Приложение 2. Производственная программа по оказанию услуг водоотведения

Информация об изменениях:

Решением Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 2 декабря 2016 г. N 45/20 настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2017 г.

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 2
к решению региональной службы по
тарифам Нижегородской области
от 10 ноября 2015 г. N 36/71

Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения

С изменениями и дополнениями от:

2 декабря 2016 г.

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 г. по 31.12.2018 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМСЕРВИС - В", ИНН 5208004853
Местонахождение регулируемой организации	606142, Нижегородская область, Вачский муниципальный район, с. Арефино, ул. Молодежная, д. 6, кв. 2
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги			На 2016 год			На 2017 год				На 2018 год
Принято сточных вод всего, тыс. м3 в том числе:			154			154				154
- население,			115			115				115
- бюджетные потребители,			25			25				25
- прочие потребители,			14			14				14
- собственное потребление
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3			154			154				154
Передано сточных вод на сторону, тыс. м3			0			0				0
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий		Дата реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость			Другие источники
На 2016 год
Производственные расходы					6022,508							6022,508
Административные расходы					389,634							389,634
Сбытовые расходы гарантирующих организаций					0							0
Расходы на амортизацию основных средств					0							0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату					70,700							70,700
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов					69,364							69,364
Итого за 2016 год:					6552,206							6552,206
На 2017 год
Производственные расходы					6317,702							6317,702
Административные расходы					403,867							403,867
Сбытовые расходы гарантирующих организаций					0							0
Расходы на амортизацию основных средств					0							0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату					70,700							70,700
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов					72,631							72,631
Итого за 2017 год:					6864,900							6864,900
На 2018 год
Производственные расходы					6569,299							6569,299
Административные расходы					415,822							415,822
Сбытовые расходы гарантирующих организаций					0							0
Расходы на амортизацию основных средств					0							0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату					70,700							70,700
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов					75,412							75,412
Итого за 2018 год:					7131,233							7131,233
Всего на срок реализации программы:					20548,339							20548,339
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий		Дата реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость			Другие источники
На 2016 год
Текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения					384,134							384,134
Итого за 2016 год:					384,134							384,134
На 2017 год
Текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения					398,167							398,167
Итого за 2017 год:					398,167							398,167
На 2018 год
Текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения					409,953							409,953
Итого за 2018 год:					409,953							409,953
Всего на срок реализации программы:					1192,254							1192,254
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий		Дата реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость			Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2016 год:
На 2017 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2017 год:
На 2018 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2018 год:
Всего на срок реализации программы:
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий		Дата реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость			Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2016 год:
На 2017 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2017 год:
На 2018 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2018 год:
Всего на срок реализации программы:
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий		Дата реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость			Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2016 год:
На 2017 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2017 год:
На 2018 год
Мероприятие 1
Итого за 2018 год:
Всего на срок реализации программы:
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя				Ед.изм.			На 2016 год		На 2017 год			На 2018 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения				%			0		0			0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения				%			-		-			-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения				%			0		0			0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения				%			-		-			-
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год				ед./км			0,1		0,09			0,08
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод				кВт*ч/куб. м			2,03		2,03			2,03
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2016 год							0
За 2017 год							0
За 2018 год							0
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации							0
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
											Всего сумма, тыс. руб.
На 2016 год											6 936,340
На 2017 год											7263,067
На 2018 год											7541,186
Итого:											21740,593
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
											2015 год
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м											153,8
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.											8015,5
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.											924,2
Общий объем финансовых потребностей за 2015 год, тыс. руб.											8939,7