Приложение N 1. Форма отчета по исполнению муниципальной программы

Приложение N 1
к Порядку разработки,
реализации и оценки эффективности
муниципальных программ
города Нижнего Новгорода

Форма отчета
по исполнению муниципальной программы

Раздел 1 отчета

Исполнение бюджетных ассигнований бюджета города Нижнего Новгорода и иных финансовых средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

В данном разделе отображаются:

а) данные о кассовых расходах федерального, областного бюджетов, бюджета города Нижнего Новгорода, исполнении прочих источников (средств предприятий и организаций, собственных средств населения - по формам согласно таблицам 1.1 и 1.2.)

Таблица 1.1. Отчет об исполнении бюджетных ассигнований бюджета города Нижнего Новгорода на реализацию муниципальной программы

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы государственной программы	Ответственный исполнитель, соисполнители	Расходы (тыс. руб.) за отчетный период (указать, какой)			КБК
			сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату*	кассовые расходы
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа		всего
		ответственный исполнитель
		соисполнитель 1
		...
Подпрограмма 1		всего
		соисполнитель 1
		...
Основное мероприятие 1.1		соисполнитель 1
Основное мероприятие 1.2		соисполнитель ...
...		соисполнитель ...
Подпрограмма "Управление муниципальной программой"		всего
		соисполнитель 1
		...

* Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.

Таблица 1.2. Информация о расходах муниципальной программы в разрезе источников ресурсного обеспечения

Статус	Наименование	Источники ресурсного обеспечения	План*	Исполнено/Кассовые расходы за отчетный период
1	2	3	4	5
Муниципальная программа 1		Всего (1) + (2) + (3) + (4)
		(1) расходы бюджета города Нижнего Новгорода
		(2) расходы областного бюджета
		(3) расходы федерального бюджета
		(4) прочие источники (расшифровать, например: средства предприятий, собственные средства населения)
Подпрограмма 1		Всего (1) + (2) + (3) + (4)
		(1) расходы бюджета города Нижнего Новгорода
		(2) расходы областного бюджета
		(3) расходы федерального бюджета
		(4) прочие источники (расшифровать, например: средства предприятий, собственные средства населения)
...

* В соответствии с муниципальной программой.

Раздел 2 отчета

Результаты реализации мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

Раздел включает:

описание результатов реализации наиболее значимых мероприятий подпрограмм;

перечень нереализованных или реализованных частично мероприятий подпрограмм (из числа предусмотренных к реализации в отчетном периоде) с указанием причин их реализации не в полном объеме;

анализ факторов и мер, повлиявших на их реализацию.

К описанию результатов реализации мероприятий подпрограмм в отчетном году прикладывается информация по форме согласно таблице 2.

Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов)	Ответственный исполни-тель	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия*
		начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные значения	достигнутые значения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подпрограмма муниципальной программы 1
Мероприятие 1.1
Наименование непосредственного результата 1.1.1 (для граф 8, 9)
...
Мероприятие 1.2
...

* при наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических

Раздел 3 отчета

Итоги реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год

При описании итогов реализации муниципальной программы, достигнутых за отчетный год, следует привести:

непосредственные результаты, достигнутые в отчетном году;

характеристику вклада непосредственных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы;

сведения о достижении плановых значений индикаторов достижения целей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, (указываются согласно таблице 3, с обоснованием отклонений по индикаторам, плановые значения по которым не достигнуты);

сведения о достижении планируемой эффективности муниципальной программы;

анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры муниципальной программы.

Таблица 3. Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

N п/п	Индикатор достижения цели/ непосредственный результат (наименование)	Ед. измерения	Значения индикатора достижения цели/ непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений индикатора/ непосредственного результата на конец отчетного года
			фактическое значение за год, предшествующий отчетному*	отчетный год
				план	факт
Муниципальная программа
	Индикатор 1
	Индикатор 2
	...
	Непосредственный результат 1
	Непосредственный результат 2
	...
	Подпрограмма муниципальной программы
	Индикатор 1.1
	Индикатор 1.2
	...
	Непосредственный результат 1.1
	Непосредственный результат 1.2
	...

* Приводится фактическое значение индикатора или непосредственного результата за год, предшествующий отчетному.

Раздел 4 отчета

Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу

Раздел должен содержать перечень изменений, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу, их обоснование и реквизиты соответствующих актов администрации города Нижнего Новгорода.

Раздел 5 отчета

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В случае отклонений от плановой динамики реализации муниципальной программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры муниципальной программы, в годовой отчет включаются предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование.