24 февраля, 25 ноября 2015 г., 8 февраля, 17 мая, 8 сентября, 24 октября 2016 г., 18 января, 15 февраля, 29 марта, 27 июня, 17 августа, 20 октября 2017 г., 1, 15 февраля, 18 мая, 6 июля, 29 августа, 6 ноября 2018 г., 15 февраля, 13, 23 мая, 28 октября, 13 ноября 2019 г., 10 января, 2 марта, 23 сентября, 5 ноября, 3, 29 декабря 2020 г., 3 февраля, 31 марта, 16 апреля, 26 мая, 6 июля, 1 сентября, 22 октября, 28 декабря 2021 г.
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом городского округа город Дзержинск, постановлением Администрации города от 08.07.2014 N 2744 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Дзержинск", постановлением Администрации города от 03.03.2014 N 676 "Об утверждении перечня муниципальных программ городского округа город Дзержинск" и в целях координации сил и средств Администрации города при реализации полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения городского округа, постановляю:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск".
2. Департаменту управления делами опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего делами, директора департамента управления делами А.В. Кочетова.
Глава Администрации |
Г.В. Виноградов |
Программа изменена с 30 декабря 2021 г. - Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 28 декабря 2021 г. N 3984
Муниципальная программа
"Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск"
24 февраля, 25 ноября 2015 г., 8 февраля, 17 мая, 8 сентября, 24 октября, 18 января, 15 февраля, 29 марта, 27 июня, 17 августа, 20 октября 2017 г., 1, 15 февраля, 18 мая, 6 июля, 29 августа, 6 ноября 2018 г., 15 февраля, 13, 23 мая, 28 октября, 13 ноября 2019 г., 10 января, 2 марта, 23 сентября, 5 ноября, 3, 29 декабря 2020 г., 3 февраля, 31 марта, 16 апреля, 26 мая, 6 июля, 7 сентября, 22 октября, 28 декабря 2021 г.
1. Паспорт муниципальной программы "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск"
Заказчик-координатор муниципальной программы |
Управляющий делами администрации городского округа |
|||||||
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Департамент управления делами |
|||||||
Соисполнитель муниципальной программы |
Департамент управления делами (далее - ДУД) |
|||||||
Цель муниципальной программы |
Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления, повышение доступности и качества предоставления муниципальных услуг на основе использования информационно-коммуникационных технологий |
|||||||
Задачи муниципальной программы |
1. Создание условий для качественной и эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск по решению вопросов местного значения. 2. Повышение информированности населения о деятельности органов государственной власти и местного самоуправления и удовлетворенности населения открытостью органов местного самоуправления. 3. Повышение доступности государственных и муниципальных услуг для физических и юридических лиц на основе использования информационно-коммуникационных технологий. 4. Формирование элементов гражданского общества |
|||||||
Подпрограммы муниципальной программы |
1. Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления. 2. Информационное освещение деятельности администрации. 3. Информатизация деятельности органов местного самоуправления. 4. Развитие институтов гражданского общества в городском округе |
|||||||
Этапы и сроки реализации муниципальной программы |
Срок реализации 2015 - 2023 гг. Программа реализуется в один этап |
|||||||
Объемы финансирования муниципальной программы |
|
Год реализации |
Объем бюджетных ассигнований, руб. |
|||||
Местный бюджет |
Областной бюджет |
Федеральный бюджет |
Прочие источники (внебюджетные средства) |
Всего |
||||
Подпрограмма 1 "Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления" |
2015 |
50 009 719,29 |
5 157 060,00 |
0,00 |
0,00 |
55 166 779,29 |
||
2016 |
47 306 659,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
47 306 659,42 |
|||
2017 |
48 103 653,12 |
6 606 000,00 |
0,00 |
0,00 |
54 709 653,12 |
|||
2018 |
57 074 141,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
57 074 141,30 |
|||
2019 |
71 366 250,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
71 366 250,42 |
|||
2020 |
85 608 451,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
85 608 451,13 |
|||
2021 |
95 030 609,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
95 030 609,63 |
|||
2022 |
74 281 598,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
74 281 598,78 |
|||
2023 |
70 397 105,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
70 397 105,38 |
|||
Всего |
599 178 188,47 |
11 763 060,00 |
0,00 |
0,00 |
610 941 248,47 |
|||
Подпрограмма 2 "Информационное освещение деятельности администрации" |
2015 |
6 455 300,00 |
2 292 420,00 |
0,00 |
1 361 100,59 |
10 108 820,59 |
||
2016 |
6 391 700,00 |
1 393 325,51 |
0,00 |
1 242 919,95 |
9 027 945,46 |
|||
2017 |
7 798 400,00 |
680 000,00 |
0,00 |
1 000 000,00 |
9 478 400,00 |
|||
2018 |
7 741 160,21 |
1 746 600,00 |
0,00 |
1 000 000,00 |
10 487 760,21 |
|||
2019 |
8 317 598,22 |
1 644 100,00 |
0,00 |
1 017 660,00 |
10 979 358,22 |
|||
2020 |
13 673 413,58 |
1 381 300,00 |
0,00 |
1 705 521,62 |
16 760 235,20 |
|||
2021 |
11 741 624,18 |
1 469 000,00 |
0,00 |
5 606 000,00 |
18 816 624,18 |
|||
2022 |
8 409 050,00 |
1 469 000,00 |
0,00 |
3 899 004,00 |
13 777 054,00 |
|||
2023 |
8 409 050,00 |
1 469 000,00 |
0,00 |
3 916 476,00 |
13 794 526,00 |
|||
Всего |
78 937 296,19 |
13 544 745,51 |
0,00 |
20 748 682,16 |
113 230 723,86 |
|||
Подпрограмма 3 "Информатизация деятельности органов местного самоуправления" |
2015 |
38 314 781,89 |
5 411 400,00 |
0,00 |
1 071 015,19 |
44 797 197,08 |
||
2016 |
43 941 024,08 |
0,00 |
0,00 |
1 804 117,39 |
45 745 141,47 |
|||
2017 |
38 714 300,38 |
5 721 200,00 |
0,00 |
2 144 495,00 |
46 579 995,38 |
|||
2018 |
66 856 281,81 |
3 532 976,28 |
0,00 |
3 015 151,41 |
73 404 409,50 |
|||
2019 |
86 671 352,93 |
1 529 100,00 |
0,00 |
5 582 580,79 |
93 783 033,72 |
|||
2020 |
90 083 243,25 |
1 700 300,00 |
0,00 |
5 227 267,66 |
97 010 810,91 |
|||
2021 |
18 178 052,35 |
854 800,00 |
0,00 |
0,00 |
19 032 852,35 |
|||
2022 |
12 991 798,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 991 798,03 |
|||
2023 |
13 416 898,03 |
1 700 400,00 |
0,00 |
0,00 |
15 117 298,03 |
|||
Всего |
409 167 732,75 |
20 450 176,28 |
0,00 |
18 844 627,44 |
448 462 536,47 |
|||
Подпрограмма 4 "Развитие институтов гражданского общества в городском округе" |
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2017 |
12 050 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 050 000,00 |
|||
2018 |
15 408 640,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15 408 640,00 |
|||
2019 |
26 721 280,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
26 721 280,00 |
|||
2020 |
5 435 766,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 435 766,00 |
|||
2021 |
6 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 500 000,00 |
|||
2022 |
6 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 500 000,00 |
|||
2023 |
6 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 500 000,00 |
|||
Всего |
79 115 686,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
79 115 686,00 |
|||
Всего по муниципальной программе |
2015 |
94 779 801,18 |
12 860 880,00 |
0,00 |
2 432 115,78 |
110 072 796,96 |
||
2016 |
97 639 383,50 |
1 393 325,51 |
0,00 |
3 047 037,34 |
102 079 746,35 |
|||
2017 |
106 666 353,50 |
13 007 200,00 |
0,00 |
3 144 495,00 |
122 818 048,50 |
|||
2018 |
147 080 223,32 |
5 279 576,28 |
0,00 |
4 015 151,41 |
156 374 951,01 |
|||
2019 |
193 076 481,57 |
3 173 200,00 |
0,00 |
6 600 240,79 |
202 849 922,36 |
|||
2020 |
194 800 873,96 |
3 081 600,00 |
0,00 |
6 932 789,28 |
204 815 263,24 |
|||
2021 |
131 450 286,16 |
2 323 800,00 |
0,00 |
5 606 000,00 |
139 380 086,16 |
|||
2022 |
102 182 446,81 |
1 469 000,00 |
0,00 |
3 899 004,00 |
107 550 450,81 |
|||
2023 |
98 723 053,41 |
3 169 400,00 |
0,00 |
3 916 476,00 |
105 808 929,41 |
|||
Всего |
1 166 398 903,41 |
45 757 981,79 |
0,00 |
39 593 309,60 |
1 251 750 194,80 |
|||
Индикаторы достижения цели муниципальной программы |
1. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа - 57% по окончании срока реализации программы. 2. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" - 100% к 2020 году. 3. Доля граждан, получивших муниципальные услуги по принципу "одного окна" к общему количеству оказанных муниципальных услуг в городском округе город Дзержинск - 80% к 2020 году |
|||||||
Конечные результаты реализации муниципальной программы |
1. Процент выполнения мероприятий, проведенных в соответствии с Календарем официальных городских мероприятий - 100% (ежегодно). 2. Количество единиц транспорта, в исправном состоянии, находящихся в оперативном ведении МКУ "Специалист" - 24 ед. (по окончании срока реализации программы). 3. Количество функционирующих офисов МБУ МФЦ и ГА - 3 основных к 2020 году. 4. Количество объектов, в которых располагаются подразделения органов местного самоуправления, имеющих доступ к оптоволоконным сетям интернет - 15 объектов (по окончании срока реализации программы) |
2. Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния
Местное самоуправление в Российской Федерации составляет одну из основ конституционного строя. Его положение в политической системе российского общества определяется тем, что данный уровень власти наиболее приближен к населению, решает вопросы удовлетворения основных жизненных потребностей населения, им формируется и ему непосредственно подконтролен. Рационально организованное местное самоуправление позволяет эффективно использовать местные ресурсы, снимать социальную напряженность в обществе, повышать доверие населения к власти. Важнейшим элементом обеспечения эффективности взаимодействия органов местного самоуправления и общества является наличия "обратной связи" между соответствующими органами и получателями муниципальных услуг.
Деятельность органов местного самоуправления протекает в условиях динамично меняющегося законодательства, множества параллельно реализуемых реформационных процессов, повышения уровня требований к результатам деятельности, в том числе, к правовому обеспечению работы.
Реализация муниципальной программы "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск" (далее - Программа) осуществляется по трем направлениям, изложенным в подпрограммах к настоящей Программе.
2.2. Цель и задачи муниципальной программы
Целью программы является: повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления, повышение доступности и качества предоставления муниципальных услуг на основе использования информационно-коммуникационных технологий.
Цель программы будет достигнута путем решения ряда основных задач:
1. Создания условий для качественной и эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск по решению вопросов местного значения.
2. Повышения информированности населения о деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, и удовлетворенности населения открытостью органов местного самоуправления.
3. Повышения доступности государственных и муниципальных услуг для физических и юридических лиц на основе использования информационно-коммуникационных технологий.
4. Формирования элементов гражданского общества.
Все задачи будут решаться в ходе создания необходимых условий для качественной и эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск по решению вопросов местного значения:
- укрепления материально-технического обеспечения органов местного самоуправления;
- улучшения качества организации делопроизводства в органах местного самоуправления города;
- повышения доступности государственных и муниципальных услуг для физических и юридических лиц на основе использования информационно-коммуникационных технологий;
- обеспечения информационной открытости о деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск;
- реализации прав граждан на получение полной и объективной информации с учетом актуальных потребностей гражданского общества.
- содействия укреплению гражданского единства в городском округе город Дзержинск.
Решение этих задач в современных условиях невозможно без создания и развития информационного общества, без осуществления государственной политики в сферах информатизации и развития кадрового потенциала.
Указом Президента Российской Федерации утверждена Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации N Пр-212 от 07 февраля 2008 года, на основании которой постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 года N 313 утверждена государственная программа Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)" (С 2017 года действует стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы, утвержденная Указом Президента Российской Федерации N 203 от 09 мая 2017 года).
Одним из основных направлений реализации Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации является повышение эффективности государственного управления и местного самоуправления, взаимодействия гражданского общества и коммерческих организаций с органами местного самоуправления, качества и оперативности предоставления государственных и муниципальных услуг.
Повышение эффективности муниципального управления должно быть направлено в первую очередь на повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг и повышение эффективности деятельности органов муниципальной власти.
Целевые ориентиры определены Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления", постановлением Правительства РФ от 6 сентября 2012 года N 890 "О мерах по совершенствованию электронного документооборота в органах государственной власти" (в ред. Постановления Правительства РФ от 21 июля 2014 года N 678), а также распоряжением Правительства Нижегородской области от 2 ноября 2012 года N 2417-р "Об утверждении Плана мероприятий Правительства Нижегородской области по реализации отдельных указов Президента Российской Федерации". Цели и задачи муниципальной программы соответствуют стратегическим целям развития, предусмотренным в Стратегии социально-экономического развития городского округа Дзержинск до 2030 года, утвержденной Решением городской Думы от 30 января 2020 года N 830.
2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы
Программа реализуется в один этап, с 2015 года по 2023 год.
Подпрограммы муниципальной программы:
1. "Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления".
2. "Информационное освещение деятельности администрации".
3. "Информатизация деятельности органов местного самоуправления".
4. "Развитие институтов гражданского общества в городском округе".
2.4. Система программных мероприятий муниципальной программы
Таблица 1. Система основных мероприятий муниципальной программы
N |
Наименование мероприятия |
Год реализации <*> |
Объем финансирования по источникам, руб. |
Участники |
Примечание |
||||
Местный бюджет |
Областной бюджет |
Федеральный бюджет |
Прочие источники (с расшифровкой) <**> (внебюджетные средства) |
Всего |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Подпрограмма 1 - Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, соисполнитель - ДУД | |||||||||
1.1. |
Проведение мероприятий в соответствии с Календарем официальных городских мероприятий |
2015 |
6 028 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 028 000,00 |
ДУД, ДКСМиСП, ДО, ДПТиП, ДБиДХ |
|
2016 |
2 970 680,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 970 680,73 |
||||
2017 |
2 480 060,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 480 060,00 |
||||
2018 |
2 513 240,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 513 240,79 |
||||
2019 |
4 195 654,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 195 654,24 |
||||
2020 |
7 406 616,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 406 616,72 |
||||
2021 |
12 152 904,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 152 904,00 |
||||
2022 |
4 280 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 280 100,00 |
||||
2023 |
4 280 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 280 100,00 |
||||
Всего |
46 307 356,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
46 307 356,48 |
||||
1.2. |
Прием и обслуживание иностранных делегаций, зарубежные визиты официальных делегаций администрации города |
2015 |
550 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
550 000,00 |
ДЭРиИ |
|
2016 |
397 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
397 100,00 |
||||
2017 |
372 508,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
372 508,00 |
||||
2018 |
450 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
450 000,00 |
||||
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2020 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2021 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2022 |
305 841,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
305 841,00 |
||||
2023 |
305 841,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
305 841,00 |
||||
Всего |
2 381 290,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 381 290,00 |
||||
1.3. |
Участие в выставочно-ярмарочной деятельности, областных конкурсах, научно-технических конференциях, семинарах, конкурсах |
2015 |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
150 000,00 |
ДЭРиИ |
|
2016 |
153 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
153 100,00 |
||||
2017 |
108 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
108 000,00 |
||||
2018 |
90 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
90 000,00 |
||||
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2020 |
52 352,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
52 352,00 |
||||
2021 |
52 352,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
52 352,00 |
||||
2022 |
103 075,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
103 075,35 |
||||
2023 |
103 075,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
103 075,35 |
||||
Всего |
811 954,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
811 954,70 |
||||
1.4. |
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции "Новый год" |
2015 |
1 446 619,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 446 619,50 |
ДУД, ДСПиС, ДО, ДБиДХ |
|
2016 |
1 106 573,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 106 573,69 |
||||
2017 |
450 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
450 000,00 |
||||
2018 |
598 880,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
598 880,00 |
||||
2019 |
816 670,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
816 670,00 |
||||
2020 |
5 547 413,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 547 413,58 |
||||
2021 |
954 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
954 000,00 |
||||
2022 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2023 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Всего |
10 920 156,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 920 156,77 |
||||
1.5. |
Хозяйственное и техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
2015 |
28 939 959,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
28 939 959,28 |
ДУД |
|
2016 |
32 181 639,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
32 181 639,00 |
||||
2017 |
36 550 085,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
36 550 085,12 |
||||
2018 |
42 709 333,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
42 709 333,09 |
||||
2019 |
51 718 474,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
51 718 474,51 |
||||
2020 |
56 941 906,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
56 941 906,76 |
||||
2021 |
70 625 885,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
70 625 885,09 |
||||
2022 |
58 364 783,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
58 364 783,49 |
||||
2023 |
54 480 290,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
54 480 290,09 |
||||
Всего |
432 512 356,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
432 512 356,43 |
||||
1.6. |
Обеспечение функционирования помощников депутатов городской Думы города Дзержинска |
2015 |
9 142 940,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 142 940,51 |
ДУД |
|
2016 |
10 477 566,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 477 566,00 |
||||
2017 |
8 143 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 143 000,00 |
||||
2018 |
10 712 687,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 712 687,42 |
||||
2019 |
10 901 451,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 901 451,67 |
||||
2020 |
11 302 972,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 302 972,22 |
||||
2021 |
11 227 798,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 227 798,94 |
||||
2022 |
11 227 798,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 227 798,94 |
||||
2023 |
11 227 798,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 227 798,94 |
||||
Всего |
94 364 014,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
94 364 014,64 |
||||
1.7. |
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города |
2015 |
140 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
140 000,00 |
ДУД |
|
2016 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20 000,00 |
||||
2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Всего |
160 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
160 000,00 |
||||
1.8. |
Предоставление льгот лицам, имеющим звание "Почетный гражданин города Дзержинска" |
2015 |
2 594 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 594 800,00 |
ДУД |
|
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2019 |
2 570 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 570 800,00 |
||||
2020 |
2 605 712,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 605 712,00 |
||||
2021 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2022 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2023 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Всего |
7 771 312,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 771 312,00 |
||||
1.9. |
Предоставление льгот лицам, награжденным Почетным знаком "За заслуги перед городом Дзержинском" |
2015 |
997 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
997 400,00 |
ДУД |
|
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2019 |
1 163 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 163 200,00 |
||||
2020 |
1 206 392,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 206 392,00 |
||||
2021 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2022 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2023 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Всего |
3 366 992,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 366 992,00 |
||||
1.10. |
Социальная поддержка неполных кавалеров Ордена Славы |
2015 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20 000,00 |
ДУД |
|
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Всего |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20 000,00 |
||||
1.11. |
Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления" муниципальной программы "Повышение эффективности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск" |
2015 |
0,00 |
5 157 060,00 |
0,00 |
0,00 |
5 157 060,00 |
ДУД |
|
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2017 |
0,00 |
6 606 000,00 |
0,00 |
0,00 |
6 606 000,00 |
||||
Всего |
0,00 |
11 763 060,00 |
0,00 |
0,00 |
11 763 060,00 |
||||
1.12 |
Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
2020 |
545 085,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
545 085,85 |
ДУД |
|
2021 |
17 669,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
17 669,60 |
||||
Всего |
562 755,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
562 755,45 |
||||
|
Итого по Подпрограмме 1 - Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
2015 |
50 009 719,29 |
5 157 060,00 |
0,00 |
0,00 |
55 166 779,29 |
x |
|
2016 |
47 306 659,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
47 306 659,42 |
||||
2017 |
48 103 653,12 |
6 606 000,00 |
0,00 |
0,00 |
54 709 653,12 |
||||
2018 |
57 074 141,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
57 074 141,30 |
||||
2019 |
71 366 250,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
71 366 250,42 |
||||
2020 |
85 608 451,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
85 608 451,13 |
||||
2021 |
95 030 609,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
95 030 609,63 |
||||
2022 |
74 281 598,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
74 281 598,78 |
||||
2023 |
70 397 105,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
70 397 105,38 |
||||
Всего |
599 178 188,47 |
11 763 060,00 |
0,00 |
0,00 |
610 941 248,47 |
||||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Участник 1 - ДУД |
2015 |
49 309 719,29 |
5 157 060,00 |
0,00 |
0,00 |
54 466 779,29 |
x |
|
2016 |
46 756 459,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
46 756 459,42 |
||||
2017 |
47 623 145,12 |
6 606 000,00 |
0,00 |
0,00 |
54 229 145,12 |
||||
2018 |
55 862 261,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
55 862 261,30 |
||||
2019 |
68 803 524,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
68 803 524,42 |
||||
2020 |
78 095 473,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
78 095 473,78 |
||||
2021 |
87 087 784,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
87 087 784,03 |
||||
2022 |
73 872 682,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
73 872 682,43 |
||||
2023 |
69 988 189,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
69 988 189,03 |
||||
Всего |
577 399 238,82 |
11 763 060,00 |
0,00 |
0,00 |
589 162 298,82 |
||||
|
Участник 2 - ДЭРиИ |
2015 |
700 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
700 000,00 |
x |
|
2016 |
550 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
550 200,00 |
||||
2017 |
480 508,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
480 508,00 |
||||
2018 |
540 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
540 000,00 |
||||
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2020 |
52 352,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
52 352,00 |
||||
2021 |
52 352,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
52 352,00 |
||||
2022 |
408 916,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
408 916,35 |
||||
2023 |
408 916,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
408 916,35 |
||||
Всего |
3 193 244,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 193 244,70 |
||||
|
Участник 4 - ДКСМиСП |
2018 |
483 210,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
483 210,00 |
x |
|
2019 |
2 328 376,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 328 376,00 |
||||
2020 |
3 496 672,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 496 672,79 |
||||
2021 |
7 770 052,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 770 052,60 |
||||
2022 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2023 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Всего |
14 078 311,39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14 078 311,39 |
||||
|
Участник 5 - Департамент образования ДО |
2018 |
188 670,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
188 670,00 |
x |
|
2019 |
234 350,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
234 350,00 |
||||
2020 |
249 670,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
249 670,00 |
||||
2021 |
69 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
69 700,00 |
||||
2022 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2023 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Всего |
742 390,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
742 390,00 |
||||
|
Участник 6 - Департамент благоустройства и дорожного хозяйства ДБиДХ |
2020 |
3 714 282,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 714 282,56 |
x |
|
2021 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2022 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2023 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Всего |
3 714 282,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 714 282,56 |
||||
|
Участник 8 - Департамент промышленности, торговли и предпринимательства ДПТиП |
2021 |
50 721,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50 721,00 |
x |
|
Всего |
50 721,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50 721,00 |
||||
Подпрограмма 2 - Информационное освещение деятельности администрации, соисполнитель - ДУД | |||||||||
2.1. |
Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ на городских, областных и федеральных каналах телевещания |
2015 |
403 854,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
403 854,28 |
ДИПиВсоСМИ |
|
2016 |
1 130 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 130 000,00 |
||||
2017 |
2 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 000 000,00 |
||||
2018 |
2 800 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 800 000,00 |
||||
2019 |
2 817 250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 817 250,00 |
||||
2020 |
3 497 338,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 497 338,12 |
||||
2021 |
2 000 928,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 000 928,00 |
||||
2022 |
2 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 000 000,00 |
||||
2023 |
2 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 000 000,00 |
||||
Всего |
18 649 370,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18 649 370,40 |
||||
2.2. |
Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных печатных СМИ |
2015 |
2 185 595,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 185 595,72 |
ДИПиВсоСМИ |
|
2016 |
289 135,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
289 135,00 |
||||
2017 |
800 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
800 000,00 |
||||
2018 |
800 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
800 000,00 |
||||
2019 |
809 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
809 600,00 |
||||
2020 |
1 210 628,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 210 628,52 |
||||
2021 |
968 974,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
968 974,00 |
||||
2022 |
1 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 500 000,00 |
||||
2023 |
1 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 500 000,00 |
||||
Всего |
10 063 933,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 063 933,24 |
||||
2.3. |
Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных электронных СМИ |
2015 |
312 750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
312 750,00 |
ДИПиВсоСМИ |
|
2016 |
134 865,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
134 865,00 |
||||
2017 |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
200 000,00 |
||||
2018 |
400 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
400 000,00 |
||||
2019 |
240 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
240 000,00 |
||||
2020 |
620 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
620 000,00 |
||||
2021 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000 000,00 |
||||
2022 |
666 850,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
666 850,00 |
||||
2023 |
666 850,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
666 850,00 |
||||
Всего |
4 241 315,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 241 315,00 |
||||
2.4. |
Проведение социологических исследований общественного мнения жителей городского округа город Дзержинск в отношении деятельности ОМСУ, мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг |
2015 |
150 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
150 900,00 |
ДИПиВсоСМИ |
|
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Всего |
150 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
150 900,00 |
||||
2.5. |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ "ИЦ "Дзержинские ведомости" |
2015 |
3 402 200,00 |
0,00 |
0,00 |
1 361 100,59 |
4 763 300,59 |
ДИПиВсоСМИ |
|
2016 |
4 837 700,00 |
0,00 |
0,00 |
1 242 919,95 |
6 080 619,95 |
||||
2017 |
4 798 400,00 |
680 000,00 |
0,00 |
1 000 000,00 |
6 478 400,00 |
||||
2018 |
3 741 160,21 |
1 746 600,00 |
0,00 |
1 000 000,00 |
6 487 760,21 |
||||
2019 |
4 450 748,22 |
1 644 100,00 |
0,00 |
1 017 660,00 |
7 112 508,22 |
||||
2020 |
8 345 446,94 |
1 381 300,00 |
0,00 |
1 705 521,62 |
11 432 268,56 |
||||
2021 |
7 771 722,18 |
1 469 000,00 |
0,00 |
5 606 000,0 |
14 846 722,18 |
||||
2022 |
4 242 200,00 |
1 469 000,00 |
0,00 |
3 899 004,00 |
9 610 204,00 |
||||
2023 |
4 242 200,00 |
1 469 000,00 |
0,00 |
3 916 476,00 |
9 627 676,00 |
||||
Всего |
45 831 777,55 |
9 859 000,00 |
0,00 |
20 748 682,16 |
76 439 459,71 |
||||
2.6. |
Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления |
2015 |
0,00 |
920 910,00 |
0,00 |
0,00 |
920 910,00 |
ДУД |
|
2016 |
0,00 |
3 125,51 |
0,00 |
0,00 |
3 125,51 |
||||
Всего |
0,00 |
924 035,51 |
0,00 |
0,00 |
924 035,51 |
||||
2.7. |
Расходы за счет субсидии на оказание частичной финансовой поддержки районных (городских) средств массовой информации |
2015 |
0,00 |
1 371 510,00 |
0,00 |
0,00 |
1 371 510,00 |
ДИПиВсоСМИ |
|
2016 |
0,00 |
1 390 200,00 |
0,00 |
0,00 |
1 390 200,00 |
||||
Всего |
0,00 |
2 761 710,00 |
0,00 |
2 761 710,00 |
2 761 710,00 |
||||
|
Итого по Подпрограмме 2 - Информационное освещение деятельности администрации города |
2015 |
6 455 300,00 |
2 292 420,00 |
0,00 |
1 361 100,59 |
10 108 820,59 |
x |
|
2016 |
6 391 700,00 |
1 393 325,51 |
0,00 |
1 242 919,95 |
9 027 945,46 |
||||
2017 |
7 798 400,00 |
680 000,00 |
0,00 |
1 000 000,00 |
9 478 400,00 |
||||
2018 |
7 741 160,21 |
1 746 600,00 |
0,00 |
1 000 000,00 |
10 487 760,21 |
||||
2019 |
8 317 598,22 |
1 644 100,00 |
0,00 |
1 017 660,00 |
10 979 358,22 |
||||
2020 |
13 673 413,58 |
1 381 300,00 |
0,00 |
1 705 521,62 |
16 760 235,20 |
||||
2021 |
11 741 624,18 |
1 469 000,00 |
0,00 |
5 606 000,00 |
18 816 624,18 |
||||
2022 |
8 409 050,00 |
1 469 000,00 |
0,00 |
3 899 004,00 |
13 777 054,00 |
||||
2023 |
8 409 050,00 |
1 469 000,00 |
0,00 |
3 916 476,00 |
13 794 526,00 |
||||
Всего |
78 937 296,19 |
13 544 745,51 |
0,00 |
20 748 682,16 |
113 230 723,86 |
||||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
x |
|
|
Участник 1 - ДУД |
2015 |
0,00 |
920 910,00 |
0,00 |
0,00 |
920 910,00 |
||
2016 |
0,00 |
3 125,51 |
0,00 |
0,00 |
3 125,51 |
||||
Всего |
0,00 |
924 035,51 |
0,00 |
0,00 |
924 035,51 |
||||
|
Участник 3 - ДИПиВсоСМИ |
2015 |
6 455 300,00 |
1 371 510,00 |
0,00 |
1 361 100,59 |
9 187 910,59 |
x |
|
2016 |
6 391 700,00 |
1 390 200,00 |
0,00 |
1 242 919,95 |
9 024 819,95 |
||||
2017 |
7 798 400,00 |
680 000,00 |
0,00 |
1 000 000,00 |
9 478 400,00 |
||||
2018 |
7 741 160,21 |
1 746 600,00 |
0,00 |
1 000 000,00 |
10 487 760,21 |
||||
2019 |
8 317 598,22 |
1 644 100,00 |
0,00 |
1 017 660,00 |
10 979 358,22 |
||||
2020 |
13 673 413,58 |
1 381 300,00 |
0,00 |
1 705 521,62 |
16 760 235,20 |
||||
2021 |
11 741 624,18 |
1 469 000,00 |
0,00 |
5 606 000,00 |
18 816 624,18 |
||||
2022 |
8 409 050,00 |
1 469 000,00 |
0,00 |
3 899 004,00 |
13 777 054,00 |
||||
2023 |
8 409 050,00 |
1 469 000,00 |
0,00 |
3 916 476,00 |
13 794 526,00 |
||||
Всего |
78 937 296,19 |
12 620 710,00 |
0,00 |
20 748 682,16 |
112 306 688,35 |
||||
Подпрограмма 3 - Информатизация деятельности органов местного самоуправления, соисполнитель - ДУД | |||||||||
3.1. |
Модернизация существующих информационно-коммуникационных инфраструктур, создание единой информационно-коммуникационной инфраструктуры |
2015 |
6 855 519,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 855 519,94 |
ДИПиВсоСМИ УЦТ |
|
2016 |
7 260 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 260 100,00 |
||||
2017 |
8 718 130,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 718 130,10 |
||||
2018 |
8 157 957,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 157 957,79 |
||||
2019 |
12 699 509,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 699 509,98 |
||||
2020 |
10 941 099,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 941 099,23 |
||||
2021 |
17 958 596,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
17 958 596,35 |
||||
2022 |
12 991 798,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 991 798,03 |
||||
2023 |
12 991 798,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 991 798,03 |
||||
Всего |
98 574 509,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
98 574 509,45 |
||||
3.2. |
Предоставление на основе единой информационно-коммуникационной инфраструктуры качественных государственных и муниципальных услуг населению |
2015 |
5 698 364,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 698 364,67 |
ДУД |
|
2016 |
421 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
421 000,00 |
||||
Всего |
6 119 364,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 119 364,67 |
||||
3.3. |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) многофункциональными центрами и городским архивом |
2015 |
25 760 897,28 |
0,00 |
0,00 |
1 071 015,19 |
26 831 912,47 |
ДУД |
|
2016 |
36 259 924,08 |
0,00 |
0,00 |
1 804 117,39 |
38 064 041,47 |
||||
2017 |
29 996 170,28 |
0,00 |
0,00 |
2 144 495,00 |
32 140 665,28 |
||||
2018 |
58 675 772,37 |
0,00 |
0,00 |
3 015 151,41 |
61 690 923,78 |
||||
2019 |
73 582 442,95 |
0,00 |
0,00 |
5 582 580,79 |
79 165 023,74 |
||||
2020 |
77 917 044,02 |
0,00 |
0,00 |
5 227 267,66 |
83 144 311,68 |
||||
2021 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2022 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2023 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Всего |
302 192 250,98 |
0,00 |
0,00 |
18 844 627,44 |
321 036 878,42 |
||||
3.4. |
Обеспечение доступа к системе электронного документооборота |
2019 |
389 400,00 |
1 529 100,00 |
0,00 |
0,00 |
1 918 500,00 |
ДИПиВсоСМИ УЦТ |
|
2020 |
425 100,00 |
1 700 300,00 |
0,00 |
0,00 |
2 125 400,00 |
||||
2021 |
219 456,00 |
854 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 074 256,00 |
||||
2022 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2023 |
425 100,00 |
1 700 400,00 |
0,00 |
0,00 |
2 125 500,00 |
||||
Всего |
1 459 056,00 |
5 784 600,00 |
0,00 |
0,00 |
7 243 656,00 |
||||
3.5. |
Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Информатизация деятельности органов местного самоуправления" муниципальной программы "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск" |
2015 |
0,00 |
5 411 400,00 |
0,00 |
0,00 |
5 411 400,00 |
ДУД |
|
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2017 |
0,00 |
5 721 200,00 |
0,00 |
0,00 |
5 721 200,00 |
||||
Всего |
0,00 |
11 132 600,00 |
0,00 |
0,00 |
11 132 600,00 |
||||
3.6. |
Прием заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения при проведении выборов Президента Российской Федерации (в т.ч. консультирование по месту непосредственного проживания (пребывания) граждан). |
2018 |
0,00 |
3 422 637,48 |
0,00 |
0,00 |
3 422 637,48 |
ДУД |
|
Всего |
0,00 |
3 422 637,48 |
0,00 |
0,00 |
3 422 637,48 |
||||
3.7. |
Расходы на повышение минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления |
2018 |
22 551,65 |
110 338,80 |
0,00 |
0,00 |
132 890,45 |
ДУД |
|
Всего |
22 551,65 |
110 338,80 |
0,00 |
0,00 |
132 890,45 |
||||
3.8. |
Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
2020 |
800 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
800 000,00 |
ДУД |
|
Всего |
800 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
800 000,00 |
||||
|
Итого по Подпрограмме 3 - Информатизация деятельности органов местного самоуправления |
2015 |
38 314 781,89 |
5 411 400,00 |
0,00 |
1 071 015,19 |
44 797 197,08 |
x |
|
2016 |
43 941 024,08 |
0,00 |
0,00 |
1 804 117,39 |
45 745 141,47 |
||||
2017 |
38 714 300,38 |
5 721 200,00 |
0,00 |
2 144 495,00 |
46 579 995,38 |
||||
2018 |
66 856 281,81 |
3 532 976,28 |
0,00 |
3 015 151,41 |
73 404 409,50 |
||||
2019 |
86 671 352,93 |
1 529 100,00 |
0,00 |
5 582 580,79 |
93 783 033,72 |
||||
2020 |
90 083 243,25 |
1 700 300,00 |
0,00 |
5 227 267,66 |
97 010 810,91 |
||||
2021 |
18 178 052,35 |
854 800,00 |
0,00 |
0,00 |
19 032 852,35 |
||||
2022 |
12 991 798,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 991 798,03 |
||||
2023 |
13 416 898,03 |
1 700 400,00 |
0,00 |
0,00 |
15 117 298,03 |
||||
Всего |
409 167 732,75 |
20 450 176,28 |
0,00 |
18 844 627,44 |
448 462 536,47 |
||||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Участник 1 - ДУД |
2015 |
31 459 261,95 |
5 411 400,00 |
0,00 |
1 071 015,19 |
37 941 677,14 |
x |
|
2016 |
36 680 924,08 |
0,00 |
0,00 |
1 804 117,39 |
38 485 041,47 |
||||
2017 |
29 996 170,28 |
5 721 200,00 |
0,00 |
2 144 495,00 |
37 861 865,28 |
||||
2018 |
58 698 324,02 |
3 532 976,28 |
0,00 |
3 015 151,41 |
65 246 451,71 |
||||
2019 |
73 582 442,95 |
0,00 |
0,00 |
5 582 580,79 |
79 165 023,74 |
||||
2020 |
78 717 044,02 |
0,00 |
0,00 |
5 227 267,66 |
83 944 311,68 |
||||
2021 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2022 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2023 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Всего |
309 134 167,30 |
14 665 576,28 |
0,00 |
18 844 627,44 |
342 644 371,02 |
||||
|
Участник 3 - ДИиВсоСМИ |
2015 |
6 855 519,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 855 519,94 |
x |
|
2016 |
7 260 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 260 100,00 |
||||
2017 |
8 718 130,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 718 130,10 |
|
|
||
2018 |
8 157 957,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 157 957,79 |
||||
2019 |
13 088 909,98 |
1 529 100,00 |
0,00 |
0,00 |
14 618 009,98 |
||||
2020 |
11 366 199,23 |
1 700 300,00 |
0,00 |
0,00 |
13 066 499,23 |
||||
2021 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2022 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2023 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Всего |
55 446 817,04 |
3 229 400,00 |
0,00 |
0,00 |
58 676 217,04 |
||||
|
Участник 7 - УЦТ |
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
|
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2020 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2021 |
18 178 052,35 |
854 800,00 |
0,00 |
0,00 |
19 032 852,35 |
||||
2022 |
12 991 798,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 991 798,03 |
||||
2023 |
13 416 898,03 |
1 700 400,00 |
0,00 |
0,00 |
15 117 298,03 |
||||
Всего |
44 586 748,41 |
2 555 200,00 |
0,00 |
0,00 |
47 141 948,41 |
||||
Подпрограмма 4 - Развитие институтов гражданского общества в городском округе, соисполнитель - ДУД | |||||||||
4.1. |
Финансовая поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию общественно полезных (социальных) мероприятий (направлений) |
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2017 |
1 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 500 000,00 |
||||
2018 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
||||
2019 |
400 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
400 000,00 |
ДУД |
|
||
2020 |
2 435 766,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 435 766,00 |
||||
2021 |
3 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 000 000,00 |
||||
2022 |
3 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 000 000,00 |
||||
2023 |
3 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 000 000,00 |
||||
Всего |
13 435 766,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13 435 766,00 |
||||
4.2. |
Мероприятия, проводимые некоммерческими организациями, в том числе с участием органов местного самоуправления, по популяризации и развитию территориального общественного самоуправления и повышению общественной активности граждан |
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДУД |
|
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2018 |
7 550 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 550 000,00 |
||||
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Всего |
7 550 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 550 000,00 |
||||
4.3 |
Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных и этноконфессиональных отношений в городском округе город Дзержинск |
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДУД |
|
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2017 |
10 550 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 550 000,00 |
||||
2018 |
7 650 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 650 000,00 |
||||
2019 |
26 250 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
26 250 000,00 |
||||
2020 |
3 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 000 000,00 |
||||
2021 |
3 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 500 000,00 |
||||
2022 |
3 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 500 000,00 |
||||
2023 |
3 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 500 000,00 |
||||
Всего |
57 950 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
57 950 000,00 |
||||
4.4. |
Обеспечение деятельности Общественной палаты г. Дзержинска |
2018 |
108 640,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
108 640,00 |
ДКСМиСП |
|
2019 |
71 280,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
71 280,00 |
||||
Всего |
179 920,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
179 920,00 |
||||
|
Итого по Подпрограмме 4 - Развитие институтов гражданского общества в городском округе |
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2017 |
12 050 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 050 000,00 |
||||
2018 |
15 408 640,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15 408 640,00 |
||||
2019 |
26 721 280,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
26 721 280,00 |
||||
2020 |
5 435 766,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 435 766,00 |
||||
2021 |
6 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 500 000,00 |
||||
2022 |
6 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 500 000,00 |
||||
2023 |
6 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 500 000,00 |
||||
Всего |
79 115 686,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
79 115 686,00 |
||||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Участник 1 - ДУД |
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
x |
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2017 |
12 050 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 050 000,00 |
||||
2018 |
15 300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15 300 000,00 |
||||
2019 |
26 650 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
26 650 000,00 |
||||
2020 |
5 435 766,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 435 766,00 |
||||
2021 |
6 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 500 000,00 |
||||
2022 |
6 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 500 000,00 |
||||
2023 |
6 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 500 000,00 |
||||
Всего |
78 935 766,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
78 935 766,00 |
||||
|
Участник 4 - ДКСИиСП |
2018 |
108 640,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
108 640,00 |
|
|
2019 |
71 280,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
71 280,00 |
||||
Всего |
179 920,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
179 920,00 |
||||
|
Всего по муниципальной программе, в том числе: |
2015 |
94 779 801,18 |
12 860 880,00 |
0,00 |
2 432 115,78 |
110 072 796,96 |
x |
x |
2016 |
97 639 383,50 |
1 393 325,51 |
0,00 |
3 047 037,34 |
102 079 746,35 |
||||
2017 |
106 666 353,50 |
13 007 200,00 |
0,00 |
3 144 495,00 |
122 818 048,50 |
||||
2018 |
147 080 223,32 |
5 279 576,28 |
0,00 |
4 015 151,41 |
156 374 951,01 |
||||
2019 |
193 076 481,57 |
3 173 200,00 |
0,00 |
6 600 240,79 |
202 849 922,36 |
||||
2020 |
194 800 873,96 |
3 081 600,00 |
0,00 |
6 932 789,28 |
204 815 263,24 |
||||
2021 |
131 450 286,16 |
2 323 800,00 |
0,00 |
5 606 000,00 |
139 380 086,16 |
||||
2022 |
102 182 446,81 |
1 469 000,00 |
0,00 |
3 899 004,00 |
107 550 450,81 |
||||
2023 |
98 723 053,41 |
3 169 400,00 |
0,00 |
3 916 476,00 |
105 808 929,41 |
||||
Всего |
1 166 398 903,41 |
45 757 981,79 |
0,00 |
39 593 309,60 |
1 251 750 194,80 |
||||
|
Участник 1 - ДУД |
2015 |
80 768 981,24 |
11 489 370,00 |
0,00 |
1 071 015,19 |
93 329 366,43 |
x |
x |
2016 |
83 437 383,50 |
3 125,51 |
0,00 |
1 804 117,39 |
85 244 626,40 |
||||
2017 |
89 669 315,40 |
12 327 200,00 |
0,00 |
2 144 495,00 |
104 141 010,40 |
||||
2018 |
129 860 585,32 |
3 532 976,28 |
0,00 |
3 015 151,41 |
136 408 713,01 |
||||
2019 |
169 035 967,37 |
0,00 |
0,00 |
5 582 580,79 |
174 618 548,16 |
||||
2020 |
162 248 283,80 |
0,00 |
0,00 |
5 227 267,66 |
167 475 551,46 |
||||
2021 |
93 587 784,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
93 587 784,03 |
||||
2022 |
80 372 682,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
80 372 682,43 |
||||
2023 |
76 488 189,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
76 488 189,03 |
||||
Всего |
965 469 172,12 |
27 352 671,79 |
0,00 |
18 844 627,44 |
1 011 666 471,35 |
||||
|
Участник 2 - ДЭРиИ |
2015 |
700 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
700 000,00 |
x |
x |
2016 |
550 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
550 200,00 |
||||
2017 |
480 508,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
480 508,00 |
||||
2018 |
540 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
540 000,00 |
||||
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2020 |
52 352,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
52 352,00 |
||||
2021 |
52 352,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
52 352,00 |
||||
2022 |
408 916,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
408 916,35 |
||||
2023 |
408 916,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
408 916,35 |
||||
Всего |
3 193 244,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 193 244,70 |
||||
Участник 3 - ДИПиВсоСМИ |
2015 |
13 310 819,94 |
1 371 510,00 |
0,00 |
1 361 100,59 |
16 043 430,53 |
x |
x |
|
2016 |
13 651 800,00 |
1 390 200,00 |
0,00 |
1 242 919,95 |
16 284 919,95 |
||||
2017 |
16 516 530,10 |
680 000,00 |
0,00 |
1 000 000,00 |
18 196 530,10 |
||||
2018 |
15 899 118,00 |
1 746 600,00 |
0,00 |
1 000 000,00 |
18 645 718,00 |
||||
2019 |
21 406 508,20 |
3 173 200,00 |
0,00 |
1 017 660,00 |
25 597 368,20 |
||||
2020 |
25 039 612,81 |
3 081 600,00 |
0,00 |
1 705 521,62 |
29 826 734,43 |
||||
2021 |
11 741 624,18 |
1 469 000,00 |
0,00 |
5 606 000,00 |
18 816 624,18 |
||||
2022 |
8 409 050,00 |
1 469 000,00 |
0,00 |
3 899 004,00 |
13 777 054,00 |
||||
2023 |
8 409 050,00 |
1 469 000,00 |
0,00 |
3 916 476,00 |
13 794 526,00 |
||||
Всего |
134 384 113,23 |
15 850 110,00 |
0,00 |
20 748 682,16 |
170 982 905,39 |
||||
|
Участник 4 - ДКСМиСП |
2018 |
591 850,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
591 850,00 |
x |
x |
2019 |
2 399 656,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 399 656,00 |
||||
2020 |
3 496 672,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 496 672,79 |
||||
2021 |
7 770 052,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 770 052,60 |
||||
2022 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2023 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Всего |
14 258 231,39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14 258 231,39 |
||||
|
Участник 5 - Департамент образования |
2018 |
188 670,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
188 670,00 |
x |
x |
2019 |
234 350,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
234 350,00 |
|
|
||
2020 |
249 670,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
249 670,00 |
||||
2021 |
69 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
69 700,00 |
||||
2022 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2023 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Всего |
742 390,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
742 390,00 |
||||
|
Участник 6 - ДБиДХ |
2020 |
3 714 282,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 714 282,56 |
x |
x |
2021 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Всего |
3 714 282,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 714 282,56 |
||||
|
Участник 7 - УЦТ |
2021 |
18 178 052,35 |
854 800,00 |
0,00 |
0,00 |
19 032 852,35 |
x |
x |
2022 |
12 991 798,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 991 798,03 |
||||
2023 |
13 416 898,03 |
1 700 400,00 |
0,00 |
0,00 |
15 117 298,03 |
||||
Всего |
44 586 748,41 |
2 555 200,00 |
0,00 |
0,00 |
47 141 948,41 |
||||
|
Участник 8 - ДПТиП |
2021 |
50 721,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50 721,00 |
x |
x |
Всего |
50 721,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50 721,00 |
2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Методика расчета применяемых в Программе индикаторов основана на данных ведомственной отчетности муниципальных бюджетных учреждений и исполнителей Программы.
Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых показателей по следующей формуле:
,
N |
Наименование индикатора достижения цели Программы |
Ед. изм. |
Методика (формула) расчета применяемых индикаторов |
Источник информации |
1. |
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа |
% |
где F - численность жителей, выразивших удовлетворительную оценку; N - численность опрошенных жителей |
По данным экономического развития и инвестиций НО При отсутствии данных из Минэкономики приводится оценочное значение индикатора на основе социологических опросов, проводимых администрацией города |
2. |
Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" |
% |
где F - численность жителей, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна"; N - общая численность жителей |
По данным ведомственного учета |
3. |
Доля граждан, получивших муниципальные услуги по принципу "одного окна" к общему количеству оказанных муниципальных услуг в городском округе город Дзержинск |
% |
где F - численность жителей, получивших муниципальные услуги по принципу "одного окна"; N - общая численность жителей, имеющих доступ к получению муниципальных услуг |
По данным ведомственного учета |
Методика оценки эффективности подпрограммы 1 | ||||
1. |
Доля помещений, занимаемых органами местного самоуправления, в которых произведен текущий ремонт от числа запланированных |
% |
где F - количество отремонтированных помещений; N - общее количество помещений |
По данным ведомственного учета |
Методика оценки эффективности подпрограммы 2 | ||||
1. |
Удовлетворенность населения информационной открытостью органов местного самоуправления городского округа |
% |
где F - численность жителей, выразивших удовлетворительную оценку; N - численность опрошенных жителей |
По данным Министерства экономического развития и инвестиций НО При отсутствии данных из Минэкономики приводится оценочное значение индикатора на основе социологических опросов, проводимых администрацией города |
Методика оценки эффективности подпрограммы 3 | ||||
2. |
Доля сотрудников администрации города Дзержинска, которым обеспечен доступ к системе электронного документооборота для работы с Правительством Нижегородской области |
% |
где F - количество сотрудников которым обеспечен доступ к системе электронного документооборота; N - общее количество сотрудников |
По данным ведомственного учета |
Методика оценки эффективности подпрограммы 4 | ||||
1. |
Доля проведенных мероприятий социально ориентированными некоммерческими организациями от числа запланированных |
% |
где F - количество мероприятий, проведенных органами ТОС; N - количество запланированных мероприятий |
По данным ведомственного учета |
2. |
Охват населения города мероприятиями (на 10000 жителей в год) с участием НКО |
посещ. на 10000 чел. |
P - среднегодовая численность населения |
По данным ведомственного учета, по данным Нижегородстата |
3. |
Доля мероприятий, проведенных общественными объединениями и некоммерческими организациями, в том числе с участием органов местного самоуправления от числа запланированных |
% |
где F - количество мероприятий, проведенных общественными объединениями и некоммерческими организациями, в том числе с участием органов местного самоуправления; N - количество запланированных мероприятий |
По данным ведомственного учета |
2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы
Планируемые результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы приведены в таблице 2.
Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы
N |
Наименование мероприятий |
Участник/Ед. измерения |
Плановый срок |
Непосредственные результаты |
|||||||||
начала реализации |
окончания реализации |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
1. |
Подпрограмма 1 "Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления" |
||||||||||||
1.1. |
Проведение мероприятий в соответствии с Календарем официальных городских мероприятий |
ДУД, ДКСМиСП, ДО, ДПТиП, ДБиДХ |
2015 |
2023 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Количество проведенных мероприятий |
ед. |
x |
x |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
122 |
106 |
100 |
100 |
|
1.2. |
Прием и обслуживание иностранных делегаций, зарубежные визиты официальных делегаций администрации города |
ДЭРИ |
2015 |
2023 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Количество проведенных представительских мероприятий |
шт. |
x |
x |
5 |
4 |
4 |
4 |
x |
x |
x |
1 |
1 |
|
1.3. |
Участие в выставочно-ярмарочной деятельности, областных конкурсах, научно-технических конференциях, семинарах, конкурсах |
ДЭРИ |
2015 |
2023 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Количество выставок, конкурсов, семинаров, научно-технических конференций |
ед. |
x |
x |
1 |
2 |
2 |
2 |
x |
0 <*> |
1 |
1 |
1 |
|
1.4. |
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции "Новый год" |
ДУД, ДКСМиСП, Департамент образования, ДБиДХ |
2015 |
2021 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Количество детских Новогодних подарков |
ед. |
x |
x |
5595 |
2930 |
3000 |
3152 |
3193 |
4091 |
4000 |
x |
x |
|
1.5. |
Хозяйственное и техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
ДУД |
2015 |
2023 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Количество заключенных муниципальных контрактов и договоров на оказание коммунальных услуг, предоставление технического обслуживания |
шт. |
x |
x |
15 |
10 |
15 |
16 |
18 |
11 |
11 |
11 |
11 |
|
Количество заключенных муниципальных контрактов и договоров на проведение ремонтных работ в зданиях, занимаемых органами местного самоуправления |
шт. |
x |
x |
5 |
1 |
4 |
1 |
3 |
8 |
7 |
8 |
8 |
|
1.6. |
Обеспечение функционирования помощников депутатов городской Думы города Дзержинска |
ДУД |
2015 |
2023 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Количество помощников депутатов городской Думы города Дзержинска |
чел. |
x |
x |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
|
1.7. |
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города |
ДУД |
2015 |
2016 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Количество работников, которым предоставлена единовременная выплата |
чел. |
x |
x |
13 |
2 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
1.8. |
Предоставление льгот лицам, имеющим звание "Почетный гражданин города Дзержинска" |
ДУД |
2015 |
2020 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Количество лиц, которым предоставлена льгота |
чел. |
x |
x |
33 |
x |
x |
x |
31 |
29 |
x |
x |
x |
|
1.9. |
Предоставление льгот лицам, награжденным Почетным знаком "За заслуги перед городом Дзержинском" |
ДУД |
2015 |
2020 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Количество лиц, которым предоставлена льгота |
чел. |
x |
x |
13 |
x |
x |
x |
14 |
14 |
x |
x |
x |
|
1.10. |
Социальная поддержка неполных кавалеров Ордена Славы |
ДУД |
2015 |
2015 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Количество лиц, которым оказана поддержка |
чел. |
x |
x |
1 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
1.11. |
Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления" муниципальной программы "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск" |
ДУД |
2015 |
2017 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Доля расходов за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления |
% |
x |
x |
18,9 |
x |
21,1 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
1.12. |
Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
ДУД |
2020 |
2021 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Количество кв. м продезинфицированных в зданиях МСУ |
кв. м |
2020 |
2020 |
x |
x |
x |
x |
x |
102 |
x |
x |
x |
|
Приобретение дезинфицирующих средств |
шт. |
2020 |
2020 |
x |
x |
x |
x |
x |
10136 |
10 |
x |
x |
|
Обеспечение средствами индивидуальной защиты сотрудников в целях профилактики новой коронавирусной инфекции |
шт. |
2020 |
2021 |
x |
x |
x |
x |
x |
29630 |
6000 |
x |
x |
|
Рециркулятор воздуха бактерицидный поток |
шт. |
2020 |
2020 |
x |
x |
x |
x |
x |
18 шт. 5 стоек |
x |
x |
x |
|
2. |
Подпрограмма 2 "Информационное освещение деятельности администрации" |
||||||||||||
2.1. |
Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ на городских, областных и федеральных каналах телевещания |
ДИПиВсоСМИ |
2015 |
2023 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Хронометраж телевизионных сюжетов, программ изготовленных и размещенных в новостных выпусках городских, областных и федеральных телеканалов (минуты) |
мин. |
x |
x |
x <**> |
565 |
1000 |
1119,5 |
1119,5 |
1288,54 |
628,20 |
675 |
675 |
|
2.2. |
Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных печатных СМИ |
ДИПиВсоСМИ |
2015 |
2023 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Количество публикаций официальной информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных печатных СМИ (полосы формата А3) |
ед. |
x |
x |
57 |
29 |
50 |
50 |
50 |
5 |
x |
x |
x |
|
Количество публикаций официальной информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных печатных СМИ |
см2 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
54453 |
20313 |
31000 |
31000 |
|
2.3. |
Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных электронных СМИ |
ДИПиВсоСМИ |
2015 |
2023 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Количество публикаций официальной информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных электронных СМИ (новости) |
ед. |
x |
x |
202 |
135 |
200 |
400 |
240 |
1133 |
782 |
421 |
421 |
|
2.4. |
Проведение социологических исследований общественного мнения жителей городского округа город Дзержинск в отношении деятельности ОМСУ, мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг |
ДИПиВсоСМИ |
2015 |
2015 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Охват населения социологическими опросами |
чел. |
x |
x |
300 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Количество опросов |
шт. |
x |
x |
2 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
2.5. |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ "ИЦ "Дзержинские ведомости" |
ДИПиВсоСМИ |
2015 |
2023 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Количество полос официальной информации о деятельности ОМСУ (полосы формата А3) |
шт. |
x |
x |
1224 |
1224 |
1224 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Количество экземпляров официальной информации о деятельности ОМСУ |
экз. |
x |
x |
x |
x |
x |
137700 |
137700 |
187600 |
493400 |
257700 |
257700 |
|
2.6. |
Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления |
ДУД |
2015 |
2016 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Доля расходов за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления |
% |
x |
x |
26,18 |
0,1 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
2.7. |
Расходы за счет субсидии на оказание частичной финансовой поддержки районных (городских) средств массовой информации |
ДУД |
2015 |
2016 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Количество полос официальной информации о деятельности ОМСУ (полосы формата А3) |
шт. |
x |
x |
1224 |
1224 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
3. |
Подпрограмма 3 "Информатизация деятельности органов местного самоуправления" |
||||||||||||
3.1. |
Модернизация существующих информационно-коммуникационных инфраструктур, создание единой информационно-коммуникационной инфраструктуры |
УЦТ |
2015 |
2023 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Количество объектов, в которых располагаются подразделения органов местного самоуправления, имеющих доступ к оптоволоконным сетям интернет |
ед. |
x |
x |
3 |
6 |
6 |
7 |
9 |
12 |
15 |
15 |
15 |
|
3.2. |
Предоставление на основе единой информационно-коммуникационной инфраструктуры качественных государственных и муниципальных услуг населению |
ДУД |
2015 |
2016 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Создание единой информационно-коммуникационной инфраструктуры |
шт. |
x |
x |
2 |
2 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
3.3. |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) многофункциональными центрами |
ДУД |
2015 |
2020 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Количество государственных и муниципальных услуг, оказанных по принципу "одного окна" |
шт. |
x |
x |
277200 |
284544 |
278220 |
328 950 |
796 203 |
817489 |
x |
x |
x |
|
3.4. |
Обеспечение доступа к системе электронного документооборота |
ДИПиВсоСМИ |
2019 |
2023 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Количество сотрудников администрации, которым обеспечен доступ к системе электронного документооборота для работы с Правительством Нижегородской области |
Чел. |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
351 |
364 |
364 |
369 |
369 |
|
3.5. |
Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Информатизация деятельности органов местного самоуправления" муниципальной программы "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск" |
ДУД |
2015 |
2017 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Доля расходов за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления |
% |
x |
x |
20,03 |
x |
21,55 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
3.6 |
Прием заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения при проведении выборов Президента Российской Федерации (в т.ч. консультирование по месту непосредственного проживания (пребывания) граждан) |
|
2018 |
2018 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Количество услуг по приему заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения при проведении выборов Президента Российской Федерации (в т.ч. консультирование по месту непосредственного проживания (пребывания) граждан) |
Шт. |
x |
x |
x |
x |
x |
194365 |
x |
x |
x |
x |
x |
|
3.7. |
Расходы на повышение минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления |
x |
2018 |
2018 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Количество работников, которым проведена индексация размера оплаты труда |
чел. |
x |
x |
x |
x |
x |
10 |
x |
x |
x |
x |
x |
|
3.8. |
Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
ДУД |
2020 |
2020 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Количество кв. м продезинфицированных в зданиях МБУ "МФЦиГА" |
кв. м |
2020 |
2020 |
x |
x |
x |
x |
x |
3 649,78 |
x |
x |
x |
|
Обеспечение средствами индивидуальной защиты сотрудников |
чел. |
2020 |
2020 |
x |
x |
x |
x |
x |
179 |
x |
x |
x |
|
Приобретение защитных перегородок на стол специалиста и администратора |
шт. |
2020 |
2020 |
x |
x |
x |
x |
x |
60 |
x |
x |
x |
|
4. |
Подпрограмма 4 - "Развитие институтов гражданского общества в городском округе" |
||||||||||||
4.1. |
Финансовая поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию общественно полезных (социальных) мероприятий (направлений) |
ДУД |
2017 |
2023 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Количество мероприятий |
шт. |
x |
x |
x |
x |
132 |
6 |
1 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
4.2. |
Мероприятия, проводимые некоммерческими организациями, в том числе с участием органов местного самоуправления, по популяризации и развитию территориального общественного самоуправления и повышению общественной активности граждан |
ДУД |
2018 |
2018 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Количество мероприятий |
шт. |
x |
x |
x |
x |
x |
46 |
x |
x |
x |
x |
x |
|
4.3. |
Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных и этноконфессиональных отношений в городском округе город Дзержинск |
ДУД |
2017 |
2023 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Количество мероприятий |
шт. |
x |
x |
x |
x |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
4.4. |
Обеспечение деятельности Общественной палаты г. Дзержинска |
x |
2018 |
2019 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Количество заседаний Общественной палаты г. Дзержинска |
ед. |
x |
x |
x |
x |
x |
5 |
4 |
x |
x |
x |
x |
<*> В соответствии с Указом Президента РФ от 2 апреля 2020 N 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории РФ в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", указом Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 N 27 "О введении режима повышенной готовности" на территории Нижегородской области были приостановлены все массовые мероприятия.
<**> Погашение кредиторской задолженности за предшествующие периоды.
Информация о составе и значениях индикаторов и конечных результатов реализации муниципальной программы приведена в таблице 3.
Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы
N |
Наименование индикатора достижения цели/конечный результат |
Ед. изм. |
Значение индикатора достижения цели/конечного результата |
||||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1. |
Индикатор достижения цели 1 Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа |
% |
37 |
40 |
43 |
46 |
49 |
50 |
56 |
56 |
57 |
2. |
Индикатор достижения цели 2 Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" |
% |
90 |
90 |
90 |
90 |
100 |
100 |
x |
x |
x |
3. |
Индикатор достижения цели 3 Доля граждан, получивших муниципальные услуги по принципу "одного окна" к общему количеству оказанных муниципальных услуг в городском округе город Дзержинск |
% |
10 |
40 |
60 |
70 |
75 |
80 |
x |
x |
x |
1. |
Конечный результат 1 реализации МП Процент выполнения мероприятий, проведенных в соответствии с Календарем официальных городских мероприятий |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2. |
Конечный результат 2 реализации МП Количество единиц транспорта, в исправном состоянии, находящихся в оперативном ведении МКУ "Специалист" |
Ед. |
15 |
13 |
16 |
17 |
17 |
29 |
26 |
24 |
24 |
3. |
Конечный результат 3 реализации МП Количество функционирующих офисов МБУ МФЦ и ГА |
Ед. |
1 основной |
1 основной |
1 основной |
1 основной |
3 основных |
3 основных |
x |
x |
x |
4. |
Конечный результат 4 реализации МП Количество объектов, в которых располагаются подразделения органов местного самоуправления, имеющих доступ к оптоволоконным сетям интернет |
Шт. |
6 |
6 |
6 |
7 |
9 |
12 |
15 |
15 |
15 |
1. |
Подпрограмма 1 "Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления" |
||||||||||
1.1. |
Название индикатора 1.1. Доля помещений, занимаемых органами МСУ, в которых произведен ремонт от числа запланированных (ежегодно) |
% |
x |
x |
x |
x |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2. |
Подпрограмма 2 "Информационное освещение деятельности администрации" |
||||||||||
2.1. |
Название индикатора 2.1. Удовлетворенность населения информационной открытостью органов местного самоуправления городского округа |
% |
37 |
40 |
43 |
46 |
49 |
50 |
56 |
56 |
57 |
3. |
Подпрограмма 3 - Информатизация деятельности органов местного самоуправления, соисполнитель - ДУД |
||||||||||
3.1. |
Название индикатора 3.1. Доля сотрудников администрации города, которым обеспечен доступ к системе электронного документооборота для работы с Правительством Нижегородской области |
% |
x |
x |
x |
x |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
4. |
Подпрограмма 4 Развитие институтов гражданского общества в городском округе, соисполнитель ДУД |
||||||||||
4.1. |
Название индикатора 4.1. Доля проведенных социально ориентированными некоммерческими организациями от числа запланированных мероприятий |
% |
x |
x |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
4.2. |
Название индикатора 4.2. Охват населения города мероприятиями (на 10000 жителей в год) с участие НКО |
Посещ. на 10000 чел. |
x |
x |
254 |
283 |
294 |
294 |
294 |
294 |
294 |
4.3. |
Название индикатора 4.3. Доля мероприятий, проведенных общественными объединениями и некоммерческими организациями, в том числе с участием органов местного самоуправления от числа запланированных |
% |
x |
x |
x |
100 |
100 |
x |
x |
x |
x |
2.7. Меры муниципального правового регулирования, необходимые для реализации муниципальной программы
Для реализации мероприятий муниципальной программы принятие дополнительных муниципальных правовых актов не требуется. Таблица 4 не заполняется.
2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания
Информация о сводных значениях показателей муниципальных заданий отражена в таблице 5.
Таблица 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг и работ муниципальными учреждениями
Название основного мероприятия подпрограммы |
Значение показателя объема услуг и работ, ед. измерения |
Расходы городского бюджета на оказание муниципальных услуг и работ, руб. |
||||||||||||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
Название подпрограммы 2 - Информационное освещение деятельности администрации | ||||||||||||||||||
Наименование работы 1 - Осуществление издательской деятельности | ||||||||||||||||||
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ "ИЦ" Дзержинские ведомости" |
153000 шт. |
127500 шт. |
138000 экз. |
137700 экз. |
137700 экз. |
187600 экз. |
493400 экз. |
257700 экз. |
257700 экз. |
3402200,00 |
4837700,00 |
4798400,00 |
5487760,21 |
6094848,22 |
9726746,94 |
9240722,18 |
5711200,00 |
5711200,00 |
Наименование услуги 2 - Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | ||||||||||||||||||
Название подпрограммы 3 - Информатизация деятельности органов местного самоуправления | ||||||||||||||||||
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) многофункциональными центрами и городским архивом |
277200 шт. |
284544 шт. |
278220 шт. |
328950 шт. |
796203 шт. |
323900 шт. |
x |
x |
x |
25760897,28 |
36259924,08 |
29996170,28 |
58675772,37 |
73582442,95 |
65643592,74 |
x |
x |
x |
Прием заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения при проведении выборов Президента Российской Федерации (в т.ч. консультирование по месту непосредственного проживания (пребывания) граждан) |
x |
x |
x |
194365 шт. |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
3422637,48 |
x |
x |
x |
x |
x |
Наименование услуги 3 - Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан и исполнением государственными органами местного самоуправления своих полномочий | ||||||||||||||||||
Название подпрограммы 3 - Информатизация деятельности органов местного самоуправления | ||||||||||||||||||
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) многофункциональными центрами и городским архивом |
x |
x |
x |
x |
x |
11000 шт. |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
521078,57 |
x |
x |
x |
Наименование услуги 4 - Обеспечение доступа к архивным документам и справочно-поисковым средствам к ним в читальном зале | ||||||||||||||||||
Название подпрограммы 3 - Информатизация деятельности органов местного самоуправления | ||||||||||||||||||
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) многофункциональными центрами и городским архивом |
x |
x |
x |
x |
x |
100 шт. |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
2980,00 |
x |
x |
x |
Наименование работы 5 - Описание архивных документов, создание справочно-поисковых средств к ним, подготовка справочно-информационных изданий о составе и содержании архивных фондов | ||||||||||||||||||
Название подпрограммы 3 - Информатизация деятельности органов местного самоуправления | ||||||||||||||||||
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) многофункциональными центрами и городским архивом |
x |
x |
x |
x |
x |
672 ед. |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
20025,60 |
x |
x |
x |
Наименование работы 6 - Комплектование архивными документами | ||||||||||||||||||
Название подпрограммы 3 - Информатизация деятельности органов местного самоуправления | ||||||||||||||||||
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) многофункциональными центрами и городским архивом |
x |
x |
x |
x |
x |
7000 ед. |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
222980,00 |
x |
x |
x |
Наименование работы 7 - Обеспечение сохранности и учета архивных документов | ||||||||||||||||||
Название подпрограммы 3 - Информатизация деятельности органов местного самоуправления | ||||||||||||||||||
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) многофункциональными центрами и городским архивом |
x |
x |
x |
x |
x |
469251 ед. |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
11506387,11 |
x |
x |
x |
2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств городского бюджета, с расшифровкой по участникам муниципальной программы отражена в таблице 6.
Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета
Статус |
Участники муниципальной программы |
Расходы (руб.), годы |
||||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск" |
Ответственный исполнитель - ДУД |
|||||||||
Всего |
107 640 681,18 |
99 032 709,01 |
119 673 553,50 |
152 359 799,60 |
196 249 681,57 |
197 882 473,96 |
133 774 086,16 |
103 651 446,81 |
101 892 453,41 |
|
Участник 1 - ДУД |
92 258 351,24 |
83 440 509,01 |
101 996 515,40 |
133 393 561,60 |
169 035 967,37 |
162 248 283,80 |
93 587 784,03 |
80 372 682,43 |
76 488 189,03 |
|
Участник 2 - ДЭРиИ |
700 000,00 |
550 200,00 |
480 508,00 |
540 000,00 |
0,00 |
52 352,00 |
52 352 |
408 916,35 |
408 916,35 |
|
Участник 3 - ДИПиВсоСМИ |
14 682 329,94 |
15 042 000,00 |
17 196 530,10 |
17 645 718,00 |
24 579 708,20 |
28 121 212,81 |
13 210 624,18 |
9 878 050,00 |
9 878 050,00 |
|
Участник 4 - ДКСМиСП |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
591 850,00 |
2 399 656,00 |
3 496 672,79 |
7 770 052,60 |
0,00 |
0,00 |
|
Участник 5 - ДО |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
188 670,00 |
234 350,00 |
249 670,00 |
69 700,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Участник 6 - ДБиДХ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 714 282,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Участник 7 - УЦТ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19 032 852,35 |
12 991 798,03 |
15 117 298,03 |
|
Участник 8 - ДПТиП |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50 721,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма 1 - Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
Соисполнитель - ДУД |
|
||||||||
Всего |
55 166 779,29 |
47 306 659,42 |
54 709 653,12 |
57 074 141,30 |
71 366 250,42 |
85 608 451,13 |
95 030 609,63 |
74 281 598,78 |
70 397 105,38 |
|
Участник 1 - ДУД |
54 466 779,29 |
46 756 459,42 |
54 229 145,12 |
55 862 261,30 |
68 803 524,42 |
78 095 473,78 |
87 087 784,03 |
73 872 682,43 |
69 988 189,03 |
|
Участник 2 - ДЭРиИ |
700 000,00 |
550 200,00 |
480 508,00 |
540 000,00 |
0,00 |
52 352,00 |
0,00 |
408 916,35 |
408 916,35 |
|
Участник 4 - ДКСМиСП |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
483 210,00 |
2 328 376,00 |
3 496 672,79 |
7 770 052,60 |
0,00 |
0,00 |
|
Участник 5 - ДО |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
188 670,00 |
234 350,00 |
249 670,00 |
69 700,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Участник 6 - ДБиДХ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 714 282,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Участник 8 - ДПТиП |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50 721,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.1. Проведение мероприятий в соответствии с Календарем официальных городских мероприятий |
Участник 1 - ДУД, Участник 4 - ДКСМиСП, Участник 5 - ДО, Участник 8 - ДПТиП, Участник 6 - ДБиДХ |
6 028 000,00 |
2 970 680,73 |
2 480 060,00 |
2 513 240,79 |
4 195 654,24 |
7 406 616,72 |
12 152 904,00 |
4 280 100,00 |
4 280 100,00 |
1.2. Прием и обслуживание иностранных делегаций, зарубежные визиты официальных делегаций администрации города |
Участник 2 - ДЭРиИ |
550 000,00 |
397 100,00 |
372 508,00 |
450 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
305 841,00 |
305 841,00 |
1.3. Участие в выставочно-ярмарочной деятельности, областных конкурсах, научно-технических конференциях, семинарах, конкурсах |
Участник 2 - ДЭРиИ |
150 000,00 |
153 100,00 |
108 000,00 |
90 000,00 |
0,00 |
52 352,00 |
52 352,00 |
103 075,35 |
103 075,35 |
1.4. Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции "Новый год" |
Участник 1 - ДУД, Участник 4 - ДКСМиСП, Участник 5 - ДО, Участник 6 - ДБиДХ |
1 446 619,50 |
1 106 573,69 |
450 000,00 |
598 880,00 |
816 670,00 |
5 547 413,58 |
954 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1.5. Хозяйственное и техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
Участник 1 - ДУД |
28 939 959,28 |
32 181 639,00 |
36 550 085,12 |
42 709 333,42 |
51 718 474,51 |
56 941 906,76 |
70 625 885,09 |
58 364 783,49 |
54 480 290,09 |
1.6. Обеспечение функционирования помощников депутатов городской Думы города Дзержинска |
Участник 1 - ДУД |
9 142 940,51 |
10 477 566,00 |
8 143 000,00 |
10 712 687,42 |
10 901 451,67 |
11 302 972,22 |
11 227 798,94 |
11 227 798,94 |
11 227 798,94 |
1.7. Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений |
Участник 1 - ДУД |
140 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.8. Предоставление льгот лицам, имеющим звание "Почетный гражданин города Дзержинска" |
Участник 1 - ДУД |
2 594 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 570 800, 00 |
2 605 712,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.9. Предоставление льгот лицам, награжденным Почетным знаком "За заслуги перед городом Дзержинском" |
Участник 1 - ДУД |
997 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 163 200,00 |
1 206 392,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.10. Социальная поддержка неполных кавалеров Ордена Славы |
Участник 1 - ДУД |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.11. Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления" муниципальной программы "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск" |
Участник 1 - ДУД |
5 157 060,00 |
0,00 |
6 606 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.12. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
Участник 1 - ДУД |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
545 085,85 |
17 669,60 |
0,00 |
0,00 |
Подпрограмма 2 - Информационное освещение деятельности администрации |
Соисполнитель - ДУД |
|||||||||
Всего |
8 747 720,00 |
7 785 025,51 |
8 478 400,00 |
9 487 760,21 |
9 961 698,22 |
15 054 713,58 |
13 210 624,18 |
9 878 050,00 |
9 878 050,00 |
|
Участник 3 - ДИПиВсоСМИ |
7 826 810,00 |
7 781 900,00 |
8 478 400,00 |
9 487 760,21 |
9 961 698,22 |
15 054 713,58 |
13 210 624,18 |
9 878 050,00 |
9 878 050,00 |
|
Участник 1 - ДУД |
920 910,00 |
3 125,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.1. Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ на городских, областных и федеральных каналах телевещания |
Участник 3 - ДИПиВсоСМИ |
403 854,28 |
1 130 000,00 |
2 000 000,00 |
2 800 000,00 |
2 817 250,00 |
3 497 338,12 |
2 000 928,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
2.2. Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных печатных СМИ |
Участник 3 - ДИПиВсоСМИ |
2 185 595,72 |
289 135,00 |
800 000,00 |
800 000,00 |
809 600,00 |
1 210 628,52 |
968 974,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
2.3. Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных электронных СМИ |
Участник 3 - ДИПиВсоСМИ |
312 750,00 |
134 865,00 |
200 000,00 |
400 000,00 |
240 000,00 |
620 000,00 |
1 000 000,00 |
666 850,00 |
666 850,00 |
2.4. Проведение социологических исследований общественного мнения жителей городского округа город Дзержинск в отношении деятельности ОМСУ, мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг |
Участник 3 - ДИПиВсоСМИ |
150 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.5. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ "ИЦ "Дзержинские ведомости" |
Участник 3 - ДИПиВсоСМИ |
3 402 200,00 |
4 837 700,00 |
5 478 400,00 |
5 487 760,21 |
6 094 848,22 |
9 726 746,94 |
9 240 722,18 |
5 711 200,00 |
5 711 200,00 |
2.6. Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления |
Участник 1 - ДУД |
920 910,00 |
3 125,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.7. Расходы за счет субсидии на оказание частичной финансовой поддержки районных (городских) средств массовой информации |
Участник 3 - ДИПиВсоСМИ |
1 371 510,00 |
1 390 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Подпрограмма 3 - Информатизация деятельности органов местного самоуправления |
Соисполнитель - ДУД |
|
||||||||
Всего |
43 726 181,89 |
43 941 024,08 |
44 435 500,38 |
70 389 258,09 |
88 200 452,93 |
91 783 543,25 |
19 032 852,35 |
12 991 798,03 |
15 117 298,03 |
|
Участник 1 - ДУД |
36 870 661,95 |
36 680 924,08 |
35 717 370,28 |
62 231 300,30 |
73 582 442,95 |
78 717 044,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Участник 3 - (ДИиВсоСМИ) |
6 855 519,94 |
7 260 100,00 |
8 718 130,10 |
8 157 957,79 |
14 618 009,98 |
13 066 499,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Участник 7 - УЦТ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19 032 852,35 |
12 991 798,03 |
15 117 298,03 |
|
3.1. Модернизация существующих информационно-коммуникационных инфраструктур, создание единой информационно-коммуникационной инфраструктуры |
Участник 3 - (ДИиВсоСМИ), Участник 7 - УЦТ |
6 855 519,94 |
7 260 100,00 |
8 718 130,10 |
81 579 577,79 |
12 699 509,98 |
10 941 099,23 |
17 958 596,35 |
12 991 798,03 |
12 991 798,03 |
3.2. Предоставление на основе единой информационно-коммуникационной инфраструктуры качественных государственных и муниципальных услуг населению |
Участник 1 - ДУД |
5 698 364,67 |
421 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) многофункциональными центрами и городским архивом |
Участник 1 - ДУД |
25 760 897,28 |
36 259 924,08 |
29 996 170,28 |
58 675 772,37 |
73 582 442,95 |
77 917 044,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.4. Обеспечение доступа к системе электронного документооборота |
Участник 3 - (ДИиВсоСМИ), Участник 7 - УЦТ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 918 500,00 |
2 125 400,00 |
1 074 256,00 |
0,00 |
2 125 500,00 |
3.5. Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Информатизация деятельности органов местного самоуправления" муниципальной программы "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск" |
Участник 1 - ДУД |
5 411 400,00 |
0,00 |
5 721 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.6. Прием заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения при проведении выборов Президента Российской Федерации (в т.ч. консультирование по месту непосредственного проживания (пребывания) граждан) |
Участник 1 - ДУД |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 422 637,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.7. Расходы на повышение минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления |
Участник 1 - ДУД |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
132 890,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.8. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
Участник 1 - ДУД |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
800 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.9. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Городской архив городского округа город Дзержинск" |
Участник 1 - ДУД |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Подпрограмма 4 - Развитие институтов гражданского общества в городском округе |
Соисполнитель - ДУД |
|||||||||
Всего |
0,00 |
0,00 |
12 050 000,00 |
15 408 640,00 |
26 721 280,00 |
5 435 766,00 |
6 500 000,00 |
6 500 000,00 |
6 500 000,00 |
|
Участник 1 - ДУД |
0,00 |
0,00 |
12 050 000,00 |
15 300 000,00 |
26 650 000,00 |
5 435 766,00 |
6 500 000,00 |
6 500 000,00 |
6 500 000,00 |
|
Участник 4 - ДКСМиСП |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
108 640,00 |
71 280,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.1. Финансовая поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию общественно полезных (социальных) мероприятий (направлений) |
Участник 1 - ДУД |
0,00 |
0,00 |
1 500 000,00 |
100 000,00 |
400 000,00 |
2 435 766,00 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
4.2. Мероприятия, проводимые некоммерческими организациями, в том числе с участием органов местного самоуправления, по популяризации и развитию территориального общественного самоуправления и повышению общественной активности граждан |
Участник 1 - ДУД |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 550 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.3. Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных и этноконфессиональных отношений в городском округе город Дзержинск |
Участник 1 - ДУД |
0,00 |
0,00 |
10 550 000,00 |
7 650 000,00 |
26 250 000,00 |
3 000 000,00 |
3 500 000,00 |
3 500 000,00 |
3 500 000,00 |
4.4. Обеспечение деятельности Общественной палаты г. Дзержинска |
ДКСМиСП |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
108 640,00 |
71 280,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет всех источников финансирования приведена в таблице 7.
Таблица 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников
Статус |
Источник финансирования |
Оценка расходов (руб.), годы |
||||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
Программа "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск" |
Всего (1) + (2) + (3) + (4) |
110 072 796,96 |
102 079 746,35 |
122 818 048,50 |
156 374 951,01 |
202 849 922,36 |
204 815 263,24 |
139 380 086,16 |
107 550 450,81 |
105 808 929,41 |
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч. |
107 640 681,18 |
99 032 709,01 |
119 673 553,50 |
152 359 799,60 |
196 249 681,57 |
197 882 473,96 |
133 774 086,16 |
103 651 446,81 |
101 892 453,41 |
|
Расходы за счет средств местного бюджета |
94 779 801,18 |
97 639 383,50 |
106 666 353,50 |
147 080 223,32 |
193 076 481,57 |
194 800 873,96 |
131 450 286,16 |
102 182 446,81 |
98 723 053,41 |
|
Расходы за счет средств областного бюджета |
12 860 880,00 |
1 393 325,51 |
13 007 200,00 |
5 279 576,28 |
3 173 200,00 |
3 081 600,00 |
2 323 800,00 |
1 469 000,00 |
3 169 400,00 |
|
Расходы за счет средств федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения) |
2 432 115,78 |
3 047 037,34 |
3 144 495,00 |
4 015 151,41 |
6 600 240,79 |
6 932 789,28 |
5 606 000,00 |
3 899 004,00 |
3 916 476,00 |
|
Подпрограмма "Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления" |
Всего (1) + (2) + (3) + (4) |
55 166 779,29 |
47 306 659,42 |
54 709 653,12 |
57 074 141,30 |
71 366 250,42 |
85 608 451,13 |
95 030 609,63 |
74 281 598,78 |
70 397 105,38 |
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч. |
55 166 779,29 |
47 306 659,42 |
54 709 653,12 |
57 074 141,30 |
71 366 250,42 |
85 608 451,13 |
95 030 609,63 |
74 281 598,78 |
70 397 105,38 |
|
Расходы за счет средств местного бюджета |
50 009 719,29 |
47 306 659,42 |
48 103 653,12 |
57 074 141,30 |
71 366 250,42 |
85 608 451,13 |
95 030 609,63 |
74 281 598,78 |
70 397 105,38 |
|
Расходы за счет средств областного бюджета |
5 157 060,00 |
0,00 |
6 606 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Расходы за счет средств федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Информационное освещение деятельности администрации" |
Всего (1) + (2) + (3) + (4) |
10 108 820,59 |
9 027 945,46 |
9 478 400,00 |
10 487 760,21 |
10 979 358,22 |
16 760 235,20 |
18 816 624,18 |
13 777 054,00 |
13 794 526,00 |
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч. |
8 747 720,00 |
7 785 025,51 |
8 478 400,00 |
9 487 760,21 |
9 961 698,22 |
15 054 713,58 |
13 210 624,18 |
9 878 050,00 |
9 878 050,00 |
|
Расходы за счет средств местного бюджета |
6 455 300,00 |
6 391 700,00 |
7 798 400,00 |
7 741 160,21 |
8 317 598,22 |
13 673 413,58 |
11 741 624,18 |
8 409 050,00 |
8 409 050,00 |
|
Расходы за счет средств областного бюджета |
2 292 420,00 |
1 393 325,51 |
680 000,00 |
1 746 600,00 |
1 644 100,00 |
1 381 300,00 |
1 469 000,00 |
1 469 000,00 |
1 469 000,00 |
|
Расходы за счет средств федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
1 361 100,59 |
1 242 919,95 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 017 660,00 |
1 705 521,62 |
5 606 000,00 |
3 899 004,00 |
3 916 476,00 |
|
Подпрограмма "Информатизация деятельности органов местного самоуправления" |
Всего (1) + (2) + (3) + (4) |
44 797 197,08 |
45 745 141,47 |
46 579 995,38 |
73 404 409,50 |
93 783 033,72 |
97 010 810,91 |
19 032 852,35 |
12 991 798,03 |
15 117 298,03 |
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч. |
43 726 181,89 |
43 941 024,08 |
44 435 500,38 |
70 389 258,09 |
88 200 452,93 |
91 783 543,25 |
19 032 852,35 |
12 991 798,03 |
15 117 298,03 |
|
Расходы за счет средств местного бюджета |
38 314 781,89 |
43 941 024,08 |
38 714 300,38 |
66 856 281,81 |
86 671 352,93 |
90 083 243,25 |
18 178 052,35 |
12 991 798,03 |
13 416 898,03 |
|
Расходы за счет средств областного бюджета |
5 411 400,00 |
0,00 |
5 721 200,00 |
3 532 976,28 |
1 529 100,00 |
1 700 300,00 |
854 800,00 |
0,00 |
1 700 400,00 |
|
Расходы за счет средств федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
1 071 015,19 |
1 804 117,39 |
2 144 495,00 |
3 015 151,41 |
5 582 580,79 |
5 227 267,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Развитие институтов гражданского общества в городском округе" |
Всего (1) + (2) + (3) + (4) |
0,00 |
0,00 |
12 050 000,00 |
15 408 640,0 |
26 721 280,00 |
5 435 766,00 |
6 500 000,00 |
6 500 000,00 |
6 500 000,00 |
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч. |
0,00 |
0,00 |
12 050 000,00 |
15 408 640,0 |
26 721 280,00 |
5 435 766,00 |
6 500 000,00 |
6 500 000,00 |
6 500 000,00 |
|
Расходы за счет средств местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
12 050 000,00 |
15 408 640,0 |
26 721 280,00 |
5 435 766,00 |
6 500 000,00 |
6 500 000,00 |
6 500 000,00 |
|
Расходы за счет средств областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Расходы за счет средств федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы
Правовые риски
Правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы.
Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется:
- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;
- проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и региональном законодательстве.
Финансовые риски
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.
Способами ограничения финансовых рисков выступают:
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;
- привлечение средств областного бюджета.
Административные риски
Риски данной группы связаны с неэффективным управлением реализацией Программы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации Программы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы.
Основными условиями минимизации административных рисков являются:
- формирование эффективной системы управления реализацией Программы;
- повышение эффективности взаимодействия участников реализации Программы;
- регулярный мониторинг реализации и своевременная корректировка мероприятий Программы.
3. Подпрограммы муниципальной программы
3.1. Подпрограмма 1 "Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления"
3.1.1. Паспорт муниципальной подпрограммы 1 "Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления"
3.1.2. Характеристика текущего состояния
Местное самоуправление в Российской Федерации составляет одну из основ конституционного строя. Его положение в политической системе российского общества определяется тем, что данный уровень власти наиболее приближен к населению, решает вопросы удовлетворения основных жизненных потребностей населения, им формируется и ему непосредственно подконтролен. Рационально организованное местное самоуправление позволяет эффективно использовать местные ресурсы, снимать социальную напряженность в обществе, повышать доверие населения к власти.
Для обеспечения более эффективной административно-хозяйственной деятельности органов местного самоуправления города создано и функционирует муниципальное казенное учреждение МКУ "Специалист".
Основными направлениями деятельности МКУ "Специалист" являются:
- хозяйственное содержание административных зданий, служебных и иных помещений, имущественных объектов, занимаемых органами местного самоуправления в состоянии соответствующем противопожарным, санитарным, экологическим и иным установленным законодательством требованиям охраны труда;
- обеспечение электрической энергией, коммунальными услугами, услугами связи (телефонной, телеграфной, почтовой, сотовой, интернет);
- техническое обслуживание проведение всех видов ремонта имущества (капитальный, текущий ремонт зданий, сооружений, помещений);
- Охрана помещений (установка, наладка и эксплуатация охранной и пожарной сигнализации);
- Обеспечение функционирования помощников депутатов городской Думы города Дзержинска.
3.1.3. Цель и задачи подпрограммы 1
Целью подпрограммы 1 является создание условий для качественной и эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск по решению вопросов местного значения
Задачи подпрограммы 1:
1. Улучшение хозяйственного содержания административных зданий, служебных и иных помещений, имущественных объектов, занимаемых органами местного самоуправления.
2. Повышение уровня организационной работы аппарата администрации города, обеспечение комплексного решения управленческих задач.
3. Организационно-техническое обеспечение общегородских и других мероприятий с участием главы администрации города и заместителей главы администрации города.
4. Организация деятельности помощников депутатов городской Думы города Дзержинска.
3.1.4. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 1
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 1 приведены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной программы.
3.1.5. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета, с расшифровкой по участникам муниципальной программы отражена в таблице 1.
Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств городского бюджета
Статус |
Участники муниципальной программы |
Расходы (руб.), годы |
||||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Подпрограмма 1 - Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
Соисполнитель - ДУД |
|||||||||
Всего |
55 166 779,29 |
47 306 659,42 |
54 709 653,12 |
57 074 141,30 |
71 366 250,42 |
85 608 451,13 |
95 030 609,63 |
74 281 598,78 |
70 397 105,38 |
|
Участник 1 - ДУД |
54 466 779,29 |
46 756 459,42 |
54 229 145,12 |
55 862 261,30 |
68 803 524,42 |
78 095 473,78 |
87 087 784,03 |
73 872 682,43 |
69 988 189,03 |
|
Участник 2 - ДЭРиИ |
700 000,00 |
550 200,00 |
480 508,00 |
540 000,00 |
0,00 |
52 352,00 |
52 352,00 |
408 916,35 |
408 916,35 |
|
Участник 4 - ДКСМиСП |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
483 210,00 |
2 328 376,00 |
3 496 672,79 |
7 770 052,60 |
0,00 |
0,00 |
|
Участник 5 - ДО |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
188 670,00 |
234 350,00 |
249 670,00 |
69 700,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Участник 6 - ДБиДХ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 714 282,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Участник 8 - ДПТиП |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50 721,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.1. Проведение мероприятий в соответствии с Календарем официальных городских мероприятий |
Участник 1 - ДУД, Участник 4 - ДКСМиСП, Участник 5 - ДО, Участник 8 - ДПТиП, Участник 6 - ДБиДХ |
6 028 000,00 |
2 970 680,73 |
2 480 060,00 |
2 513 240,79 |
4 195 654,24 |
7 406 616,72 |
12 152 904,00 |
4 280 100,00 |
4 280 100,00 |
1.2. Прием и обслуживание иностранных делегаций, зарубежные визиты официальных делегаций администрации города |
Участник 2 - ДЭРиИ |
550 000,00 |
397 100,00 |
372 508,00 |
450 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
305 841,00 |
305 841,00 |
1.3. Участие в выставочно-ярмарочной деятельности, областных конкурсах, научно-технических конференциях, семинарах, конкурсах |
Участник 2 - ДЭРиИ |
150 000,00 |
153 100,00 |
108 000,00 |
90 000,00 |
0,00 |
52 352,00 |
52 352,00 |
103 075,35 |
103 075,35 |
1.4. Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции "Новый год" |
Участник 1 - ДУД, Участник 4 - ДКСМиСП, Участник 5 - ДО, Участник 6 - ДБиДХ |
1 446 619,50 |
1 106 573,69 |
450 000,00 |
598 880,00 |
816 670,00 |
5 547 413,58 |
954 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1.5. Хозяйственное и техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
Участник 1 - ДУД |
28 939 959,28 |
32 181 639,00 |
36 550 085,12 |
42 709 333,09 |
51 718 474,51 |
56 941 906,76 |
70 625 885,09 |
58 364 783,49 |
54 480 290,09 |
1.6. Обеспечение функционирования помощников депутатов городской Думы города Дзержинска |
Участник 1 - ДУД |
9 142 940,51 |
10 477 566,00 |
8 143 000,00 |
10 712 687,42 |
10 901 451,67 |
11 302 972,22 |
11 227 798,94 |
11 227 798,94 |
11 227 798,94 |
1.7. Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений |
Участник 1 - ДУД |
140 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.8. Предоставление льгот лицам, имеющим звание "Почетный гражданин города Дзержинска" |
Участник 1 - ДУД |
2 594 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 570 800,00 |
2 605 712,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.9. Предоставление льгот лицам, награжденным Почетным знаком "За заслуги перед городом Дзержинском" |
Участник 1 - ДУД |
997 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 163 200,00 |
1 206 392,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.10. Социальная поддержка неполных кавалеров Ордена Славы |
Участник 1 - ДУД |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.11. Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления" муниципальной программы "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск" |
участник 1 - ДУД |
5 157 060,00 |
0,00 |
6 606 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.12. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
Участник 1 - ДУД |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
545 085,85 |
17 669,60 |
0,00 |
0,00 |
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования приведена в таблице 2.
Таблица 2. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников
Статус |
Источник финансирования |
Оценка расходов (руб.), годы |
||||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
Подпрограмма "Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления" |
Всего (1) + (2) + (3) + (4) |
55 166 779,29 |
47 306 659,42 |
54 709 653,12 |
57 074 141,30 |
71 366 250,42 |
85 608 451,13 |
95 030 609,63 |
74 281 598,78 |
70 397 105,38 |
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч. |
55 166 779,29 |
47 306 659,42 |
54 709 653,12 |
57 074 141,30 |
71 366 250,42 |
85 608 451,13 |
95 030 609,63 |
74 281 598,78 |
70 397 105,38 |
|
Расходы за счет средств местного бюджета |
50 009 719,29 |
47 306 659,42 |
48 103 653,12 |
57 074 141,30 |
71 366 250,42 |
85 608 451,13 |
95 030 609,63 |
74 281 598,78 |
70 397 105,38 |
|
Расходы за счет средств областного бюджета |
5 157 060,00 |
0,00 |
6 606 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Расходы за счет средств федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
(4) Прочие источники (средства организаций, собственные средства населения) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.1.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 1
Возможные риски реализации подпрограммы 1:
Правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы.
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.
Риски данной группы связаны с неэффективным управлением реализацией Программы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации Программы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы.
3.2. Подпрограмма 2 "Информационное освещение деятельности администрации"
3.2.1. Паспорт муниципальной подпрограммы 2 "Информационное освещение деятельности администрации"
3.2.2. Характеристика текущего состояния
В своей деятельности администрация города руководствуется Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Указом Президента РФ от 28 апреля 2008 года N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов", Законом Российской Федерации от 27 декабря 1991 года N 2124-1 "О средствах массовой информации", Федеральным законом Российской Федерации от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления", распоряжением Правительства Нижегородской области от 20 марта 2013 года N 546-р "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Нижегородской области".
Основным направлением деятельности является обеспечение информационной открытости о деятельности органов местного самоуправления (далее - ОМСУ) городского округа город Дзержинск и реализация права граждан на получение полной и объективной информации о деятельности ОМСУ с учетом актуальных потребностей гражданского общества.
Целевой аудиторией информационной политики администрации города является население городского округа город Дзержинск.
Основное информационное обеспечение населения городского округа город Дзержинск о деятельности ОМСУ осуществляется посредством МАУ "ИЦ "Дзержинские ведомости" в рамках финансирования, предусмотренного региональным и местным бюджетом.
Информационные контрагенты:
- городские еженедельные газеты "Дзержинское время" и "Репортер и время"; ООО "АИФ-Владимир", "Нижегородская правда", "Нижегородские Новости";
- телекомпания ЗАО "ТК Дзержинск", ООО ТЕЛЕКОМПАНИЯ "Волга";
- городские Интернет-порталы "Дзержинск.рф", 8313.ру, "Праздничный Дзержинск";
- региональное сетевое издание www.pravda-nn.ru ("Нижегородская Правда") и федеральное сетевое издание с региональной точкой входа www.nnov.kp.ru ("Комсомольская Правда").
Анализ взаимодействия ОМСУ со СМИ показывает, что повышение информированности населения городского округа город Дзержинск о деятельности органов местного самоуправления в области политической, экономической, социальной и культурной политики непосредственно влияет на формирование положительного имиджа города. В свою очередь, положительный имидж города выступает необходимым инструментом для формирования устойчивой конкурентоспособности города в долгосрочной перспективе, а также привлечения инвестиций для динамичного развития города, улучшения социального благополучия его жителей.
Дальнейшая работа в данном направлении требует как увеличения объема публикаций, так и расширения списка городских и региональных СМИ, телевизионных каналов, информационных агентств и интернет-порталов, с которыми выстраивает взаимодействие Управление информации и взаимодействия со СМИ в рамках информационной политики ОМСУ.
3.2.3. Цель и задачи подпрограммы 2
Целью подпрограммы 2 является: повышение информированности населения о деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, и удовлетворенности населения открытостью органов местного самоуправления.
Задачи подпрограммы 2:
1. Организация системного информирования населения городского округа город Дзержинск о деятельности органов местного самоуправления.
2. Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск и реализация права граждан на получение полной и объективной информации с учетом актуальных потребностей гражданского общества.
3. Предоставление качественных услуг по информированию населения о деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск.
3.2.4. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 2
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 2 приведены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной программы.
3.2.5. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета, с расшифровкой по участникам подпрограммы отражена в таблице 1.
Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета
Статус |
Участники муниципальной программы |
Расходы (руб.), годы |
||||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Подпрограмма 2 - Информационное освещение деятельности администрации |
Соисполнитель - ДУД |
|||||||||
Всего |
8 747 720,00 |
7 785 025,51 |
8 478 400,00 |
9 487 760,21 |
9 961 698,22 |
15 054 713,58 |
13 210 624,18 |
9 878 050,00 |
9 878 050,00 |
|
Участник 3 - ДИПиВсоСМИ |
7 826 810,00 |
7 781 900,00 |
8 478 400,00 |
9 487 760,21 |
9 961 698,22 |
15 054 713,58 |
13 210 624,18 |
9 878 050,00 |
9 878 050,00 |
|
Участник 1 - ДУД |
920 910,00 |
3 125,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.1. Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ на городских, областных и федеральных каналах телевещания |
Участник 3 - ДИПиВсоСМИ |
403 854,28 |
1 130 000,00 |
2 000 000,00 |
2 800 000,00 |
2 817 250,00 |
3 497 338,12 |
2 000 928,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
2.2. Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных печатных СМИ |
Участник 3 - ДИПиВсоСМИ |
2 185 595,72 |
289 135,00 |
800 000,00 |
800 000,00 |
809 600,00 |
1 210 628,52 |
968 974,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
2.3. Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных электронных СМИ |
Участник 3 - ДИПиВсоСМИ |
312 750,00 |
134 865,00 |
200 000,00 |
400 000,00 |
240 000,00 |
620 000,00 |
1 000 000,00 |
666 850,00 |
666 850,00 |
2.4. Проведение социологических исследований общественного мнения жителей городского округа город Дзержинск в отношении деятельности ОМСУ, мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг |
Участник 3 - ДИПиВсоСМИ |
150 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.5. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ "ИЦ "Дзержинские ведомости" |
Участник 3 - ДИПиВсоСМИ |
3 402 200,00 |
4 837 700,00 |
5 478 400,00 |
5 487 760,21 |
6 094 848,22 |
9 726 746,94 |
9 240 722,18 |
5 711 200,00 |
5 711 200,00 |
2.6. Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления |
Участник 1 - ДУД |
920 910,00 |
3 125,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.7. Расходы за счет субсидии на оказание частичной финансовой поддержки районных (городских) средств массовой информации |
Участник 3 - ДИПиВсоСМИ |
1 371 510,00 |
1 390 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования приведена в таблице 2.
Таблица 2. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 2 за счет всех источников
Статус |
Источник финансирования |
Оценка расходов (руб.), годы |
||||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
Подпрограмма 2 - Информационное освещение деятельности администрации города |
Всего (1) + (2) + (3) + (4) |
10 108 820,59 |
9 027 945,46 |
9 478 400,00 |
10 487 760,2 |
10 979 358,22 |
16 760 235,20 |
18 816 624,18 |
13 777 054,00 |
13 794 526,00 |
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч. |
8 747 720,00 |
7 785 025,51 |
8 478 400,00 |
9 487 760,21 |
9 961 698,22 |
15 054 713,58 |
13 210 624,18 |
9 878 050,00 |
9 878 050,00 |
|
Расходы за счет средств местного бюджета |
6 455 300,00 |
6 391 700,00 |
7 798 400,00 |
7 741 160,21 |
8 317 598,22 |
13 673 413,58 |
11 741 624,18 |
8 409 050,00 |
8 409 050,00 |
|
Расходы за счет средств областного бюджета |
2 292 420,00 |
1 393 325,51 |
680 000,00 |
1 746 600,00 |
1 644 100,00 |
1 381 300,00 |
1 469 000,00 |
14 469 000,0 |
1 469 000,00 |
|
Расходы за счет средств федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
1 361 100,59 |
1 242 919,95 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 017 660,00 |
1 705 521,62 |
5 606 000,00 |
3 899 004,00 |
3 916 476,00 |
3.2.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 2
Негативное влияние на реализацию подпрограммы 2 может оказать ряд экономических, социальных, финансовых и иных рисков. К таким рискам следует отнести изменение законодательства, сокращение финансирования из средств городского бюджета, невыполнение обязательств подрядными организациями, рост цен на услуги, предусмотренные в рамках реализации программных мероприятий, форс-мажорные обстоятельства.
Механизм минимизации негативного влияния внешних факторов являются:
- корректировка объемов финансирования, мероприятий и результатов исполнения подпрограммы 2;
- претензионная работа с подрядными организациями;
- оперативное принятие необходимых организационных и управленческих решений для повышения эффективности реализации подпрограммы 2;
- оперативное реагирование на изменения федерального и областного законодательства в части принятия соответствующих нормативных актов администрации города Дзержинска.
3.3. Подпрограмма 3 "Информатизация деятельности органов местного самоуправления"
3.3.1. Паспорт муниципальной подпрограммы "Информатизация деятельности органов местного самоуправления"
3.3.2. Характеристика текущего состояния
Указом Президента Российской Федерации 7 февраля 2008 года N Пр-212 утверждена Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации (с 2017 года действует стратегия, утвержденная Указом Президента Российской Федерации N 209 от 09 мая 2017 года).
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду Указ Президента РФ от 9 мая 2017 г. N 203
Одним из основных направлений реализации Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации является повышение эффективности государственного управления и местного самоуправления, взаимодействия гражданского общества и бизнеса с органами государственной власти и местного самоуправления, качества и оперативности предоставления государственных и муниципальных услуг.
Для обеспечения перехода органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, а также находящихся в их ведении учреждений и организаций на оказание государственных и муниципальных услуг в электронном виде создан региональный Портал.
Для обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронном виде, ведется работа по организации электронного межведомственного взаимодействия.
В настоящий момент структурные подразделения администрации города располагаются в 9 распределенных по городу зданиях (пл. Дзержинского, д. 1; пл. Дзержинского, д. 5; ул. Кирова, д. 1; пр. Ленина, д. 5; ул. Октябрьская, д. 5; ул. Урицкого, д. 5а; ул. Правды, д. 2; ул. Галкина, д. 5а); ул. Урицкого, д. 10.
Ежегодно администрация города финансирует расходы на поддержание работоспособности нескольких действующих обособлено инфраструктур. При этом из-за отсутствия средств на модернизацию, расходы по ремонту оборудования и сопровождению обособленных инфраструктур ежегодно возрастают.
Создание современных локально-вычислительных сетей (ЛВС) внутри зданий. ЛВС внутри нескольких зданий требуют обязательной модернизации. К таким зданиям относятся: ул. Правды, д. 2, пл. Дзержинского, д. 5, ул. Кирова, д. 1; пр. Ленина, д. 5.
Серверные комнаты и ЦОД. Серверные комнаты, расположенные в отдельных структурных подразделениях, не соответствуют положениям действующих нормативных документов и международным стандартам, при этом количество серверных комнат избыточно. Кроме того, фактически имеется существенный недостаток в складских и вспомогательных помещениях для IT-направления.
Автоматизированные рабочие места (АРМ) сотрудников администрации города. Из парка персональных компьютеров для сотрудников администрации города, а также парка принтеров и многофункциональных устройств (МФУ) в настоящий момент требует списания около 70% единиц техники по причине износа или морального устаревания. Кроме этого необходима унификация парка компьютеров, принтеров и МФУ в целях сокращения расходов на обслуживание. Дополнительно надо отметить, что значительная часть пользовательского программного обеспечения на персональных компьютерах так же требует модернизации.
Интернет-портал. Построение интернет-порталов муниципальных организаций города в настоящий момент имеет "хаотичное развитие", при этом порталы никак не взаимодействуют между собой. Такая стратегия развития усложняет доступность информации для населения города и в последующем станет препятствием для взаимодействия ведомственных организаций города в рамках единого информационного пространства. Так же необходимо обеспечить взаимодействие порталов с системами электронного документооборота (СЭД), внутриведомственными интернет-порталами и порталами правительства Нижегородской области.
Информационная безопасность. До текущего момента в администрации города отсутствовала централизованная политика в сфере информационной безопасности и внешнего электронного взаимодействия. Требуется в обязательном порядке периодически проводить внешний аудит информационной безопасности. Закупать программное обеспечение и аппаратное оборудование для организации проводимой политики.
Содержание МФЦ города Дзержинска. В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления" распоряжением Правительства Нижегородской области от 28 февраля 2013 года N 410-р утверждена Схема размещения многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Нижегородской области, в соответствии с которой в городе Дзержинске с февраля 2014 года функционирует МБУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа город Дзержинск", расположенный по адресу: ул. Гастелло, д. 11/25, рассчитанный на работу 20 окон и предоставляющий государственные и муниципальные услуги по принципу "одного окна".
В соответствии с Правилами организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных (муниципальных) услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 N 1376, исходя из общего количества жителей г. Дзержинска (~246,4 тыс. жителей), общее количество окон для приема заявителей в многофункциональном центре должно быть не менее 50.
В соответствии с Распоряжением администрации г. Дзержинска N 2089 от 04.10.2017 МБУ "Городской архив" подчинен структурному подразделению Администрации г. Дзержинска Нижегородской области - департаменту управления делами, координация и контроль деятельности которого возложены на заместителя Главы Администрации г. Дзержинска Нижегородской области по внутренней политике.
Результатом такой реорганизации является рост доступности такого учреждения для населения и качества оказываемых им услуг.
3.3.3. Цель и задачи подпрограммы 3
Цель подпрограммы 3 - повышение доступности государственных и муниципальных услуг для физических и юридических лиц на основе использования информационно-телекоммуникационных технологий.
Задачи, решаемые в ходе реализации подпрограммы 3:
1. Обеспечение предоставления жителям и организациям городского округа город Дзержинск государственных и муниципальных услуг с использованием современных информационно-коммуникационных технологий.
2. Создание современной информационно-коммуникационной инфраструктуры.
3.3.4. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 3
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 3 приведены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной программы.
3.3.5. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 3 за счет всех источников финансирования
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 3 за счет средств городского бюджета, с расшифровкой по участникам муниципальной программы отражена в таблице 1.
Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств городского бюджета
Статус |
Участники муниципальной программы |
Расходы (руб.), годы |
||||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Подпрограмма 3 - Информатизация деятельности органов местного самоуправления |
Соисполнитель - ДУД |
|||||||||
Всего |
43 726 181,89 |
43 941 024,08 |
44 435 500,38 |
70 389 258,09 |
88 200 452,93 |
91 783 543,25 |
19 032 852,35 |
12 991 798,03 |
15 117 298,03 |
|
Участник 1 - ДУД |
36 870 661,95 |
36 680 924,08 |
35 717 370,28 |
62 231 300,30 |
73 582 442,95 |
78 717 044,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Участник 3 - (ДИиВсоСМИ) |
6 855 519,94 |
7 260 100,00 |
8 718 130,10 |
8 157 957,79 |
14 618 009, 98 |
13 066 499,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Участник 7 - УЦТ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19 032 852,35 |
12 991 798,03 |
15 117 298,03 |
|
3.1. Модернизация существующих информационно-коммуникационных инфраструктур, создание единой информационно-коммуникационной инфраструктуры. |
Участник 3 - (ДИиВсоСМИ) Участник 7 - УЦТ |
6 855 519,94 |
7 260 100,00 |
8 718 130,10 |
8 157 957,79 |
12 699 509,98 |
10 941 099,23 |
17 958 596,35 |
12 991 798,03 |
12 991 798,03 |
3.2. Предоставление на основе единой информационно-коммуникационной инфраструктуры качественных государственных и муниципальных услуг населению |
Участник 1 - ДУД |
5 698 364,67 |
421 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) многофункциональными центрами и городским архивом |
Участник 1 - ДУД |
25 760 897,28 |
36 259 924,08 |
29 996 170,28 |
58 675 772,37 |
73 582 442,95 |
77 917 044,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.4. Обеспечение доступа к системе электронного документооборота |
Участник 3 - (ДИиВсоСМИ) Участник 7 - УЦТ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 918 500,00 |
2 125 400,00 |
1 074 256,00 |
0,00 |
2 125 500,00 |
3.5. Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Информатизация деятельности органов местного самоуправления" муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск" |
Участник 1 - ДУД |
5 411 400,00 |
0,00 |
5 721 200,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.6. Прием заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения при проведении выборов Президента Российской Федерации (в т.ч. консультирование по месту непосредственного проживания (пребывания) граждан). |
Участник 1 - ДУД |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 422 637,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.7. Расходы на повышение минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления |
Участник 1 - ДУД |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
132 890,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
3.8. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
Участник 1 - ДУД |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
800 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 3 за счет всех источников финансирования приведена в таблице 2.
Таблица 2. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 3 за счет всех источников
Статус |
Источник финансирования |
Оценка расходов (руб.), годы |
||||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
Подпрограмма 3 - Информатизация деятельности органов местного самоуправления |
Всего (1) + (2) + (3) + (4) |
44 797 197,08 |
45 745 141,47 |
46 579 995,38 |
73 404 409,50 |
93 783 033,72 |
97 010 810,91 |
19 032 852,35 |
12 991 798,03 |
15 117 298,03 |
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч. |
43 726 181,89 |
43 941 024,08 |
44 435 500,38 |
70 389 258,09 |
88 200 452,93 |
91 783 543,25 |
19 032 852,35 |
12 991 798,03 |
15 117 298,03 |
|
Расходы за счет средств местного бюджета |
38 314 781,89 |
43 941 024,08 |
38 714 300,38 |
66 856 281,81 |
86 671 352,93 |
90 083 243,25 |
18 178 052,35 |
12 991 798,03 |
13 416 898,03 |
|
Расходы за счет средств областного бюджета |
5 411 400,00 |
0,00 |
5 721 200,00 |
3 532 976,28 |
1 529 100,00 |
1 700 300,00 |
854 800,00 |
0,00 |
1 700 400,00 |
|
Расходы за счет средств федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
1 071 015,19 |
1 804 117,39 |
2 144 495,00 |
3 015 151,41 |
5 582 580,79 |
5 227 267,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.3.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 3
Финансовые риски связаны с отсутствием финансирования или финансированием в недостаточном объеме мероприятий подпрограммы 3. Наступление данного риска может повлечь за собой полное или частичное невыполнение мероприятий и, как следствие, не достижение целевых значений индикаторов.
Правовые риски реализации подпрограммы 3 связаны с возможным изменением федерального и регионального законодательства.
Непредвиденные риски могут быть связаны с кризисными явлениями в экономике, природными и техногенными катастрофами, катаклизмами (форс-мажорными обстоятельствами).
3.4. Подпрограмма 4 "Развитие институтов гражданского общества в городском округе"
3.4.1. Паспорт муниципальной подпрограммы 4 "Развитие институтов гражданского общества в городском округе"
3.4.2. Характеристика текущего состояния
Муниципальная реформа, реализованная в Российской Федерации, законодательно определила территориальное общественное самоуправление (далее по тексту - ТОС) в качестве одной из важнейших форм участия населения в осуществлении местного самоуправления. Данная форма гражданского участия, на сегодняшний день, переросла в массовое социальное движение, что отражает позицию Президента РФ.
Деятельность органов ТОС надлежит рассматривать не обособленно, а в контексте равноправного участника партнерства административной власти, гражданского общества и бизнеса в границах каждого ТОС, которое, в свою очередь, и составляет систему местного управления. Основной целью деятельности органов ТОС является повышение качества жизни граждан, построение развитого гражданского общества, инициативное решение насущных проблем и отдельных вопросов местного значения. ТОС принадлежит значительная роль в решении задач привлечения граждан к участию в местном самоуправлении.
Органы местного самоуправления и их должностные лица в силу части 2 статьи 33 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" обязаны содействовать населению в непосредственном осуществлении населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления.
В настоящее время в Дзержинске активно идет процесс формирования ТОС, наиболее деятельные жители территорий объединяются в инициативные группы, организовывают конференции жителей с целью создания органов ТОС.
Работа по организации ТОС в городе Дзержинске была начата весной 2011 года, активно - с мая 2014 года. В настоящее время более 150 инициативных групп по созданию органов ТОС подготовили и провели 157 учредительных конференций граждан по созданию органов ТОС. Количество граждан, проживающих на территории города, где функционируют органы ТОС, не превышает 14%.
Задача органов местного самоуправления - поддержать такую инициативу граждан, оказать всю необходимую организационную, методическую, информационную, финансовую поддержку. На данный момент существует соответствующая нормативно-правовая база: ст. 26, 27, 37, 44 Устава городского округа город Дзержинск, утвержденного постановлением городской Думы от 26.12.2005 N 34; Положение о территориальном общественном самоуправлении, утвержденное решением городской Думы города Дзержинска от 31.08.2011 N 148 (с изменениями от 31.01.2012, 31.10.2013, 24.12.2015).
Вместе с тем, формирование и дальнейшее развитие системы ТОС в городе Дзержинске сдерживается следующими факторами:
- низкий уровень активности гражданского общества в решении проблем развития территорий;
- недостаточная информированность населения об институтах Советов ТОС;
- недостаточная информированность населения о работе органов ТОС;
- отсутствие нормативно-правового обеспечения, регулирующего аспекты формирования и деятельности органов ТОС;
- неразвитость механизмов взаимодействия между органами местного самоуправления, органами ТОС и организациями обслуживающими жилфонд;
- недостаточное методическое обеспечение формирования и осуществления деятельности органов ТОС;
- отсутствие финансирования мероприятий по повышению гражданской активности жителей.
По итогам реализации предыдущих программ поддержки и развития ТОС города Дзержинска (в 2014 и 2015 годах) можно сделать вывод, что в городе есть инициативные и неравнодушные люди, готовые при наличии определенных форм поддержки инициировать создание ТОС на территориях своего проживания. Это наглядно подтверждается тем, что по состоянию на 01.01.2014 в городе было зарегистрировано 28 ТОС, из которых действующими являлись лишь 23, но к началу 2015 года количество ТОС возросло до 63, на начало 2016 года количество ТОС города Дзержинска составило 154. По состоянию на сентябрь 2016 года в городском округе город Дзержинск осуществляет свою деятельность 157 ТОС.
Для эффективного решения вопросов развития ТОС необходимо применение программно-целевого метода с использованием организационно-хозяйственных механизмов взаимодействия, а также координации усилий и концентрации финансовых ресурсов. В этой связи разработка и принятие подпрограммы представляется своевременной и необходимой. Подпрограмма позволит сформировать четкое видение долгосрочных целей и приоритетов функционирования и развития ТОС, выстраивать взаимодействие органов местного самоуправления с органами ТОС на принципах системности, открытости, целеполагания.
Подпрограмма разработана с учетом норм Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Устава городского округа город Дзержинск Нижегородской области, утвержденного постановлением городской Думы города Дзержинска от 26.12.2005 N 34, Положения о территориальном общественном самоуправлении, утвержденного решением городской Думы от 31.08.2011 N 148.
Подготовка подпрограммы и последующая ее реализация также вызвана необходимостью перехода от ситуативной и бессистемной поддержки отдельных мероприятий к проектно-целевому финансированию проектов и комплексов мероприятий в сфере развития гражданского общества.
Подпрограмма обеспечит на территории городского округа город Дзержинск, выработку региональной стратегии развития, поддержку диалога между органами местного самоуправления и общественными объединениями.
На сегодняшний день на территории городского округа город Дзержинск проживают представители около 90 национальностей, из них 37 национальностей с численностью от 10 и более человек.
Межнациональные и этноконфессиональные отношения в городском округе город Дзержинск на сегодняшний день отличает определенная стабильность.
Задачами органов местного самоуправления являются содействие местным национальным диаспорам, иным общественным объединениям граждан Российской Федерации, относящим себя к определенной этнической общности и проживающим в городе Дзержинске в получении поддержки со стороны органов местного самоуправления города Дзержинска в реализации их прав, в том числе на сохранение национальной самобытности, развитие национальной культуры. Администрация города оказывает содействие в проведении национальных праздников, а представители национальных диаспор принимают активное участие в проведении общегородских мероприятий.
Так же администрация города видит свою роль в том, чтобы не допускать обострения межконфессиональных отношений, помогать религиозным организациям в решении проблем.
Одной из приоритетных задач администрации городского округа город Дзержинск является сохранность, реставрация, ремонт зданий и развитие архитектурных сооружений религиозного характера. Все это способствует сохранению и в определенной степени развитию учреждений, обеспечению возможности духовного потенциала жителей города.
Вместе с тем, в настоящее время усилено внимание со стороны государства к проблемам межнациональных отношений, поэтому возникла необходимость в переходе от ситуативной и бессистемной поддержки отдельных мероприятий к проектно-целевому финансированию проектов и комплексов мероприятий в сфере развития гражданского общества, в содействии поддержанию на территории города стабильной обстановки в сфере этноконфессиональных и межнациональных отношений, а также установлению и укреплению связей между представителями различных национальностей, гражданского единства и гармонизации межнациональных и этноконфессиональных отношений.
Ежемесячный (ситуационный) мониторинг позволит следить за межнациональным и этноконфессиональным настроем в городе и будет способствовать выработке стратегии развития, поддержке диалога между органами местного самоуправления и религиозными институтами, представителями многонационального сообщества города.
3.4.3. Цель и задачи подпрограммы 4
Цель подпрограммы 4 - Формирование элементов гражданского общества.
Задачи, решаемые в ходе реализации подпрограммы 4:
1. Создание системы взаимодействия органов местного самоуправления с органами территориального общественного самоуправления (далее - ТОС) для реализации их уставной деятельности и социально значимых инициатив населения.
2. Обеспечение правовых, финансово-экономических и иных условий формирования и развития ТОС в городе.
3. Создание стимулов для деятельности ТОС в рамках уставной деятельности и стратегических направлений развития города Дзержинска.
4. Вовлечение населения города Дзержинска в процессы формирования и развития ТОС для эффективного решения вопросов местного значения.
5. Формирование системы рефлексивного управления программой развития территориального общественного самоуправления.
6. Содействие укреплению гражданского единства в городском округе город Дзержинск.
7. Создание условий для деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, разработка критериев оценки эффективности значимости, реалистичности и профессиональной компетенции социального проекта.
8. Содействие гармонизации отношений и предотвращение возникновения напряженности в межнациональной и межконфессиональной сфере.
3.4.4. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 4
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 4 приведены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной программы.
3.4.5. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 4 за счет всех источников финансирования
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 4 за счет средств городского бюджета, с расшифровкой по участникам муниципальной программы отражена в таблице 1.
Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств городского бюджета
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 4 за счет всех источников финансирования приведена в таблице 2.
Таблица 2. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 4 за счет всех источников
Статус |
Источник финансирования |
Оценка расходов (руб.), годы |
||||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
Подпрограмма "Развитие институтов гражданского общества в городском округе" |
Всего (1) + (2) + (3) + (4) |
0,00 |
0,00 |
12 050 000,00 |
15 408 640,00 |
26 721 280,00 |
5 435 766,00 |
6 500 000,00 |
6 500 000,00 |
650 000,00 |
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч. |
0,00 |
0,00 |
12 050 000,00 |
15 408 640,00 |
26 721 280,00 |
5 435 766,00 |
6 500 000,00 |
6 500 000,00 |
6 500 000,00 |
|
Расходы за счет средств местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
12 050 000,00 |
15 408 640,00 |
26 721 280,00 |
5 435 766,00 |
6 500 000,00 |
6 500 000,00 |
6 500 000,00 |
|
Расходы за счет средств областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Расходы за счет средств федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.4.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 4
Возможные риски реализации Подпрограммы 4:
Правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы, форс-мажорные обстоятельства.
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.
Риски данной группы связаны с неэффективным управлением реализацией Программы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации Программы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы.
4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы
В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Дзержинск, для оценки эффективности муниципальных программ применяются:
- индикаторы достижения цели и конечные результаты реализации муниципальной программы;
- индикаторы оценки эффективности реализации подпрограмм и непосредственные результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы.
Оценивается их динамика и степень достижения относительно запланированного значения.
В случае благоприятного сценария реализации программы:
- повысится информированность населения городского округа город Дзержинск о деятельности органов местного самоуправления и удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления;
- увеличится доступность в получении государственных и муниципальных услуг жителями и организациями городского округа по принципу "одного окна", в том числе и в электронном виде;
- улучшится обслуживание зданий и сооружений, занимаемых органами местного самоуправления;
- улучшится техническое состояние помещений и транспортных средств, находящихся на балансе МКУ "Специалист";
- городские мероприятия будут выполняться в полном объеме надлежащего качества, с более масштабным охватом населения города;
- увеличится вовлеченность широких кругов жителей города в решении общегородских задач и участие в общегородских мероприятиях;
В случае благоприятного сценария реализации программы будет наблюдаться:
- улучшение социально-психологического климата в городе Дзержинске и повышение социальной активности масс.
- сохранение стабильности в этноконфессиональных и межнациональных отношениях, что позволит избежать конфликтных ситуаций.
В случае возрастания факторов риска, прописанных в программе и реализация программы по неблагоприятному сценарию:
- понизится информированность населения городского округа город Дзержинск о деятельности органов местного самоуправления и удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа;
- уменьшится количество мероприятий, что приведет к снижению социальной активности населения и как следствие замедлит процесс формирования гражданского общества;
- ухудшится обслуживание зданий и сооружений, занимаемых органами местного самоуправления.
В случае реализации программы по неблагоприятному сценарию:
- возрастет социально-психологическое напряжение и возможно возникновение активных протестных действий.
- уменьшится количество совместных мероприятий, что приведет к снижению возможностей контроля за негативным развитием ситуации в межнациональной сфере.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 31 октября 2014 г. N 4693 "Об утверждении муниципальной программы "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск"
Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования
Текст постановления опубликован в газете "Дзержинские ведомости" от 14 ноября 2014 г. N 45
Постановлением администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 28 октября 2021 г. N 3277 настоящий документ отменен с 1 января 2022 г.
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 8 февраля 2022 г. N 280
Изменения вступают в силу с 15 февраля 2022 г.
Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 28 декабря 2021 г. N 3984
Изменения вступают в силу с 30 декабря 2021 г.
Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 22 октября 2021 г. N 3197
Изменения вступают в силу с 26 октября 2021 г.
Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 1 сентября 2021 г. N 2576
Изменения вступают в силу с 7 сентября 2021 г.
Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 6 июля 2021 г. N 1933
Изменения вступают в силу с 13 июля 2021 г.
Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 26 мая 2021 г. N 1487
Изменения вступают в силу с 1 июня 2021 г.
Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 16 апреля 2021 г. N 1103
Изменения вступают в силу с 21 апреля 2021 г.
Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 31 марта 2021 г. N 870
Изменения вступают в силу с 6 апреля 2021 г.
Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 3 февраля 2021 г. N 229
Изменения вступают в силу с 11 февраля 2021 г.
Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 29 декабря 2020 г. N 3402
Изменения вступают в силу с 30 декабря 2020 г.
Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 3 декабря 2020 г. N 3015
Изменения вступают в силу с 10 декабря 2020 г.
Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 5 ноября 2020 г. N 2692
Изменения вступают в силу с 12 ноября 2020 г.
Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 23 сентября 2020 г. N 2172
Изменения вступают в силу с 24 сентября 2020 г.
Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 2 марта 2020 г. N 530
Изменения вступают в силу с 12 марта 2020 г.
Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 10 января 2020 г. N 43
Изменения вступают в силу с 16 января 2020 г.
Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 13 ноября 2019 г. N 4139
Изменения вступают в силу с 21 ноября 2019 г.
Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 28 октября 2019 г. N 3928
Изменения вступают в силу с 31 октября 2019 г.
Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 23 мая 2019 г. N 1959
Изменения вступают в силу с 6 июня 2019 г.
Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 13 мая 2019 г. N 1764
Изменения вступают в силу с момента опубликования названного постановления
Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 15 февраля 2019 г. N 422
Изменения вступают в силу с 21 февраля 2019 г.
Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 6 ноября 2018 г. N 4542
Изменения вступают в силу с 15 ноября 2018 г.
Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 29 августа 2018 г. N 3615
Изменения вступают в силу с 6 сентября 2018 г.
Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 6 июля 2018 г. N 2765
Изменения вступают в силу с 12 июля 2018 г.
Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 18 мая 2018 г. N 1954
Изменения вступают в силу с 24 мая 2018 г.
Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 15 февраля 2018 г. N 579
Изменения вступают в силу с 15 февраля 2018 г.
Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 1 февраля 2018 г. N 313
Изменения вступают в силу с 8 февраля 2018 г.
Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 20 октября 2017 г. N 4123
Изменения вступают в силу с 2 ноября 2017 г.
Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 17 августа 2017 г. N 3025
Изменения вступают в силу с момента опубликования названного постановления
Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 27 июня 2017 г. N 2181
Изменения вступают в силу с момента опубликования названного постановления
Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 29 марта 2017 г. N 866
Изменения вступают в силу с момента опубликования названного постановления
Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 15 февраля 2017 г. N 384
Изменения вступают в силу с момента опубликования названного постановления
Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 18 января 2017 г. N 73
Изменения вступают в силу с момента опубликования названного постановления
Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 24 октября 2016 г. N 3885
Изменения вступают в силу с момента опубликования названного постановления
Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 8 сентября 2016 г. N 3313
Изменения вступают в силу с момента опубликования названного постановления
Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 17 мая 2016 г. N 1591
Изменения вступают в силу с момента опубликования названного постановления
Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 8 февраля 2016 г. N 414
Изменения вступают в силу с момента опубликования названного постановления
Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 25 ноября 2015 г. N 3963
Изменения вступают в силу с момента опубликования названного постановления
Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 24 февраля 2015 г. N 517
Изменения вступают в силу с момента опубликования названного постановления