Приложение 1. Производственная программа по оказанию услуг водоотведения (сточные воды, отводимые иными абонентами)

Информация об изменениях:

Решением Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 7 декабря 2016 г. N 47/28 настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2017 г.

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 24 ноября 2015 г. N 43/26

Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения
(сточные воды, отводимые иными абонентами)

С изменениями и дополнениями от:

7 декабря 2016 г.

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БОРСКАЯ ФАБРИКА ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ ШЕРСТИ" ИНН 5246000458
Местонахождение регулируемой организации	606460, Нижегородская область, г. Бор, п. Неклюдово
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги				На 2016 год			На 2017 год				На 2018 год
Принято сточных вод всего, м3 в том числе:				63732			63732				63732
- население,				0			0				0
- бюджетные потребители,				0			0				0
- прочие потребители,				63732			63732				63732
- собственное потребление
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3				63732			63732				63732
Передано сточных вод на сторону, тыс. м3				0			0				0
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий		Дата реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость			Другие источники
На 2016 год
Производственные расходы					4219,475							4219,475
Административные расходы					0,000							0,000
Сбытовые расходы гарантирующих организаций					0,000							0,000
Расходы на амортизацию основных средств					114,561							114,561
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату					36,000							36,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов					46,900							46,900
Итого за 2016 год:					4416,936			0,000				4416,936
На 2017 год
Производственные расходы					4520,653							4520,653
Административные расходы					0,000							0,000
Сбытовые расходы гарантирующих организаций					0,000							0,000
Расходы на амортизацию основных средств					72,072							72,072
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату					36,000							36,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов					0,000							0,000
Итого за 2017 год:					4628,725			0,000				4628,725
На 2018 год
Производственные расходы					2730							2730
Административные расходы					0,000							0,000
Сбытовые расходы гарантирующих организаций					0,000							0,000
Расходы на амортизацию основных средств					72,072							72,072
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату					36,000							36,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов					0,000							0,000
Итого за 2018 год:					4828,844			0,000				4828,844
Всего на срок реализации программы:					13874,505			0,000				13874,505
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий		Дата реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость			Другие источники
На 2016 год
Ремонт централизованных систем водоотведения					183,092							183,092
Мероприятие 2
Итого за 2016 год:					183,092			0,000				183,092
На 2017 год
Ремонт централизованных систем водоотведения					189,780							189,780
Мероприятие 2
Итого за 2017 год:					189,780			0,000				189,780
На 2018 год
Ремонт централизованных систем водоотведения					195,397							195,397
Мероприятие 2
Итого за 2018 год:					195,397			0,000				195,397
Всего на срок реализации программы:					568,269			0,000				568,269
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий		Дата реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость			Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2016 год:
На 2017 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2017 год:
На 2018 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2018 год:
Всего на срок реализации программы:
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий		Дата реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость			Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2016 год:
На 2017 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2017 год:
На 2018 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2018 год:
Всего на срок реализации программы:
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий		Дата реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость			Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2016 год:
На 2017 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2017 год:
На 2018 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2018 год:
Всего на срок реализации программы:
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя			Ед. изм.			На 2016 год			На 2017 год			На 2018 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения			%			0			0			0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения			%			0			0			0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения			%			0			0			0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения			%			0			0			0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год			ед./км			0,3			0,3			0,3
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод			кВт.ч/куб. м			6,45			6,45			6,45
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2016 год						0
За 2017 год						0
За 2018 год						0
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
												Всего сумма, тыс. руб.
На 2016 год												4600,028
На 2017 год												4818,505
На 2018 год												5024,241
Итого:												14442,774
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
										2015 год
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м										62,274
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.										4440,9
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.										469,8
Общий объем финансовых потребностей за 2015 год, тыс. руб.										4910,7