Период реализации производственной программы с 01.01.2016 г. по 31.12.2018 г.
|
1. Паспорт производственной программы
|
|
Наименование регулируемой организации (ИНН)
|
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ" (ИНН 5252021897)
|
|
Местонахождение регулируемой организации
|
606100, Нижегородская область, г. Павлово, ул. Дальняя Круча, д. 40
|
|
Наименование уполномоченного органа
|
Региональная служба по тарифам Нижегородской области
|
|
Местонахождение уполномоченного органа
|
603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
|
|
2. Объем принимаемых сточных вод
|
|
Наименование услуги
|
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016
|
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017
|
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018
|
|
Принято сточных вод всего, тыс. м3 в том числе:
|
3163,11
|
3016,75
|
3016,75
|
|
- население,
|
2372,44
|
2263,14
|
2263,14
|
|
- бюджетные потребители,
|
231,17
|
220,48
|
220,48
|
|
- прочие потребители,
|
559,50
|
533,12
|
533,12
|
|
- собственное потребление
|
0
|
0
|
0
|
|
в том числе: на территории г. Ворсма Павловского муниципального района Нижегородской области
|
|
Принято сточных вод всего, тыс. м3 в том числе:
|
229,32
|
222,64
|
222,64
|
|
- население,
|
199,45
|
193,64
|
193,64
|
|
- бюджетные потребители,
|
17,06
|
16,56
|
16,56
|
|
- прочие потребители,
|
12,81
|
12,44
|
12,44
|
|
- собственное потребление
|
0
|
0
|
0
|
|
на территории Коровинского сельсовета Павловского муниципального района Нижегородской области
|
|
Принято сточных вод всего, тыс. м3 в том числе:
|
65,79
|
62,67
|
62,67
|
|
- население,
|
62,99
|
59,99
|
59,99
|
|
- бюджетные потребители,
|
2,12
|
2,02
|
2,02
|
|
- прочие потребители,
|
0,69
|
0,67
|
0,67
|
|
- собственное потребление
|
0
|
0
|
0
|
|
на территории Павловского муниципального района Нижегородской области
|
|
Принято сточных вод всего, тыс. м3 в том числе:
|
2 868
|
2 731
|
2 731
|
|
- население,
|
2 110
|
2 010
|
2 010
|
|
- бюджетные потребители,
|
212
|
202
|
202
|
|
- прочие потребители,
|
546
|
520
|
520
|
|
- собственное потребление
|
0
|
0
|
0
|
|
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
|
|
Наименование мероприятий
|
График реализации мероприятий
|
Источники финансирования, тыс. руб.
|
Всего сумма, тыс. руб.
|
|
Себестоимость
|
Другие источники
|
|
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016
|
|
Производственные расходы
|
с 01.01.2016 по 31.12.2016
|
54317,15
|
-
|
54317,15
|
|
Административные расходы
|
с 01.01.2016 по 31.12.2016
|
3075,07
|
-
|
3075,07
|
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
|
с 01.01.2016 по 31.12.2016
|
0
|
-
|
0
|
|
Расходы на амортизацию основных средств
|
с 01.01.2016 по 31.12.2016
|
6828,00
|
-
|
6828,00
|
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
|
с 01.01.2016 по 31.12.2016
|
0
|
-
|
0
|
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
|
с 01.01.2016 по 31.12.2016
|
292,20
|
-
|
292,20
|
|
Итого на период с 01.01.2016 по 31.12.2016:
|
64512,42
|
-
|
64512,42
|
|
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017
|
|
Производственные расходы
|
с 01.01.2017 по 31.12.2017
|
58365,17
|
-
|
58365,17
|
|
Административные расходы
|
с 01.01.2017 по 31.12.2017
|
3718,58
|
-
|
3718,58
|
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
|
с 01.01.2017 по 31.12.2017
|
0
|
-
|
0
|
|
Расходы на амортизацию основных средств
|
с 01.01.2017 по 31.12.2017
|
5749,00
|
-
|
5749,00
|
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
|
с 01.01.2017 по 31.12.2017
|
0
|
-
|
0
|
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
|
с 01.01.2017 по 31.12.2017
|
222,64
|
-
|
222,64
|
|
Итого на период с 01.01.2017 по 31.12.2017:
|
68055,39
|
-
|
68055,39
|
|
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018
|
|
Производственные расходы
|
с 01.01.2018 по 31.12.2018
|
61352,40
|
-
|
61352,40
|
|
Административные расходы
|
с 01.01.2018 по 31.12.2018
|
3828,65
|
-
|
3828,65
|
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
|
с 01.01.2018 по 31.12.2018
|
0
|
-
|
0
|
|
Расходы на амортизацию основных средств
|
с 01.01.2018 по 31.12.2018
|
5767,39
|
-
|
5767,39
|
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
|
с 01.01.2018 по 31.12.2018
|
101,69
|
-
|
101,69
|
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
|
с 01.01.2018 по 31.12.2018
|
1304,61
|
-
|
1304,61
|
|
Итого на период с 01.01.2018 по 31.12.2018
|
72354,74
|
-
|
72354,74
|
|
Всего на период реализации программы:
|
204922,55
|
-
|
204922,55
|
|
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
|
|
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
|
|
Наименование мероприятий
|
График реализации мероприятий
|
Источники финансирования, тыс. руб.
|
Всего сумма, тыс. руб.
|
|
Себестоимость
|
Другие источники
|
|
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016
|
|
Мероприятия отсутствуют
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017
|
|
Мероприятия отсутствуют
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018
|
|
Мероприятия отсутствуют
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Всего на период реализации программы:
|
|
-
|
|
|
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
|
|
Наименование мероприятий
|
График реализации мероприятий
|
Источники финансирования, тыс. руб.
|
Всего сумма, тыс. руб.
|
|
Себестоимость
|
Другие источники
|
|
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016
|
|
Мероприятия отсутствуют
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017
|
|
Мероприятия отсутствуют
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018
|
|
Мероприятия отсутствуют
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Всего на период реализации программы:
|
-
|
-
|
-
|
|
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
|
|
Наименование мероприятий
|
График реализации мероприятий
|
Источники финансирования, тыс. руб.
|
Всего сумма, тыс. руб.
|
|
Себестоимость
|
Другие источники
|
|
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016
|
|
Мероприятия отсутствуют
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017
|
|
Мероприятия отсутствуют
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018
|
|
Мероприятия отсутствуют
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Всего на период реализации программы:
|
-
|
-
|
-
|
|
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
|
|
Наименование мероприятий
|
График реализации мероприятий
|
Источники финансирования, тыс. руб.
|
Всего сумма, тыс. руб.
|
|
Себестоимость
|
Другие источники
|
|
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016
|
|
Мероприятия отсутствуют
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017
|
|
Мероприятия отсутствуют
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018
|
|
Мероприятия отсутствуют
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Всего на период реализации программы:
|
-
|
-
|
-
|
|
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения, в том числе:
|
|
на территории г. Ворсма Павловского муниципального района Нижегородской области
|
|
Наименование показателя
|
Ед. изм.
|
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016
|
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017
|
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018
|
|
Показатели очистки сточных вод
|
|
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
|
%
|
0
|
0
|
0
|
|
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
|
%
|
0
|
0
|
0
|
|
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения
|
%
|
0
|
0
|
18
|
|
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения
|
%
|
0
|
0
|
0
|
|
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
|
|
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
|
ед./км
|
0
|
0
|
0
|
|
Показатели энергетической эффективности
|
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
|
кВт*ч/куб. м
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
|
на территории Коровинского сельсовета Павловского муниципального района Нижегородской области
|
|
Наименование показателя
|
Ед. изм.
|
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016
|
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017
|
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018
|
|
Показатели очистки сточных вод
|
|
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
|
%
|
0
|
0
|
0
|
|
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
|
%
|
0
|
0
|
0
|
|
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения
|
%
|
0
|
0
|
0
|
|
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения
|
%
|
0
|
0
|
0
|
|
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
|
|
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
|
ед./км
|
0
|
0
|
0
|
|
Показатели энергетической эффективности
|
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
|
кВт*ч/куб. м
|
0,34
|
0,34
|
0,34
|
|
на территории Павловского муниципального района Нижегородской области
|
|
Наименование показателя
|
Ед. изм.
|
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016
|
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017
|
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018
|
|
Показатели очистки сточных вод
|
|
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
|
%
|
0
|
0
|
0
|
|
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
|
%
|
0
|
0
|
0
|
|
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения
|
%
|
0
|
0
|
14
|
|
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения
|
%
|
0
|
0
|
0
|
|
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
|
|
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
|
ед./км
|
0
|
0
|
0
|
|
Показатели энергетической эффективности
|
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
|
кВт*ч/куб. м
|
1,44
|
1,44
|
1,44
|
|
6. Расчет эффективности производственной программы
|
|
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016
|
-
|
|
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017
|
-
|
|
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018
|
-
|
|
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации
|
-
|
|
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
|
|
|
Всего сумма, тыс. руб.
|
|
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016
|
64512,42
|
|
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017
|
69772,71
|
|
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018
|
74215,26
|
|
Итого за весь период реализации производственной программы:
|
208500,39
|
|
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
|
|
|
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016
|
|
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м
|
3295,00
|
|
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.
|
79829,60
|
|
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.
|
-
|
|
Общий объем финансовых потребностей, тыс. руб.
|
79829,60
|
".
