Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 25 декабря 2012 г. N 5617 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие производительных сил города Дзержинска на 2013 - 2020 годы"

В соответствии с постановлением Администрации города Дзержинска от 30.06.2008 N 2397 "Об утверждении Положения о порядке принятия решений, формирования и реализации долгосрочных муниципальных целевых программ городского округа город Дзержинск", постановлением Администрации города Дзержинска от 04.06.2012 N 2240 "О разработке долгосрочной целевой программы "Развитие производительных сил города Дзержинска на 2013 - 2020 годы", руководствуясь статьей 57 Устава городского округа город Дзержинск, постановляю:

1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу "Развитие производительных сил города Дзержинска на 2013 - 2020 годы".

2. Информационно-аналитическому управлению опубликовать постановление в средствах массовой информации.

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города (городского округа) по экономике, промышленности и содействию предпринимательству.

И.о. Главы Администрации города

Г.В. Виноградов

Долгосрочная целевая программа
"Развитие производительных сил города Дзержинска на 2013 - 2020 годы"
(утв. постановлением Администрации города Дзержинска
от 25 декабря 2012 г. N 5617)

Паспорт Программы

Наименование	Долгосрочная целевая программа "Развитие производительных сил города Дзержинска на 2013 - 2020 годы" (далее - ПРПС)
Основания для разработки ПРПС	1. Стратегия развития Нижегородской области до 2020 года, утвержденная постановлением Правительства Нижегородской области от 17.04.2006 N 127 2. Распоряжение Правительства Нижегородской области от 09.01.2007 N 1-р "О механизмах реализации Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года" 3. Постановление Правительства Нижегородской области от 29.04.2010 N 254 "Об утверждении схемы территориального планирования Нижегородской области" 4. Постановление Правительства Нижегородской области от 25.01.2012 N 31 "Об утверждении комплексного инвестиционного плана развития Нижегородской области на период до 2015 года" 5. Закон Нижегородской области от 08.08.2012 N 106-З "Об утверждении программы социально-экономического развития Нижегородской области на период 2012 - 2015 годов" 6. Постановление Администрации города Дзержинска от 04.06.2012 N 2240 "О разработке долгосрочной целевой программы "Развитие производительных сил города Дзержинска на 2013 - 2020 годы"
Заказчик ПРПС	Администрация городского округа город Дзержинск Нижегородской области
Основные разработчики ПРПС	Администрация городского округа город Дзержинск Нижегородской области совместно с органами исполнительной власти Нижегородской области
Цель ПРПС	Создание эффективной конкурентоспособной экономики
Задачи ПРПС	1. Модернизация экономики 2. Обеспечение занятости населения, в том числе за счет создания новых рабочих мест 3. Повышение доходной части бюджета 4. Снятие инфраструктурных ограничений для развития производительных сил города
Основные мероприятия, ключевые инвестиционные проекты ПРПС	- "Строительство предприятия по производству металлургического оборудования" ООО "Даниели Волга", - "Техническое перевооружение производства окиси этилена и гликолей" ОАО "Сибур-Нефтехим", - "Строительство обойной фабрики (3 и 4 линий)" ООО "А.С. Палитра", - "Строительство завода горячего цинкования ООО "Нижегородский цинк", - "Организация производства цианистых солей мощностью 40 тыс. т/год" ЗАО "Корунд-Циан", - "Строительство завода по производству теплового оборудования" ООО "Данфосс", - "Строительство складского комплекса ООО "Сладкая жизнь" и др.
Исполнители мероприятий ПРПС	Администрация городского округа город Дзержинск Нижегородской области, предприятия и организации города Дзержинска
Сроки реализации ПРПС	2013 - 2020 годы
Источники и объемы финансирования ПРПС	Общий объем на 2013 - 2015 годы - 8 291,2 млн руб., из них: 1. Частные инвестиции: - собственные средства - 3 615,2 млн руб., - привлеченные средства - 3 609,5 млн руб. 2. Бюджетные средства: - средства федерального бюджета - 688,8 млн руб., - средства областного бюджета - 233,8 млн руб., - средства городского бюджета - 143,9 млн руб.
Индикаторы достижения целей ПРПС	Наименование индикаторов достижения цели ПРПС	Ед. изм.	По окончании реализации ПРПС в 2020 г.
	Задача 1. Модернизация экономики
	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по полному кругу организаций	млн руб.	408 877,6
	Объем отгруженной продукции за счет реализации мероприятий ПРПС	млн руб.	176 566,3
	Производительность труда - отношение объема отгруженной продукции (по полному кругу организаций) в расчете на 1 работающего в экономике города	тыс. руб.	3 783,8
	Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций в расчете на душу населения	тыс. руб.	238,4
	Объем привлеченных инвестиций в экономику города в рамках ПРПС	млн руб.	58 438,7, в том числе за счет ПРПС - 30 311,9
	Доля малого предпринимательства в общегородском объеме отгруженной продукции	%	14,5
	Задача 2. Обеспечение занятости населения, в том числе за счет создания новых рабочих мест
	Уровень регистрируемой безработицы	%	0,39
	Общее количество созданных постоянных рабочих мест за счет реализации ПРПС (нарастающим итогом)	ед.	5 200
	Доля занятых в малом предпринимательстве от численности экономически активного населения города	%	20,3
	Среднемесячная заработная плата (по полному кругу организаций)	тыс. руб.	78,6
	Задача 3. Повышение доходной части бюджета
	Объем налоговых и неналоговых доходов, собираемых на территории города в консолидированный бюджет области	млн руб.	29 500,0
	Объем налоговых и неналоговых поступлений в консолидированный бюджет области за счет реализации мероприятий ПРПС	млн руб.	13 186,6
	Бюджетная обеспеченность (налоговые и неналоговые доходы, собираемые на территории города в консолидированный бюджет области, на душу населения)	тыс. руб.	120,4
	Финансовая обеспеченность*	%	310,0
	Доля расходов на капитальные вложения (за счет средств консолидированного бюджета города) в общем объеме городского бюджета	%	9,0
	Задача 4. Снятие инфраструктурных ограничений для развития производительных сил города
	Количество введенных в эксплуатацию в рамках ПРПС объектов инженерной инфраструктуры**	ед.	2
	Объем привлеченных в рамках ПРПС инвестиций на развитие инфраструктуры**	млн руб.	377,7
Система организации и контроля исполнения ПРПС	По итогам реализации ПРПС проводится подготовка отчетов два раза в год (по итогам года и первого полугодия). Мониторинг и контроль за реализацией программных мероприятий осуществляется управлением промышленности, экономики, прогнозирования и муниципального заказа администрации городского округа город Дзержинск Нижегородской области.

*Показатель финансовой обеспеченности рассчитывается по действующей методике:

- Из расходов бюджета территории на собственные и государственные полномочия вычитаются расходы по полномочиям, передаваемым из федерального бюджета, и бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств.

- Далее определяются необходимые доходы, т.е. полученные выше расходы увеличиваются на 10% на развитие территории.

- Необходимые доходы сравниваются с налоговыми и неналоговыми поступлениями, собранными на территории в консолидированный бюджет области. Если налоговые и неналоговые поступления превышают необходимые доходы, то территория считается самообеспеченной.

**за период 2013 - 2015 годы

Введение

Программа развития производительных сил города Дзержинска (далее - ПРПС) разработана в рамках реализации действующей Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года

(далее - Стратегия), комплексного инвестиционного плана развития Нижегородской области на период до 2015 года, программы социально-экономического развития Нижегородской области на период до 2015 года.

Основная цель ПРПС - создание эффективной конкурентоспособной экономики.

Задачами ПРПС являются: модернизация экономики, обеспечение занятости населения, повышение доходной части бюджета, снятие инфраструктурных ограничений для развития производительных сил района.

Решение поставленных целей и задач основывается на использовании экономического потенциала города, с учетом существующих рисков по достижению целевых показателей.

1. Общая характеристика

Городской округ город Дзержинск (далее - город Дзержинск) территориально расположен западнее центральной части Нижегородской области и непосредственно примыкает к западной границе городского округа г. Нижний Новгород. Расстояние до областного центра составляет 40 км. Город Дзержинск граничит с западной стороны с Володарским муниципальным районом, с северной стороны - с Балахнинским муниципальным районом, с южной стороны по руслу реки Оки - с Богородским муниципальным районом. Районные центры прилегающих районов - г. Балахна, г. Володарск, г. Богородск находятся в радиусе около 20 км от г. Дзержинска и имеют удобную транспортную связь. Территория городского округа занимает 42,2 тысяч гектаров.

Территория города Дзержинска включает в себя территории административно-территориальных образований: рабочий поселок Гавриловка; рабочий поселок Горбатовка; рабочий поселок Желнино; территорию административно-территориального образования Пырский сельсовет в составе населенных пунктов: кордон Лесной и сельсовет Пыра - с административным центром в сельском поселке Пыра; территорию административно-территориального образования Бабинский сельсовет в составе населенных пунктов сельских поселков Бабино, Игумново, Колодкино, Петряевка, Юрьевец с административным центром в сельском поселке Бабино; сельских населенных пунктов: поселок Гнилицкие Дворики, поселок Лесная Поляна, поселок Северный, поселок Строителей.

Город имеет удобное географическое положение относительно транспортных магистралей:

- непосредственная близость автодорожной магистрали М-7 Волга, являющейся частью международного транспортного коридора "Лондон - Париж - Берлин - Варшава - Брест - Минск - Москва - Владимир - Нижний Новгород - Екатеринбург",

- железнодорожное сообщение территорий предприятий с международным транспортным коридором (МТК) N 2: "Берлин - Варшава - Минск - Москва - Нижний Новгород",

- близость международного аэропорта "Стригино" в Нижнем Новгороде,

- судоходная река Ока.

На территории города в районе пос. Пыра и пос. Северный имеются обширные площади торфяников. На восточной окраине города - месторождение силикатных песков промышленного применения. Площадь окружающих город лесных массивов - 16,57 тыс. га. Запасы древесины - 1,4 млн куб. м, из них хвойных пород - 1,0 млн куб. м; запасы спелых пород составляют 0,3 млн куб. м, в том числе хвойных - 0,2 млн куб. м.

Город Дзержинск - второй по численности и промышленному значению город Нижегородской области.

Основой экономики города является промышленность в составе 43 крупных и средних предприятий, из них 41 предприятия по основному виду деятельности относятся к обрабатывающим производствам.

Научный потенциал города представлен ведущими научно-исследовательскими институтами: ОАО ГОСНИИ "Кристалл", ФГУП "НИИ Полимеров", ОАО "ГОСНИИМаш", ОАО "НИИК", осуществляющими НИОКР в области химического и оборонного производства. Данный вид деятельности осуществляется также рядом малых предприятий.

На территории города осуществляют образовательную деятельность 6 ВУЗов (филиалы Нижегородских и других ВУЗов), 6 учреждений среднего профессионального образования и одно учреждение начального профессионального образования.

2. Анализ социально-экономического положения

2.1. Итоги социально-экономического развития города Дзержинска за период с 2007 по 2011 годы

Анализ динамики индикаторов социально-экономического развития города свидетельствует о достаточно стабильном развитии городского округа, на протяжении значительного ряда лет общий уровень социально-экономического развития города превышает среднеобластные значения.

Кризисные и посткризисные явления в экономике отрицательным образом отразились на социально-экономическом состоянии города, главным образом, на его финансовом положении: рейтинг города по финансовым показателям среди муниципальных районов и городских округов Нижегородской области за период 2007 - 2011 годы снизился со 2 места до 4.

Соответственно, произошло снижение общего интегрального показателя с 4 до 7 места. При этом следует отметить, что на данный период повысился рейтинг города по экономическому интегральному показателю (с 18 до 14 места) и значительно вырос рейтинг города по социальному интегральному показателю (с 41 до 8 места).

Общая оценка социально-экономического развития города Дзержинска

период	2007	2008	2009	2010	2011
место	4	8	6	7	7
оценка	выше среднего	выше среднего	выше среднего	выше среднего	выше среднего

Одним из основных факторов, определяющих развитие города в рассматриваемом периоде, является реализация программы развития производительных сил города Дзержинска на 2007 - 2011 годы.

Реализация мероприятий Программы позволила привлечь на развитие территории 9,5 млрд. руб. инвестиций, дополнительно получить 11,6 млрд руб. отгруженной продукции, 729,4 млн руб. налоговых поступлений в консолидированный бюджет области, создать около 2,1 тысяч новых рабочих мест.

За период с 2007 по 2011 годы в рамках Программы введены в эксплуатацию и реконструированы следующие основные объекты:

Наименование предприятия	Наименование объекта (мероприятия)	Объем инвестиций, млн руб.	Количество рабочих мест, ед.
Промышленное производство
ООО "Корунд"	Производство эмалей и красок мощностью 25,0 тыс. т/год	392,4	107
ООО "Корунд"	Производство труб из ПВХ мощностью 15,2 тыс. т/год	623,7	148
ООО "Капелла"	Техническое перевооружение производства	313,0	44
ООО "ВитаРос"	Экструзионный завод по производству соевых продуктов	177,0	107
ЗАО "Ридан"	Производство теплообменников и блочных тепловых пунктов	149,9	81
ООО "Капелла"	Реализация приоритетного инвестиционного проекта "Техническое перевооружение производства"	313,0	44
ОАО "Пластик"	Модернизация производства	156,0	21
ООО "Завод синтанолов"	Реконструкция и расширение цеха по производству ПАВ методом сульфирования ЛАБ и этоксилированных спиртов	605,0	44
Потребительский рынок и платные услуги
ООО "Тосол-Синтез"	Торгово-развлекательный комплекс "Дзержинец" площадью 6,0 тыс. кв. м	444,0	490
ООО "Ритейл-Парк"	Общественно-торговый центр "Карусель" площадью 4,0 тыс. кв. м	410	290
ООО "Инвест-Жилстрой НН"	Торговый центр "Скала", площадью 2,0 тыс. кв. м	109,0	100
ООО "ССМУ N 8"	Торговый дом "Азимут"	80,0	60
ООО "Волго-Вятская компания"	Реконструкция ДК "Корунд" под торговый центр "Дюны"	200,0	160
ООО "Центр грузовых автомобилей"	Центр по продаже и обслуживанию грузовых автомобилей в пос. Строителей	81	40
ООО ПСК "Белар"	Пункт технического обслуживания автомобилей (ул. Красноармейская, 17)	17,0	10

За период 2007 - 2011 годы заработная плата в городе Дзержинске выросла в 1,7 раза и составила 15214,0 руб.

Динамика среднемесячной заработной платы работающих по полному кругу организаций, руб.

Виды экономической деятельности	2007	2008	2009	2010	2011	2012 (оценка)
Всего	8823,3	11 406,7	11 962,7	13 536,9	15 214,0	16 923,0
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	8230,0	11 562,5	11 370,2	13 244,5	13 038,0	14898,0
Обрабатывающие производства	10 235,7	13 009,0	13 533,4	15 590,3	18 383,0	19 820,0
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	13 661,0	17 318,0	17 958,4	18 718,5	18 566,0	18 828
Строительство	10 095,1	13 174,0	12 403,3	12 579,3	12 028,0	15 417,0
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	6 114,6	8671,1	9 211,8	10 276,0	12 164,0	13 870,0
Транспорт и связь	6 701,8	10 350,7	8 972,4	11 159,9	12 215,0	13 892,0
Финансовая деятельность	20 752,7	26 647,3	23 589,7	27 210,1	27 402,0	31 361,0
Образование	6 212,7	7 816,3	9 339,3	9 296,9	11 653,0	13 228,0
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	7 376,0	9 107,9	10 653,4	11 679,1	12 682,0	13 497,0
Другие виды деятельности	8 763,6	10 503,5	12 572,9	14 757,8	15 528,0	18 235,0
По области всего (по полному кругу)	10 302,0	13 467,7	14 746,5	16 327,6	18 492,4	21 000,0

Динамика среднемесячной заработной платы в малом бизнесе, руб.

	2007	2008	2009	2010	2011	2012 (оценка)
г. Дзержинск	6 928,4	9 201,3	9 642,0	10 337,0	12 480,2	13 767,1
По области	7 338,4	9 427,0	10 149,5	10 664,4	11 660,3	13 246,0

Заработная плата в малом бизнесе составила по итогам 2011 года 12450,2 руб., что отстает от уровня оплаты труда на крупных и средних предприятиях города на 17,7%.

Динамика среднемесячной заработной платы в городе Дзержинске относительно среднеобластных значений

Показатель	2007	2008	2009	2010	2011	2012 (оценка)
Соотношение среднемесячной заработной платы работающего в городе со среднеобластным значением, %	85,6	84,7	81,1	82,9	82,3	80,6

2.2. Рынок труда и факторы, влияющие на него

По состоянию на 01.01.2012 численность постоянного населения города Дзержинска составила 250883 человека, из них 46,9% составляет экономически активное население.

В структуре постоянного населения города основную долю занимают граждане трудоспособного возраста 60,4% или 151,5 тыс. человек, моложе трудоспособного возраста - 13,6% или 34,2 тыс. человек. Численность населения старше трудоспособного возраста 65,2 тыс. человек или 26,0%.

Показатели, характеризующие демографическую ситуацию на территории городского округа

Показатель	Ед. изм	2007	2008	2009	2010	2011	2012 (оценка)
Численность постоянного населения	чел.	258 570	256 140	254 440	252662	250883	249297
Численность постоянного населения моложе трудоспособного возраста	чел.	35490	34820	34740	34860	34180	34380
Численность постоянного населения в трудоспособном возрасте	чел.	163100	160580	158150	154982	151513	149927
Численность постоянного населения старше трудоспособного возраста	чел.	59980	60740	61550	62820	65190	64990
Процент лиц моложе трудоспособного возраста в общей численности населения	%	13,7	13,6	13,7	13,8	13,6	13,8
Лиц старше трудоспособного возраста на 1 работника	%	36,8	37,8	38,9	40,5	43,0	43,3

Коэффициент демографической нагрузки на трудоспособное население (число лиц в возрасте 0-15 лет и в возрасте 60 и старше на 1000 человек населения в возрасте 16 - 59 лет) на 01.01.2012 составляет 655,8

Показатели, характеризующие демографические процессы на территории городского округа

Показатель	2007	2008	2009	2010	2011	2012 (оценка)
Число родившихся - всего, человек	2 223	2 465	2 482	2 534	2 498	2443
Число умерших - всего, человек	4 540	4 382	4 208	4346	3 844	3864
Естественный прирост (убыль) - всего, человек	-2317	-1917	-1726	-1812	-1346	-1421
Прирост (убыль) населения за счет миграции - всего, человек	-111	219	-13	46	-262	-185
Коэффициент естественного прироста (убыли) населения (на 1000 населения), промилле	-9,0	-7,5	-6,8	-7,2	-5,4	-5,7
Коэффициент естественного прироста (убыли) населения (на 1000 населения), промилле - по области	-8,4	-7,7	-6,6	-6,9	-5,4	-5,1

Ситуация на рынке труда

Структура занятости населения города по отраслям экономики в 2011 году представлена на Диаграмме 1.

Диаграмма 1

Структура
занятости населения по отраслям экономики городского округа город Дзержинск в 2011 году

Наибольший удельный вес в структуре занятости населения приходится на обрабатывающие производства (химические производства, предприятия производства и переработки пластмасс) - 28,7%, а также сферу торговли - 15,0%.

	Уровень регистрируемой безработицы (на конец отчетного периода), %
	2007	2008	2009	2010	2011	2012 (оценка)
г. Дзержинск	0,98	1,09	1,65	1,08	1,02	0,91
По области	0,61	0,79	1,98	1,19	0,92	0,9

Количество безработных граждан, официально зарегистрированных в Центре занятости населения города на конец 2011 года, составило 1130 человек.

Коэффициент напряженности (численность незанятых граждан, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения, в расчете на одну вакансию) на 01.01.2012 составил 0,58, среднеобластное значение - 0,75.

В приложении 1 приведен баланс трудовых ресурсов по городу до 2020 года.

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

2.4. Характеристика структуры экономики

Экономика города в 2011 году развивалась стабильно с преобладанием положительной динамики по основным макроэкономическим показателям. В первой половине 2011 года основным фактором роста было промышленное производство. Отмечен рост инвестиций, что также поддержало рост промышленного производства. Позитивные тенденции в промышленности во 2 полугодии 2011 года были прерваны, произошло замедление роста, связанное с последствиями реструктуризации некоторых крупных предприятий города.

Объем отгрузки товаров собственного производства по полному кругу организаций города в 2011 году достиг 65,9 млрд руб. с ростом к 2010 году на 11,5% в действующих и на 2,3% в сопоставимых ценах. Доля города по показателю отгрузки продукции в общем объеме отгруженной продукции Нижегородской области составила 4,6%, в том числе по обрабатывающим производствам - 5,4%.

По крупным и средним организациям города отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, услуг собственными силами на сумму 59,6 млрд руб. с ростом на 8,5% в действующих ценах, в сопоставимых ценах имеет место снижение на 2,2%.

Диаграмма 2

Структура
объема отгруженной продукции по полному кругу организаций в 2011 году

Доля города Дзержинска в общеобластных показателях, %

Наименование показателя	2007	2008	2009	2010	2011	2012 (оценка)
Численность занятых в экономике	6,4	6,3	6,2	6,2	6,2	6,2
Объем отгруженной продукции, выполненных работ и услуг	4,8	5,3	5,5	5,3	4,9	4,7
Налоговые и неналоговые поступления в консолидированный бюджет области	5,6	5,2	6,0	5,5	5,5	4,9

2.5. Промышленность

По итогам 2011 года на долю промышленности приходилось 83,6% общего объема отгруженной продукции города.

По состоянию на 01.01.2012 в сфере промышленного производства действовало 260 организаций, из них крупных и средних - 35, малых - 225. Численность занятых - 31,94 тыс. человек или 30,4% от общей численности занятого населения города.

В составе обрабатывающих производств 23 предприятия химического производства и производства резиновых и пластмассовых изделий. В числе наиболее крупных предприятий химии ОАО "Сибур-Нефтехим", ООО "Корунд", ОАО "ДОС", ОАО "Акрилат", ФКП "Завод им. Свердлова", ООО "Капелла" и др. Производство пластмасс представляют ОАО "Пластик", ЗАО "Биохимпласт", ЗАО "Тико-Пластик".

Производство пищевых продуктов представлено крупными предприятиями: ОАО "ДЭМКА", ОАО "Дзержинскхлеб", ООО "Калинов мост", ООО "Дзержинский пивзавод".

Текстильное и швейное производства представляют ЗАОР "Русь", ОАО "Канат", ООО ТД "Аленка", работают 2 предприятия по производству стройматериалов - ООО "Кнауф Гипс Дзержинск" и ООО "Силикатстрой".

Объем отгрузки обрабатывающих производств за 2011 год вырос на 7,6% и составил 43,9 млрд руб., индекс физического объема (ИФО) - 94,1%.

Диаграмма 3

Структура
объема отгруженной продукции обрабатывающих производств 2011 году

Химическое производство продолжает занимать доминирующее положение в структуре объема отгрузки обрабатывающих производств города Дзержинска, в 2011 году его доля составила 55,6%. За 2011 год отгружено продукции на сумму 24,4 млрд руб., ниже уровня предыдущего года на 2,1% в действующих ценах (индекс физического объема - 72,9%).

Доля объема отгруженной продукции обрабатывающих производств предприятий города составила в 2011 году 5,4% в общем объеме отгрузки обрабатывающих производств Нижегородской области.

В составе обрабатывающих производств высокие тепы роста в 2011 году показали:

- производство резиновых и пластмассовых изделий: объем отгрузки - 6728,3 млн руб., индекс физического объема - 112,9%;

- металлургическое производство: объем отгрузки - 2047,3 млн руб.; индекс физического объема - 134,1%;

- производство прочих неметаллических минеральных продуктов: объем отгрузки - 1502,2 млн руб., индекс физического объема - 110,5%;

- производство электрооборудования: объем отгрузки - 941,3 млн руб., индекс физического объема - 122,7%.

Продукцию инновационного характера выпускали 8 предприятий обрабатывающих производств (ООО "Корунд", ООО "Синтез-ПКЖ", ЗАО "Химсорбент", ООО "Синтез Ока", ФКП "З-д им. Свердлова", ОАО"Авиабор", ОАО ДПО "Пластик", ООО "Юнистад"). Доля отгруженных товаров инновационного характера в общем объем отгрузки по обрабатывающим производствам остается невысокой - 3,1%.

В энергетике в течение всего 2011 года наблюдались высокие темпы роста, но к концу года рост немного замедлились. В этом секторе за отчетный год отгружено продукции на сумму 8,9 млрд. руб. с приростом на 24,6% в сопоставимых ценах. Выработано 3 035,2 млн кВт. ч. электроэнергии или 111,5% к уровню 2010 года, теплоэнергии - 4 639,6 тыс. Гкал или 78,7%.

Производительность труда в промышленности по городу Дзержинску составила 2 249,2 тыс. руб. на одного работающего в промышленности (по области - 3 299,3 тыс. руб.).

ГАРАНТ:

Нумерация приводится в соответствии с источником

2.7. Торговля

В городе действуют 17 крупных торговых центров (ТЦ "Дзержинец", ОАО ЦУМ, ТЦ "Рояль", ТЦ "Дюны", ТЦ "Азимут", ТД "Союз", ТЦ "Лида", ТЦ "Дом мебели", ТЦ "Кристалл" и др.), 697 магазинов (в т.ч. 329 магазинов продовольственной торговли), 3160 торговых точек, принадлежащих индивидуальным предпринимателям. Кроме того, имеется 50 организаций, осуществляющих оптовую торговлю, а также 300 предприятий общественного питания.

Основные показатели развития торговли за период 2007 - 2012 годы

Наименование показателя	2007	2008	2009	2010	2011	2012 (оценка)
Оборот розничной торговли во всех каналах реализации, млн. руб.	12 658,2	16 765,5	15 578,7	18 580,9	21 102,5	23 777,5
Оборот розничной торговли в расчете на душу населения, тыс. руб./чел.	49,2	65,7	61,4	73,8	84,4	95,7
Темп роста оборота розничной торговли в сопоставимых ценах к прошлому году, %	103,8	109,6	88,2	105,4	110,9	106,6
Среднесписочная численность работающих, чел.	7 773	9 619	8 574	9 234	9 404	10 130
Инвестиции в основной капитал, млн руб.	526,6	952,0	184,0	103,6	117,4	124,4

Несмотря на достаточно динамичное развитие сферы торговли, по обороту розничной торговли на душу населения город отстает от среднеобластного уровня (2011 год: город Дзержинск - 84,4 тыс. руб./чел.; область - 127,6 тыс. руб./чел.).

Наибольший объем в обороте розничной торговли приходится на сетевые компании (ОАО "Сладкая жизнь НН", ЗАО "Тандер"), в оптовой торговле лидером является ООО "Сладкая жизнь".

2.8. Строительство

В строительном комплексе объём работ, выполненных за 2011 год, по полному кругу организаций составил 2,0 млрд. руб. и снизился (в сопоставимых ценах) на 11,0%.

Основная доля выполненных работ в строительстве приходится на малый бизнес - 55,7% или 1,13 млрд руб. с приростом на 24,9% в сопоставимых ценах к уровню 2010 года.

По крупным и средним организациям строительного сектора в 2011 году произошло снижение объема выполненных работ (индекс физического объема 65,4%), что связано с завершением работ по строительству производства компонентов землеройной техники ООО "Либхер-Нижний Новгород".

В городе зарегистрировано более 330 частных строительных организаций - юридических лиц. Основные направления деятельности строительных организаций - производство общестроительных работ по возведению зданий и сооружений, монтажные и отделочные работы, прокладка коммуникаций.

Основные показатели развития строительства за период 2007 - 2012 годы

	2007	2008	2009	2010	2011	2012 (оценка)
Объем выполненных строительных работ, млн. руб.	1 793,5	1 457,9	2 495,0	2 080,0	2 026,2	2 131,3
Темп роста в сопоставимых ценах к прошлому году
- по городу, %	96, 9	81, 3	170, 0	83, 4	89,0	100,9
- по области, %	101,5	156,1	96,5	90,9
Среднесписочная численность работающих, чел.	4 027	3 881	3 274	3 513	2 620	2 261
Инвестиции в основной капитал, млн. руб.	38,0	89,1	147,9	100,9	161,0	170,2

В числе наиболее крупных строительных организаций, осуществляющих деятельность на территории города: ООО "Саровэнергострой", ЗАО "Пирс", ООО "СМУ N 8", Нижегородское монтажное управление (филиал ОАО "Центрэнергомонтаж"). По итогам 2011 года наибольший объем строительных работ (строительство гидротехнических сооружений) выполнен ЗАО "Пирс" (158,5 млн. руб.).

2.9. Транспорт

Предприятиями и организациями, осуществляющими деятельность в области транспорта и связи, в 2011 году выполнено работ и услуг по полному кругу организаций на сумму 1616,6 млн руб. с увеличением на 11,2% в сопоставимых ценах, в т.ч. по крупным и средним предприятиям соответственно - 1308,3 млн руб. с ростом на 3,6%.

Крупные предприятия продолжают оптимизировать свои структуры, выводя из состава вспомогательные цеха. В 2010 - 2011 годах образовались новые транспортные организации ЗАО "Сибур-Транс", ООО "НН Авто", ООО "Химэкспо", обслуживающие такие предприятия, как ОАО "Сибур-Нефтехим", ООО "Дзержинское Оргстекло", ООО "Корунд" и др.

Услуги по перевозке пассажиров на регулярных муниципальных маршрутах оказывает# МУП "Экспресс", 7 частных организаций и 3 индивидуальных предпринимателя. Городским электротранспортом обслуживается 3 трамвайных и 6 троллейбусных маршрутов общей протяженностью соответственно 57,9 км и 91,6 км.

Автомобильным транспортом обслуживается: 18 городских маршрутов общей протяженностью 301,6 км, 12 пригородных маршрутов (418,3 км); 7 междугородних маршрутов (1209,9 км).

В числе крупных организаций, осуществляющих грузовые перевозки, - ООО "Химэкспо" (железнодорожные перевозки) и представительство ЗАО "Сибур-Транс".

Основные направления деятельности транспортных организаций города - пассажирские перевозки.

Основные показатели развития транспортной отрасли за период 2007 - 2012 годы:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012 (оценка)
Объем выполненных работ (услуг) по транспортным организациям, млн руб.	882,7	730,0	751,5	878,0	1 616,6	2 124,6
Среднесписочная численность работающих, чел.	2 972	2 776	3 129	3 769	5 074	5 112
Инвестиции в основной капитал, млн руб.	92,4	52,3	74,9	26,4	24,4	71,0

2.10. Вклад в экономику малого бизнеса

В 2011 году вклад малого бизнеса в общий объем отгрузки товаров собственного производства, работ и услуг по городу Дзержинску составил, по данным органов статистики, - 9,6%.

Диаграмма 4

По состоянию на 01.01.2012 в городе зарегистрировано 1435 малых предприятий и 7965 предпринимателей без образования юридического лица.

Основные виды деятельности малых предприятий города: промышленность - 15,5% предприятий, торговля - 45,8%, строительство - 8,3%, прочие виды деятельности - 30,5%.

Деятельность субъектов малого предпринимательства согласно данным органов государственной статистики характеризуется следующими показателями

Вид экономической деятельности	Количество малых предприятий, ед. (без ИП)	Объем инвестиций, млн руб.	Объем отгруженной продукции, млн руб.	Численность работающих, чел.
Промышленность	222	38,0	2 337,7	4 853
Строительство	119	1,8	1 128,8	1 855
Лесное хозяйство	4	-	6,3	25
Торговля	657	67,8	419,3	8 219
Транспорт и связь	69	10,6	308,3	767
Прочие виды деятельности	364	104,8	2 107,3	5 776
ИТОГО	1 435	223,0	6 307,7	21 495

В городе действуют организации, осуществляющие разносторонние меры поддержки субъектам малого предпринимательства:

- Автономная некоммерческая организация "Центр развития предпринимательства г. Дзержинска" (действует с октября 2007 года);

- Муниципальное бюджетное учреждение "Бизнес-инкубатор г. Дзержинска" (действует с сентября 2011 года).

2.11. Анализ состояния финансовых ресурсов

2.11.1. Поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет области:

Наименование показателя	2007	2008	2009	2010	2011	2012 (по оценке Минфина Нижегородской области)
Поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет области, млн. руб.	3429,8	4349,3	4195,6	4507,1	5128,5	5411,4
Доля налоговых и неналоговых доходов района в общей сумме налоговых и неналоговых поступлений, собираемых на территориях в консолидированный бюджет области, %	5,6	5,2	6,0	5,5	5,5	4,9

Город Дзержинск относится к территориям с высоким уровнем самообеспеченности. Объемы поступления налоговых и неналоговых доходов с территории городского округа в консолидированный бюджет области, в целом, имеют стабильную положительную динамику.

2.11.2. Исполнение городского бюджета

Исполнение городского бюджета, млн. руб.

Показатели	2007	2008	2009	2010	2011	2012 (оценка)
Итого доходов	2416,3	2638,9	2480,4	2491,6	2837,3	2333,2
Налоговые и неналоговые доходы	1499,2	1883,7	1661,8	1698,1	2009,6	2298,2
Налоговые доходы	841,3	1180,1	1063,5	1148,3	1253,3	1781,8
НДФЛ	523,1	753,7	621,4	627,5	695,9	1328,7
Налоги на совокупный доход	103,4	110,4	116,4	133,9	143,9	153,0
Налог на имущество физических лиц	3,8	10,7	16,9	12,5	9,0	15,0
Земельный налог	141,7	208,8	194,8	226,0	242,8	266,7
Прочие налоговые доходы	69,3	96,5	114,0	148,4	161,7	18,4
Неналоговые доходы	657,9	703,6	598,3	549,8	756,3	516,4
Доходы от использования муниципального имущества	237,9	361,4	318,7	318,7	320,9	301,8
Доходы от реализации муниципального имущества	383,5	240,6	167,6	135,5	173,8	60,0
Доходы от продажи земельных участков	0,0	40,0	59,7	29,9	152,2	30,0
Прочие неналоговые доходы	36,5	61,6	52,3	65,7	109,4	124,6
Безвозмездные перечисления	731,6	755,2	818,6	793,5	827,7	821,5
Безвозмездные перечисления от других бюджетов бюджетной системы	288,3	333,2	306,0	236,7	255,1	746,5
Дотации	142,0	22,6	2,5	35,3	8,6	2,5
Субсидии	27,6	298,2	288,8	187,7	160,3	153,9
Иные межбюджетные трансферты	118,7	12,4	14,7	13,7	86,2	590,1
Прочие безвозмездные перечисления						75,0
ИТОГО РАСХОДОВ	2416,9	2746,9	2659,6	2582,3	2855,7	3 253,1*(1)
Заработная плата	735,0	874,0	977,3	984,9	1109,6	1 106,5
Коммунальные услуги	199,9	221,6	283,0	279,8	288,4	283,7
Работы, услуги по содержанию имущества	291,1	451,6	297,2	322,9	382,2	607,5
Прочие работы, услуги	92,1	179,2	139,5	143,5	131,1	199,7
Увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310)	474,5	459,5	200,5	151,2	186,6	118,6
Материальные затраты (КОСГУ 340)	132,1	102,9	120,7	101,9	129,4	112,6

2.12. Использование инвестиционного потенциала в 2007 - 2011 годах и меры, предпринимаемые Администрацией города для его повышения

Город Дзержинск располагает развитой промышленной базой, имеет высококвалифицированные кадры и обладает научным потенциалом. Значительным конкурентным преимуществом города для привлечения инвестиций является логистика: наличие поблизости федеральной трассы М-7, железной дороги, аэропорта и речного пути.

На территории города действуют высшие и средние специальные учебные заведения, осуществляющие подготовку специалистов для различных отраслей экономики. На территории города имеется значительное количество свободных "коричневых" и "зеленых" площадок для организации как химических, так и иных производств (Приложение 2).

Поддержка инвестиционной деятельности регулируется постановлением Городской Думы города Дзержинска от 31.10.2002 N 343 "Об утверждении Положения о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности на территории города" и другими нормативно-правовыми актами Администрации города.

Как результат, всего за 2007 - 2011 годы в экономику района привлечено 33,5 млрд руб. инвестиций, в т.ч. в рамках ПРПС - 9,5 млрд руб.

Наибольшая доля инвестиций в общей сумме инвестиций приходится на предприятия обрабатывающих производств.

2.13. Состояние инженерной инфраструктуры и наличие инфраструктурных ограничений, сдерживающих развитие реального сектора экономики

Коммунальная инфраструктура города имеет достаточно высокую степень износа основных коммуникаций и оборудования:

- водопроводные сети - 72,0%;

- тепловые сети - более 50,0%;

- канализационные сети - более 80,0%;

- электрические сети - 25,0%;

- газопроводы - более 35,0%;

- оборудование более половины котельных имеет степень износа 60,0 и более процентов.

Кроме того, для реализации ряда крупных инвестиционных проектов отсутствует необходимая инфраструктура в промышленных зонах города (дороги, инженерные коммуникации).

С учетом того, что городской округ г. Дзержинск является участником территориальной конкуренции между муниципальными образованиями Российской Федерации в привлечении инвестиций, факторы подготовленности инвестиционных площадок к вложению инвестиций (обеспеченность автодорогами, коммунальной инфраструктурой, заблаговременное проведение земляных работ, формирование земельных участков) приобретают решающее значение. В 2009 - 2011 годах реализовывалась инвестиционная программа компании "Нижегородские коммунальные системы" по модернизации Центральных тепловых пунктов. С 2012 года приняты к реализации инвестиционные проекты по развитию инженерной инфраструктуры в промышленном районе города "Дзержинск-Восточный" и под малоэтажное жилищное строительство.

2.14. Риски социально-экономического развития города

2.14.1. В числе наиболее важных факторов, являющихся как источником преимуществ, открывающих новые возможности для роста, так и источником проблем городского округа, следует отметить следующие:

1) близость экономически развитых территорий.

Более привлекательные условия оплаты и возможности на рынке труда, развитая инфраструктура и условия для жизни за пределами городского округа стимулируют отток наиболее перспективных и талантливых, особенно молодых специалистов, как в областной центр, так и в другие регионы России и за рубеж.

С другой стороны, уникальное географическое положение города является хорошей предпосылкой для создания на его территории конкурентоспособной транспортно-логистической инфраструктуры, а развитая промышленная база и наличие квалифицированного персонала является положительным фактором для развития промышленности и инфраструктуры.

Население близлежащих муниципальных районов Нижегородской области, а также Владимирской и Ивановской областей обеспечивает высокий уровень потребления товаров массового спроса, а промышленные предприятия являются потребителями сырья, оборудования и других индустриальных товаров. Все это открывает существенные дополнительные возможности для предприятий города;

2) безопасность, экология и здоровье.

Усиление экологических стандартов и требований приведет к необходимости значительных дополнительных инвестиций в модернизацию экологически проблемных производств, прежде всего химических, а также существенных финансовых вложений в решение экологических проблем, образовавшихся на территории муниципального округа в предыдущие периоды.

Нерешенный вопрос с утилизацией промышленных отходов современными методами влечет существенные ограничения в развитии инвестиционного потенциала города. Ряд инвесторов, рассматривавших возможность размещения производств в г. Дзержинске (Peugeot-Citroen, Solvay и прочие), остановили свой выбор на других территориях после детального изучения. Основной негативный фактор - неблагополучное экологическое состояние. Ликвидация накопленного экологического ущерба требует значительных финансовых ресурсов, реализация не представляется возможной только за счет средств муниципального бюджета и средств хозяйствующих субъектов. Надлежащее внимание к экологическим проблемам г. Дзержинска позволит Российской Федерации позиционировать себя страной, осознающей и полностью принимающей свои обязательства по охране окружающей среды, а эффективное использование его инвестиционного потенциала послужит примером грамотного отношения к окружающей среде в условиях промышленно развитого города.

2.14.2. В числе ключевых проблем развития города следует отметить следующие:

1) недостаточно развитая транспортная и инженерная инфраструктуры.

Несмотря на относительно высокую плотность автомобильных и железных дорог, существует ряд проблем в сфере транспортно-логистической инфраструктуры, что ограничивает возможности реализации потенциала, определяемого выгодным географическим положением города. Ограничения с реализацией крупных инвестиционных проектов в ряде случаев обусловлены проблемами с подведением инженерных коммуникаций и подъездных путей;

2) ограничения энергетической системы.

В Нижегородской области существуют ограничения по обеспечению устойчивого энергоснабжения в связи с дефицитом энергетических мощностей и отсутствием природного топлива на территории Нижегородской области. Эти ограничения особенно затрагивают вновь создаваемые или расширяющиеся производственные объекты. Одной из главных проблем энергетического комплекса области является неразвитость магистральных и распределительных сетей, высокая степень изношенности генерирующих мощностей. Дефицит энергетических мощностей ощущается и в Дзержинске.

Большинство развивающихся предприятий сталкиваются с трудностями и задержками в процессе подключения к энергосистеме. Получение технических условий на выделение энергетических мощностей сопряжено со значительными сложностями и высокими затратами.

Существует также необходимость развития инфраструктуры подачи газа: недостаточна степень газификации поселков, расположенных на территории городского округа;

3) качество условий для жизни.

Качество условий для жизни является одним из значимых факторов инвестиционной привлекательности города, а также зачастую является критическим фактором в борьбе за талантливых и квалифицированных специалистов. Понятие "условия для жизни" объединяет комплекс параметров: качество жилищных условий, безопасность, экологическая обстановка в городе, наличие и уровень развития инфраструктуры для культуры, отдыха, спорта, качество системы здравоохранения.

Экологическая обстановка на территории городского округа требует существенного улучшения.

Наибольшую угрозу представляют объекты размещения отходов, большая часть которых была введена в эксплуатацию в советское время и располагалась на территориях предприятий, либо вблизи их границ. Данные мониторинга доказывают выполненную ненадлежащим образом защиту грунтовых вод от загрязнения.

В результате широкомасштабной приватизации в 90-х годах прошлого столетия значительное количество экономически непривлекательных активов в виде объектов размещения отходов стали бесхозяйными. Вывод из эксплуатации промышленных мощностей стал причиной образования брошенных промышленных корпусов, строительные материалы которых содержат значительное количество токсичных веществ.

Функционирующие в настоящее время предприятия зачастую используют в своей деятельности устаревшие технологии, захоронение отходов происходит в шлаконакопителях, использовавшихся еще в советское время, защита окружающей среды которых не соответствует современным требованиям.

Обеспеченность жильем населения города Дзержинска (22,05 кв. м на чел.) ниже среднеобластного значения (24,3 кв. м на чел.). Ограниченные возможности по предоставлению доступного жилья препятствуют улучшению демографической ситуации в городе, закреплению квалифицированных кадров.

3. Выбор целей и разработка сценариев развития города Дзержинска

3.1. Цели и задачи ПРПС

Основной целью ПРПС является создание эффективной конкурентоспособной экономики.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:

- модернизация экономики;

- обеспечение занятости населения, в т.ч. за счет создания новых рабочих мест;

- повышение доходной части бюджета;

- снятие инфраструктурных ограничений для развития производительных сил города.

Индикаторы достижения целей ПРПС города Дзержинска

N	Наименование показателя	Ед. изм.	2011 (факт)	2012 (оценка)	Прогноз
					2013	2014	2015	2020
Задача 1. Модернизация экономики
1.1.	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по полному кругу организаций	млн. руб.	65 948,0	68367,3	80413,1	95 691,6	114 830,0	408 877,6
1.2.	Объем отгруженной продукции за счет реализации мероприятий ПРПС	млн руб.	0,0	0,0	4 885,6	11 665,8	21 289,0	176 566,3
1.3.	Производительность труда - отношение объема отгруженной продукции (по полному кругу организаций) в расчете на 1 работающего в экономике города	тыс. руб.	627,8	652,5	760,6	901,0	1078,3	3 783,8
1.4.	Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций в расчете на душу населения	тыс. руб.	37,6	39,5	55,4	55,7	64,0	238,4
1.5.	Объем привлеченных инвестиций в экономику города в рамках ПРПС	млн руб.	0,0	0,0	3109,5	2163,2	3018,5	30 311,9
1.6.	Доля малого предпринимательства в общегородском объеме отгруженной продукции	%	9,6	10,3	10,3	10,4	10,5	14,5
Задача 2. Обеспечение занятости населения, в том числе за счет создания новых рабочих мест
2.1.	Уровень зарегистрированной безработицы на конец отчетного периода	%	1,02	0,91	0,79	0,71	0,64	0,39
2.2.	Общее количество созданных постоянных рабочих мест за счет реализации ПРПС (нарастающим итогом)	ед.	0	0	155	548	2015	5200
2..3.	Доля занятых в малом предпринимательстве от численности экономически активного населения города	%	18,4	18,6	18,8	18,9	19,2	20,3
2.4.	Среднемесячная заработная плата (по полному кругу организаций)	руб.	13019	14551	21297	26197	32423	78657
Задача 3. Повышение доходной части бюджета
3.1.	Объем налоговых и неналоговых доходов, собираемых на территории города в консолидированный бюджет области	млн руб.	5128,5	5411,4	6416,8	7400,1	8497,4	29 500,0
3..2.	Объем налоговых и неналоговых поступлений за счет реализации мероприятий ПРПС	млн руб.	0,0	0,0	301,7	585,7	898,8	13 186,6
3..3.	Бюджетная обеспеченность (налоговые и неналоговые доходы, собираемые на территории города в консолидированный бюджет области, на душу населения)	тыс. руб.	20,4	21,7	25,8	29,9	34,4	120,4
3.4.	Финансовая обеспеченность*	%	186,0	157,9	178,7	193,7	209,4	310,0
3..5.	Доля расходов на капитальные вложения (за счет средств консолидированного бюджета города) в общем объеме расходов городского бюджета	%	1,8	6,6	6,8	7,1	7,2	9,0
Задача 4. Снятие инфраструктурных ограничений для развития производительных сил города
4.1.	Количество введенных в эксплуатацию в рамках ПРПС объектов инженерной инфраструктуры** (нарастающим итогом)	ед.	0	0	1	2	2	2
4.2.	Объем привлеченных в рамках ПРПС инвестиций на развитие инфраструктуры (нарастающим итогом)**	млн руб.	0	0	229,7	377,7	377,7	377,7

* Справочно:

Расчет финансовой обеспеченности состоит из двух этапов:

1. Расчет необходимых доходов (НД)

НД = (расходы бюджета территории на собственные и государственные полномочия - расходы по полномочиям, передаваемым из федерального бюджета, - бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств) х 1,1

2. Расчет финансовой обеспеченности (ФО)

ФО = (налоговые и неналоговые доходы, собираемые на территории в консолидированный бюджет области, с учетом мероприятий ПРПС / НД) х 100%

** на период 2013 - 2015 годы

3.2. Разработка возможных сценариев реализации целей ПРПС, согласование со Стратегией развития области

В рамках ПРПС рассматриваются следующие два варианта развития города:

- без учета реализации мероприятий ПРПС, исходя из складывающихся тенденций развития экономики города;

- с учетом реализации мероприятий ПРПС.

Анализ возможных сценариев развития города показал, что для достижения поставленной цели потребуется порядка 8 лет. В 2020 году ключевыми отраслями экономики города будут перерабатывающие производства, а также сфера малого предпринимательства, что соответствует отраслевым стратегическим приоритетам Нижегородской области.

Сценарии
развития города Дзержинска на период до 2020 года в разрезе основных социально-экономических показателей

Показатели	Ед. изм.	2009 факт	2010 факт	2011 факт	2012 оценка	2013 прогноз	2013 к 2011, %	2014 прогноз	2015 прогноз	2015 к 2011, %	2020 прогноз	2020 к 2011, %
Численность постоянного населения
Всего без учета мероприятий Программы	чел.	254 440	252 662	250 883	249 297	247 730	98,7	246 280	245 530	97,9	240 176	95,7
	в % к пред. году	99,3	99,3	99,3	99,4	99,4		99,4	99,7		99,6
Всего с учетом мероприятий Программы	чел.	254 440	252 662	250 883	249 297	248 549	99,1	247 803	247 060	98,5	245 090	97,7
	в % к пред. году	99,3	99,3	99,3	99,4	99,7		99,7	99,7		99,9
Прирост (за счет ПРПС)	чел.	0	0	0	0	819		1 523	1 530		4 914
Численность занятых в экономике
Всего без учета мероприятий Программы	чел.	106 463	105 825	105 040	104 770	105 565	100,5	105 662	104 480	99,5	102 860	97,9
	в % к пред. году	96,4	99,4	99,3	99,7	100,8		100,1	98,9		99,8
Всего с учетом мероприятий Программы	чел.	106 463	105 825	105 040	104 770	105 720	100,6	106210	106495	101,4	108 060	102,9
	в % к пред. году	96,4	99,4	99,3	99,7	100,9		100,5	100,3		100,7
Прирост (за счет ПРПС)	чел.	0	0	0	0	155		548	2015		5200
Объем инвестиций в основной капитал
Всего без учета мероприятий Программы	млн руб.	6 797,7	7 763,0	9 425,6	9 852,0	10 650,0	113,0	11 636,0	12 797,0	135,8	28 126,8	298,4
	в % к пред. году	107,6	114,2	121,4	104,5	108,1		109,3	110,0		117,0
Всего с учетом мероприятий Программы	млн руб.	6 797,7	7 763,0	9 425,6	9 852,0	13759,5	146,0	13799,2	15815,5	167,8	58 438,7	620,0
	в % к пред. году	107,6	114,2	121,4	104,5	139,6		100,3	114,6		125,07
Прирост (за счет ПРПС)	млн руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	3109,5		2163,2	3018,5		30 311,9
Налоговые поступления в консолидированный бюджет области
Всего без учета мероприятий Программы	млн руб.	3 518,9	3 864,1	4 246,2	4 759,9	5 499,2	129,5	6 192,7	6 967,3	164,1	13 123,0	309,0
	в % к пред. году	96,4	109,8	109,9	112,1	115,5		112,6	112,5		113,6
Всего с учетом мероприятий Программы	млн руб.	3 518,9	3 864,1	4 246,2	4 759,9	5 800,9	136,6	6 778,4	7 866,1	185,3	26 309,6	620,0
	в % к пред. году	96,4	109,8	109,9	112,1	121,9		116,9	116,0		126,9
Прирост (за счет ПРПС)	млн руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	301,7		585,7	898,8		13 186,6
Объем отгруженной продукции (по полному кругу организаций)
Всего без учета мероприятий Программы	млн руб.	50 530,0	58 500,8	65 948,0	68 367,3	75 527,5	114,5	84 025,8	93 541,0	141,8	232 311,3	352,0
	в % к пред. году	94,4	115,8	112,7	103,7	110,5		111,3	111,3		115,0
Всего с учетом мероприятий Программы	млн руб.	50 530,0	58 500,8	65 948,0	68 367,3	80 413,1	121,9	95 691,6	114 830,0	174,0	408 877,6	620,0
	в % к пред. году	94,4	115,8	112,7	103,7	117,6		119,04	120,0		125,0
Прирост (за счет ПРПС)	млн руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	4 885,6		11 665,8	21 289,0		176 566,3
Прибыль прибыльных организаций
Всего без учета мероприятий Программы	млн руб.	2 964,2	2 946,6	3 717,3	3 918,8	4 224,6	113,6	4 515,8	4 813,6	129,5	9 109,8	245,0
	в % к пред. году	105,4	99,4	126,2	107,8	105,4		106,9	106,6		117,6
Всего с учетом мероприятий Программы	млн руб.	2 964,2	2 946,6	3 717,3	3 918,8	4 704,3	126,6	5 833,4	7 291,7	196,2	23 047,1	620,0
	в % к пред. году	105,4	99,4	126,2	105,4	118,2		124,0	125,0		125,0
Прирост (за счет ПРПС)		0,0	0,0	0,0	0,0	479,7		1 317,6	2 478,1		13 937,5
Фонд оплаты труда
Всего без учета мероприятий Программы	млн руб.	13 205,7	14 787,1	16 451,0	18 293,5	21 037,6	127,9	24 235,3	27 991,7	170,2	57 478,8	349,0
	в % к пред. году	98,8	112,0	111,3	111,2	115,0		115,2	115,5		116,0
Всего с учетом мероприятий Программы	млн руб.	13 205,7	14 787,1	16 451,0	18 293,5	22 516,0	136,9	27750,5	34 449,0	209,4	101 996,2	620,0
	в % к пред. году	98,8	112,0	111,3	111,2	123,0		123,0	124,0		124,5
Прирост (за счет ПРПС)		0,0	0,0	0,0	0,0	1 478,4		3 515,2	6 457,3		44 517,4
Уровень регистрируемой безработицы (на конец отчетного периода)
Всего без учета мероприятий Программы	%	1,65	1,08	1,02	0,91	0,89	-0,13 п.п.	0,89	0,86	-0,16 п.п.	0,58	-0,44 п.п.
Всего с учетом мероприятий Программы	%	1,65	1,08	1,02	0,91	0,79	-0,23 п.п.	0,71	0,64	-0,38 п.п.	0,39	-0,58 п.п.
Снижение уровня регистрируемой безработицы	п.п.	0	0	0	0	-0,1		-0,18	-0,22		-0,19

4. Система программных мероприятий

Система мероприятий (Приложение 3) в разрезе отраслей экономики состоит из:

1. Мероприятий, включенных в государственные программы Российской Федерации, в том числе в федеральные целевые программы.

2. Мероприятий, включенных в областные целевые программы.

3. Мероприятий, реализуемых с использованием механизма государственно-частного партнерства, в рамках развития кластеров.

4. Мероприятий, реализуемых за счет внебюджетных источников.

Всего за 2013 - 2015 годы реализации ПРПС будет реализовано порядка 50 проектов (мероприятий) с общим объемом инвестиций более 9 001,1 млн рублей.

4.1. Мероприятия, направленные на модернизацию экономики

В целом по данному направлению предусматривается реализация 48 проектов, что позволит за 2013 - 2015 годы создать более 2,0 тыс. новых рабочих мест, увеличить объем отгруженной продукции, товаров и услуг на 37,8 млрд руб., налоговые поступления в консолидированный бюджет области - на 1,8 млрд руб.

Проект / Мероприятие	2013 - 2015 годы
	Инвестиции, млн. руб.	Новые рабочие места, чел.	Дополнительный объем отгруженной продукции, млн. руб.	Дополнительный объем товарооборота, млн. руб.	Дополнительные налоговые поступления в консолидированный бюджет области, млн. руб.
1. Промышленность, всего	5 660,5	1 040	37 631,1		1 471,5
в том числе:
Строительство предприятия по производству металлургического оборудования ООО "Даниели Волга"	905,0	150	1 120,0		16,5
Техническое перевооружение производства окиси этилена и гликолей ОАО "Сибур-Нефтехим"	713,5		2 118,4		125,2
Реконструкция и техническое перевооружение производств ОАО "ГосНИИмаш"	650,7	18	72,6		9,3
Строительство 2-ой очереди обойной фабрики ООО "А.С. Палитра"	300,0	40	3 200,0		203,0
Строительство 2-ой очереди завода по производству ламинированных напольных покрытий ООО "Юнилин	515,0	40	3 840,0		205,0
Строительство завода по производству теплового оборудования ООО "Данфосс"	462,0	250	1 195,0		30,0
2. Сельское хозяйство, всего	90,0	17	55,0		2,5
3. Торговля, общественное питание, платные услуги, всего	1 295,0	943	15,0	12 285,0	312,2
в том числе:
Строительство многофункционального торгового центра мкр. Комсомольский "ЗАО Тандер"	150,0	100		180,0	11,0
Строительство складского комплекса ООО "Сладкая жизнь"	497,0	300		1 100,0	35,0
Строительство склада продовольственных товаров ООО ПК "Виктория"	217,0	300		400,0	21,0
ИТОГО по реальному сектору экономики	7 913,5	2 015	37 840,4	12 285,0	1786,2

4.2. Мероприятия, направленные на снятие инфраструктурных ограничений для развития производительных сил

В целом по данному направлению предусматривается реализация следующих проектов:

Мероприятие	Инвестиции, млн. руб.
Строительство автомобильной дороги к территории промышленного парка "Дзержинск-Восточный"	149,7
Строительство инженерных коммуникаций водоснабжения и водоотведения к территории промышленного парка "Дзержинск-Восточный"	228,0
ВСЕГО за 2013 - 2015 годы	377,7

Электронная база инвестиционных паспортов ключевых проектов, реализуемых в рамках ПРПС, находится в Администрации городского округа город Дзержинск Нижегородской области.

В Приложении 4 и 5 приведена потребность в кадрах для реализации инвестиционных проектов и потребность в объектах инженерной инфраструктуры под реализацию проектов ПРПС.

5. Сроки и этапы реализации ПРПС

Действие ПРПС предусмотрено на период 2013 - 2020 годы.

Реализация предусматривается в 2 этапа:

- администрация городского округа разрабатывает и утверждает целевые индикаторы (плановые задания) до 2020 года, на которые территория должна выйти, чтобы обеспечить реализацию Стратегии в целом по области;

- разработан детальный план мероприятий ПРПС на 3 года, который будет ежегодно корректироваться с учетом фактических данных за прошедший год.

6. Система управления и механизм реализации ПРПС

6.1. Система управления

Программа разработана администрацией городского округа город Дзержинск Нижегородской области в соответствии с рекомендациями Правительства Нижегородской области в целях реализации Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года.

Администрация городского округа город Дзержинск Нижегородской области осуществляет:

1) мониторинг реализации Программы;

2) подготовку нормативных правовых актов о корректировке перечня системы программных мероприятий в зависимости от изменения социально-экономических условий;

3) информационное сопровождение реализации Программы.

Мониторинг хода реализации Программы является существенной частью системы программного управления:

1) сбор и обработка информации по выполнению, корректировке и уточнению программных мероприятий;

2) анализ достижения целевых показателей, установленных Программой;

3) выявление причин недостижения целевых показателей;

4) включение в программу новых мероприятий за счет привлечения инвесторов к участию в Программе.

Корректировка Программы (уточнение мероприятий Программы, объёмов финансирования и целевых индикаторов) проводится ежегодно (по итогам года и первого полугодия) по результатам мониторинга ее реализации и получения уточненной информации по проектам от инвесторов, участвующих в реализации Программы.

Общее методическое руководство за формированием и реализацией Программы осуществляет министерство экономики Нижегородской области. Администрация городского округа город Дзержинск Нижегородской области направляет в Министерство экономики Нижегородской области отчеты по итогам первого полугодия и года о ходе реализации мероприятий Программы в соответствии с формами, установленными министерством экономики области.

6.2. Основные механизмы реализации ПРПС

Программа реализуется через систему программных мероприятий.

Механизм реализации Программы предполагает соблюдение следующих принципов:

- соответствие целям и задачам Программы;

- ответственность исполнителей за реализацию мероприятий Программы.

Достижение цели Программы оценивается через систему целевых индикаторов, характеризующих выполнение каждой задачи Программы. Система целевых показателей достижения цели и задач Программы выстраивается в соответствии с рекомендациями Министерства экономики Нижегородской области, направленными на реализацию Стратегии развития Нижегородской области.

7. Ресурсное обеспечение ПРПС

Для реализации запланированных мероприятий предполагается привлекать:

1) Бюджетные средства в рамках федеральных и областных программ (в т.ч. на компенсацию процентной ставки по банковским кредитам).

2) Кредитные средства.

3) Собственные средства организаций.

Источники финансирования, млн. руб.

Мероприятия ПРПС	Объем финансирования на 2013 - 2015 годы					в т.ч.:
						2013 год					2014 год					2015 год
	ВСЕГО	федеральные	областные	муниципальные	частные (собственные и привлеченные)	ВСЕГО	федеральные	областные	муниципальные	частные (собственные и привлеченные)	ВСЕГО	федеральные	областные	муниципальные	частные (собственные и привлеченные)	ВСЕГО	федеральные	областные	муниципальные	частные (собственные и привлеченные)
Мероприятия, направленные на модернизацию экономики, всего	7 913,5	688,8	0,0	0,0	7 224,7	2 879,8	282,0	0,0	0,0	2 597,8	2 015,2	223,0	0,0	0,0	1 792,2	3 018,5	183,8	0,0	0,0	2 834,7
в том числе:
в промышленности	5 660,5	688,8	0,0	0,0	4 971,7	2 382,8	282,0	0,0	0,0	2 100,8	1 322,2	223,0	0,0	0,0	1 099,2	1 955,5	183,8	0,0	0,0	1 771,7
в сельском хозяйстве	90,0	0,0	0,0	0,0	90,0	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0
в сфере торговли, общественного питания, платных услуг	2 163,0	0,0	0,0	0,0	2 163,0	467,0	0,0	0,0	0,0	467,0	663,0	0,0	0,0	0,0	663,0	1 033,0	0,0	0,0	0,0	1 033,0
Мероприятия, направленные на снятие инфраструктурных ограничений	377,7	0,0	233,8	143,9	0	229,7	0,0	159,8	69,9	0,0	148,0	0,0	74,0	74,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ВСЕГО по Программе:	8291,2	688,8	233,8	143,9	7 224,7	3109,5	282,0	159,8	69,9	2 597,8	2163,2	223,0	74,0	74,0	1792,2	3 018,5	183,8	0,0	0,0	2 834,7

8. Ожидаемые результаты

Социально-экономическая эффективность ПРПС оценивается по степени достижения запланированных к 2020 году значений установленных целевых индикаторов.

Наименование показателя	Ед. изм.	План
		2013	2014	2015	2020
Финансовая обеспеченность	%	178,7	193,7	209,4	310,0
Объем привлеченных инвестиций в экономику города в рамках ПРПС	млн руб.	3 109,5	2 163,2	3 018,5	30 311,9
Объем отгруженной продукции за счет реализации мероприятий ПРПС	млн руб.	4 885,6	11 665,8	21 289,0	176 566,3
Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет области за счет реализации мероприятий ПРПС	млн руб.	301,7	585,7	898,8	13186,6
Общее количество созданных постоянных рабочих мест за счет реализации ПРПС (нарастающим итогом)	ед.	155	548	2015	5 200
Уровень регистрируемой безработицы	%	0,79	0,71	0,64	0,39

Начальник управления промышленности, экономики, прогнозирования и муниципального заказа

Н.Ю. Трубникова

Приложение 1

Баланс трудовых ресурсов до 2020 года

тыс. чел.

	2011 (факт)	2012 (оценка)	2013 (прогноз)	2014 (прогноз)	2015 (прогноз)	2020 (прогноз)
1. Численность населения в трудоспособном возрасте (мужчины в возрасте 16 - 59 лет, женщины 16 - 54 лет) в среднегодовом исчислении	150,70	150,69	150,68	150,67	150,66	147,20
2. Трудовые ресурсы - всего	154,71	155,93	157,07	158,36	159,82	160,02
в том числе:
2.1. Трудоспособное население в трудоспособном возрасте	133,70	133,81	133,91	134,02	134,12	134,53
2.2. Работающие лица старших возрастов	14,45	14,69	14,73	14,77	14,81	14,91
2.3. Работающие подростки до 16 лет	0,78	0,77	0,77	0,76	0,76	0,74
3. Занято в экономике	105,04	104,77	104,70	104,64	104,41	108,06
в том числе:
3.1. На предприятиях и организациях государственной формы собственности
3.2. На предприятиях смешанных форм собственности
3.3. В частно-предпринимательском секторе
Общая численность безработных - всего	11,87	11,42	10,96	10,50	10,05	7,72
из них: безработные (официально зарегистрированные)	1,19	1,06	1,02	1,02	0,99	0,41
4. Распределение занятых по отраслям экономики	105,04	104,77	104,70	104,64	104,41	108,06
в том числе по видам деятельности:
4.1. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	0,35	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
4.2. Обрабатывающие производства	30,19	29,84	29,74	29,64	29,54	29,04
4.3. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	1,75	1,96	1,97	1,91	1,91	1,91
4.4. Строительство	2,95	2,58	2,59	2,59	2,59	2,59
4.5. Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	15,79	16,51	16,46	16,41	16,36	16,36
4.6. Транспорт и связь	12,20	12,20	12,22	12,22	12,22	12,22
4.7. Финансовая деятельность	0,91	0,84	0,82	0,81	0,81	0,81
4.8. Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	10,93	10,04	10,11	10,11	10,11	10,11
4.9. Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение	3,14	2,99	2,99	2,99	2,99	2,99
4.10. Образование	6,37	6,85	6,85	6,85	6,85	6,85
4.11. Здравоохранение и предоставление социальных услуг	7,32	7,70	7,7	7,71	7,72	7,75
4.12. Прочие	13,14	12,95	12,95	13,11	13,02	17,12

Приложение 2

Реестр
свободных площадок городского округа город Дзержинск (на 01.01.2012)

N	Площадь, кв. м	Адрес	Собственник	Краткое описание объекта (в т.ч. наличие инфраструктуры)	Предполагаемое направление использования
"Коричневые" площадки
1	700 000	г. Дзержинск, Восточный промрайон	ОАО "Сибур-Нефтехим"	Постройки отсутствуют. Инфраструктура: электроснабжение, водопровод, канализация, теплоснабжение, природный и технические газы, автомобильные и железнодорожные пути.	В настоящее время ведется работа по созданию индустриального парка на данной территории. В качестве резидентов индустриального парка рассматриваются Российские и зарубежные компании, ориентированные на выпуск химической продукции и переработку пластмасс.
2	37 150	г. Дзержинск, Восточный промрайон	ОАО "Синтез"	На земельных участках расположены здания и сооружения, выведенные из эксплуатации. Инфраструктура: электроснабжение, водопровод, канализация, теплоснабжение, природный газ, азот, кислород, автомобильные и железнодорожные пути.	Возможность перепрофилирования их под потребности предполагаемых инвесторов или сноса.
3	47 800
4	14 300
5	21000	г. Дзержинск, ул. Красноармейская, 5	ФКП "Завод имени Я.М. Свердлова"	Бывший конный парк. Инфраструктура: электроснабжение, водопровод, канализация, природный газ, автомобильная дорога.	В Генеральном плане города площадка относится к территории промышленных и коммунально-складских предприятий. Участок частично попадает в зону производственно-коммунальных объектов III класса вредности и зону производственно-коммунальных объектов V класса вредности.
6	29000	г. Дзержинск, пр-т. Свердлова, 16А		Бывшая лесопилка. Инфраструктура: электроснабжение, водопровод, канализация, природный газ, автомобильная дорога железнодорожные пути вдоль участка.	В Генеральном плане города площадка относится к территории промышленных и коммунально-складских предприятий. Зона производственно-коммунальных объектов IV класса вредности.
7	150000	г. Дзержинск, пр-т. Свердлова, 31Г		Бывшее подсобное хозяйство. Инфраструктура: электроснабжение, водопровод, канализация, природный газ, автомобильный подъезд.	В Генеральном плане города площадка относится к территории промышленных и коммунально-складских предприятий. Зона производственно-коммунальных объектов IV класса вредности.
8	630	г. Дзержинск, Восточный промрайон	ОАО ДПО "Пластик"	Производственное помещение N 37, год постройки - 1967, здание из силикатного кирпича, размер 35 х 18 м., высота 7,5 м., кровля - ж/б плиты, рубероид. Инфраструктура: электроснабжение, водопровод, канализация, природный и технические газы, автомобильный подъезд.	В Генеральном плане города площадка относится к территории промышленных и коммунально-складских предприятий. Зона производственно-коммунальных объектов I класса вредности.
9	1348,9			Производственное помещение N пхЗ, пх4, пх5, год постройки - 1983, одноэтажное здание из силикатного кирпича П-образной формы, состоит из 2-х отдельных помещений, соединенных галереей. Помещения высотой 4,6 м, галерея 7,7 м, кровля - ж/б плиты, рубероид. Инфраструктура: электроснабжение, водопровод, канализация, природный и технические газы, автомобильный подъезд.	В Генеральном плане города площадка относится к территории промышленных и коммунально-складских предприятий. Зона производственно-коммунальных объектов I класса вредности.
10	1805,1			Производственное помещение N 27, год постройки - 1964, здание из силикатного кирпича, размер 72 x 25,07 м, кровля - ж/б плиты, рубероид. Инфраструктура: электроснабжение, водопровод, канализация, природный и технические газы, автомобильный подъезд, с западной стороны ж/д ветка.	В Генеральном плане города площадка относится к территории промышленных и коммунально-складских предприятий. Зона производственно-коммунальных объектов I класса вредности.
11	1186,4			Производственное помещение N 91, год постройки -1983, железобетонное каркасное здание размером 42 x 18 м, высота - 9,6 м, стены - керамзит - бетонные плиты, кровля - ж/б плиты, рубероид. Инфраструктура: электроснабжение, водопровод, канализация, природный и технические газы, автомобильный подъезд.	В Генеральном плане города площадка относится к территории промышленных и коммунально-складских предприятий. Зона производственно-коммунальных объектов I класса вредности.
12	5342,2			Производственное помещение N 16, год постройки - 1965, железобетонное каркасное здание размером 72 x 74,2 м, высота - 7,8 - 11,4 м, кровля - ж/б плиты, рубероид. Инфраструктура: электроснабжение, водопровод, канализация, природный и технические газы, автомобильный подъезд.	В Генеральном плане города площадка относится к территории промышленных и коммунально-складских предприятий. Зона производственно-коммунальных объектов I класса вредности.
13	2610			Производственное помещение N 54, год постройки -1972, 4-х этажное каркасное здание, стены из силикатного кирпича, кровля - ж/б плиты, рубероид. Инфраструктура: электроснабжение, водопровод, канализация, природный и технические газы, автомобильный подъезд.	В Генеральном плане города площадка относится к территории промышленных и коммунально-складских предприятий. Зона производственно-коммунальных объектов I класса вредности.
"Зеленые" площадки
1.	455 000	С восточной стороны автодороги "Объезд Нижний Новгород", в районе пос. Горбатовка	Муниципальная	Инфраструктура: электроснабжение - ЛЭП вдоль площадки с восточной стороны. Газоснабжение - ГРС в 300 м с северо-западной стороны. Водоснабжение - водозаборные скважины промпредприятий в радиусе 4 км. Канализация - 4 км районные очистные сооружения.	В Генеральном плане города площадка относится к инвестиционной зоне для размещения логистических комплексов. Зона производственно-коммунальных объектов V классов вредности проектная
2.	810 000	С западной стороны автодороги "Объезд Нижний Новгород", севернее пос. Гавриловка	Муниципальная	Инфраструктура: электроснабжение - ВЛ 500 кВ пересекает площадку с севера на юг. Газоснабжение - ГРС в 500 м с восточной стороны площадки. Водоснабжение - водозаборные скважины промпредприятий в радиусе 3 км. Канализация - 3,5 км районные очистные сооружения.	В Генеральном плане города площадка относится к инвестиционной зоне для размещения логистических комплексов. Зона производственно-коммунальных объектов V классов вредности проектная
3	3 399 000	С восточной стороны автодороги "Объезд Нижний Новгород", в районе Грузового двора	Муниципальная	Инфраструктура: электроснабжение - ЛЭП с южной стороны площадки в 200 м и с восточной стороны части площадки, расположенной с западной стороны автодороги "Объезд Нижний Новгород". Газоснабжение - газопровод в/д с южной стороны площадки в 200 м. Водоснабжение - водозаборные скважины промпредприятий в радиусе 3,5 км. Канализация - 7 км районные очистные сооружения.	В Генеральном плане города площадка относится к инвестиционной зоне для размещения предприятий машиностроения и логистических комплексов. Зона производственно-коммунальных объектов IV класса вредности проектная
4	3 963 000	С восточной стороны ОАО ДПО "Пластик"	Муниципальная	За счет средств областного и местного бюджетов планируется строительство сетей инженерной инфраструктуры (подъездная автодорога, водоснабжение, канализация, газопровод, электрические подстанции).	В Генеральном плане города площадка относится к инвестиционной зоне для размещения предприятий машиностроения. Зона производственно-коммунальных объектов IV класса вредности проектная
5	800 000	С восточной стороны автодороги Кр. Мыс - Гнилицкие Дворики	Муниципальная	Инфраструктура: электроснабжение - ЛЭП с западной стороны площадки. Газоснабжение - газопровод в/д примыкает к площадке с восточной стороны. Водоснабжение - водозаборные скважины промпредприятий в радиусе 5 км. Канализация - 5 км сети промышленных предприятий.	В Генеральном плане города площадка относится к инвестиционной зоне для размещения предприятий машиностроения. Зона производственно-коммунальных объектов IV класса вредности проектная
6	1 128 000	С южной стороны Нижегородского шоссе в районе ОАО "Цвет"	Муниципальная	Инфраструктура: электроснабжение - ПС "Этилен" - 0,2 км с восточной стороны площадки. Газоснабжение - газопровод ср/д - в 1,4 км с западной стороны. Водоснабжение - в 1,6 км с западной стороны. Канализация - 1,5 км сети промышленных предприятий.	В Генеральном плане города площадка относится к инвестиционной зоне для размещения химических производств. Зона производственно-коммунальных объектов IV класса вредности проектная
7	1 379 000	С северной стороны Нижегородского шоссе	Муниципальная	Инфраструктура: электроснабжение - ПС "Этилен" - 0,2 км с восточной стороны площадки. Газоснабжение - газопровод ср/д - в 1,4 км с западной стороны. Водоснабжение - в 1,6 км с западной стороны. Канализация - 2 км сети промышленных предприятий.	В Генеральном плане города площадка относится к инвестиционной зоне для размещения химических производств. Зона производственно-коммунальных объектов IV класса вредности проектная
8	643 000	С северной стороны "Оргстекло"	Муниципальная	Инфраструктура: электроснабжение - ЛЭП - 250 м с западной стороны. Газоснабжение - газопровод в/д 300 м с северной стороны. Водоснабжение - водозаборные скважины примыкающих промышленных предприятий. Канализация - 0,1 км сети промышленных предприятий.	В Генеральном плане города площадка относится к инвестиционной зоне для размещения химических производств. Зона производственно-коммунальных объектов 9 класса III вредности проектная
9	500 000	С восточной стороны "Оргстекло"	Муниципальная	Инфраструктура: электроснабжение - ЛЭП вдоль площадки с восточной стороны. Газоснабжение - газопровод - в 300 м. с южной стороны. Водоснабжение - водозаборные скважины примыкающих промышленных предприятий. Канализация - 0,5 км сети промышленных предприятий.	В Генеральном плане города площадка относится к инвестиционной зоне для размещения химических производств. Зона производственно-коммунальных объектов класса III вредности проектная

-------------------------------------------

*(1) Уточненный план на 01.06.2012

Приложение 3

Перечень
мероприятий (проектов) программы развития производительных сил городского округа город Дзержинск на 2013 - 2015 годы

N п/п	Наименование предприятия (организации) / наименование поселения	Хозяйствующий субъект (с указанием типа - крупное, среднее, малое, ИП)	Отрасль	Наименование проекта / мероприятия	Сроки реализации	Ответственный от Правительства области, ОМС	Период	Объем финансирования, млн руб.						Ожидаемые результаты от реализации проектов/мероприятий
								Всего, в т.ч.	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Городской бюджет	Собственные средства	Привлеченные средства	Объем отгруженной продукции, млн руб.	Объем оборота розничной, оптовой торговли и общественного питания, млн руб.	Налоговые поступления в консолидированный бюджет области, млн руб.	Новые рабочие места, чел.
1. Промышленность
1.1.	.ООО "Даниели Волга"	крупное	производство металлургического оборудования	Строительство предприятия по производству металлургического оборудования	2013 - 2015	Минпром	всего	905,0	0,0	0,0	0,0	300,0	605,0	1 120,0		16,5	150
							2013	260,0				100,0	160,00
							2014	395,0				100,0	295,00	450,0		2,0	100
							2015	250,0				100,0	150,00	670,0		14,5	50
1.2.	ООО "Синтез Ацетон"	крупное	химическое производство	Строительство водородной станции	2012 - 2014	Минпром	всего	240,0				140,0	100,00
							2013	190,0				130,0	60,00
							2014	50,0				10,0	40,00
							2015	0,0
1.3.	ОАО "Сибур-Нефтехим"	крупное	химическое производство	Техническое перевооружение производства окиси этилена и гликолей	2013	Минпром	всего	713,5					713,5	2 118,4		125,2	0
							2013	713,5					713,50	226,1		16,8
							2014							712,2		46,4
							2015							1 180,1		62,0
1.4.	ФГУП "НИИ полимеров" *)	крупное	химическое производство	Техническое перевооружение мощностей по опытно-промышленному производству акриловых смол	2013 - 2015	Минпром	всего	46,2	30,8			15,4		30,0		2,0
							2013	22,8	15,2			7,60
							2014	15,6	10,4			5,20
							2015	7,8	5,2			2,60		30,0		2,0
1.5.	ФГУП "НИИполимеров"	крупное	химическое производство	Техническое перевооружение малотоннажного производства получения органических стекол толщиной до 200 мм	2013 - 2016	Минпром	всего	193,2	128,8			64,4		50,0		5,0	50
							2013	116,7	77,8			38,9
							2014	39,8	26,5			13,3
							2015	36,7	24,5			12,2		50,0		5,0	50
1.6.	ФГУП "НИИполимеров" *)	крупное	химическое производство	Техническое перевооружение мощностей по производству бутилметакрилата, поливинилового спирта и др. продуктов	2013 - 2016	Минпром	всего	208,3	138,8			69,5		50,0		1,0
							2013	156,6	104,4			52,2
							2014	51,7	34,4			17,3
							2015							50,0		1,0
1.7.	ОАО "ГосНИИмаш"	крупное	химическое производство	Реконструкция и техническое перевооружение производств	2013 - 2015	Минпром	всего	650,7	390,4			260,3		103,0		9,3	18
							2013	141,0	84,6			56,4		19,0		1,8	14
							2014	252,8	151,7			101,1		24,0		2,8	2
							2015	256,9	154,1			102,8		60,0		4,7	2
1.8	ФКП "Завод им. Я.М. Свердлова" *)	крупное	химическое производство	Организация производства минеральных удобрений (суперфосфат)	2013 - 2014	Минпром	всего	220,0				220,0		115,0		3,0
							2013	80,0				80,0
							2014	140,0				140,0		30,0		1,0
							2015	0,0						85,0		2,0
1.9.	ООО "ТанкКем"	малое	Транспортная обработка контейнеров	Строительство производственного комплекса по техническому обслуживанию танк-контейнеров для перевозки жидких продуктов	2013 - 2015	Минпредпринимательства	всего	79,0					79,0	110,1	0,0	5,6	20
							2013	50,0					50,0	0,5		0,2	4
							2014	10,0					10,0	29,6		2,5	10
							2015	19,0					19,0	80,0		2,9	6
1.10.	ООО "Прозапас"	среднее	Производство продуктов питания	Организация производства мороженого	2015	Минпредпринимательства	всего	50,0				50,0		40,0		1,8	130,0
							2013	0,0
							2014	0,0
							2015	50,0				50,0		40,0		1,8	130
1.11.	ООО "А.С. Палитра"	крупное	Целлюлозно-бумажное производство	Строительство обойной фабрики (ввод 3 и 4 линий)	2010 - 2015	Администрация города	всего	300,0				300,0		3 200,0		203,0	40
							2013	0,0						400,0		30,0	20
							2014	0,0						1 200,0		84,0
							2015	300,0				300,0		1 600,0		89,0	20
1.12.	ООО "Юнилин"	крупное	Производство изделий из дерева	Строительство завода по производству ламинированных напольных покрытий	2010 - 2015	Администрация города	всего	515,0				315,0	200,0	3 840,0		205,0	40
							2013	0,0						740,0		35,0	10
							2014	0,0						1 400,0		75,0
							2015	515,0				315,0	200,0	1 700,0		95,0	30
1.13.	ООО "ВериНА"	малое	Химическое производство	Организация производства и фасовки тринатрийфосфата	2013 - 2015	Минпредпринимательства	всего	10,0				5,0	5,0	140,0		3,0	20
							2013	5,0				2,5	2,5
							2014	5,0				2,5	2,5	50,0
							2015	0,0						90,0		3,0	20
1.14.	ООО "Мегаполис"	малое	переработка металлического лома	Строительство производственной базы по переработке лома металла и металлопроката	2013 - 2014	Минпредпринимательства	всего	39,2				39,2		125,0	0,0	3,0	35
							2013	21,2				21,2
							2014	18,0				18,0		40,0
							2015	0,0						85,0		3,0	35
1.15.	ООО "СТК "Стиль"	малое	Металлообработка	Организация производства накидных фланцев	2013 - 2014	Минпредпринимательства	всего	12,0				12,0	0,0	119,6	0,0	2,8	12
							2013	8,0				8,0		20,0		0,6	12
							2014	4,0				4,0		40,0		1,0
							2015	0,0						59,6		1,2
1.16.	ООО "А Раймонд Рус"	малое	Металлообработка	Организация производства крепежных элементов для автомобилей	2013	Минпредпринимательства	всего	222,4				222,4		310,0		15,0	40
							2013	160,0				160,0
							2014	31,3				31,3
							2015	31,1				31,1		310,0		15,0	40
1.17.	ООО "Данфосс"	крупное	Производство оборудования	Строительство завода по производству теплового оборудования	2013 - 2015	Минпром	всего	462,0				462,0		1 195,0		30,0	250
							2013	205,0				205,0
							2014	147,0				147,0		220,0		4,0	100
							2015	110,0				110,0		975,0		26,0	150
1.18	ООО "Волжский погрузчик" *)	крупное	Машиностроение	Производство авто- и электропогрузчиков	2013 - 2016	Минпром	всего	90,0				90,0		275,0		3,0	25
							2013	20,0				20,0
							2014	50,0				50,0
							2015	20,0				20,0		275,0		3,0	25
1.19.	ООО"Нижегородский цинк"	крупное	Металлообработка	Строительство завода горячего цинкования	2014 - 2015	Минпром	всего	209,0				32,0	177,0	65,0		3,5	30
							2013	0,0
							2014	21,0					21,0
							2015	188,0				32,0	156,0	65,0		3,5	30
1.20	ООО "Альянс"	крупное	Автомобильное производство	Строительство производственного складского комплекса	2014 - 2015	Минпром	всего	187,0					187,0	75,0		1,5	20,0
							2013	0,0
							2014	16,0					16,0
							2015	171,0					171,0	75,0		1,5	20
1.21.	ООО "Завод синтанолов"	крупное	Химическое производство	Расширение цеха по производству ПАВ методом сульфирования ЛАБ и этоксилированных спиртов	2011	Минпром	всего							3 040,0		100,3
							2013							740,0		25,3
							2014							800,0		35,0
							2015							1 500,0		40,0
1.22.	ЗАО "Корунд-Циан"	крупное	Химическое производство	Организация производства цианистых солей мощностью 40 тыс. т/год	2010 - 2013	Минпром	всего	183,0					183,0	11 120,0		429,0	150
							2013	183,0					183,0	900,0		60,0	50
							2014	0,0						3 300,0		167,0	100
							2015	0,0						6 920,0		202,0
1.23.	ООО "Корунд"	крупное	Химическое производство	Организация производства эмалей и красок мощностью	2008	Минпром	всего							3 820,0		93,0
							2013							620,0		20,0
							2014							1 400,0		25,0
							2015							1 800,0		48,0
1.24.	ЗАО "Хемкор"	крупное	Химическое производство	Модернизация и расширение производства ПВХ-труб	2007 - 2013	Минпром	всего	125,0				65,0	60,0	3 700,0		95,0	10
							2013	50,0				25,0	25,0	500,0		25,0	5
							2014	75,0				40,0	35,0	1 100,0		30,0	5
							2015	0,0						2 100,0		40,0
1.25.	ООО "Капелла"	крупное	Химическое производство	Техническое перевооружение производства	2011	Минпром	всего							2 870,0		115,0
							2013							720,0		30,0
							2014							850,0		32,0
							2015							1 300,0		53,0
ИТОГО по промышленности							всего	5 660,5	688,8	0,0	0,0	2 662,2	2 309,5	37 631,1	0,0	1 471,5	1 040

*) - показатели по ожидаемым результатам от реализации проекта будут внесены после утверждения проектной документации и начала реализации проекта

Приложение 4

Потребность
в кадрах под реализацию проектов Программы развития производительных сил городского округа город Дзержинск Нижегородской области

N п/п	Наименование проекта	Срок реализации проекта по годам	Разбивка по годам	Инженерно-технический персонал	Кадровая потребность, чел.												Источник формирования трудовых ресурсов
					Рабочие специальности						Прочие специальности
					Токарь	Фрезеровщик	Слесарь	Электрик	Сварщик	Крановщик	Бухгалтер	Экономист	Водитель	Секретарь	Продавец-универсал	Прочие
1	Строительство предприятия по производству металлургического оборудования. ООО "Даниели Волга"	2013 - 2015	всего	20	12	10	20	8	10	3	3	2	4	1	0	57	Подбор персонала через ГУ "Центр занятости населения г. Дзержинска"
			2013
			2014	10	12	10	20	8	10	3	3	2	4	1		17
			2015	10												40
2	Техническое перевооружение малотоннажного производства органических стекол ФГУП "НИИполимеров"	2013 - 2016	всего	0												50	Кадровая служба ФГУП "НИИ полимеров"
			2013
			2014
			2015													50
3	Реконструкция и техническое перевооружение производств ОАО "ГосНИИмаш"	2013 - 2015	всего	0												18	Кадровая служба ОАО "ГосНИИмаш"
			2013													14
			2014													2
			2015													2
4	Строительство производственного комплекса по техническому обслуживанию танк-контейнеров для перевозки жидких продуктов ООО "ТанкКем"	2013 - 2015	всего	3	0	0	5	1	2	2	1	0	3	0	0	3	Подбор персонала через ГУ "Центр занятости населения г. Дзержинска"
			2013	1			1		1	1
			2014	1			2	1	1	1	1		3
			2015	1			2									3
5	Организация производства мороженого ООО "Прозапас"	2015	всего	15	0	0	5	4	0	0	3	2	5	1	0	95	Подбор персонала через ГУ "Центр занятости населения г. Дзержинска"
			2013
			2014
			2015	15			5	4			3	2	5	1		95
6	Строительство 2-ой линии обойной фабрики ООО "А.С. Палитра"	2010 - 2015	всего	0	0	0	0	0	0							40	Подбор персонала через ГУ "Центр занятости населения г. Дзержинска"
			2013													20
			2014
			2015													20
7	Строительство 2-ой линии завода по производству ламинированных напольных покрытий ООО "Юнилин"	2010 - 2015	всего	0	0	0	0	0	0	0						40	Подбор персонала через ГУ "Центр занятости населения г. Дзержинска"
			2013													10
			2014													0
			2015													30
8	Организация производства и фасовки тринатрийфосфата ООО "ВериНА"	2013 - 2015	всего	1			1	1			1		1			15	Подбор персонала через ГУ "Центр занятости населения г. Дзержинска"
			2013
			2014
			2015	1			1	1			1		1			15
9	Строительство производственной базы по переработке лома металла и металлопроката ООО "Мегаполис"	2013 - 2014	всего	1	0	0	5	1	3	0	1	0	2	0		22	Подбор персонала через ГУ "Центр занятости населения г. Дзержинска"
			2013
			2014
			2015	1			5	1	3		1		2			22
10	Организация производства накидных фланцев ООО "СТК "Стиль"	2013 - 2014	всего	1	2	0	5	0	0	0	1	0	0	0	0	3	Подбор персонала через ГУ "Центр занятости населения г. Дзержинска"
			2013	1	2		5				1					3
			2014
			2015
11	Организация производства крепежных элементов для автомобилей ООО "А Раймонд Рус"	2013	всего	2	5	2	12	1	2	0	1	0	3	0	0	12	Подбор персонала через ГУ "Центр занятости населения г. Дзержинска"
			2013
			2014
			2015	2	5	2	12	1	2		1		3			12
12	Строительство завода по производству теплового оборудования ООО "Данфосс"	2013 - 2015	всего	8	14	3	40	5	20	4	2	2	4	1	0	147	Подбор персонала через ГУ "Центр занятости населения г. Дзержинска"
			2013
			2014				20									80
			2015	8	14	3	20	5	20	4	2	2	4	1		67
13	Производство авто- и электропогрузчиков ООО "Волжский погрузчик"	2013 - 2016	всего	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	Подбор персонала через ГУ "Центр занятости населения г. Дзержинска"
			2013
			2014
			2015	2												23
14	ООО "Нижегородский цинк"	2014 - 2015	всего	0												30	Подбор персонала через ГУ "Центр занятости населения г. Дзержинска"
			2013
			2014
			2015													30
15	ООО "Альянс	2014 - 2015	всего	0												20	Подбор персонала через ГУ "Центр занятости населения г. Дзержинска"
			2013													0
			2014
			2015													20
16	Организация производства цианистых солей мощностью 40 тыс. т/год ЗАО "Корунд-Циан"	2010 - 2013	всего	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	Кадровая служба предприятия
			2013													50
			2014													100
			2015
17	Модернизация и расширение производства ПВХ-труб ЗАО "Хемкор"	2007	всего	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	Кадровая служба предприятия
			2013													5
			2014													5
			2015
	ИТОГО по промышленности			53	33	15	93	21	37	9	13	6	22	3	0	735
18	Строительство энергоэкономичных теплиц ОАО "Дзержинское"	2013 - 2018	всего	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	Кадровая служба предприятия
			2013
			2014													5
			2015													12
19	Создание сети многофункциональных АЗС ЗАО "Коцит"	2013 - 2014	всего	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	Подбор персонала через ГУ "Центр занятости населения г. Дзержинска"
			2013
			2014													16
			2015													16
20	Строительство АЗС ООО РСП-Трейд	2013 - 2014	всего	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	Подбор персонала через ГУ "Центр занятости населения г. Дзержинска"
			2013													6
			2014													15
			2015													15
21	Строительство комплекса ритуальных услуг ИП Максимов М.А.	2014	всего	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	Подбор персонала через ГУ "Центр занятости населения г. Дзержинска"
			2013
			2014
			2015													15
22	Строительство многофункционального торгового центра мкр. Комсомольский ЗАО "Тандер"	2014	всего	3	0	0	2	2	0	0	2	0	10	0	0	81	Подбор персонала через ГУ "Центр занятости населения г. Дзержинска"
			2013
			2014
			2015	3			2	2			2		10			81
23	Строительство торгового комплекса ул. Терешковой, 29 ИП Аранович О.А.	2015	всего	2	0	0	2	2	0	0	2	2	3	0	32	15	Подбор персонала через ГУ "Центр занятости населения г. Дзержинска"
			2013
			2014
			2015	2			2	2			2	2	3		32	15
24	Строительство склада продовольственных товаров пр. Свердлова, 55а ИП Зверев Д.И.	2014	всего	2	0	0	1	2	0	0	3	0	6	0	0	48	Подбор персонала через ГУ "Центр занятости населения г. Дзержинска"
			2013	1				1			1		3			28
			2014	1			1	1			1		1			7
			2015								1		2			13
25	ООО "Сладкая жизнь"	2013 - 2015	всего	2	0	0	2	2	0	0	2	0	6	0	0	286	Подбор персонала через ГУ "Центр занятости населения г. Дзержинска"
			2013
			2014
			2015	2			2	2			2		6			286
26	Строительство склада продовольственных товаров ООО ПК "Виктория"	2013 - 2015	всего	2	0	0	2	2	0	0	3	1	8	0	0	282	Подбор персонала через ГУ "Центр занятости населения г. Дзержинска"
			2013
			2014
			2015	2			2	2			3	1	8			282
27	Строительство многофункционального автозаправочного комплекса ООО "Альянс"	2013 - 2014	всего	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	Подбор персонала через ГУ "Центр занятости населения г. Дзержинска"
			2013
			2014													14
			2015
28	Строительство многофункционального автозаправочного комплекса ООО "Логопром"	2013 - 2014	всего	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	Подбор персонала через ГУ "Центр занятости населения г. Дзержинска"
			2013
			2014													14
			2015
29	Строительство АЗС (пр. Дзержинского,42) ООО "Регионснаб"	2015	всего	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	Подбор персонала через ГУ "Центр занятости населения г. Дзержинска"
			2013
			2014
			2015													5
30	Строительство АЗС (Игумновское шоссе) ООО "Регионснаб"	2015	всего	0												5	Подбор персонала через ГУ "Центр занятости населения г. Дзержинска"
			2013
			2014
			2015													5
31	ООО "Технопром"	2014 - 2015	всего	0												15	Подбор персонала через ГУ "Центр занятости населения г. Дзержинска"
			2013
			2014
			2015													15
ВСЕГО				64	33	15	102	31	37	9	25	9	55	3	32	1 600

Приложение 5

Потребность
в объектах инженерной инфраструктуры для реализации мероприятий (проектов) программы развития производительных сил городского округа город Дзержинск Нижегородской области на 2013 - 2015 годы

Сроки реализации	В т.ч. по годам	Объекты инженерной инфраструктуры							Стадия решения вопроса по строительству объекта инженерной инфраструктуры
		Очистные сооружения	Водопроводные сети	Канализационные сети	Тепловые сети	Энергосети	Газораспределительные сети	Наличие подъездных путей
2013 - 2015	2013		Строительство инженерных коммуникаций водоснабжения и водоотведения к территории промышленного парка "Дзержинск-Восточный"					Строительство автомобильной дороги к территории промышленного парка"Дзержинск-Восточный"	Получено положительное заключение Государственной экспертизы на проект дороги, начато строительство дороги, подготовлен проект строительства коммуникаций
	2014								Строительство инженерных коммуникаций водоснабжения и водоотведения
	2015

Приложение 6

Расчет
обеспеченности расходов собственными доходами по городскому округу город Дзержинск Нижегородской области
на 2013 - 2015 годы

Показатели	2011 год факт	2012 год прогноз	2013 год прогноз	2014 год прогноз	2015 год прогноз
1. Расходы бюджета территории на собственные и государственные полномочия, млн руб., в том числе:	2855,7	3353,5	3518,7	3743,9	3976,0
2. расходы по полномочиям, передаваемым из федерального бюджета, млн руб.	163,0	95,0	100,7	107,2	113,8
3. бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств, млн руб.	186,6	142,6	153,1	162,9	173,0
4. Расходы бюджета территории на собственные и государственные полномочия за вычетом расходов по полномочиям, передаваемым из федерального бюджета, и бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств, млн руб. Стр. 4 = стр. 1 - стр. 2 - стр. 3	2506,1	3115,9	3264,9	3473,8	3689,2
5. Необходимые доходы (расходы, увеличенные на 10% на развитие района), млн руб. Стр. 5 = стр. 4 * 1,1	2756,7	3427,5	3591,4	3821,2	4058,1
6. Налоговые и неналоговые доходы, собираемые на территории в консолидированный бюджет области, с учетом мероприятий ПРПС, млн руб. Стр. 6 = 6.1 + 6.2	5128,5	5411,4	6416,8	7400,1	8497,4
6.1. прогноз минфина			6115,1	6814,4	7598,6
6.2. за счет мероприятий ПРПС			301,7	585,7	898,8
7. Справочно: Избыток (+), недостаток (-) средств района, млн руб. Стр. 7 = стр. 6 - стр. 5	2371,8	1983,9	2825,4	3578,9	4439,3
8. Финансовая обеспеченность, % Стр. 8 = стр. 6 / стр. 5 * 100%	186,0	157,9	178,7	193,7	209,4
6. Среднегодовой индекс потребительских цен (далее - ИПЦ)	1,095	1,06	1,074	1,064	1,062