Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 8 апреля 2014 г. N 1228 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Нижнего Новгорода"
- Приложение N 1. Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода
- Приложение N 1. Форма отчета по реализации муниципальной программы
Приложение N 1. Форма отчета по реализации муниципальной программы
Информация об изменениях:
Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 8 декабря 2015 г. N 2710 в настоящее приложение внесены изменения
Приложение N 1
к Порядку разработки,
реализации и оценки эффективности
муниципальных программ
города Нижнего Новгорода
(с изменениями от 8 июля, 5 декабря 2014 г., 30 июня, 8 декабря 2015 г.)
Форма отчета
по реализации муниципальной программы
Раздел 1. Аналитические таблицы к отчету по исполнению муниципальной программы
Таблица 1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Нижнего Новгорода на реализацию муниципальной программы
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Объем финансового обеспечения за ___________, руб. (указать период) |
||||||||
|
Плановый объем финансирования в соответствии с утвержденной муниципальной программой |
Утвержденные бюджетные ассигнования <*> |
кассовые расходы |
Вед |
РЗ |
ПР |
ЦС |
ВР |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
Муниципальная программа |
|
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ответственный исполнитель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
соисполнитель 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Подпрограмма 1 муниципальной программы (при наличии) |
|
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
соисполнитель 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Основное мероприятие 1.1 |
|
соисполнитель 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2 |
|
соисполнитель ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
соисполнитель ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<*> Указывается объем бюджетных ассигнований согласно уточненной сводной бюджетной росписи на отчетную дату.
Таблица 2. Информация о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Источники финансового обеспечения |
Объем финансового обеспечения за _________, руб. (указать период) |
||
|
Плановый объем финансирования в соответствии с утвержденной муниципальной программой |
Утвержденные бюджетные ассигнования (для бюджетных средств) <*>, план (для прочих источников) <**> |
Кассовые расходы/ исполнено |
|||
|
1 |
2 |
3 |
|
4 |
5 |
|
Муниципальная программа |
|
Всего (1) + (2) + (3) + (4) |
|
|
|
|
(1) собственные городские средства |
|
|
|
||
|
(2) расходы областного бюджета |
|
|
|
||
|
(3) расходы федерального бюджета |
|
|
|
||
|
(4) прочие источники (средства участников программы расшифровать, например: средства предприятий, собственные средства населения) |
|
|
|
||
|
Подпрограмма 1 (при наличии) |
|
Всего (1) + (2) + (3) + (4) |
|
|
|
|
(1) собственные городские средства |
|
|
|
||
|
(2) расходы областного бюджета |
|
|
|
||
|
(3) расходы федерального бюджета |
|
|
|
||
|
(4) прочие источники (средства участников программы расшифровать, например: средства предприятий, собственные средства населения) |
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 1.1. |
|
Всего (1) + (2) + (3) + (4) |
|
|
|
|
(1) собственные городские средства |
|
|
|
||
|
(2) расходы областного бюджета |
|
|
|
||
|
(3) расходы федерального бюджета |
|
|
|
||
|
(4) прочие источники (средства участников программы расшифровать, например: средства предприятий, собственные средства населения) |
|
|
|
||
|
_ |
|
|
|
|
|
<*> Указывается объем бюджетных ассигнований согласно уточненной сводной бюджетной росписи на отчетную дату.
<**> Указывается объем финансового обеспечения в соответствии с муниципальной программой.
Таблица 3. Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) за 20__ год <*>
|
N п/п |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Ответственный исполнитель мероприятия |
Плановый срок |
Фактический срок |
Результат реализации мероприятия |
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <**> |
|||
|
начала реализации |
окончания реализации |
начала реализации |
окончания реализации |
запланировано |
достигнуто |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. |
Подпрограмма 1 (при наличии) |
||||||||
|
1.1. |
Основное мероприятие 1.1 |
|
|
|
|
|
X |
X |
X |
|
1.1.1. |
Мероприятие 1.1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. |
Основное мероприятие 1.2 |
|
|
|
|
|
X |
X |
X |
|
1.2.1. |
Мероприятие 1.2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
<*> Приводятся сведения по мероприятиям, из числа предусмотренных к реализации в отчетном периоде в соответствии с разработанным планом реализации муниципальной программы.
<**> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, при отсутствии отклонений указывается "нет".
Таблица 3а. Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) за 1 полугодие 20__ года <*>
|
N п/п |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Ответственный исполнитель мероприятия |
Результат выполнения мероприятия |
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Подпрограмма 1 (при наличии) |
|||
|
1.1. |
Основное мероприятие 1.1 |
|
X |
X |
|
1.1.1. |
Мероприятие 1.1.1 |
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
1.2. |
Основное мероприятие 1.2 |
|
X |
X |
|
1.2.1. |
Мероприятие 1.2.1 |
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
<*> Приводятся сведения по мероприятиям, из числа предусмотренных к реализации в отчетном периоде в соответствии с разработанным планом реализации муниципальной программы.
Таблица 4. Сведения о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе за 20 ______ год
|
Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы), подпрограммы, основного мероприятия |
Значение показателя объема услуги (работы) |
Расходы бюджета города Нижнего Новгорода на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), руб. |
||
|
План |
Факт |
Утвержденные бюджетные ассигнования <*> |
кассовые расходы |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Подпрограмма 1 (при наличии) | ||||
|
Основное мероприятие 1.1 | ||||
|
Наименование и содержание услуги (работы): | ||||
|
Показатель объема услуги (работы) |
|
|
|
|
|
_ |
|
|
|
|
<*> Указывается объем бюджетных ассигнований согласно уточненной сводной бюджетной росписи на отчетную дату.
Таблица 5. Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов за 20______ год
|
N п/п |
Наименование индикатора достижения цели, непосредственного результата |
Единица измерения |
Значения индикатора достижения цели, непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы |
Абсолютное отклонение <*> |
Относительное отклонение, % <*> |
Темп роста к уровню года, предшествующего отчетному году, % |
Обоснование отклонений значений индикатора, непосредственного результата на конец отчетного года |
||
|
фактическое значение за год, предшествующий отчетному году |
отчетный год |
||||||||
|
план |
факт |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Муниципальная программа | |||||||||
|
1. |
Индикаторы |
||||||||
|
1.1. |
Индикатор 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. |
Индикатор 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_ |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Непосредственные результаты |
||||||||
|
2.1. |
Непосредственный результат 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2. |
Непосредственный результат 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_ |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 (при наличии) | |||||||||
|
3. |
Индикаторы |
||||||||
|
3.1. |
Индикатор 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2. |
Индикатор 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_ |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
Непосредственные результаты |
||||||||
|
4.1. |
Непосредственный результат 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2. |
Непосредственный результат 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_ |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
<*> Для индикаторов (непосредственного результата), желаемой тенденцией развития которых является рост значений, абсолютное и относительное отклонение рассчитывается сравнением факта с планом. Для индикаторов (непосредственного результата), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений, абсолютное и относительное отклонение рассчитывается сравнением плана с фактом.
Таблица 6. Сведения о внесенных за 20 ______ год изменениях в муниципальную программу
|
N п/п |
Вид правового акта |
Дата принятия |
Номер |
Суть изменений (краткое изложение) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
|
|
|
|
|
2. |
|
|
|
|
|
_ |
|
|
|
|
Раздел 2. Пояснительная записка к годовому отчету о финансировании, итогах реализации и оценке эффективности муниципальной программы за отчетный год
Основные разделы пояснительной записки:
1) конкретные итоги реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год.
При описании конкретных итогов реализации муниципальной программы, достигнутых за отчетный год, следует привести:
описание результатов использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы, в том числе анализ причин неполного освоения бюджетных ассигнований (если таковое имеется) за соответствующий отчетный период в разрезе мероприятий;
основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в отчетном году;
характеристику вклада основных результатов реализации муниципальной программы в решение задач и достижение целей муниципальной программы;
перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) с указанием причин их реализации не в полном объеме;
сведения о достижении плановых значений индикаторов достижения цели (целей) и показателей муниципальной программы (подпрограмм) муниципальной программы с обоснованием отклонений достигнутых целевых показателей от плановых (как в большую, так и в меньшую сторону), а также изменений в этой связи плановых значений индикаторов (показателей) на предстоящий период;
анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;
анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры муниципальной программы;
2) информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу.
Информация должна содержать перечень изменений, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу, их обоснование и реквизиты соответствующих актов администрации города Нижнего Новгорода;
3) предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.
В случае отклонений от плановой динамики реализации муниципальной программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры муниципальной программы, в годовой отчет включаются предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование.