планирования |
Всего, в том числе: |
- |
- |
- |
|
департамент финансов |
- |
- |
- |
||
|
2. |
Совершенствование нормативного правового регулирования и методологического обеспечения бюджетного процесса |
Всего, в том числе: |
- |
- |
- |
|
департамент финансов |
- |
- |
- |
||
|
3. |
Создание условий для роста налоговых и неналоговых доходов бюджета города Нижнего Новгорода |
Всего, в том числе: |
- |
- |
- |
|
департамент финансов |
- |
- |
- |
||
|
4. |
Формирование бюджета города Нижнего Новгорода на очередной финансовый год и плановый период |
Всего, в том числе: |
- |
- |
- |
|
департамент финансов |
- |
- |
- |
||
|
5. |
Организация исполнения бюджета города Нижнего Новгорода |
Всего, в том числе: |
- |
- |
- |
|
департамент финансов |
- |
- |
- |
||
|
6. |
Формирование и представление бюджетной отчетности в соответствии с требованиями бюджетного законодательства |
Всего, в том числе: |
- |
- |
- |
|
департамент финансов |
- |
- |
- |
||
|
7. |
Повышение открытости информации о бюджетном процессе |
Всего, в том числе: |
776700,00 |
776700,00 |
776700,00 |
|
департамент финансов |
776700,00 |
776700,00 |
776700,00 |
||
|
8. |
Реализация мер по оптимизации муниципального долга |
Всего, в том числе: |
850000000,00 |
900000000,00 |
850000000,00 |
|
департамент финансов |
850000000,00 |
900000000,00 |
850000000,00 |
||
|
9. |
Повышение качества управления бюджетным процессом |
Всего, в том числе: |
2000000,00 |
2000000,00 |
2000000,00 |
|
департамент финансов |
2000000,00 |
2000000,00 |
2000000,00 |
||
|
ГРБС |
- |
- |
- |
||
|
10. |
Организация и осуществление полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю |
Всего, в том числе: |
- |
- |
- |
|
департамент финансов |
- |
- |
- |
||
|
11. |
Обеспечение реализации муниципальной программы |
Всего, в том числе: |
139585100,00 |
145122700,00 |
150133300,00 |
|
департамент финансов |
139585100,00 |
145122700,00 |
150133300,00 |
||
Таблица 5
Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех источников
|
N |
Наименование Программы, основного мероприятия |
Источник финансирования/ ответственный исполнитель, соисполнитель, участник |
Объем финансового обеспечения, руб. |
||
|
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||
|
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Нижнего Новгорода" |
Всего (1) + (2) + (3) + (4) |
992361800,00 |
1047899400,00 |
1002910000,00 |
|
|
(1) собственные городские средства, в том числе: |
992361800,00 |
1047899400,00 |
1002910000,00 |
||
|
департамент финансов |
992361800,00 |
1047899400,00 |
1002910000,00 |
||
|
ГРБС |
- |
- |
- |
||
|
(2) средства областного бюджета, в том числе: |
- |
- |
- |
||
|
департамент финансов |
- |
- |
- |
||
|
ГРБС |
- |
- |
- |
||
|
(3) средства федерального бюджета, в том числе: |
- |
- |
- |
||
|
департамент финансов |
- |
- |
- |
||
|
ГРБС |
- |
- |
- |
||
|
4) прочие источники, в том числе: |
- |
- |
- |
||
|
департамент финансов |
- |
- |
- |
||
|
ГРБС |
- |
- |
- |
||
|
1. |
Обеспечение взаимосвязи стратегического и долгосрочного бюджетного планирования |
Всего (1) + (2) + (3) + (4) |
- |
- |
- |
|
(1) собственные городские средства, в том числе: |
- |
- |
- |
||
|
департамент финансов |
- |
- |
- |
||
|
(2) средства областного бюджета, в том числе: |
- |
- |
- |
||
|
департамент финансов |
- |
- |
- |
||
|
(3) средства федерального бюджета, в том числе: |
- |
- |
- |
||
|
департамент финансов |
- |
- |
- |
||
|
4) прочие источники, в том числе: |
- |
- |
- |
||
|
департамент финансов |
- |
- |
- |
||
|
2. |
Совершенствование нормативного правового регулирования и методологического обеспечения бюджетного процесса |
Всего (1) + (2) + (3) + (4) |
- |
- |
- |
|
(1) собственные городские средства, в том числе: |
- |
- |
- |
||
|
департамент финансов |
- |
- |
- |
||
|
(2) средства областного бюджета, в том числе: |
- |
- |
- |
||
|
департамент финансов |
- |
- |
- |
||
|
(3) средства федерального бюджета, в том числе: |
- |
- |
- |
||
|
департамент финансов |
- |
- |
- |
||
|
4) прочие источники, в том числе: |
- |
- |
- |
||
|
департамент финансов |
- |
- |
- |
||
|
3. |
Создание условий для роста налоговых и неналоговых доходов бюджета города Нижнего города |
Всего (1) + (2) + (3) + (4) |
- |
- |
- |
|
(1) собственные городские средства, в том числе: |
- |
- |
- |
||
|
департамент финансов |
- |
- |
- |
||
|
(2) средства областного бюджета, в том числе: |
- |
- |
- |
||
|
департамент финансов |
- |
- |
- |
||
|
(3) средства федерального бюджета, в том числе: |
- |
- |
- |
||
|
департамент финансов |
- |
- |
- |
||
|
4) прочие источники, в том числе: |
- |
- |
- |
||
|
департамент финансов |
- |
- |
- |
||
|
4. |
Формирование бюджета города Нижнего Новгорода на очередной финансовый год и плановый период |
Всего (1) + (2) + (3) + (4) |
- |
- |
- |
|
(1) собственные городские средства, в том числе: |
- |
- |
- |
||
|
департамент финансов |
- |
- |
- |
||
|
(2) средства областного бюджета, в том числе: |
- |
- |
- |
||
|
департамент финансов |
- |
- |
- |
||
|
(3) средства федерального бюджета, в том числе: |
- |
- |
- |
||
|
департамент финансов |
- |
- |
- |
||
|
4) прочие источники, в том числе: |
- |
- |
- |
||
|
департамент финансов |
- |
- |
- |
||
|
5. |
Организация исполнения бюджета города Нижнего Новгорода |
Всего (1) + (2) + (3) + (4) |
- |
- |
- |
|
(1) собственные городские средства, в том числе: |
- |
- |
- |
||
|
департамент финансов |
- |
- |
- |
||
|
(2) средства областного бюджета, в том числе: |
- |
- |
- |
||
|
департамент финансов |
- |
- |
- |
||
|
(3) средства федерального бюджета, в том числе: |
- |
- |
- |
||
|
департамент финансов |
- |
- |
- |
||
|
4) прочие источники, в том числе: |
- |
- |
- |
||
|
департамент финансов |
- |
- |
- |
||
|
6. |
Формирование и представление бюджетной отчетности в соответствии с требованиями бюджетного законодательства |
Всего (1) + (2) + (3) + (4) |
- |
- |
- |
|
(1) собственные городские средства, в том числе: |
- |
- |
- |
||
|
департамент финансов |
- |
- |
- |
||
|
(2) средства областного бюджета, в том числе: |
- |
- |
- |
||
|
департамент финансов |
- |
- |
- |
||
|
(3) средства федерального бюджета, в том числе: |
- |
- |
- |
||
|
департамент финансов |
- |
- |
- |
||
|
4) прочие источники, в том числе: |
- |
- |
- |
||
|
департамент финансов |
- |
- |
- |
||
|
7. |
Повышение открытости информации о бюджетном процессе |
Всего (1) + (2) + (3) + (4) |
776700,00 |
776700,00 |
776700,00 |
|
(1) собственные городские средства, в том числе: |
776700,00 |
776700,00 |
776700,00 |
||
|
департамент финансов |
776700,00 |
776700,00 |
776700,00 |
||
|
(2) средства областного бюджета, в том числе: |
- |
- |
- |
||
|
департамент финансов |
- |
- |
- |
||
|
(3) средства федерального бюджета, в том числе: |
- |
- |
- |
||
|
департамент финансов |
- |
- |
- |
||
|
4) прочие источники, в том числе: |
- |
- |
- |
||
|
департамент финансов |
- |
- |
- |
||
|
8. |
Реализация мер по оптимизации муниципального долга |
Всего (1) + (2) + (3) + (4) |
850000000,00 |
900000000,00 |
850000000,00 |
|
(1) собственные городские средства, в том числе: |
850000000,00 |
900000000,00 |
850000000,00 |
||
|
департамент финансов |
850000000,00 |
900000000,00 |
850000000,00 |
||
|
(2) средства областного бюджета, в том числе: |
- |
- |
- |
||
|
департамент финансов |
- |
- |
- |
||
|
(3) средства федерального бюджета, в том числе: |
- |
- |
- |
||
|
департамент финансов |
- |
- |
- |
||
|
4) прочие источники, в том числе: |
- |
- |
- |
||
|
департамент финансов |
- |
- |
- |
||
|
9. |
Повышение качества управления бюджетным процессом |
Всего (1) + (2) + (3) + (4) |
2000000,00 |
2000000,00 |
2000000,00 |
|
(1) собственные городские средства, в том числе: |
2000000,00 |
2000000,00 |
2000000,00 |
||
|
департамент финансов |
2000000,00 |
2000000,00 |
2000000,00 |
||
|
(2) средства областного бюджета, в том числе: |
- |
- |
- |
||
|
департамент финансов |
- |
- |
- |
||
|
(3) средства федерального бюджета, в том числе: |
- |
- |
- |
||
|
департамент финансов |
- |
- |
- |
||
|
4) прочие источники, в том числе: |
- |
- |
- |
||
|
департамент финансов |
- |
- |
- |
||
|
10. |
Организация и осуществление полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю |
Всего (1) + (2) + (3) + (4) |
- |
- |
- |
|
(1) собственные городские средства, в том числе: |
- |
- |
- |
||
|
департамент финансов |
- |
- |
- |
||
|
(2) средства областного бюджета, в том числе: |
- |
- |
- |
||
|
департамент финансов |
- |
- |
- |
||
|
(3) средства федерального бюджета, в том числе: |
- |
- |
- |
||
|
департамент финансов |
- |
- |
- |
||
|
4) прочие источники, в том числе: |
- |
- |
- |
||
|
департамент финансов |
- |
- |
- |
||
|
11. |
Обеспечение реализации муниципальной программы |
Всего (1) + (2) + (3) + (4) |
139585100,00 |
145122700,00 |
150133300,00 |
|
(1) собственные городские средства, в том числе: |
139585100,00 |
145122700,00 |
150133300,00 |
||
|
департамент финансов |
139585100,00 |
145122700,00 |
150133300,00 |
||
|
(2) средства областного бюджета, в том числе: |
- |
- |
- |
||
|
департамент финансов |
- |
- |
- |
||
|
(3) средства федерального бюджета, в том числе: |
- |
- |
- |
||
|
департамент финансов |
- |
- |
- |
||
|
4) прочие источники, в том числе: |
- |
- |
- |
||
|
департамент финансов |
- |
- |
- |
||
2.8. Анализ рисков реализации Программы
Основными рисками, которые могут возникнуть в ходе реализации Программы, являются:
1. Изменения норм федерального законодательства и законодательства Нижегородской области, влекущие необходимость корректировки отдельных задач Программы.
В целях снижения негативного влияния данных факторов департаментом финансов города Нижнего Новгорода будет осуществляться постоянный мониторинг норм федерального законодательства, законодательства Нижегородской области и своевременная корректировка системы программных мероприятий Программы.
2. Изменения норм федерального законодательства и законодательства Нижегородской области, влекущие за собой снижение доходов бюджета города Нижнего Новгорода и (или) увеличение расходов бюджета города.
3. Финансовые риски, которые связаны с финансированием Программы в неполном объеме за счет бюджетных средств. Указанные риски могут возникнуть по причине зависимости ее успешной реализации от эффективного управления в целом бюджетным процессом. Их снижению будут способствовать своевременная корректировка объемов финансирования основных мероприятий Программы.
4. Непредвиденные риски, связанные с ухудшениями общей макроэкономической ситуации в стране и мире, приводящие к резким колебаниям на фондовых рынках Российской Федерации, удорожаниям привлечения заемных средств, а также возможными кризисными явлениями в экономике Нижнего Новгорода, природными и техногенными катастрофами, стихийными бедствиями, что может привести к повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения, снижению доходов бюджета, потребовать осуществления непредвиденных дополнительных расходов.
3. Оценка планируемой эффективности Программы
Реализация мероприятий Программы будет способствовать укреплению налогового потенциала, формированию и исполнению бюджета города на основе муниципальных программ, жесткому соблюдению бюджетных правил при планировании бюджетных расходов, эффективному использованию бюджетных ресурсов, а также предоставлению гражданам возможности получения в доступной и наглядной форме информации о параметрах бюджета города, планируемых и достигнутых результатах использования бюджетных средств.
Эффективность реализации Программы будет оцениваться ежегодно в соответствии с целевыми индикаторами Программы.
Реализация Программы позволит:
1. Создать условия для повышения бюджетного потенциала города за счет роста собственной доходной базы и эффективного управления финансами с целью повышения уровня и качества жизни населения города Нижнего Новгорода.
2. Улучшить качество прогнозирования основных параметров бюджета, соблюдение требований бюджетного законодательства, своевременное и качественное формирование бюджетной отчетности об исполнении бюджета города и бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных и автономных учреждений.
3. Повысить открытость и прозрачность деятельности органов местного самоуправления города на всех стадиях бюджетного процесса.
4. Поддержать уровень муниципального долга на экономически безопасном уровне, оптимизировать и своевременно исполнять долговые обязательства города Нижнего Новгорода.
5. Повысить качество финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета города.
6. Обеспечить открытый доступ населения к наглядной, оперативной и достоверной информации о бюджете города Нижнего Новгорода, привлечь граждан к участию в формировании бюджета и контролю за бюджетными процессами.
7. Сформировать эффективную систему муниципального финансового контроля.
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 25 декабря 2017 г. N 6249 "Об утверждении муниципальной программы "Управление муниципальными финансами города Нижнего Новгорода" на 2018 - 2020 годы"
Начало срока действия Программы, утвержденной настоящим постановлением, установлено с 1 января 2018 г.
Текст постановления опубликован на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода (http://нижнийновгород.рф) 25 декабря 2017 г., в газете "День города. Нижний Новгород" от 29 декабря 2017 г. N 108
Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 20 декабря 2018 г. N 3633 настоящее постановление признано утратившим силу с 1 января 2019 г. в части действия Программы на 2019 и 2020 годы
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21 февраля 2019 г. N 494
Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 31 июля 2018 г. N 1909
Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 22 марта 2018 г. N 775