Приложение. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения

Информация об изменениях:

Решением Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 4 июня 2015 г. N 18/3 в настоящее приложение внесены изменения, вступающие в силу в установленном порядке

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 19 декабря 2014 г. N 60/49

Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения

С изменениями и дополнениями от:

4 июня 2015 г.

Срок реализации производственной программы с 01.01.2015 г. по 31.12.2017 г.

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации (ИНН)

Акционерное общество "Саровская генерирующая Компания" ИНН 5254082550

Местонахождение регулируемой организации

607188. Г. Саров, Нижегородской области, пр. Мира, 6

Наименование уполномоченного органа

Региональная служба по тарифам Нижегородской области

Местонахождение уполномоченного органа

603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1

2. Объем подачи воды

Наименование услуги

на 2015 год

на 2016 год

на 2017 год

Подано воды всего, тыс. м3

7126,67

7126,67

7126,67

- населению,

- бюджетным потребителям,

- прочим потребителям,

4,7

4,7

4,7

- собственное потребление

4131,37

4131,37

4131,37

3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности

Наименование мероприятий

Дата реализации мероприятия

Источники финансирования, тыс. руб.

Всего сумма, тыс. руб.

Себестоимость

Другие источники

На 2015 год

Производственные расходы

2015 год

5919,377

5919,377

Административные расходы

2015 год

Сбытовые расходы гарантирующих организаций

2015 год

Расходы на амортизацию основных средств

2015 год

1 009,688

1 009,688

Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

2015 год

525

525

Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

2015 год

1198,07

1198,07

Итого за 2015 год:

8652,135

8652,135

На 2016 год

Производственные расходы

2016 год

6454,78

6754,78

Административные расходы

2016 год

Сбытовые расходы гарантирующих организаций

2016 год

Расходы на амортизацию основных средств

2016 год

1 009,688

1 009,688

Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

2016 год

525

525

Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

2016 год

1198,07

1198,07

Итого за 2016 год:

9187,535

9187,535

На 2017 год

Производственные расходы

2017 год

6 613,87

6 613,87

Административные расходы

2017 год

Сбытовые расходы гарантирующих организаций

2017 год

Расходы на амортизацию основных средств

2017 год

1 009,688

1 009,688

Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

2017 год

525

525

Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

2017 год

1198,07

1198,07

Итого за 2017 год:

9 346,63

9 346,63

4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов

4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения

Наименование мероприятий

Дата реализации мероприятия

Источники финансирования, тыс. руб.

Всего сумма, тыс. руб.

Себестоимость

Другие источники

На 2015 год

Текущий ремонт фильтростанции и сетей водоснабжения

2015 год

1 515,447

1 515,447

Капитальный ремонт водоочистных сооружений и участков сетей водоснабжения

2015 год

5 929,822

5 929,822

Аварийно-восстановительные работы на объектах централизованной системы холодного водоснабжения

2015 год

2 928,927

2 928,927

Итого за 2015 год:

10 374,196

10 374,196

На 2016 год

Текущий ремонт фильтростанции и сетей водоснабжения

2016 год

1 575,144

1575,144

Капитальный ремонт водоочистных сооружений и участков сетей водоснабжения

2016 год

6 163,411

6163,411

Аварийно-восстановительные работы на объектах централизованной системы холодного водоснабжения

2016 год

3 044,305

3044,305

Итого за 2016 год:

10 782,860

10 782,860

На 2017 год

Текущий ремонт фильтростанции и сетей водоснабжения

2017 год

1 625,600

1 625,600

Капитальный ремонт водоочистных сооружений и участков сетей водоснабжения

2017 год

6 360,844

6 360,844

Аварийно-восстановительные работы на объектах централизованной системы холодного водоснабжения

2017 год

3 141,823

3 141,823

Итого за 2017 год:

11 128,267

11 128,267

Всего на срок реализации программы:

32 285,323

32 285,323

4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

Наименование мероприятий

Дата реализации мероприятия

Источники финансирования, тыс. руб.

Всего сумма, тыс. руб.

Себестоимость

Другие источники

На 2015 год

Мероприятие 1

Итого за 2015 год:

На 2016 год

Мероприятие 1

Итого за 2016 год:

На 2017 год

Мероприятие 1

Итого за 2017 год:

Всего на срок реализации программы:

4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятий

Дата реализации мероприятия

Источники финансирования, тыс. руб.

Всего сумма, тыс. руб.

Себестоимость

Другие источники

На 2015 год

Мероприятие 1

Итого за 2015 год:

На 2016 год

Мероприятие 1

Итого за 2016 год:

На 2017 год

Мероприятие 1

Итого за 2017 год:

Всего на срок реализации программы:

4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятий

Дата реализации мероприятия

Источники финансирования, тыс. руб.

Всего сумма, тыс. руб.

Себестоимость

Другие источники

На 2015 год

Мероприятие 1

Итого за 2015 год:

На 2016 год

Мероприятие 1

Итого за 2016 год:

На 2017 год

Мероприятие 1

Итого за 2017 год:

Всего на срок реализации программы:

5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Наименование показателя

Ед. изм.

2015 год

2016 год

2017 год

Показатели качества воды

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

0

0

0

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

0

0

0

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км

0

0

0

Показатели энергетической эффективности

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

%

0

0

0

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/куб. м

-

-

-

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды

кВт*ч/куб. м

-

-

-

6. Расчет эффективности производственной программы

За 2015 год

-

За 2016 год

-

За 2017 год

-

Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации

-

7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы

Всего сумма, тыс. руб.

На 2015 год

8652,135

На 2016 год

9187,535

На 2017 год

9346,629

Всего на срок реализации программы:

27 186,3

8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

2013 год

Объем подачи воды, тыс. куб. м

7891,02

Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.

10902,73

Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.

Общий объем финансовых потребностей за 2013 год, тыс. руб.

10902,73