Приложение 1. Производственная программа по обработке и захоронению твердых коммунальных отходов (в том числе при раздельном накоплении) (на межмуниципальном полигоне для размещения непригодных к переработке ТБО, расположенном по адресу: Нижегородская область, Балахнинский муниципальный округ, городское поселение город Балахна, территория Сахаровские болота полигон ТБО) на период с 01.01.2021 г. по 31.12.2025 г.

Приложение 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 18 декабря 2020 г. N 54/125

Производственная программа
по обработке и захоронению твердых коммунальных отходов (в том числе при раздельном накоплении) (на межмуниципальном полигоне для размещения непригодных к переработке ТБО, расположенном по адресу: Нижегородская область, Балахнинский муниципальный округ, городское поселение город Балахна, территория Сахаровские болота полигон ТБО) на период с 01.01.2021 г. по 31.12.2025 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации		АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ-НН" (ИНН 5260278039)
Местонахождение регулируемой организации		603003, г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 139, пом. 18
контакты ответственных лиц		288-88-77 (доб. 101)
Наименование уполномоченного органа		Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа,		603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
контакты ответственных лиц		тел. 8(831) 419-99-79
Период реализации производственной программы		с 01.01.2021 по 31.12.2025
2. Планируемый объем обработки и захоронения твердых коммунальных отходов
Наименование услуги		На 2021 год				На 2022 год				На 2023 год				На 2024 год				На 2025 год
Объем ТКО, тыс. м3		893,68				893,68				893,68				893,68				893,68
в т.ч. при раздельном накоплении		182,1				252,2				322,2				392,3				392,3
3. Мероприятия производственной программы
Наименование мероприятий	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
	На 2021 год (с 01.01.2021 по 31.12.2021)				На 2022 год (с 01.01.2022 по 31.12.2022)				На 2023 год (с 01.01.2023 по 31.12.2023)				На 2024 год (с 01.01.2024 по 31.12.2024)					На 2025 год (с 01.01.2025 по 31.12.2025)
	Всего		в т.ч. при раздельном накоплении		Всего			в т.ч. при раздельном накоплении	Всего		в т.ч. при раздельном накоплении		Всего			в т.ч. при раздельном накоплении		Всего		в т.ч. при раздельном накоплении
Операционные расходы	118 356		7 210		121 742			10 269	125 346		9 757		129 056			9 571		132 876		8 095
Неподконтрольные расходы	17 682		1 077		17 540			1 069	17 434		1 062		17 462			1 064		17 257		1 051
Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов	2 131		130		2 214			135	2 302		140		2 394			146		2 490		152
Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов	37 128		2 262		37 036			2 256	33 571		2 045		30 913			1 883		28 376		1 729
Нормативная прибыль			0		0			0	0		0		0			0		0		0
Расчетная предпринимательская прибыль	8 765		534		8 927			544	8 933		544		8 991			548		9 050		551
Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования	0		0		0			0	0		0		0			0		0		0
Величина изменения НВВ, проводимого в целях сглаживания	-6 288		0		945			0	2 706		0		3 378			0		-741		0
Корректировка с целью учета отклонения факт. значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	7 128		0		0			0	0		0		0			0		0		0
Корректировка НВВ с учетом отклонения показателя ввода и вывода объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения ТКО, и изменения утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы	0		0		0			0	0		0		0			0		0		0
Корректировка НВВ с учетом степени исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения по эксплуатации объектов в области обращения с ТКО, соглашения о ГЧП, МЧП, по договору аренды соответствующих объектов, находящихся в гос. или муниципал. собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы регулируемой организации при недостижении регулируемой организацией показателей эффективности	0		0		0			0	0		0		0			0		0		0
Доходы от реализации вторсырья, извлеченного при сортировке отходов	0		0		0			0	0		0		0			0		0		0
Корректировка по предписанию ФАС	-1 040		0		0			0	0		0		0			0		0		0
Итого:	183 861		11 213		188 403			14 272	190 292		13 549		192 195			13 212		189 308		11 578
Всего на срок реализации программы,	944 059
в том числе при раздельном накоплении	63 823
4. Показатели эффективности объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами
Наименование показателя		Ед. изм.		2018 год факт			2019 год факт		2021 год			2022 год			2023 год		2024 год		2025 год
Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб		%		0			0		1			1			1		1		1
Количество возгораний отходов в расчете на единицу площади объекта захоронения ТКО		шт./га		0			0		1			1			1		1		1
Доля ТКО, направляемых на утилизацию, в массе ТКО, принятых на обработку		%		0			0		0			0			0		0		0
Показатель снижения класса опасности ТКО		%		0			0		0			0			0		0		0
Количество выработанной и отпущенной в сеть тепловой и электрической энергии, топлива, полученного из ТКО, в расчете на 1 тонну ТКО, поступивших на объект обезвреживания ТКО		Дж/кг		0			0		0			0			0		0		0
5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы																	Всего сумма, тыс. руб.
На 2021 год																	183 861
На 2022 год																	188 403
На 2023 год																	190 292
На 2024 год																	192 195
На 2025 год																	189 308
Итого:																	944 059
6. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (по данным регулируемой организации)																	2019 год
Объем поступивших на обработку и захоронение ТКО, тыс. куб. м.																	782,98
Масса поступивших на обработку и захоронение ТКО, тыс. т																	71,25
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.																	122 398
Мероприятия, направленные на поддержание объектов по утилизации коммунальных отходов в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.																	394,60
Общий объем финансовых потребностей за 2019 год, тыс. руб.																	218 943