Приложение 2. Производственная программа обработке и захоронению твердых коммунальных отходов (в том числе при раздельном накоплении) (на мусоросортировочном комплексе с межмуниципальным полигоном для размещения непригодных к переработке ТБО на территории Городецкого района Нижегородской области, расположенном по адресу: Нижегородская область, Городецкий район, Смольковский сельсовет, в 1450 м на юго-восток от д. Скородум) на период с 01.01.2021 г. по 31.12.2025 г.

Приложение 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 18 декабря 2020 г. N 54/125

Производственная программа
обработке и захоронению твердых коммунальных отходов (в том числе при раздельном накоплении) (на мусоросортировочном комплексе с межмуниципальным полигоном для размещения непригодных к переработке ТБО на территории Городецкого района Нижегородской области, расположенном по адресу: Нижегородская область, Городецкий район, Смольковский сельсовет, в 1450 м на юго-восток от д. Скородум) на период с 01.01.2021 г. по 31.12.2025 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации		АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ-НН" (ИНН 5260278039)
Местонахождение регулируемой организации		603003, г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 139, пом. 18
контакты ответственных лиц		288-88-77 (доб. 101)
Наименование уполномоченного органа		Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа,		603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
контакты ответственных лиц		тел. 8(831) 419-99-79
Период реализации производственной программы		с 01.01.2021 по 31.12.2025
2. Планируемый объем обработки и захоронения твердых коммунальных отходов
Наименование услуги		На 2021 год				На 2022 год				На 2023 год				На 2024 год				На 2025 год
Объем ТКО, тыс. м3		1113,33				1113,33				1113,33				1113,33				1113,33
в т.ч. при раздельном накоплении		230				319				407				496				496
3. Мероприятия производственной программы
Наименование мероприятий	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
	На 2021 год (с 01.01.2021 по 31.12.2021)				На 2022 год (с 01.01.2022 по 31.12.2022)				На 2023 год (с 01.01.2023 по 31.12.2023)				На 2024 год (с 01.01.2024 по 31.12.2024)				На 2025 год (с 01.01.2025 по 31.12.2025)
	Всего		в т.ч. при раздельном накоплении		Всего			в т.ч. при раздельном накоплении	Всего		в т.ч. при раздельном накоплении		Всего		в т.ч. при раздельном накоплении		Всего			в т.ч. при раздельном накоплении
Операционные расходы	108 296		12 996		111 395			18 508	114 692		17 588		118 087		18 853		121 582			15 945
Неподконтрольные расходы	12 674		1 521		12 079			1 449	11 623		1 395		11 301		2 095		10 984			2 071
Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов	1 748		210		1 816			218	1 889		227		1 965		287		2 043			299
Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов	44 362		5 323		43 714			5 246	28 638		3 437		27 975		3 710		21 113			3 405
Нормативная прибыль	0		0		0			0	0		0		0		0		0			0
Расчетная предпринимательская прибыль	8 354		1 002		8 450			1 014	7 842		941		7 966		1 079		7 786			1 086
Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования	0		0		0			0	0		0		0		0		0			0
Величина изменения НВВ, проводимого в целях сглаживания	21 431		-4 404		5 679			-3 383	4 401		5 871		-8 091		1 915		-23 421			0
Корректировка с целью учета отклонения факт. значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	-50		0		-10 411			0	-10 361		0		0		0		0			0
Корректировка НВВ с учетом отклонения показателя ввода и вывода объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения ТКО, и изменения утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы	0		0		0			0	0		0		0		0		0			0
Корректировка НВВ с учетом степени исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения по эксплуатации объектов в области обращения с ТКО, соглашения о ГЧП, МЧП, по договору аренды соответствующих объектов, находящихся в гос. или муниципал. собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы регулируемой организации при недостижении регулируемой организацией показателей эффективности	0		0		0			0	0		0		0		0		0			0
Доходы от реализации вторсырья, извлеченного при сортировке отходов	0		0		0			0	0		0		0		0		0			0
Корректировка по предписанию ФАС	-17 745		0		0			0	0		0		0		0		0			0
Итого:	179 071		16 648		172 722			23 053	158 724		29 459		159 203		27 940		140 088			22 806
Всего на срок реализации программы,	809 808
в том числе при раздельном накоплении	119 905
4. Показатели эффективности объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами
Наименование показателя		Ед. изм.		2018 год факт			2019 год факт		2021 год			2022 год		2023 год		2024 год			2025 год
Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб		%		0			0		1			1		1		1			1
Количество возгораний отходов в расчете на единицу площади объекта захоронения ТКО		шт./га		0			0		1			1		1		1			1
Доля ТКО, направляемых на утилизацию, в массе ТКО, принятых на обработку		%		0			0		0			0		0		0			0
Показатель снижения класса опасности ТКО		%		н/д			н/д		н/д			н/д		н/д		н/д			н/д
Количество выработанной и отпущенной в сеть тепловой и электрической энергии, топлива, полученного из ТКО, в расчете на 1 тонну ТКО, поступивших на объект обезвреживания ТКО		Дж/кг		0			0		0			0		0		0			0
5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы																Всего сумма, тыс. руб.
На 2021 год																179 071
На 2022 год																172 722
На 2023 год																158 724
На 2024 год																159 203
На 2025 год																140 088
Итого:																809 808
6. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (по данным регулируемой организации)																2019 год
Объем поступивших на обработку и захоронение ТКО, тыс. куб. м.																711,30
Масса поступивших на обработку и захоронение ТКО, тыс. т																64,73
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.																95 093
Мероприятия, направленные на поддержание объектов по утилизации коммунальных отходов в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.																45,31
Общий объем финансовых потребностей за 2019 год, тыс. руб.																201 955