Приложение 1. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения

Информация об изменениях:

Решением Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 2 декабря 2016 г. N 45/20 настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2017 г.

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 1
к решению региональной службы по
тарифам Нижегородской области
от 10 ноября 2015 г. N 36/71

Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения

С изменениями и дополнениями от:

2 декабря 2016 г.

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 г. по 31.12.2018 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМСЕРВИС - В", ИНН 5208004853
Местонахождение регулируемой организации	606142, Нижегородская область, Вачский муниципальный район, с. Арефино, ул. Молодежная, д. 6, кв. 2
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем подачи воды
Наименование услуги		На 2016 год			На 2017 год		На 2018 год
Подано воды всего, тыс. м3 в том числе:		448,300			448,300		448,300
- населению,		307,81			307,81		307,81
- бюджетным потребителям,		40,290			40,290		40,290
- прочим потребителям,		100,200			100,200		100,200
- собственное потребление
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость		Другие источники
На 2016 год
Производственные расходы			15645,601				15 645,601
Административные расходы			1857,406				1 857,406
Сбытовые расходы гарантирующих организаций			0,000				0,000
Расходы на амортизацию основных средств			0,000				0,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату			100,289				100,289
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов			465,460				465,460
Итого на 2016 год:			18068,756		0,00		18 068,756
На 2017 год
Производственные расходы			16 524,163				16 524,163
Административные расходы			1 925,257				1 925,257
Сбытовые расходы гарантирующих организаций			0,000				0,000
Расходы на амортизацию основных средств			0,000				0,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату			100,289				100,289
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов			469,870				469,870
Итого на 2017 год:			19019,579		0,00		19019,579
На 2018 год
Производственные расходы			17 177,498				17 177,498
Административные расходы			1 982,244				1 982,244
Сбытовые расходы гарантирующих организаций			0,000				0,000
Расходы на амортизацию основных средств			0,000				0,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату			100,289				100,289
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов			503,872				503,872
Итого на 2018 год:			19763,903		0,00		19763,903
Всего на срок реализации программы:			56 852,238		0,00		56 852,238
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость		Другие источники
На 2016 год
Текущий ремонт объектов централизованных систем холодного водоснабжения			7 004,729				7 004,729
Итого на 2016 год:			7 004,729		0,00		7 004,729
На 2017 год
Текущий ремонт объектов централизованных систем холодного водоснабжения			7 260,612				7 260,612
Итого на 2017 год:			7 260,612		0,00		7 260,612
На 2018 год
Текущий ремонт объектов централизованных систем холодного водоснабжения			7 475,527				7 475,527
Итого на 2018 год:			7 475,527		0,00		7 475,527
Всего на срок реализации программы:			21 740,868		0,00		21 740,868
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость		Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1							0,00
Итого за 2016 год:			0,00		0,00		0,00
На 2017 год
Мероприятие 1							0,00
Итого за 2017 год:			0,00		0,00		0,00
На 2018 год
Мероприятие 1							0,00
Итого за 2018 год:			0,00		0,00		0,00
Всего на срок реализации программы:			0,00		0,00		0,00
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость		Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1							0,00
Итого за 2016 год:			0,00		0,00		0,00
На 2017 год
Мероприятие 1							0,00
Итого за 2017 год:			0,00		0,00		0,00
На 2018 год
Мероприятие 1							0,00
Итого за 2018 год:			0,00		0,00		0,00
Всего на срок реализации программы:			0,00		0,00		0,00
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость		Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1							0,00
Итого за 2016 год:			0,00		0,00		0,00
На 2017 год
Мероприятие 1							0,00
Итого за 2017 год:			0,00		0,00		0,00
На 2018 год
Мероприятие 1							0,00
Итого за 2018 год:			0,00		0,00		0,00
Всего на срок реализации программы:			0,00		0,00		0,00
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя		Ед.изм.		2016		2017		2018
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%		0		0		0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%		0		0		0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год		ед./км		0,1		0,09		0,08
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть		%		10		10		10
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть		кВт*ч/куб. м		-		-		-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды		кВт*ч/куб. м		2,22		2,22		2,22
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2016 год				0
За 2017 год				-525,604
За 2018 год				-817,183
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации				-1342,787
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
							Всего сумма, тыс. руб.
На 2016 год							25 073,485
На 2017 год							25754,587
На 2018 год							26422,247
Итого:							77250,319
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
							2015
Объем подачи воды, тыс. куб. м							431,7
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.							19998,6
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.							2471,2
Общий объем финансовых потребностей за 2015 год, тыс. руб.							22469,8