Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Решение Городской Думы г. Дзержинска Нижегородской области от 12 декабря 2017 г. N 448 "О городском бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов"
- Приложение 7. Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
Приложение 7. Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
Приложение 7
к решению городской Думы
от 12 декабря 2017 г. N 448
Распределение
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
|
Наименование расходов |
Всего 2018 год (руб.) |
Всего 2019 год (руб.) |
Всего 2020 год (руб.) |
||
|
Целевая статья расходов |
Вид расхода |
||||
|
ВСЕГО РАСХОДОВ |
|
|
4 474 215 755,79 |
4 190 934 698,27 |
4 186 064 700,00 |
|
Муниципальная программа "Развитие общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск" |
01 0 00 00000 |
000 |
1 247 278 326,68 |
1 260 025 753,23 |
1 267 092 212,41 |
|
Подпрограмма "Организация предоставления общего и дополнительного образования" |
01 1 00 00000 |
000 |
1 246 478 326,68 |
1 260 025 753,23 |
1 267 092 212,41 |
|
Предоставление дополнительной меры социальной поддержки детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в виде обеспечения их льготными завтраками в общеобразовательных организациях города |
01 1 00 10060 |
000 |
2 684 966,86 |
2 684 966,86 |
2 684 966,86 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 1 00 10060 |
800 |
2 684 966,86 |
2 684 966,86 |
2 684 966,86 |
|
Возмещение части расходов по приобретению путевок в загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря) в каникулярный период |
01 1 00 20010 |
000 |
17 060 000,00 |
17 060 000,00 |
17 060 000,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 1 00 20010 |
800 |
17 060 000,00 |
17 060 000,00 |
17 060 000,00 |
|
Субсидия на возмещение затрат негосударственным общеобразовательным учреждениям на компенсацию коммунальных платежей |
01 1 00 20210 |
000 |
5 200 000,00 |
5 200 000,00 |
5 200 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 1 00 20210 |
600 |
5 200 000,00 |
5 200 000,00 |
5 200 000,00 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций |
01 1 00 21590 |
000 |
120 335 942,14 |
125 195 078,15 |
129 396 512,80 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 1 00 21590 |
600 |
120 335 942,14 |
125 195 078,15 |
129 396 512,80 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования |
01 1 00 22590 |
000 |
78 583 494,95 |
80 201 202,88 |
81 459 695,08 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 1 00 22590 |
600 |
78 583 494,95 |
80 201 202,88 |
81 459 695,08 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с дневным пребыванием детей |
01 1 00 28590 |
000 |
7 546 950,35 |
7 546 950,35 |
7 546 950,35 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 1 00 28590 |
600 |
7 546 950,35 |
7 546 950,35 |
7 546 950,35 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы и создающих специальные условия обучающимся с ограниченными возможностями здоровья |
01 1 00 29590 |
000 |
1 809 781,64 |
1 840 508,74 |
1 898 986,87 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 1 00 29590 |
100 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 1 00 29590 |
200 |
1 733 551,75 |
1 764 278,85 |
1 822 756,98 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 1 00 29590 |
800 |
75 629,89 |
75 629,89 |
75 629,89 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) прочих учреждений образования |
01 1 00 49590 |
000 |
9 610 920,74 |
10 085 446,25 |
10 470 000,45 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 1 00 49590 |
600 |
9 610 920,74 |
10 085 446,25 |
10 470 000,45 |
|
Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях |
01 1 00 73070 |
000 |
943 367 100,00 |
948 637 200,00 |
948 637 200,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 1 00 73070 |
100 |
22 800 500,00 |
22 927 900,00 |
22 927 900,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 1 00 73070 |
200 |
2 280 100,00 |
2 292 800,00 |
2 292 800,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 1 00 73070 |
600 |
918 286 500,00 |
923 416 500,00 |
923 416 500,00 |
|
Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам |
01 1 00 73180 |
000 |
22 674 270,00 |
23 580 900,00 |
24 524 600,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 1 00 73180 |
800 |
22 674 270,00 |
23 580 900,00 |
24 524 600,00 |
|
Расходы за счет субвенции на осуществление выплат на возмещение части расходов по приобретению путевок в детские санатории, санаторно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия и иные организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, иные организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории Российской Федерации |
01 1 00 73320 |
000 |
5 269 000,00 |
5 476 900,00 |
5 696 700,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 1 00 73320 |
800 |
5 269 000,00 |
5 476 900,00 |
5 696 700,00 |
|
Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) |
01 1 00 73380 |
000 |
32 335 900,00 |
32 516 600,00 |
32 516 600,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 1 00 73380 |
600 |
32 335 900,00 |
32 516 600,00 |
32 516 600,00 |
|
Подпрограмма "Обеспечение доступной среды в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования, реализующих общеразвивающие программы" |
01 2 00 00000 |
000 |
800 000,00 |
|
|
|
Расходы на реализацию мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования |
01 2 00 L0270 |
000 |
800 000,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 2 00 L0270 |
600 |
800 000,00 |
|
|
|
Муниципальная программа "Развитие транспортно-дорожной сети и благоустройство территории города Дзержинска" |
02 0 00 00000 |
000 |
274 223 934,60 |
163 845 757,39 |
125 877 954,36 |
|
Подпрограмма "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения" |
02 1 00 00000 |
000 |
193 923 546,98 |
100 122 524,78 |
59 745 896,43 |
|
Организация капитального ремонта, ремонта и содержание закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе |
02 1 00 01590 |
000 |
54 813 546,98 |
100 122 524,78 |
59 745 896,43 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02 1 00 01590 |
600 |
54 813 546,98 |
100 122 524,78 |
59 745 896,43 |
|
Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
02 1 00 S2210 |
000 |
39 110 000,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02 1 00 S2210 |
600 |
39 110 000,00 |
|
|
|
Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |
02 1 00 S2310 |
000 |
100 000 000,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02 1 00 S2310 |
600 |
100 000 000,00 |
|
|
|
Подпрограмма "Благоустройство городского округа" |
02 2 00 00000 |
000 |
80 300 387,62 |
63 723 232,61 |
66 132 057,93 |
|
Организация благоустройства и озеленения |
02 2 00 09590 |
000 |
27 916 449,40 |
21 753 107,40 |
22 623 231,60 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02 2 00 09590 |
600 |
27 916 449,40 |
21 753 107,40 |
22 623 231,60 |
|
Организация освещения улиц |
02 2 00 10590 |
000 |
40 452 412,84 |
34 790 509,33 |
36 182 129,80 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02 2 00 10590 |
600 |
40 452 412,84 |
34 790 509,33 |
36 182 129,80 |
|
Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории городского округа, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций |
02 2 00 15590 |
000 |
2 682 340,48 |
2 782 694,83 |
2 887 063,37 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
02 2 00 15590 |
100 |
2 403 395,68 |
2 499 531,50 |
2 599 512,78 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
02 2 00 15590 |
200 |
217 008,00 |
221 226,53 |
225 613,79 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
02 2 00 15590 |
800 |
61 936,80 |
61 936,80 |
61 936,80 |
|
Организация общественных работ |
02 2 00 20220 |
000 |
1 015 704,52 |
1 172 421,05 |
1 215 133,16 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02 2 00 20220 |
600 |
1 015 704,52 |
1 172 421,05 |
1 215 133,16 |
|
Ликвидация несанкционированных свалок на селитебной территории городского округа |
02 2 00 23010 |
000 |
5 008 980,38 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
02 2 00 23010 |
200 |
5 008 980,38 |
|
|
|
Расходы за счет субвенции на осуществление полномочий по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных |
02 2 00 73310 |
000 |
3 224 500,00 |
3 224 500,00 |
3 224 500,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
02 2 00 73310 |
200 |
3 224 500,00 |
3 224 500,00 |
3 224 500,00 |
|
Муниципальная программа "Развитие предпринимательства и сельского хозяйства на территории городского округа город Дзержинск" |
03 0 00 00000 |
000 |
10 025 670,42 |
6 074 478,78 |
6 287 671,64 |
|
Подпрограмма "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства" |
03 1 00 00000 |
000 |
10 025 670,42 |
6 074 478,78 |
6 287 671,64 |
|
Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде передачи в пользование муниципального имущества на льготных условиях |
03 1 00 03590 |
000 |
5 825 670,42 |
6 074 478,78 |
6 287 671,64 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03 1 00 03590 |
600 |
5 825 670,42 |
6 074 478,78 |
6 287 671,64 |
|
Субсидии на проведение мероприятий, способствующих созданию благоприятных условий и информационное обеспечение для ведения малого и среднего предпринимательства |
03 1 00 60020 |
000 |
1 220 000,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03 1 00 60020 |
600 |
1 220 000,00 |
|
|
|
Субсидии на оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в ведении собственного дела, развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |
03 1 00 60030 |
000 |
2 980 000,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03 1 00 60030 |
600 |
2 980 000,00 |
|
|
|
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск" |
04 0 00 00000 |
000 |
45 683 866,39 |
44 837 863,05 |
36 309 973,95 |
|
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, мероприятия по гражданской обороне, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" |
04 1 00 00000 |
000 |
45 683 866,39 |
44 837 863,05 |
36 309 973,95 |
|
Обеспечение правовой и социальной защиты добровольных пожарных |
04 1 00 10140 |
000 |
652 500,00 |
|
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
04 1 00 10140 |
300 |
652 500,00 |
|
|
|
Развитие и совершенствование органов управления городского звена РСЧС, модернизация ЕДДС с созданием ситуационного центра |
04 1 00 27230 |
000 |
9 335 400,00 |
9 335 400,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04 1 00 27230 |
600 |
9 335 400,00 |
9 335 400,00 |
|
|
Реконструкция региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) |
04 1 00 27240 |
000 |
14 307 029,28 |
14 307 029,28 |
14 307 029,32 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 1 00 27240 |
800 |
14 307 029,28 |
14 307 029,28 |
14 307 029,32 |
|
Мероприятия в сфере гражданской обороны |
04 1 00 46590 |
000 |
3 413 108,02 |
3 583 565,78 |
3 729 596,19 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04 1 00 46590 |
600 |
3 413 108,02 |
3 583 565,78 |
3 729 596,19 |
|
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (за исключением обеспечения безопасности на водных объектах) |
04 1 00 47590 |
000 |
9 014 358,08 |
9 342 970,33 |
9 706 205,16 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04 1 00 47590 |
600 |
9 014 358,08 |
9 342 970,33 |
9 706 205,16 |
|
Обеспечение пожарной безопасности |
04 1 00 48590 |
000 |
8 470 356,61 |
8 268 897,66 |
8 567 143,28 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04 1 00 48590 |
600 |
8 470 356,61 |
8 268 897,66 |
8 567 143,28 |
|
Обеспечение безопасности населения на водных объектах |
04 1 00 49610 |
000 |
491 114,40 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04 1 00 49610 |
600 |
491 114,40 |
|
|
|
Муниципальная программа "Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства и транспорта" |
05 0 00 00000 |
000 |
60 664 747,71 |
24 173 418,30 |
25 137 862,91 |
|
Подпрограмма "Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск" |
05 1 00 00000 |
000 |
27 662 007,10 |
17 041 872,37 |
17 728 076,52 |
|
Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда |
05 1 00 08590 |
000 |
20 261 888,50 |
17 041 872,37 |
17 728 076,52 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
05 1 00 08590 |
100 |
13 591 517,38 |
14 306 982,41 |
14 926 086,96 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 1 00 08590 |
200 |
6 611 371,12 |
2 675 889,96 |
2 742 989,56 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 1 00 08590 |
800 |
59 000,00 |
59 000,00 |
59 000,00 |
|
Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по вывозу ЖБО с выгребных ям, придомовых туалетов, отстойников, предназначенных для обслуживания неканализированных многоквартирных домов |
05 1 00 60040 |
000 |
5 200 118,60 |
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 1 00 60040 |
800 |
5 200 118,60 |
|
|
|
Субсидии на возмещение затрат в связи с содержанием дежурных по общежитиям и проведение необходимых мероприятий по обеспечению безопасного проживания в общежитиях |
05 1 00 60060 |
000 |
2 200 000,00 |
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 1 00 60060 |
800 |
2 200 000,00 |
|
|
|
Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования" |
05 2 00 00000 |
000 |
22 350 000,00 |
|
|
|
Субсидии на возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки горэлектротранспортом |
05 2 00 60010 |
000 |
20 000 000,00 |
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 2 00 60010 |
800 |
20 000 000,00 |
|
|
|
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области |
05 2 00 L0270 |
000 |
2 350 000,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 2 00 L0270 |
200 |
2 350 000,00 |
|
|
|
Подпрограмма "Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск" |
05 3 00 00000 |
000 |
10 652 740,61 |
7 131 545,93 |
7 409 786,39 |
|
Организация и содержание мест захоронения |
05 3 00 14590 |
000 |
9 852 740,61 |
7 131 545,93 |
7 409 786,39 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
05 3 00 14590 |
100 |
6 407 304,71 |
6 679 703,15 |
6 951 280,46 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 3 00 14590 |
200 |
3 354 235,90 |
360 642,78 |
367 305,93 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 3 00 14590 |
800 |
91 200,00 |
91 200,00 |
91 200,00 |
|
Субсидии на оказание ритуальных услуг по гарантированному перечню услуг по погребению |
05 3 00 60070 |
000 |
800 000,00 |
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 3 00 60070 |
800 |
800 000,00 |
|
|
|
Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск" |
06 0 00 00000 |
000 |
117 788 031,62 |
108 375 457,98 |
114 725 729,23 |
|
Подпрограмма "Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления" |
06 1 00 00000 |
000 |
50 733 057,29 |
51 647 647,03 |
55 829 962,96 |
|
Проведение мероприятий в соответствии с Календарем официальных городских мероприятий |
06 1 00 24050 |
000 |
2 300 000,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06 1 00 24050 |
200 |
2 300 000,00 |
|
|
|
Прием и обслуживание иностранных делегаций, зарубежные визиты официальных делегаций администрацией города |
06 1 00 24060 |
000 |
500 000,00 |
|
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
06 1 00 24060 |
100 |
250 000,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06 1 00 24060 |
200 |
250 000,00 |
|
|
|
Участие в выставочно-ярмарочной деятельности, областных конкурсах, научно-технических конференциях, семинарах, конкурсах |
06 1 00 24070 |
000 |
100 000,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06 1 00 24070 |
200 |
100 000,00 |
|
|
|
Хозяйственное и техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
06 1 00 62590 |
000 |
37 054 892,07 |
40 441 523,23 |
44 178 762,26 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
06 1 00 62590 |
100 |
23 344 002,66 |
26 522 057,76 |
30 042 377,70 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06 1 00 62590 |
200 |
13 470 889,41 |
13 679 465,47 |
13 896 384,56 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
06 1 00 62590 |
800 |
240 000,00 |
240 000,00 |
240 000,00 |
|
Обеспечение функционирования помощников депутатов городской Думы города Дзержинска |
06 1 00 63590 |
000 |
10 778 165,22 |
11 206 123,80 |
11 651 200,70 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
06 1 00 63590 |
100 |
10 698 965,22 |
11 126 923,80 |
11 572 000,70 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06 1 00 63590 |
200 |
79 200,00 |
79 200,00 |
79 200,00 |
|
Подпрограмма "Информационное освещение деятельности Администрации" |
06 2 00 00000 |
000 |
9 014 260,21 |
5 236 698,12 |
5 473 538,14 |
|
Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ на городских, областных и федеральных каналах телевещания |
06 2 00 24010 |
000 |
2 800 000,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06 2 00 24010 |
200 |
2 800 000,00 |
|
|
|
Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных печатных СМИ |
06 2 00 24020 |
000 |
800 000,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06 2 00 24020 |
200 |
800 000,00 |
|
|
|
Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных электронных СМИ |
06 2 00 24030 |
000 |
400 000,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06 2 00 24030 |
200 |
400 000,00 |
|
|
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ "ИЦ "Дзержинские ведомости" |
06 2 00 S2050 |
000 |
5 014 260,21 |
5 236 698,12 |
5 473 538,14 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
06 2 00 S2050 |
600 |
5 014 260,21 |
5 236 698,12 |
5 473 538,14 |
|
Подпрограмма "Информатизация деятельности органов местного самоуправления" |
06 3 00 00000 |
000 |
57 890 714,12 |
51 491 112,83 |
53 422 228,13 |
|
Модернизация существующих информационно-коммуникационных инфраструктур, создание единой информационно-коммуникационной инфраструктуры |
06 3 00 27140 |
000 |
8 464 000,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06 3 00 27140 |
200 |
8 464 000,00 |
|
|
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) многофункциональными центрами |
06 3 00 45590 |
000 |
49 426 714,12 |
51 491 112,83 |
53 422 228,13 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
06 3 00 45590 |
600 |
49 426 714,12 |
51 491 112,83 |
53 422 228,13 |
|
Подпрограмма "Развитие институтов гражданского общества в городском округе" |
06 4 00 00000 |
000 |
150 000,00 |
|
|
|
Финансовая поддержка социально-ориентированным некоммерческим организациям на реализацию общественно-полезных (социальных) мероприятий (направлений) |
06 4 00 65010 |
000 |
50 000,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
06 4 00 65010 |
600 |
50 000,00 |
|
|
|
Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных и этноконфессиональных отношений в городском округе город Дзержинск |
06 4 00 65020 |
000 |
50 000,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
06 4 00 65020 |
600 |
50 000,00 |
|
|
|
Проведение мероприятий органами ТОС во взаимодействии с органами местного самоуправления |
06 4 00 65030 |
000 |
50 000,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
06 4 00 65030 |
600 |
50 000,00 |
|
|
|
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства городского округа город Дзержинск" |
07 0 00 00000 |
000 |
23 029 168,14 |
8 317 645,96 |
8 602 917,34 |
|
Подпрограмма "Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа" |
07 1 00 00000 |
000 |
14 029 168,14 |
8 317 645,96 |
8 602 917,34 |
|
Организация мероприятий по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду |
07 1 00 07590 |
000 |
6 674 247,82 |
4 837 829,65 |
5 008 849,85 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 1 00 07590 |
600 |
6 674 247,82 |
4 837 829,65 |
5 008 849,85 |
|
Экологическое просвещение и образование жителей |
07 1 00 23110 |
000 |
200 000,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 1 00 23110 |
200 |
200 000,00 |
|
|
|
Проведение природоохранных мероприятий |
07 1 00 23130 |
000 |
500 000,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 1 00 23130 |
200 |
500 000,00 |
|
|
|
Сбор, удаление отходов за пределами жилой зоны |
07 1 00 23160 |
000 |
3 000 000,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 1 00 23160 |
600 |
3 000 000,00 |
|
|
|
Выполнение работ по эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС) и водохозяйственных систем, находящихся в оперативном управлении Учреждения |
07 1 00 60590 |
000 |
3 654 920,32 |
3 479 816,31 |
3 594 067,49 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 1 00 60590 |
600 |
3 654 920,32 |
3 479 816,31 |
3 594 067,49 |
|
Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства в границах городского округа" |
07 2 00 00000 |
000 |
9 000 000,00 |
|
|
|
Охрана, защита и воспроизводство лесов |
07 2 00 23060 |
000 |
9 000 000,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 2 00 23060 |
200 |
9 000 000,00 |
|
|
|
Муниципальная программа "Обеспечение жителей городского округа город Дзержинск доступным и комфортным жильем" |
08 0 00 00000 |
000 |
25 278 560,00 |
15 181 700,00 |
20 609 400,00 |
|
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска" |
08 1 00 00000 |
000 |
11 799 000,00 |
|
|
|
Социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья молодым семьям |
08 1 00 L0200 |
000 |
11 799 000,00 |
|
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
08 1 00 L0200 |
300 |
11 799 000,00 |
|
|
|
Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан" |
08 3 00 00000 |
000 |
10 701 800,00 |
15 181 700,00 |
20 609 400,00 |
|
Исполнение обязательств по возмещению процентных ставок по кредитам, выданным до 31.12.2006 в рамках ДЦП "Молодой семье - доступное жилье" на 2005 - 2010 годы |
08 3 00 29050 |
000 |
76 000,00 |
67 000,00 |
58 000,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
08 3 00 29050 |
300 |
76 000,00 |
67 000,00 |
58 000,00 |
|
Расходы за счет субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" |
08 3 00 51350 |
000 |
|
4 676 200,00 |
6 235 000,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
08 3 00 51350 |
300 |
|
4 676 200,00 |
6 235 000,00 |
|
Расходы за счет субвенции на обеспечение жильем граждан, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации |
08 3 00 73160 |
000 |
1 614 200,00 |
2 535 100,00 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
08 3 00 73160 |
300 |
1 614 200,00 |
2 535 100,00 |
|
|
Расходы за счет субвенции на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями за счет средств областного бюджета |
08 3 00 R0820 |
000 |
8 463 300,00 |
7 384 200,00 |
14 056 800,00 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
08 3 00 R0820 |
400 |
8 463 300,00 |
7 384 200,00 |
14 056 800,00 |
|
Исполнение обязательств по выплате компенсаций гражданам-участникам ведомственной целевой программы "Социальное (льготное) ипотечное жилищное кредитование населения города Дзержинска" на 2009 - 2021 годы |
08 3 00 S2270 |
000 |
548 300,00 |
519 200,00 |
259 600,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
08 3 00 S2270 |
300 |
548 300,00 |
519 200,00 |
259 600,00 |
|
Подпрограмма "Расселение аварийного фонда" |
08 5 00 00000 |
000 |
2 777 760,00 |
|
|
|
Снос жилых домов, признанных аварийными и подлежащих сносу администрацией города |
08 5 00 23220 |
000 |
2 777 760,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08 5 00 23220 |
200 |
2 777 760,00 |
|
|
|
Муниципальная программа "Градостроительная деятельность и управление муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск" |
09 0 00 00000 |
000 |
32 946 838,69 |
14 244 515,71 |
14 753 983,76 |
|
Подпрограмма "Содержание и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности" |
09 1 00 00000 |
000 |
14 222 240,00 |
|
|
|
Управление муниципальным имуществом |
09 1 00 23120 |
000 |
11 924 884,53 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09 1 00 23120 |
200 |
7 594 469,53 |
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
09 1 00 23120 |
800 |
4 330 415,00 |
|
|
|
Капитальный ремонт инженерной инфраструктуры городской казны |
09 1 00 27160 |
000 |
2 297 355,47 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09 1 00 27160 |
200 |
2 297 355,47 |
|
|
|
Подпрограмма "Организация реализации единой политики в области градостроительства и архитектуры на территории городского округа" |
09 2 00 00000 |
000 |
18 724 598,69 |
14 244 515,71 |
14 753 983,76 |
|
Подготовка разрешительной и градостроительной документации |
09 2 00 04590 |
000 |
18 724 598,69 |
14 244 515,71 |
14 753 983,76 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
09 2 00 04590 |
100 |
10 806 821,29 |
11 281 846,10 |
11 744 626,24 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09 2 00 04590 |
200 |
7 837 777,40 |
2 882 669,61 |
2 929 357,52 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
09 2 00 04590 |
800 |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
|
Муниципальная программа "Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город Дзержинск" |
10 0 00 00000 |
000 |
############# |
1 358 297 420,41 |
1 367 823 776,13 |
|
Подпрограмма "Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми" |
10 1 00 00000 |
000 |
############# |
1 358 297 420,41 |
1 367 823 776,13 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) детских дошкольных учреждений |
10 1 00 20590 |
000 |
274 174 073,01 |
282 222 272,84 |
289 175 122,24 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
10 1 00 20590 |
600 |
274 174 073,01 |
282 222 272,84 |
289 175 122,24 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии в рамках муниципальной программы "Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город Дзержинск" |
10 1 00 27590 |
000 |
45 263 507,96 |
47 065 840,51 |
48 815 593,02 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
10 1 00 27590 |
600 |
45 263 507,96 |
47 065 840,51 |
48 815 593,02 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы и создающих специальные условия обучающимся с ограниченными возможностями здоровья |
10 1 00 29590 |
000 |
1 215 696,42 |
1 221 263,92 |
1 248 369,76 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
10 1 00 29590 |
600 |
1 215 696,42 |
1 221 263,92 |
1 248 369,76 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) прочих учреждений образования |
10 1 00 49590 |
000 |
4 923 933,03 |
5 207 843,14 |
5 455 391,11 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
10 1 00 49590 |
600 |
4 923 933,03 |
5 207 843,14 |
5 455 391,11 |
|
Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях |
10 1 00 73070 |
000 |
16 117 000,00 |
16 207 100,00 |
16 207 100,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
10 1 00 73070 |
600 |
16 117 000,00 |
16 207 100,00 |
16 207 100,00 |
|
Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях |
10 1 00 73080 |
000 |
928 329 800,00 |
933 516 000,00 |
933 516 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
10 1 00 73080 |
600 |
928 329 800,00 |
933 516 000,00 |
933 516 000,00 |
|
Расходы за счет субвенции на осуществление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных, муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в том числе обеспечение организации выплаты компенсации части родительской платы |
10 1 00 73110 |
000 |
59 128 600,00 |
59 128 600,00 |
59 128 600,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 1 00 73110 |
200 |
873 800,00 |
873 800,00 |
873 800,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 1 00 73110 |
300 |
58 254 800,00 |
58 254 800,00 |
58 254 800,00 |
|
Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования |
10 1 00 73170 |
000 |
12 015 800,00 |
12 496 500,00 |
12 996 300,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
10 1 00 73170 |
600 |
12 015 800,00 |
12 496 500,00 |
12 996 300,00 |
|
Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам |
10 1 00 73180 |
000 |
1 184 630,00 |
1 232 000,00 |
1 281 300,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
10 1 00 73180 |
600 |
1 184 630,00 |
1 232 000,00 |
1 281 300,00 |
|
Подпрограмма "Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях" |
10 2 00 00000 |
000 |
800 000,00 |
|
|
|
Расходы на реализацию мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования |
10 2 00 L0270 |
000 |
800 000,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
10 2 00 L0270 |
600 |
800 000,00 |
|
|
|
Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе город Дзержинск" |
11 0 00 00000 |
000 |
313 017 531,70 |
319 262 831,43 |
323 267 911,45 |
|
Подпрограмма "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры" |
11 1 00 00000 |
000 |
313 017 531,70 |
319 262 831,43 |
323 267 911,45 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей |
11 1 00 22590 |
000 |
150 340 725,40 |
153 164 856,20 |
155 049 690,45 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 1 00 22590 |
600 |
150 340 725,40 |
153 164 856,20 |
155 049 690,45 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии в рамках муниципальной программы "Развитие культуры в городском округе город Дзержинск" |
11 1 00 27590 |
000 |
18 523 751,55 |
19 346 854,20 |
20 134 030,67 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
11 1 00 27590 |
100 |
16 833 705,92 |
17 610 831,28 |
18 350 191,37 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 1 00 27590 |
200 |
1 682 936,26 |
1 728 913,55 |
1 776 729,93 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
11 1 00 27590 |
800 |
7 109,37 |
7 109,37 |
7 109,37 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно-досугового типа |
11 1 00 40590 |
000 |
36 427 449,28 |
37 555 392,03 |
38 120 043,79 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 1 00 40590 |
600 |
36 427 449,28 |
37 555 392,03 |
38 120 043,79 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) музея |
11 1 00 41590 |
000 |
5 745 932,04 |
5 878 575,56 |
5 937 431,67 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 1 00 41590 |
600 |
5 745 932,04 |
5 878 575,56 |
5 937 431,67 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы |
11 1 00 42590 |
000 |
49 128 392,78 |
49 644 599,80 |
49 968 512,03 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 1 00 42590 |
600 |
49 128 392,78 |
49 644 599,80 |
49 968 512,03 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров |
11 1 00 43590 |
000 |
14 307 405,65 |
53 672 553,64 |
54 058 202,84 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 1 00 43590 |
600 |
14 307 405,65 |
53 672 553,64 |
54 058 202,84 |
|
Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления в рамках муниципальной программы "Развитие культуры в городском округе город Дзержинск" |
11 1 00 S2090 |
000 |
38 543 875,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 1 00 S2090 |
600 |
38 543 875,00 |
|
|
|
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск" |
12 0 00 00000 |
000 |
69 900 677,16 |
74 111 897,66 |
77 688 112,65 |
|
Подпрограмма "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере молодежной политики" |
12 1 00 00000 |
000 |
65 597 206,83 |
70 269 017,46 |
73 704 794,73 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений молодежной политики |
12 1 00 23590 |
000 |
65 597 206,83 |
70 269 017,46 |
73 704 794,73 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
12 1 00 23590 |
600 |
65 597 206,83 |
70 269 017,46 |
73 704 794,73 |
|
Подпрограмма "Поддержка и развитие созидательной активности молодежи, реализация ее творческого потенциала" |
12 2 00 00000 |
000 |
962 556,40 |
|
|
|
Деятельность волонтеров к Чемпионату мира по футболу 2018 |
12 2 00 20270 |
000 |
962 556,40 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
12 2 00 20270 |
600 |
962 556,40 |
|
|
|
Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" |
12 3 00 00000 |
000 |
3 340 913,93 |
3 842 880,20 |
3 983 317,92 |
|
Реализация комплексных мер, направленных на вовлечение детей и молодежи в организованные формы отдыха и деятельность трудовых объединений |
12 3 00 20160 |
000 |
3 340 913,93 |
3 842 880,20 |
3 983 317,92 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
12 3 00 20160 |
600 |
3 340 913,93 |
3 842 880,20 |
3 983 317,92 |
|
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Дзержинск" |
13 0 00 00000 |
000 |
292 618 941,43 |
289 262 713,91 |
297 917 312,76 |
|
Подпрограмма "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта" |
13 1 00 00000 |
000 |
278 518 941,43 |
289 262 713,91 |
297 917 312,76 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций физической культуры и спорта |
13 1 00 19590 |
000 |
48 422 811,41 |
51 229 332,85 |
53 402 699,57 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
13 1 00 19590 |
600 |
48 422 811,41 |
51 229 332,85 |
53 402 699,57 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей |
13 1 00 22590 |
000 |
229 404 823,77 |
237 342 074,81 |
243 823 306,94 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
13 1 00 22590 |
600 |
229 404 823,77 |
237 342 074,81 |
243 823 306,94 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с дневным пребыванием детей |
13 1 00 28590 |
000 |
691 306,25 |
691 306,25 |
691 306,25 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
13 1 00 28590 |
600 |
691 306,25 |
691 306,25 |
691 306,25 |
|
Подпрограмма "Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений" |
13 2 00 00000 |
000 |
14 100 000,00 |
|
|
|
Эксплуатационные расходы, необходимые для функционирования, проведение работ для соответствия требованиям FIFA тренировочной площадки на стадионе "Химик" |
13 2 00 20250 |
000 |
13 900 000,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
13 2 00 20250 |
600 |
13 900 000,00 |
|
|
|
Страхование общей ответственности по тренировочной площадке на стадионе "Химик" |
13 2 00 20260 |
000 |
200 000,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
13 2 00 20260 |
600 |
200 000,00 |
|
|
|
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации последствий терроризма и экстремизма на территории городского округа город Дзержинск" |
14 0 00 00000 |
000 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
|
Подпрограмма "Повышение антитеррористической защищенности объектов социальной сферы на территории городского округа" |
14 1 00 00000 |
000 |
1 200 000,00 |
1 200 000,00 |
1 200 000,00 |
|
Совершенствование и поддержание в исправном состоянии систем и средств защиты объектов социальной сферы от террористических угроз |
14 1 00 30020 |
000 |
1 200 000,00 |
662 000,00 |
662 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
14 1 00 30020 |
600 |
1 200 000,00 |
662 000,00 |
662 000,00 |
|
Совершенствование пожарной безопасности объектов социальной сферы |
14 1 00 30030 |
000 |
|
538 000,00 |
538 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
14 1 00 30030 |
600 |
|
538 000,00 |
538 000,00 |
|
Подпрограмма "Обеспечение безопасности граждан в местах массового пребывания и на транспорте" |
14 2 00 00000 |
000 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
|
Профилактические мероприятия по сохранению жизни и здоровья людей в местах массового пребывания людей и на объектах спорта |
14 2 00 30050 |
000 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
14 2 00 30050 |
200 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
|
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды в городском округе город Дзержинск" |
15 0 00 00000 |
000 |
52 850 556,00 |
17 652 056,00 |
17 652 056,00 |
|
Подпрограмма "Комплексное благоустройство дворовых территорий" |
15 1 00 00000 |
000 |
42 850 556,00 |
14 122 056,00 |
14 122 056,00 |
|
Комплексное благоустройство дворовых территорий |
15 1 00 L5550 |
000 |
42 850 556,00 |
14 122 056,00 |
14 122 056,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
15 1 00 L5550 |
600 |
42 850 556,00 |
14 122 056,00 |
14 122 056,00 |
|
Подпрограмма "Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования" |
15 2 00 00000 |
000 |
10 000 000,00 |
3 530 000,00 |
3 530 000,00 |
|
Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования |
15 2 00 L5550 |
000 |
10 000 000,00 |
3 530 000,00 |
3 530 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
15 2 00 L5550 |
600 |
10 000 000,00 |
3 530 000,00 |
3 530 000,00 |
|
Муниципальная программа "Развитие инженерной и социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск" |
16 0 00 00000 |
000 |
61 751 333,22 |
6 481 172,46 |
6 714 692,07 |
|
Подпрограмма "Развитие инженерной инфраструктуры городского округа" |
16 1 00 00000 |
000 |
24 306 003,22 |
6 481 172,46 |
6 714 692,07 |
|
Расходы на обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципального заказчика в области строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунального и социального назначения |
16 1 00 06590 |
000 |
6 412 334,46 |
6 481 172,46 |
6 714 692,07 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
16 1 00 06590 |
100 |
5 613 437,46 |
5 837 975,46 |
6 071 495,07 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16 1 00 06590 |
200 |
617 760,00 |
617 760,00 |
617 760,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
16 1 00 06590 |
800 |
181 137,00 |
25 437,00 |
25 437,00 |
|
Строительство газопровода-отвода и ГРС пос. Пыра |
16 1 00 28090 |
000 |
3 137 280,00 |
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
16 1 00 28090 |
400 |
3 137 280,00 |
|
|
|
Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства по пр. Свердлова (2-ая очередь) |
16 1 00 28100 |
000 |
3 174 873,50 |
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
16 1 00 28100 |
400 |
3 174 873,50 |
|
|
|
Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства ЖК "Северные ворота" |
16 1 00 28150 |
000 |
10 581 515,26 |
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
16 1 00 28150 |
400 |
10 581 515,26 |
|
|
|
Проект ливневой канализации по ул. Красноармейская в г. Дзержинске |
16 1 00 28210 |
000 |
1 000 000,00 |
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
16 1 00 28210 |
400 |
1 000 000,00 |
|
|
|
Подпрограмма "Развитие социальной инфраструктуры городского округа" |
16 2 00 00000 |
000 |
37 445 330,00 |
|
|
|
Реконструкция тренировочной площадки на стадионе "Химик" |
16 2 00 28010 |
000 |
37 395 330,00 |
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
16 2 00 28010 |
400 |
37 395 330,00 |
|
|
|
Строительство нового здания МБОУ СШ N 2 в г. Дзержинск Нижегородской области |
16 2 00 28050 |
000 |
50 000,00 |
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
16 2 00 28050 |
400 |
50 000,00 |
|
|
|
Муниципальная программа "Повышение эффективности бюджетных расходов в городском округе город Дзержинск" |
17 0 00 00000 |
000 |
118 139 600,00 |
133 365 525,00 |
126 163 485,07 |
|
Членские взносы в Союз финансистов России |
17 0 00 92050 |
000 |
40 000,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17 0 00 92050 |
200 |
40 000,00 |
|
|
|
Процентные платежи по муниципальному долгу |
17 0 00 93060 |
000 |
118 099 600,00 |
133 365 525,00 |
126 163 485,07 |
|
Обслуживание государственного (муниципального) долга |
17 0 00 93060 |
700 |
118 099 600,00 |
133 365 525,00 |
126 163 485,07 |
|
Непрограммные расходы городского бюджета |
90 0 00 00000 |
000 |
384 364 931,61 |
345 924 491,00 |
347 939 648,27 |
|
Непрограммные расходы по обеспечению деятельности городской Думы города Дзержинска |
90 1 00 00000 |
000 |
34 898 970,70 |
34 313 844,76 |
35 625 257,76 |
|
Глава муниципального образования |
90 1 00 91010 |
000 |
2 324 197,07 |
2 417 164,96 |
2 513 851,56 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
90 1 00 91010 |
100 |
2 324 197,07 |
2 417 164,96 |
2 513 851,56 |
|
Депутаты представительного органа муниципального образования |
90 1 00 91020 |
000 |
4 761 685,61 |
4 946 969,04 |
5 139 663,80 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
90 1 00 91020 |
100 |
4 761 685,61 |
4 946 969,04 |
5 139 663,80 |
|
Общегородские мероприятия |
90 1 00 91030 |
000 |
1 846 100,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
90 1 00 91030 |
200 |
1 846 100,00 |
|
|
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
90 1 00 91190 |
000 |
25 966 988,02 |
26 949 710,76 |
27 971 742,40 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
90 1 00 91190 |
100 |
24 631 468,02 |
25 614 190,76 |
26 636 222,40 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
90 1 00 91190 |
200 |
1 325 520,00 |
1 325 520,00 |
1 325 520,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
90 1 00 91190 |
800 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администрации города Дзержинска |
90 2 00 00000 |
000 |
266 544 379,72 |
275 410 646,24 |
286 114 390,51 |
|
Оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации |
90 2 00 10020 |
000 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
90 2 00 10020 |
300 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
|
Расходы за счет субвенции на реализацию переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований Нижегородской области государственных полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
90 2 00 51200 |
000 |
299 000,00 |
8 100,00 |
10 300,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
90 2 00 51200 |
200 |
299 000,00 |
8 100,00 |
10 300,00 |
|
Расходы за счет субвенции на осуществление полномочий по организационно-техническому и информационно-методическому сопровождению аттестации педагогических работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, с целью установления соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории |
90 2 00 73010 |
000 |
2 842 700,00 |
2 988 300,00 |
3 141 700,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
90 2 00 73010 |
100 |
385 554,75 |
400 928,12 |
416 945,98 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
90 2 00 73010 |
200 |
2 457 145,25 |
2 587 371,88 |
2 724 754,02 |
|
Расходы за счет субвенции на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан |
90 2 00 73020 |
000 |
6 212 000,00 |
6 457 100,00 |
6 712 300,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
90 2 00 73020 |
100 |
6 130 900,00 |
6 376 000,00 |
6 631 200,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
90 2 00 73020 |
200 |
81 100,00 |
81 100,00 |
81 100,00 |
|
Расходы за счет субвенции на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
90 2 00 73040 |
000 |
1 936 100,00 |
2 009 200,00 |
2 085 200,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
90 2 00 73040 |
100 |
1 828 100,00 |
1 901 200,00 |
1 977 200,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
90 2 00 73040 |
200 |
108 000,00 |
108 000,00 |
108 000,00 |
|
Расходы за счет субвенции на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан |
90 2 00 73060 |
000 |
1 217 500,00 |
1 263 700,00 |
1 311 900,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
90 2 00 73060 |
100 |
1 157 000,00 |
1 203 200,00 |
1 251 400,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
90 2 00 73060 |
200 |
60 500,00 |
60 500,00 |
60 500,00 |
|
Расходы за счет субвенции на проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо жилых помещений государственного жилищного фонда, право пользования которыми за ними сохранено, в целях обеспечения надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых помещений |
90 2 00 73120 |
000 |
283 700,00 |
153 300,00 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
90 2 00 73120 |
300 |
283 700,00 |
153 300,00 |
|
|
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) |
90 2 00 92010 |
000 |
2 279 487,78 |
2 370 667,30 |
2 465 493,99 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
90 2 00 92010 |
100 |
2 279 487,78 |
2 370 667,30 |
2 465 493,99 |
|
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы |
90 2 00 92020 |
000 |
19 902 311,51 |
20 698 403,93 |
21 526 340,11 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
90 2 00 92020 |
300 |
19 902 311,51 |
20 698 403,93 |
21 526 340,11 |
|
Членские взносы в Совет муниципальных образований НО |
90 2 00 92040 |
000 |
365 160,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
90 2 00 92040 |
200 |
365 160,00 |
|
|
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
90 2 00 92190 |
000 |
230 206 420,43 |
238 461 875,01 |
247 861 156,41 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
90 2 00 92190 |
100 |
226 065 780,43 |
235 186 235,01 |
244 585 516,41 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
90 2 00 92190 |
200 |
4 120 200,00 |
3 255 200,00 |
3 255 200,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
90 2 00 92190 |
800 |
20 440,00 |
20 440,00 |
20 440,00 |
|
Другие непрограммные расходы по реализации вопросов местного значения города Дзержинска, связанные с общегородским управлением |
90 3 00 00000 |
000 |
82 921 581,19 |
36 200 000,00 |
26 200 000,00 |
|
Резервный фонд администрации города |
90 3 00 93010 |
000 |
5 000 000,00 |
10 000 000,00 |
5 000 000,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
90 3 00 93010 |
800 |
5 000 000,00 |
10 000 000,00 |
5 000 000,00 |
|
Исполнение решений судебных органов |
90 3 00 93020 |
000 |
3 321 581,19 |
10 000 000,00 |
5 000 000,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
90 3 00 93020 |
800 |
3 321 581,19 |
10 000 000,00 |
5 000 000,00 |
|
Резерв поддержки территорий |
90 3 00 93050 |
000 |
16 200 000,00 |
16 200 000,00 |
16 200 000,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
90 3 00 93050 |
800 |
16 200 000,00 |
16 200 000,00 |
16 200 000,00 |
|
Резерв на погашение кредиторской задолженности |
90 3 00 93070 |
000 |
58 400 000,00 |
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
90 3 00 93070 |
800 |
58 400 000,00 |
|
|
|
Заместитель главы администрации города по финансам, |
|