Приложение 1. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения

Приложение 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 14 ноября 2019 г. N 50/24

Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения

Период реализации производственной программы с 01.01.2020 г. по 31.12.2022 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ТОНШАЕВО ТОНШАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОДНИК" (ИНН 5234005042)
Местонахождение регулируемой организации	606950, Нижегородская область, р. п. Тоншаево, ул. Центральная, д. 133
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем подачи воды
Наименование услуги			На период с 01.01.2020 по 31.12.2020				На период с 01.01.2021 по 31.12.2021			На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Подано воды всего, тыс. м3 в том числе:			28,54				28,54			28,54
- населению,			19,98				19,98			19,98
- бюджетным потребителям,			3,57				3,57			3,57
- прочим потребителям,			4,99				4,99			4,99
- собственное потребление			-				-			-
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий			Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Производственные расходы		с 01.01.2020 по 31.12.2020			658,70			-			658,70
Административные расходы		с 01.01.2020 по 31.12.2020			218,75			-			218,75
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2020 по 31.12.2020			0			-			0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2020 по 31.12.2020			0			-			0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2020 по 31.12.2020			0			-			0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2020 по 31.12.2020			20,99			-			20,99
Всего на период реализации программы с 01.01.2020 по 31.12.2020:					898,44			-			898,44
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Производственные расходы		с 01.01.2021 по 31.12.2021			677,17			-			677,17
Административные расходы		с 01.01.2021 по 31.12.2021			224,58			-			224,58
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2021 по 31.12.2021			0			-			0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2021 по 31.12.2021			0			-			0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2021 по 31.12.2021			0			-			0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2021 по 31.12.2021			22,80			-			22,80
Всего на период реализации программы с 01.01.2021 по 31.12.2021:					924,55			-			924,55
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Производственные расходы		с 01.01.2022 по 31.12.2022		697,32				-			697,32
Административные расходы		с 01.01.2022 по 31.12.2022		231,22				-			231,22
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2022 по 31.12.2022		0				-			0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2022 по 31.12.2022		0				-			0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2022 по 31.12.2022		0				-			0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2022 по 31.12.2022		24,86				-			24,86
Всего на период реализации программы с 01.01.2022 по 31.12.2022:				953,40				-			953,40
Всего на период реализации программы с 01.01.2020 по 31.12.2022:				2 776,39				-			2 776,39
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий			Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Ремонт оборудования системы водоснабжения		с 01.01.2020 по 31.12.2020			212,81			-			212,81
Всего на период реализации программы с 01.01.2020 по 31.12.2020:					212,81			-			212,81
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Ремонт оборудования системы водоснабжения		с 01.01.2021 по 31.12.2021			218,48			-			218,48
Всего на период реализации программы с 01.01.2021 по 31.12.2021:					218,48			-			218,48
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Ремонт оборудования системы водоснабжения		с 01.01.2022 по 31.12.2022		224,94				-			224,94
Всего на период реализации программы с 01.01.2022 по 31.12.2022:				224,94				-			224,94
Всего на период реализации программы с 01.01.2020 по 31.12.2022:				656,23				-			656,23
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий			Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют		-			-			-			-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:					-			-			-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют		-			-			-			-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:					-			-			-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют		-		-				-			-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:				-				-			-
Всего на период реализации программы:				-				-			-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий			Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют		-			-			-			-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:					-			-			-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют		-			-			-			-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:					-			-			-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют		-		-				-			-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:				-				-			-
Всего на период реализации программы:				-				-			-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий			Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют		-			-			-			-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:					-			-			-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют		-			-			-			-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:					-			-			-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют		-		-				-			-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:				-				-			-
Всего на период реализации программы:				-				-			-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя			Ед. изм.			На период с 01.01.2020 по 31.12.2020			На период с 01.01.2021 по 31.12.2021			На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды			%			0			0			0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды			%			0			0			0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год			ед./км			0			0			0
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть			%			0			0			0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть			кВт*ч/куб. м			1,19			1,19			1,19
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды			кВт*ч/куб. м
6. Расчет эффективности производственной программы
За период с 01.01.2020 по 31.12.2020						-
За период с 01.01.2021 по 31.12.2021						-
За период с 01.01.2022 по 31.12.2022						-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации с 01.01.2020 по 31.12.2022						-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
											Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020											1 111,25
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021											1 143,03
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022											1 178,34
Итого на период реализации программы с 01.01.2020 по 31.12.2022:											3 432,62
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Государственное регулирование в 2018 году в отношении организации не осуществлялось