Приложение. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения

Приложение
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 26 ноября 2020 г. N 47/32

Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения

Период реализации производственной программы с 01.12.2020 г. по 31.12.2021 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ТОНШАЕВО ТОНШАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОДНИК" (ИНН 5234005042)
Местонахождение регулируемой организации	606950, Нижегородская область, р. п. Тоншаево, ул. Центральная, д. 133
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем подачи воды
Наименование услуги		с 01.12.2020 по 31.12.2020		с 01.01.2021 по 31.12.2021
Подано воды всего, тыс. м3 в том числе:		24,53		294,42
- населению,		17,74		212,90
- бюджетным потребителям,		2,60		31,25
- прочим потребителям,		4,19		50,27
- собственное потребление		0		0
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия	Источники финансирования, тыс. руб.			Всего сумма, тыс. руб.
		Себестоимость	Другие источники
На период с 01.12.2020 по 31.12.2020
Производственные расходы	01.12.2020 по 31.12.2020	592,13	-		592,13
Административные расходы	01.12.2020 по 31.12.2020	121,07	-		121,07
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	01.12.2020 по 31.12.2020	0	-		0
Расходы на амортизацию основных средств	01.12.2020 по 31.12.2020	0	-		0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	01.12.2020 по 31.12.2020	0	-		0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	01.12.2020 по 31.12.2020	18,60	-		18,60
Всего на период реализации программы с 01.12.2020 по 31.12.2020:		731,80	-		731,80
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Производственные расходы	с 01.01.2021 по 31.12.2021	7 220,27	-		7 220,27
Административные расходы	с 01.01.2021 по 31.12.2021	1 479,72	-		1 479,72
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2021 по 31.12.2021	0	-		0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2021 по 31.12.2021	0	-		0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2021 по 31.12.2021	0	-		0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2021 по 31.12.2021	225,17	-		225,17
Всего на период реализации программы с 01.01.2021 по 31.12.2021:		8925,16	-		8925,16
Всего на срок реализации программы:		9656,96			9656,96
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия	Источники финансирования, тыс. руб.			Всего сумма, тыс. руб.
		Себестоимость	Другие источники
На период с 01.12.2020 по 31.12.2020
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения	с 01.12.2020 по 31.12.2020	231,88	-		231,88
Итого на период с 01.12.2020 по 31.12.2020:		231,88	-		231,88
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения	с 01.01.2021 по 31.12.2021	2 834,03	-		2 834,03
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:		2 834,03	-		2 834,03
Всего на срок реализации программы:		3065,91	-		3065,91
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия	Источники финансирования, тыс. руб.			Всего сумма, тыс. руб.
		Себестоимость	Другие источники
На период с 01.12.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют		-	-		-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют		-	-		-
Всего на срок реализации программы:		-	-		-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия	Источники финансирования, тыс. руб.			Всего сумма, тыс. руб.
		Себестоимость	Другие источники
На период с 01.12.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют		-	-		-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют		-	-		-
Всего на срок реализации программы:		-	-		-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия	Источники финансирования, тыс. руб.			Всего сумма, тыс. руб.
		Себестоимость	Другие источники
На период с 01.12.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют		-	-		-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют		-	-		-
Всего на срок реализации программы:		-	-		-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя		Ед. изм.	На период с 01.12.2020 по 31.12.2020		На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%	0		0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%	0		0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год		ед./км	0		0
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть		%	9,96		9,96
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть		кВт*ч/куб. м	1,61		1,61
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды		кВт*ч/куб. м
6. Расчет эффективности производственной программы
За период с 01.12.2020 по 31.12.2020			-
За период с 01.01.2021 по 31.12.2021			-
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации с 01.12.2020 по 31.12.2021			-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
			Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.12.2020 по 31.12.2020			963,68
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021			11 759,19
Всего на срок реализации программы:			12722,87
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
			За период с 01.04.2019 по 31.12.2019 (государственное регулирование осуществлялось не по всему имущественному комплексу)
Объем подачи воды, тыс. куб. м			25,00
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.			2661,60
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.			-
Общий объем финансовых потребностей за 2019 год, тыс. руб.			2661,60