Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15 апреля 2013 г. N 1269 "Об оплате труда руководителей и работников муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода"
- Приложение N 2. Условия премирования и методика расчета размера премии руководителей муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода
Приложение N 2. Условия премирования и методика расчета размера премии руководителей муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода
Информация об изменениях:
Приложение 2 изменено. - Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 5 марта 2018 г. N 481
Приложение N 2
к постановлению администрации города
от 15 апреля 2013 г. N 1269
Условия
премирования и методика расчета размера премии руководителей муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода
С изменениями и дополнениями от:
23 июня 2014 г., 25 января, 16 июня, 30 августа 2017 г., 5 марта 2018 г.
1. Общие положения
Настоящие условия премирования руководителей муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода вводятся в целях повышения эффективности их деятельности, качества оказываемых услуг муниципальными предприятиями, инициативы при выполнении закрепленных за ними функций.
2. Условия премирования руководителей муниципальных предприятий, порядок установления и методика расчета размера премии руководителей муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода
2.1. Условия премирования руководителей муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода определяются настоящим постановлением.
2.2. Выплата всех видов премий руководителям муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода, предусмотренных положением об оплате труда и премировании руководителя муниципального предприятия города Нижнего Новгорода, осуществляется на основании распорядительного акта руководителя отраслевого (функционального) структурного подразделения или территориального органа администрации города Нижнего Новгорода, в подведомственности которого находится муниципальное предприятие, в соответствии с согласованным департаментом экономического развития, предпринимательства и закупок администрации города Нижнего Новгорода расчетом размера денежного содержания руководителя муниципального предприятия города Нижнего Новгорода.
2.3. Руководители муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода премируются ежемесячно по итогам работы за предыдущий отчетный квартал и один раз в год по итогам работы за предыдущий отчетный год.
2.4. Сравнение значений ключевых показателей эффективности за отчетный период производится с аналогичным периодом предыдущего года (базовый период).
2.5. Расчеты ключевых показателей эффективности деятельности руководителей муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода осуществляются ежеквартально сотрудником предприятия, ответственным за выполнение данных расчетов, на основании форм отчетности, содержащих информацию о состоянии показателей, указанных в графе Г таблицы N 1.1 (таблицы N 1.2) настоящего приложения (далее - таблицы 1.1 (1.2)).
2.6. Расчет значения ключевого показателя эффективности производится согласно формуле, указанной в графе В таблицы 1.1 (1.2).
2.7. Полученные согласно формуле значения ключевых показателей эффективности, указываются в графах 2 и 3 таблицы 1.1 (1.2), в соответствие с анализируемыми периодами. В графе 6 таблицы 1.1 (1.2) указывается темп роста данных показателей.
2.8. В случае, если графы 2 и 3 таблицы 1.1 (1.2) заблокированы (знаком "Х"), полученные значения ключевых показателей эффективности за отчетный период указываются в графе 6 таблицы 1.1 (1.2).
2.9. Размер премии руководителей муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода зависит от процента выполнения показателя KPI (графа 7 таблицы 1.1 (1.2)).
2.10. Размер премии руководителей муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода за месяц определяется как сумма показателей KPI, умноженных на соответствующий каждому показателю процент удельного веса (графа 7 таблицы 1.1 (1.2)), по итогам работы за 1, 2, 3 кварталы.
2.11. При расчете ключевых показателей эффективности к учету принимается фактическая численность работающих.
2.12. Для муниципальных предприятий, осуществляющих уборку территории и аналогичную деятельность, при расчете ключевых показателей эффективности:
2.12.1. К учету принимается только основной вид деятельности предприятия, в себестоимость не включаются лизинговые платежи.
2.12.2. В части показателя "Выполнение доходов, предусмотренных финансовым планом (ФП) предприятия, %" допустимо изменение минимальных и целевых значений данного показателя согласно графам 4 и 6 таблицы 1.1 (1.2), пропорционально изменению размеров ассигнований (выделяемых в рамках муниципальных контрактов), произведенных после согласования финансового плана предприятия на соответствующий отчетный период, при условии представления в департамент экономического развития, инвестиций и предпринимательства администрации города Нижнего Новгорода документов, подтверждающих изменения размеров ассигнований.
Таблица 1.1
Согласовано департаментом экономического развития инвестиций и предпринимательства администрации города Нижнего Новгорода
Наименование МП:
ФИО:
Позиция:
Отчетный период: 20____ год (годовая премия)
Индивидуальный план выполнения целей
|
N п/п |
Цель |
Наименование ключевого показателя |
Формула расчета |
Форма отчетности, содержащая информацию о состоянии показателя, или иные документы |
Вес показателя, % |
Значение показателя в базовом периоде |
Значение показателя в отчетном периоде |
Минимальное значение показателя, % |
Целевое значение показателя, % |
Выполнение показателя, % |
KPI*, % ((гр. 6 - гр. 4)/(гр. 5 - гр. 4) * 100) |
Выполнение KPI с учетом веса показателя, % (гр. 7 * гр. 1) |
|
|
А |
Б |
В |
Г |
Д |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
1 |
Целевые показатели |
60% |
|
||||||||||
|
1.1 |
Повышение эффективности планирования деятельности |
Выполнение доходов, предусмотренных финансовым планом (ФП) предприятия, % |
Фактические доходы за отчетный период (руб./тыс. руб)/плановые доходы за отчетный период (руб./тыс. руб)*100%, % |
ФП предприятия, согласованный отраслевым (территориальным) структурным подразделением администрации города, в подведомственности которого находится предприятие, департаментом финансов, департаментом экономического развития. Фактическое исполнение ФП за отчетный период |
20% |
Х |
Х |
90,00 |
110,00 |
|
|
|
|
|
1.2 |
Повышение инвестиционной привлекательности предприятия |
Рентабельность чистых активов (РЧА) |
Прибыль до налогообложения (стр. 2300)/Среднегодовая стоимость чистых активов (ЧА), где: ЧА = внеоборотные активы (стр. 1100) + оборотные активы (стр. 1200) - долгосрочные обязательства (стр. 1410) - краткосрочные обязательства (стр. 1500) + доходы будущих периодов (стр. 1530) Среднегодовая стоимость ЧА = (стоимость ЧА на начало года + стоимость ЧА на конец года)/2 |
Форма N 1 Бухгалтерский баланс Форма N 2 Отчет о финансовых результатах |
20% |
|
|
Темп роста РЧА (гр. 3 / гр. 2 * 100) Если: сложилась положительная РЧА по сравнению с отрицательной или нулевой за аналогичный отчетный период предыдущего года - 50%; РЧА в отчетном периоде отрицательная - 0% |
|
|
|
||
|
0,00 |
105,00 |
||||||||||||
|
1.3 |
Повышение конкурентоспособности, эффективности деятельности компании, а также её инвестиционной привлекательности |
Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization - прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации основных средств и нематериальных активов (EBIDTA) |
Прибыль до налогообложения (стр. 2300) - Проценты к получению (стр. 2320) + Проценты к уплате (стр. 2330) (абсолютное значение) + амортизационные отчисления по материальным и нематериальным активам (абсолютное значение) |
Форма N 2 Отчет о финансовых результатах; расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах по форме, предусмотренной приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций" |
20% |
|
|
Темп роста EBITDA (гр. 3 / гр. 2 * 100) Если: сложилось положительное значение показателя EBITDA по сравнению с отрицательным или нулевым за аналогичный отчетный период предыдущего года - 50%; показатель EBITDA в отчетном периоде отрицательный - 0% |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
110,00 |
|
|
|
|
|
2 |
Финансово-экономические показатели |
30% |
|
||||||||||
|
2.1 |
Повышение эффективности деятельности и рациональности использования ресурсов |
Прибыль (убыток) от продаж (Ппр), % |
Ппр за отчетный период (стр. 2200) / Ппр за базовый период (стр. 2200) * 100% |
Форма N 2 Отчет о финансовых результатах |
10% |
|
|
Темп роста Ппр, % (гр. 3 / гр. 2 * 100) Если: сложилась прибыль от продаж по сравнению с убытком или нулевым результатом за аналогичный отчетный период предыдущего года - 50%; в отчетном периоде получен убыток от продаж - 0% |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
110,00 |
|
|
|
|
|
2.2 |
Повышение уровня доходности предприятия |
Выручка, % |
Выручка от продаж (стр. 2110) |
Форма N 2 Отчет о результатах |
10% |
|
|
Темп роста выручки, % (гр. 3 / гр. 2 * 100) |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
105,00 |
|
|
|
|
|
2.3 |
Увеличение имущественного комплекса |
Общая стоимость активов предприятия (А), % |
Форма N 1 Бухгалтерский баланс |
10% |
|
|
Темп роста А предприятия, % (гр. 3 / гр. 2 * 100) |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
101,00 |
|
|
|
|
|
3 |
Специализированные (функциональные) показатели |
60% |
|
||||||||||
|
3.1 |
Специализированные ключевые показатели эффективности предусматриваются для каждого муниципального предприятия индивидуально и представлены в подпункте 3.1 пункта 3 "Специализированные (функциональные) показатели для расчета годовой премии" соответствующего предприятия в таблице 2 к настоящему приложению. |
||||||||||||
|
3.2 |
Специализированные ключевые показатели эффективности предусматриваются для каждого муниципального предприятия индивидуально и представлены в подпункте 3.2 пункта 3 "Специализированные (функциональные) показатели для расчета годовой премии" соответствующего предприятия в таблице 2 к настоящему приложению. |
||||||||||||
|
3.3 |
Специализированные ключевые показатели эффективности предусматриваются для каждого муниципального предприятия индивидуально и представлены в подпункте 3.2 пункта 3 "Специализированные (функциональные) показатели для расчета годовой премии" соответствующего предприятия в таблице 2 к настоящему приложению. |
||||||||||||
|
4 |
Максимальный размер годовой премии, % |
150% |
|
||||||||||
|
5 |
Размер годовой премии за выполнение показателей, % (стр. 1.1 гр. 8 + стр. 1.2 гр. 8 + стр. 1.3 гр. 8 + стр. 2.1 гр. 8 + стр. 2.2 гр. 8 + стр. 2.3 гр. 8 + стр. 3.1 гр. 8 + стр. 3.2 гр. 8 + стр. 3.3 гр. 8) |
... |
|||||||||||
|
6 |
Эффективность выполнения индивидуального плана, % (стр. 5 гр. 8/150*100) |
... |
|||||||||||
|
* KPI - Key Performance Indicators (ключевые показатели эффективности) Условия: если KPI < 0, то считать KPI = 0%; если KPI > 100%, то считать KPI = 100% | |||||||||||||
Таблица 1.2
Согласовано департаментом экономического развития, инвестиций и предпринимательства администрации города Нижнего Новгорода
Наименование МП:
ФИО:
Позиция:
Отчетный период: _______________ 20____ года (ежемесячная премия)
Индивидуальный план выполнения целей
|
N п/п |
Цель |
Наименование ключевого показателя |
Формула расчета |
Форма отчетности, содержащая информацию о состоянии показателя, или иные документы |
Вес показателя, % |
Значение показателя в базовом периоде |
Значение показателя в отчетном периоде |
Минимальное значение показателя, % |
Целевое значение показателя, % |
Выполнение показателя, % |
KPI*, % ((гр. 6 - гр. 4)/(гр. 5 - гр. 4) * 100) |
Выполнение KPI с учетом веса показателя, % (гр. 7 * гр. 1) |
|
|
А |
Б |
В |
Г |
Д |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
1 |
Целевые показатели |
40% |
|
||||||||||
|
1.1 |
Повышение инвестиционной привлекательности предприятия |
Рентабельность чистых активов (РЧА) |
Прибыль до налогообложения (стр. 2300) / Среднегодовая стоимость чистых активов (ЧА), где: ЧА = внеоборотные активы (стр. 1100) + оборотные активы (стр. 1200) - долгосрочные обязательства (стр. 1410) - краткосрочные обязательства (стр. 1500) + доходы будущих периодов (стр. 1530) Среднегодовая стоимость ЧА = (стоимость ЧА на начало года + стоимость ЧА на конец года)/2 |
Форма N 1 Бухгалтерский баланс Форма N 2 Отчет о финансовых результатах |
20% |
|
|
Темп роста РЧА (гр. 3/гр. 2 * 100) Если: сложилась положительная РЧА по сравнению с отрицательной или нулевой за аналогичный отчетный период предыдущего года - 50%; РЧА в отчетном периоде отрицательная - 0% |
|
|
|
||
|
0,00 |
105,00 |
||||||||||||
|
1.2 |
Повышение конкурентно-способности, эффективности деятельности компании, а также её инвестиционной привлекательности |
Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization - прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации основных средств и нематериальных активов (EBIDTA) |
Прибыль до налогообложения (стр. 2300) - Проценты к получению (стр. 2320) + Проценты к уплате (стр. 2330) + амортизационные отчисления по материальным и нематериальным активам |
Форма N 2 Отчет о финансовых результатах; расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах по форме, предусмотренной приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций" |
20% |
|
|
Темп роста EBITDA (гр. 3 / гр. 2 * 100) Если: сложилось положительное значение показателя EBITDA по сравнению с отрицательным или нулевым за аналогичный отчетный период предыдущего года - 50%; показатель EBITDA в отчетном периоде отрицательный - 0% |
|
|
|
||
|
0,00 |
110,00 |
||||||||||||
|
2 |
Финансово-экономические показатели |
40% |
|
||||||||||
|
2.1 |
Эффективное использование ресурсов предприятия |
Рентабельность продаж (РП) |
Форма N 2 Отчет о финансовых результатах |
10,0% |
|
|
Темп роста РЧА (гр. 3 / гр. 2 * 100) Если: сложилась положительная РП по сравнению с отрицательной или нулевой за аналогичный отчетный период предыдущего года - 50%; РП в отчетном периоде отрицательная - 0% |
|
|
|
|||
|
0,00 |
110,00 |
||||||||||||
|
2.2 |
Обеспечение финансовой стабилизации |
Коэффициент текущей ликвидности предприятия |
Оборотные активы (стр. 1200) / (Краткосрочные обязательства (стр. 1500) - доходы будущих периодов (стр. 1530)) |
Форма N 1 Бухгалтерский баланс |
10,0% |
Х |
Х |
1,50 |
2,00 |
|
|
|
|
|
2.3 |
Поддержание уровня обеспеченности собственными средствами предприятия |
Коэффициент собственности |
Собственный капитал (стр. 1300) / валюта баланса (стр. 1700 (1600)) |
Форма N 1 Бухгалтерский баланс |
10,0% |
Х |
Х |
6,00 |
8,00 |
|
|
|
|
|
2.4 |
Увеличение оборачиваемости оборотных активов и доли выручки на 1 рубль оборотных активов |
Коэффициент оборачиваемости оборотных активов |
Выручка (стр. 2110) / Средняя стоимость оборотных активов за период, где: Средняя стоимость оборотных активов за период = (стоимость оборотных активов на начало отчетного периода (стр. 1200) + стоимость оборотных активов на конец отчетного периода (стр. 1200)) / 2 |
Форма N 1 Бухгалтерский баланс, Форма N 2 Отчет о финансовых результатах |
10,0% |
|
|
Темп роста коэффициента оборачиваемости активов (гр. 3 / гр. 2 * 100) |
|
|
|
||
|
0,00 |
110,00 |
||||||||||||
|
3 |
Специализированные (функциональные) показатели |
50% |
|
||||||||||
|
3.1 |
Специализированные ключевые показатели эффективности предусматриваются для каждого муниципального предприятия индивидуально и представлены в подпункте 3.1 пункта 3 "Специализированные (функциональные) показатели для расчета ежемесячной премии" соответствующего предприятия в таблице 2 к настоящему приложению. |
||||||||||||
|
3.2 |
Специализированные ключевые показатели эффективности предусматриваются для каждого муниципального предприятия индивидуально и представлены в подпункте 3.2 пункта 3 "Специализированные (функциональные) показатели для расчета ежемесячной премии" соответствующего предприятия в таблице 2 к настоящему приложению. |
||||||||||||
|
3.3 |
Специализированные ключевые показатели эффективности предусматриваются для каждого муниципального предприятия индивидуально и представлены в подпункте 3.3 пункта 3 "Специализированные (функциональные) показатели для расчета ежемесячной премии" соответствующего предприятия в таблице 2 к настоящему приложению. |
||||||||||||
|
4 |
Максимальный размер ежемесячной премии, % (стр. 1 гр. 1 + стр. 2 гр. 1 + стр. 3 гр. 1) |
130% |
|
||||||||||
|
5 |
Размер ежемесячной премии за выполнение показателей, % (стр. 1.1 гр. 8 + стр. 1.2 гр. 8 + стр. 2.1 гр. 8 + стр. 2.2 гр. 8 + стр. 2.3 гр. 8 + стр. 2.4 гр. 8 + стр. 3.1 гр. 8 + стр. 3.2 гр. 8 + стр. 3.3 гр. 8) |
... |
|||||||||||
|
6 |
Эффективность выполнения индивидуального плана, % (стр. 5 гр. 8/130*100) |
... |
|||||||||||
|
* KPI - Key Performance Indicators (ключевые показатели эффективности) Условия: если KPI < 0, то считать KPI = 0%; если KPI > 100%, то считать KPI = 100% | |||||||||||||
Таблица 2
Специализированные ключевые показатели эффективности муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода
(Дополнение к таблицам 1.1. и 1.2 настоящего приложения)
Муниципальные предприятия, осуществляющие передачу и распространение электроэнергии (код по ОКВЭД 35.12)
МП "Инженерные сети"
|
N п/п |
Цель |
Наименование ключевого показателя |
Формула расчета |
Форма отчетности, содержащая информацию о состоянии показателя, или иные документы |
Вес показателя, % |
Значение показателя в базовом периоде |
Значение показателя в отчетном периоде |
Минимальное значение показателя, % |
Целевое значение показателя, % |
Выполнение показателя, % |
KPI, % ((гр. 6 - гр. 4)/(гр. 5 - гр. 4)*100) |
Выполнение KPI с учетом веса показателя, % (гр. 7*гр. 1) |
|
А |
Б |
В |
Г |
Д |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
3 |
Специализированные (функциональные) показатели для расчета годовой премии |
60% |
|
|||||||||
|
3.1 |
Снижение затрат на услуги сторонних организаций за счет увеличения объемов работ, выполненных собственными силами МП |
Доля затрат на услуги сторонних организаций в общей структуре затрат |
Фактические затраты на услуги сторонних организаций производственного характера (руб/тыс. руб.)/Фактические затраты, всего (руб/тыс. руб.)*100 |
Фактическое исполнение финансового плана за отчетный период согласованное отраслевым (территориальным) структурным подразделением администрации города, в подведомственности которого находится предприятие. |
20% |
|
|
Темп роста доли затрат на услуги сторонних организаций (гр. 3/гр. 2*100) |
|
|
|
|
|
100 |
95 |
|||||||||||
|
3.2 |
Повышение эффективности использования имущественного комплекса предприятия |
Объем услуг на 1 рубль стоимости основных фондов (ФО), руб./руб. |
Выручка (стр. 2110)/Среднегодовая стоимость основных средств за отчетный период, где: Среднегодовая стоимость основных средств = (остаточная стоимость основных средств на начало года (стр. 1150) + остаточная стоимость основных средств на конец года (стр. 1150))/2 |
Форма N 2 Отчет о финансовых результатах; Форма N 1 Бухгалтерский баланс |
20% |
|
|
Темп роста ФО (гр. 3/гр. 2*100) |
|
|
|
|
|
0,00 |
105,00 |
|||||||||||
|
3.3 |
Интенсификация работы с покупателями и заказчиками |
Оборачиваемость дебиторской задолженности, количество оборотов |
Выручка (стр. 2110) / Средняя величина дебиторской задолженности (ДЗ) за отчетный период, где: Средняя величина ДЗ = (ДЗ на начало отчетного периода (стр. 1520) + ДЗ на конец отчетного периода (стр. 1520)) / 2 |
Форма N 1 Бухгалтерский баланс, Форма N 2 Отчет о финансовых результатах |
20% |
|
|
Темп роста количества оборотов ДЗ в отчетном периоде (гр. 3 / гр. 2*100) |
|
|
|
|
|
0,00 |
110,00 |
|||||||||||
|
3 |
Специализированные (функциональные) показатели для расчета ежемесячной премии |
50% |
|
|||||||||
|
3.1 |
Снижение уровня просроченной кредиторской задолженности |
Коэффициент тяжести просроченных обязательств (ПО) |
Сумма ПО (руб./тыс. руб) / минимальную стоимость ПО при которой (согласно 127-ФЗ от 26.10.02 (с изменениями)), может быть возбуждено дело о банкротстве (руб./тыс. руб) |
Расшифровка кредиторской задолженности |
20% |
Х |
Х |
1,00 |
0,00 |
|
|
|
|
3.2 |
Оптимизация затрат предприятия на производство продукции, оказание услуг, выполнение работ |
Себестоимость 1 рубля продукции, руб./руб. |
Форма N 2 Отчет о финансовых результатах |
15% |
|
|
Темп роста себестоимости 1 рубля продукции снизилась (гр. 3 / гр. 2*100) |
|
|
|
||
|
0,00 |
100,00 |
|||||||||||
|
3.3 |
Увеличение объема оказываемых услуг, производимых работ в расчете на 1-го работающего предприятия |
Производительность труда (объем оказанных услуг в расчете на 1 работающего) (Пт), руб./чел. |
Выручка (стр. 2110) / Средняя численность работников за отчетный период (стр. 01 гр. 1) |
Форма N 2 Отчет о финансовых результатах; Сведения о численности, заработной плате и движении работников (П-4) |
15% |
|
|
Темп роста Пт на 1 работающего (гр. 3 / гр. 2*100) |
|
|
|
|
|
100,00 |
120,00 |
|||||||||||
Муниципальные предприятия, осуществляющие оптовую торговлю прочими пищевыми продуктами (код по ОКВЭД 51.38)
МП "Единый центр муниципального заказа"
|
N п/п |
Цель |
Наименование ключевого показателя |
Формула расчета |
Форма отчетности, содержащая информацию о состоянии показателя, или иные документы |
Вес показателя, % |
Значение показателя в базовом периоде |
Значение показателя в отчетном периоде |
Минимальное значение показателя, % |
Целевое значение показателя, % |
Выполнение показателя, % |
KPI, % ((гр. 6 - гр. 4)/(гр. 5 - гр. 4)*100) |
Выполнение KPI с учетом веса показателя, % (гр. 7*гр. 1) |
|
А |
Б |
В |
Г |
Д |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
3 |
Специализированные (функциональные) показатели для расчета годовой премии |
60% |
|
|||||||||
|
3.1 |
Снижение малодвижимых и неликвидных запасов ТМЦ |
Снижение среднего значения суммы малодвижимых и неликвидных запасов ТМЦ (МНЗ ТМЦ) |
Стоимость МНЗ ТМЦ на складе на конец периода (руб./тыс. руб) / Стоимость МНЗ ТМЦ на складе на начало периода (руб./тыс. руб) * 100%, % |
Расшифровка строки 1210 Формы N 1 Бухгалтерского баланса |
20% |
Х |
Х |
100,00 |
90,00 |
|
|
|
|
3.2 |
Оптимизация затрат предприятия на производство продукции, оказание услуг, выполнение работ |
Себестоимость 1 рубля продукции, руб./руб. |
Форма N 2 Отчет о финансовых результатах |
20% |
|
|
Темп роста себестоимости 1 рубля продукции (гр. 3 / гр. 2 * 100) |
|
|
|
||
|
100,00 |
80,00 |
|||||||||||
|
3.3 |
Повышение конкурентоспособности предприятия и создание максимальной добавленной стоимости |
Коэффициент обновления основных средств (ОС) |
Стоимость поступивших ОС за отчетный период (стр. 130 гр. 4) (руб./тыс. руб) / Стоимость ОС на конец отчетного периода (стр. 130 гр. 6) (руб./тыс. руб) |
Форма N 5 Приложение к бухгалтерскому балансу |
20% |
|
|
Темп роста коэффициента обновления ОС (гр. 3 / гр. 2 * 100) |
|
|
|
|
|
0,00 |
110,00 |
|||||||||||
|
3 |
Специализированные (функциональные) показатели для расчета ежемесячной премии |
50% |
|
|||||||||
|
3.1 |
Снижение уровня просроченной кредиторской задолженности |
Коэффициент тяжести просроченных обязательств (ПО) |
Сумма ПО (руб./тыс. руб) / минимальную стоимость ПО при которой (согласно 127-ФЗ от 26.10.02 (с изменениями)), может быть возбуждено дело о банкротстве (руб./тыс. руб) |
Расшифровка кредиторской задолженности |
20% |
Х |
Х |
1,00 |
0,00 |
|
|
|
|
3.2 |
Увеличение объема оказываемых услуг, производимых работ в расчете на 1-го работающего предприятия |
Производительность труда (объем оказанных услуг в расчете на 1 работающего) (Пт), руб./чел. |
Выручка (стр. 2110) / Средняя численность работников за отчетный период (стр. 01 гр. 1) |
Форма N 2 Отчет о финансовых результатах; Сведения о численности, заработной плате и движении работников (П-4) |
15% |
|
|
Темп роста Пт на 1 работающего (гр. 3 / гр. 2 * 100) |
|
|
|
|
|
100,00 |
120,00 |
|||||||||||
|
3.3 |
Увеличение объема обслуживания |
Оборот общественного питания на 1 работающего (ООП), руб./чел. |
Оборот общественного питания (Стр. 27 гр. 1) / Средняя численность работников за отчетный период (стр. 01 гр. 1) |
Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг Форма П-1 Месячная, Сведения о численности, заработной плате и движении работников Форма П-4 Месячная |
15% |
|
|
Темп роста ООП на 1 работающего (гр. 3 / гр. 2 * 100) |
|
|
|
|
|
100,00 |
110,00 |
|||||||||||
Муниципальные предприятия, осуществляющие внутригородские автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию (код по ОКВЭД 60.21.11)
МП "Нижегородский пассажирский автомобильный транспорт"
МП "Нижегородская городская транспортная компания"
|
N п/п |
Цель |
Наименование ключевого показателя |
Формула расчета |
Форма отчетности, содержащая информацию о состоянии показателя, или иные документы |
Вес показателя, % |
Значение показателя в базовом периоде |
Значение показателя в отчетном периоде |
Минимальное значение показателя, % |
Целевое значение показателя, % |
Выполнение показателя, % |
KPI, % ((гр. 6 - гр. 4) / (гр. 5 - гр. 4) * 100) |
Выполнение KPI с учетом веса показателя, % (гр. 7 * гр. 1) |
|
А |
Б |
В |
Г |
Д |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
3 |
Специализированные (функциональные) показатели для расчета годовой премии |
60% |
|
|||||||||
|
3.1 |
Снижение затрат предприятия |
Реализация программы мероприятий по снижению затрат предприятия |
Фактические затраты за отчетный период (руб.) / плановые затраты за отчетный период (руб.) x 100%, % |
Финансовый план предприятия, согласованный отраслевым (территориальным) структурным подразделением администрации города, в подведомственности которого находится предприятие, департаментом финансов, департаментом экономического развития. Фактическое исполнение финансового плана за отчетный период |
5% |
Х |
Х |
100,00 |
80,00 |
|
|
|
|
3.2 |
Снижение малодвижимых и неликвидных запасов ТМЦ |
Снижение среднего значения суммы малодвижимых и неликвидных запасов ТМЦ |
Количество малодвижимых и неликвидных ТМЦ на складе в стоимостном выражении на конец периода / Количество малодвижимых и неликвидных ТМЦ на складе в стоимостном выражении на начало периода, % |
Расшифровка строки 1210 Формы N 1 Бухгалтерского баланса |
20% |
|
|
Темп роста малодвижимых и неликвидных запасов ТМЦ. (гр. 3 / гр. 2 * 100) |
|
|
|
|
|
100,00 |
90,00 |
|||||||||||
|
3.3 |
Повышение качества охраны труда и промышленной безопасности на предприятии |
Уровень травматизма работников на предприятии, ед. |
Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом (стр. 01 гр. 4), (человек) |
20% |
|
|
Темп роста случаев утраты трудоспособности в отчетном периоде (гр. 3 / гр. 2 * 100) При наличии случаев со смертельным исходом - 0% |
|
|
|
||
|
100,00 |
50,00 |
|||||||||||
|
3.4 |
Увеличение доходности предприятия за счет роста доходов, не относящихся к основной деятельности |
Выполнение доходов от непрофильной деятельности, предусмотренных финансовым планом (ФП) предприятия, % |
Фактические доходы от непрофильной деятельности за отчетный период (руб.) / плановые доходы от непрофильной деятельности за отчетный период (руб.) * 100%, % |
ФП предприятия, согласованный отраслевым (территориальным) структурным подразделением администрации города, в подведомственности которого находится предприятие, департаментом финансов, департаментом экономического развития. Фактическое исполнение ФП за отчетный период |
15% |
Х |
Х |
90 |
110 |
|
|
|
|
3 |
Специализированные (функциональные) показатели для расчета ежемесячной премии |
50% |
|
|||||||||
|
3.1 |
Увеличение доли пассажиров, приходящейся на муниципальный автотранспорт |
Пассажирооборот, тыс. пасс. км. |
Уровень пассажирооборота в отчетном периоде / уровень пассажирооборота в базовом периоде * 100% - 100%, % |
Форма N 1-автотранс (срочная) |
10% |
|
|
Темп роста пассажирооборота (гр. 3 / гр. 2 * 100) |
|
|
|
|
|
0,00 |
105,00 |
|||||||||||
|
3.2 |
Обеспечение безопасности перевозок пассажиров |
Обеспечение безопасности движения автобусов |
Количество аварий по вине предприятия в отчетном периоде |
Справка ревизорского аппарата предприятия |
10% |
|
|
Темп роста количества аварий по вине работников предприятия (гр. 3 / гр. 2 * 100) |
|
|
|
|
|
100,00 |
80,00 |
|||||||||||
|
3.3 |
Повышение качества услуг в сфере перевозок пассажиров |
Выполнение графика движения автобусов за текущий период, % |
Количество фактически выполненных рейсов без нарушения расписания за отчетный период (Стр. 23 гр. 4) / Количество рейсов, предусмотренных по расписанию за отчетный период (стр. 21 гр. 4) * 100% |
Форма N 1-автотранс (срочная) Месячная |
10% |
Х |
Х |
90,00 |
95,00 |
|
|
|
|
3.4 |
Повышение качества услуг в сфере перевозок пассажиров |
Обеспечение качества культуры обслуживания пассажиров |
Общее количество жалоб на деятельность предприятия, зафиксированных в книге отзывов и предложений предприятия и системе электронного документооборота профильного структурного подразделения администрации города Н.Новгорода за отчетный период |
Книга отзывов и предложений предприятия, справка структурного подразделения администрации города о зафиксированных жалобах |
10% |
|
|
Темп роста количество жалоб (гр. 3 / гр. 2 * 100) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100,00 |
80,00 |
|
|
|
|
3.5 |
Снижение кредиторской задолженности |
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности (Сдк) |
Дебиторская задолженность (стр. 1230) / Кредиторская задолженность (стр. 1520) |
Форма N 1 Бухгалтерский баланс |
10% |
|
|
Темп роста Сдк (гр. 3 / гр. 2 * 100) |
|
|
|
|
|
100 |
120 |
|||||||||||
Муниципальные предприятия, осуществляющие деятельность городского электрического транспорта (код по ОКВЭД 60.21.2)
МП "Нижегородэлектротранс"
МП "Нижегородское метро"
|
N п/п |
Цель |
Наименование ключевого показателя |
Формула расчета |
Форма отчетности, содержащая информацию о состоянии показателя, или иные документы |
Вес показателя, % |
Значение показателя в базовом периоде |
Значение показателя в отчетном периоде |
Минимальное значение показателя, % |
Целевое значение показателя, % |
Выполнение показателя, % |
KPI, % ((гр. 6 - гр. 4) / (гр. 5 - гр. 4) * 100) |
Выполнение KPI с учетом веса показателя, % (гр. 7 * гр. 1) |
|
А |
Б |
В |
Г |
Д |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
3 |
Специализированные (функциональные) показатели для расчета годовой премии |
60% |
|
|||||||||
|
3.1 |
Снижение затрат предприятия |
Реализация программы мероприятий по снижению затрат предприятия |
Фактические затраты за отчетный период (руб.) / плановые затраты за отчетный период (руб.) x 100%, % |
Финансовый план предприятия, согласованный отраслевым (территориальным) структурным подразделением администрации города, в подведомственности которого находится предприятие, департаментом финансов, департаментом экономического развития. Фактическое исполнение финансового плана за отчетный период |
5% |
Х |
Х |
100,00 |
80,00 |
|
|
|
|
3.2 |
Снижение малодвижимых и неликвидных запасов ТМЦ |
Снижение среднего значения суммы малодвижимых и неликвидных запасов ТМЦ |
Количество малодвижимых и неликвидных ТМЦ на складе в стоимостном выражении на конец периода / Количество малодвижимых и неликвидных ТМЦ на складе в стоимостном выражении на начало периода, % |
Расшифровка строки 1210 Формы N 1 Бухгалтерского баланса |
20% |
|
|
Темп роста малодвижимых и неликвидных запасов ТМЦ. (гр. 3 / гр. 2 * 100) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100,00 |
80,00 |
|
|
|
|
3.3 |
Повышение качества охраны труда и промышленной безопасности на предприятии |
Уровень травматизма работников на предприятии, ед. |
Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом (стр. 01 гр. 4), (человек) |
20% |
|
|
Темп роста численности пострадавших с утратой трудоспособности (гр. 3 / гр. 2 * 100) При наличии случаев со смертельным исходом) - 0% |
|
|
|
||
|
100,00 |
50,00 |
|||||||||||
|
3.4 |
Увеличение доходности предприятия за счет роста доходов, не относящихся к основной деятельности |
Выполнение доходов от непрофильной деятельности, предусмотренных финансовым планом (ФП) предприятия, % |
Фактические доходы от непрофильной деятельности за отчетный период (руб.) / плановые доходы от непрофильной деятельности за отчетный период (руб.) * 100%, % |
ФП предприятия, согласованный отраслевым (территориальным) структурным подразделением администрации города, в подведомственности которого находится предприятие, департаментом финансов, департаментом экономического развития. Фактическое исполнение ФП за отчетный период |
15% |
Х |
Х |
90 |
110 |
|
|
|
|
3 |
Специализированные (функциональные) показатели для расчета ежемесячной премии |
50% |
|
|||||||||
|
3.1 |
Для МП "Нижегородэлектротранс": Обеспечение безопасности перевозок пассажиров |
Обеспечение выпуска подвижного состава в исправном состоянии, % |
Объем подвижного состава, выпущенного в рейс в исправном состоянии за отчетный период / Общее количество выполненных рейсов за отчетный период * 100% |
Справка ревизорского аппарата предприятия |
12% |
Х |
Х |
90 |
95 |
|
|
|
|
Для МП "Нижегородское метро": Повышение качества услуг в сфере перевозок пассажиров |
Выполнение графика движения поездов за текущий период |
Количество рейсов с нарушением графика за отчетный период / Общее количество рейсов за отчетный период * 100% |
Справка ревизорского аппарата предприятия |
12% |
Х |
Х |
95 |
100 |
|
|
|
|
|
3.2 |
Обеспечение безопасности перевозок пассажиров |
Обеспечение безопасности движения транспорта |
Количество аварий по вине предприятия в отчетном периоде |
Справка ревизорского аппарата предприятия |
12% |
|
|
Темп роста количество аварий по вине предприятия (гр. 3 / гр. 2 * 100) |
|
|
|
|
|
100,00 |
80,00 |
|||||||||||
|
3.3 |
Повышение качества услуг в сфере перевозок пассажиров |
Обеспечение качества культуры обслуживания пассажиров |
Общее количество жалоб на деятельность предприятия, зафиксированных в книге отзывов и предложений предприятия и системе электронного документооборота профильного структурного подразделения администрации города Н.Новгорода за отчетный период |
Книга отзывов и предложений предприятия, справка структурного подразделения администрации города о зафиксированных жалобах |
12% |
|
|
Темп роста количество жалоб (гр. 3 / гр. 2 * 100) |
|
|
|
|
|
100,00 |
80,00 |
|||||||||||
|
3.4 |
Снижение кредиторской задолженности |
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности (Сдк) |
Дебиторская задолженность (стр. 1230) / Кредиторская задолженность (стр. 1520) |
Форма N 1 Бухгалтерский баланс |
14% |
|
|
Темп роста Сдк (гр. 3 / гр. 2 * 100) |
|
|
|
|
|
100 |
120 |
|||||||||||
Муниципальные предприятия, осуществляющие прочую вспомогательную деятельность автомобильного транспорта (код по ОКВЭД 63.21.2)
МП "Центральная диспетчерская служба городского пассажирского транспорта"
|
N п/п |
Цель |
Наименование ключевого показателя |
Формула расчета |
Форма отчетности, содержащая информацию о состоянии показателя, или иные документы |
Вес показателя, % |
Значение показателя в базовом периоде |
Значение показателя в отчетном периоде |
Минимальное значение показателя, % |
Целевое значение показателя, % |
Выполнение показателя, % |
KPI, % ((гр. 6 - гр. 4) / (гр. 5 - гр. 4) * 100) |
Выполнение KPI с учетом веса показателя, % (гр. 7 * гр. 1) |
|
А |
Б |
В |
Г |
Д |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
3 |
Специализированные (функциональные) показатели для расчета годовой премии |
60% |
|
|||||||||
|
3.1 |
Повышение эффективности использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов предприятия |
Рентабельность оказанных услуг (работ) (РОУ) |
Прибыль от продаж (стр. 2200) / Себестоимость продаж (стр. 2120) |
Форма N 2 Отчет о финансовых результатах |
20% |
|
|
Темп роста РОУ (гр. 3 / гр. 2 * 100) Если: сложилась положительная РОУ по сравнению с отрицательной или нулевой за аналогичный отчетный период предыдущего года - 50%; РОУ в отчетном периоде отрицательная - 0% |
|
|
|
|
|
0,00 |
110,00 |
|||||||||||
|
3.2 |
Техническая модернизация специализированного оборудования предприятия |
Внедрение инноваций |
Общее количество внедренных новых технологий, модернизаций существующих технологий осуществления деятельности за отчетный период |
Справка департамента транспорта о внедрении новых технологий, модернизации существующих технологий осуществления деятельности |
20% |
|
|
Темп роста количества внедренных новых технологий, модернизаций существующих технологий осуществления деятельности за отчетный период (гр. 3 / гр. 2 * 100) |
|
|
|
|
|
0,00 |
100,00 |
|||||||||||
|
3.3 |
Увеличение уровня качества обслуживания граждан |
Количество зарегистрированных жалоб от физических и юридических лиц в профильном структурном подразделении администрации г. Н.Новгорода или в отделе по приему обращений граждан департамента организационно-кадрового обеспечения деятельности администрации г. Н.Новгорода за отчетный период |
Общее количество жалоб на деятельность предприятия, зафиксированных в книге отзывов и предложений предприятия и системе электронного документооборота профильного структурного подразделения администрации города Н.Новгорода за отчетный период |
Книга отзывов и предложений предприятия, справка структурного подразделения администрации города о зафиксированных жалобах |
20% |
|
|
Темп роста жалоб на деятельность предприятия, зафиксированных в книге отзывов и предложений предприятия и системе электронного документооборота профильного структурного подразделения администрации города Н.Новгорода (гр. 3 / гр. 2 * 100) |
|
|
|
|
|
100,00 |
50,00 |
|||||||||||
|
3 |
Специализированные (функциональные) показатели для расчета ежемесячной премии |
50% |
|
|||||||||
|
3.1 |
Увеличение объема оказываемых услуг, производимых работ в расчете на 1-го работающего предприятия |
Производительность труда (объем оказанных услуг в расчете на 1 работающего) (Пт), руб./чел. |
Выручка (стр. 2110) / Средняя численность работников за отчетный период (стр. 01 гр. 1) |
Форма N 2 Отчет о финансовых результатах; Сведения о численности, заработной плате и движении работников (П-4) |
20% |
|
|
Темп роста Пт на 1 работающего (гр. 3 / гр. 2 * 100) |
|
|
|
|
|
100,00 |
120,00 |
|||||||||||
|
3.2 |
Оптимизация затрат предприятия на производство продукции, оказание услуг, выполнение работ |
Себестоимость 1 рубля продукции, руб./руб. |
Форма N 2 Отчет о финансовых результатах |
15% |
|
|
Темп роста себестоимости 1 рубля продукции снизилась (гр. 3 / гр. 2 * 100) |
|
|
|
||
|
0,00 |
100,00 |
|||||||||||
|
3.3 |
Снижение количества сбоев в работе системы навигации МП "ЦДС" |
Процент времени бесперебойной работы системы навигации, % |
К = (S1+S2+...Sn) : (TxN) x 100%, где Sn- суммарная продолжительность сбоев N-го сервера за учитываемый период в минутах, N - количество серверов, на которых фиксировались сбои в течение учитываемого периода, T - длительность учитываемого периода в минутах (учитываются только сбои, связанные с работой оборудования МП ЦДС) |
Отчет о работе навигационной системы, согласованный отраслевым (территориальным) структурным подразделением администрации города, в подведомственности которого находится предприятие |
15% |
Х |
Х |
95,00 |
98,00 |
|
|
|
Муниципальные предприятия, осуществляющие деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом (код по ОКВЭД 70.31)
МП "Нижегородское жилищное агентство"
|
N п/п |
Цель |
Наименование ключевого показателя |
Формула расчета |
Форма отчетности, содержащая информацию о состоянии показателя, или иные документы |
Вес показателя, % |
Значение показателя в базовом периоде |
Значение показателя в отчетном периоде |
Минимальное значение показателя, % |
Целевое значение показателя, % |
Выполнение показателя, % |
KPI, % ((гр. 6 - гр. 4) / (гр. 5 - гр. 4) * 100) |
Выполнение KPI с учетом веса показателя, % (гр. 7 * гр. 1) |
|
А |
Б |
В |
Г |
Д |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
3 |
Специализированные (функциональные) показатели для расчета годовой премии |
60% |
|
|||||||||
|
3.1 |
Интенсификация работы с покупателями и заказчиками |
Оборачиваемость дебиторской задолженности, количество оборотов |
Выручка (стр. 2110) / Средняя величина дебиторской задолженности (ДЗ) за отчетный период, где: Средняя величина ДЗ = (ДЗ на начало отчетного периода (стр. 1520) + ДЗ на конец отчетного периода (стр. 1520)) / 2 |
Форма N 1 Бухгалтерский баланс, Форма N 2 Отчет о финансовых результатах |
20% |
|
|
Темп роста количества оборотов ДЗ в отчетном периоде (гр. 3 / гр. 2 * 100) |
|
|
|
|
|
0,00 |
110,00 |
|||||||||||
|
3.2 |
Повышение эффективности использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов предприятия |
Рентабельность оказанных услуг (работ) (РОУ) |
Прибыль от продаж (стр. 2200) / Себестоимость продаж (стр. 2120) |
Форма N 2 Отчет о финансовых результатах |
20% |
|
|
Темп роста РОУ (гр. 3 / гр. 2 * 100) Если: сложилась положительная РОУ по сравнению с отрицательной или нулевой за аналогичный отчетный период предыдущего года - 50%; РОУ в отчетном периоде отрицательная - 0% |
|
|
|
|
|
0,00 |
110,00 |
|||||||||||
|
3.3 |
Оптимизация затрат предприятия на производство продукции, оказание услуг, выполнение работ |
Себестоимость 1 рубля продукции, руб./руб. |
Форма N 2 Отчет о финансовых результатах |
20% |
|
|
Темп роста себестоимости 1 рубля продукции (гр. 3 / гр. 2 * 100) |
|
|
|
||
|
100,00 |
80,00 |
|||||||||||
|
3 |
Специализированные (функциональные) показатели для расчета ежемесячной премии |
50% |
|
|||||||||
|
3.1 |
Увеличение объема оказываемых услуг, производимых работ в расчете на 1-го работающего предприятия |
Производительность труда (объем оказанных услуг в расчете на 1 работающего) (Пт), руб./чел. |
Выручка (стр. 2110) / Средняя численность работников за отчетный период (стр. 01 гр. 1) |
Форма N 2 Отчет о финансовых результатах; Сведения о численности, заработной плате и движении работников (П-4) |
15% |
|
|
Темп роста Пт на 1 работающего (гр. 3 / гр. 2 * 100) |
|
|
|
|
|
100,00 |
120,00 |
|||||||||||
|
3.2 |
Оптимизация затрат предприятия на производство продукции, оказание услуг, выполнение работ |
Себестоимость 1 рубля продукции, руб./руб. |
Форма N 2 Отчет о финансовых результатах |
15% |
|
|
Темп роста себестоимости 1 рубля продукции снизилась (гр. 3 / гр. 2 * 100) |
|
|
|
||
|
0,00 |
100,00 |
|||||||||||
|
3.3 |
Сокращение кредиторской задолженности за счет погашения плательщиками обязательств по договорам купли-продажи квартир с рассрочкой платежей |
Процент оплаты плательщиками обязательств по договорам купли-продажи квартир с рассрочкой платежей, % |
Денежные обязательства по договорам купли-продажи квартир с рассрочкой платежей, принятые к оплате в текущем периоде / плановый объем поступлений денежных средств по договорам купли-продажи квартир с рассрочкой платежей в текущем периоде*100% |
Справка департамента строительства о поступлении денежных средств по договорам купли-продажи квартир в рассрочку, План поступления денежных средств по договорам купли-продажи квартир в рассрочку |
20% |
Х |
Х |
80,00 |
90,00 |
|
|
|
Муниципальные предприятия, осуществляющие управление эксплуатацией жилого фонда (код по ОКВЭД 70.32.1)
МП "Городская управляющая компания"
|
N п/п |
Цель |
Наименование ключевого показателя |
Формула расчета |
Форма отчетности, содержащая информацию о состоянии показателя, или иные документы |
Вес показателя, % |
Значение показателя в базовом периоде |
Значение показателя в отчетном периоде |
Минимальное значение показателя, % |
Целевое значение показателя, % |
Выполнение показателя, % |
KPI, % ((гр. 6 - гр. 4) / (гр. 5 - гр. 4) * 100) |
Выполнение KPI с учетом веса показателя, % (гр. 7 * гр. 1) |
|
А |
Б |
В |
Г |
Д |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
3 |
Специализированные (функциональные) показатели для расчета годовой премии |
60% |
|
|||||||||
|
3.1 |
Снижение уровня просроченной кредиторской задолженности |
Коэффициент тяжести просроченных обязательств (ПО) |
Сумма ПО / минимальную стоимость ПО при которой (согласно 127-ФЗ от 26.10.02 (с изменениями)), может быть возбуждено дело о банкротстве |
Расшифровка кредиторской задолженности |
20% |
Х |
Х |
1,00 |
0,00 |
|
|
|
|
3.2 |
Повышение эффективности использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов предприятия |
Рентабельность оказанных услуг (работ) (РОУ) |
Прибыль от продаж (стр. 2200) / Себестоимость продаж (стр. 2120) |
Форма N 2 Отчет о финансовых результатах |
20% |
|
|
Темп роста РОУ (гр. 3 / гр. 2 * 100) Если: сложилась положительная РОУ по сравнению с отрицательной или нулевой за аналогичный отчетный период предыдущего года - 50%; РОУ в отчетном периоде отрицательная - 0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
110,00 |
|
|
|
|
3.3 |
Повышение эффективности использования имущественного комплекса предприятия |
Объем услуг на 1 рубль стоимости основных фондов (ФО), руб./руб. |
Выручка (стр. 2110) / Среднегодовая стоимость основных средств за отчетный период, где: Среднегодовая стоимость основных средств = (остаточная стоимость основных средств на начало года (стр. 1150) + остаточная стоимость основных средств на конец года (стр. 1150)) / 2 |
Форма N 2 Отчет о финансовых результатах; Форма N 1 Бухгалтерский баланс |
20% |
|
|
Темп роста ФО (гр. 3 / гр. 2 * 100) |
|
|
|
|
|
0,00 |
105,00 |
|||||||||||
|
3 |
Специализированные (функциональные) показатели для расчета ежемесячной премии |
50% |
|
|||||||||
|
3.1 |
Сокращение кредиторской задолженности за счет погашения населением начисленных сумм за оказанные жилищно-коммунальные услуги |
Процент фактической собираемости с населения начисленных сумм за оказанные жилищно-коммунальные услуги, % |
Объем фактически оплаченных жилищно-коммунальных платежей населению (стр. 37 гр. 4 Раздела 3 / Объем начисленных (предъявленных) жилищно-коммунальных платежей населению (стр. 37 гр. 3) *100% |
Сведения о работе жилищно-коммунальных организаций в условиях реформы Форма 22 ЖКХ (сводная) Квартальная |
20% |
Х |
Х |
75,00 |
100,00 |
|
|
|
|
3.2 |
Увеличение объема оказываемых услуг, производимых работ в расчете на 1-го работающего предприятия |
Производительность труда (объем оказанных услуг в расчете на 1 работающего) (Пт), руб./чел. |
Выручка (стр. 2110) / Средняя численность работников за отчетный период (стр. 01 гр. 1) |
Форма N 2 Отчет о финансовых результатах; Сведения о численности, заработной плате и движении работников (П-4) |
15% |
|
|
Темп роста Пт на 1 работающего (гр. 3 / гр. 2 * 100) |
|
|
|
|
|
100,00 |
120,00 |
|||||||||||
|
3.3 |
Оптимизация затрат предприятия на производство продукции, оказание услуг, выполнение работ |
Себестоимость 1 рубля продукции, руб./руб. |
Форма N 2 Отчет о финансовых результатах |
15% |
|
|
Темп роста себестоимости 1 рубля продукции снизилась (гр. 3 / гр. 2 * 100) |
|
|
|
||
|
0,00 |
100,00 |
|||||||||||
Муниципальные предприятия, осуществляющие деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве (код по ОКВЭД 74.20.1)
МП "Институт развития города "НижегородгражданНИИпроект"
|
N п/п |
Цель |
Наименование ключевого показателя |
Формула расчета |
Форма отчетности, содержащая информацию о состоянии показателя, или иные документы |
Вес показателя, % |
Значение показателя в базовом периоде |
Значение показателя в отчетном периоде |
Минимальное значение показателя, % |
Целевое значение показателя, % |
Выполнение показателя, % |
KPI, % ((гр. 6 - гр. 4) / (гр. 5 - гр. 4) * 100) |
Выполнение KPI с учетом веса показателя, % (гр. 7 * гр. 1) |
|
А |
Б |
В |
Г |
Д |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
3 |
Специализированные (функциональные) показатели для расчета годовой премии |
60% |
|
|||||||||
|
3.1 |
Снижение уровня просроченной кредиторской задолженности |
Коэффициент тяжести просроченных обязательств (ПО) |
Сумма ПО / минимальную стоимость ПО при которой (согласно 127-ФЗ от 26.10.02 (с изменениями)), может быть возбуждено дело о банкротстве |
Расшифровка кредиторской задолженности |
20% |
Х |
Х |
1,00 |
0,00 |
|
|
|
|
3.2 |
Повышение эффективности использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов предприятия |
Рентабельность оказанных услуг (работ) (РОУ) |
Прибыль от продаж (стр. 2200) / Себестоимость продаж (стр. 2120) |
Форма N 2 Отчет о финансовых результатах |
20% |
|
|
Темп роста РОУ (гр. 3 / гр. 2 * 100) Если: сложилась положительная РОУ по сравнению с отрицательной или нулевой за аналогичный отчетный период предыдущего года - 50%; РОУ в отчетном периоде отрицательная - 0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
110,00 |
|
|
|
|
3.3 |
Повышение эффективности использования имущественного комплекса предприятия |
Объем услуг на 1 рубль стоимости основных фондов (ФО), руб./руб. |
Выручка (стр. 2110) / Среднегодовая стоимость основных средств за отчетный период, где: Среднегодовая стоимость основных средств = (остаточная стоимость основных средств на начало года (стр. 1150) + остаточная стоимость основных средств на конец года (стр. 1150)) / 2 |
Форма N 2 Отчет о финансовых результатах; Форма N 1 Бухгалтерский баланс |
20% |
|
|
Темп роста ФО (гр. 3 / гр. 2 * 100) |
|
|
|
|
|
0,00 |
105,00 |
|||||||||||
|
3 |
Специализированные (функциональные) показатели для расчета ежемесячной премии |
35% |
|
|||||||||
|
3.1 |
Оптимизация затрат на содержание административно управленческого персонала |
Затраты на содержание 1 сотрудника административно-управленческого персонала (Зауп) |
Управленческие расходы (стр. 2220) / Средняя численность работников АУП |
Форма N 2 Отчет о финансовых результатах; Справка предприятия о средней численности АУП в отчетном периоде (помесячная) |
15% |
|
|
Темп роста Зауп (гр. 3 / гр. 2 * 100) |
|
|
|
|
|
100,00 |
95,00 |
|||||||||||
|
3.2 |
Увеличение объема оказываемых услуг, производимых работ в расчете на 1-го работающего предприятия |
Производительность труда (объем оказанных услуг в расчете на 1 работающего) (Пт), руб./чел. |
Выручка (стр. 2110) / Средняя численность работников за отчетный период (стр.01 гр. 1) |
Форма N 2 Отчет о финансовых результатах; Сведения о численности, заработной плате и движении работников (П-4) |
15% |
|
|
Темп роста Пт на 1 работающего (гр. 3 / гр. 2 * 100) |
|
|
|
|
|
100,00 |
120,00 |
|||||||||||
|
3.2 |
Оптимизация затрат предприятия на производство продукции, оказание услуг, выполнение работ |
Себестоимость 1 рубля продукции, руб./руб. |
Форма N 2 Отчет о финансовых результатах |
20% |
|
|
Темп роста себестоимости 1 рубля продукции (гр. 3 / гр. 2 * 100) |
|
|
|
||
|
100,00 |
80,00 |
|||||||||||
Муниципальные предприятия, осуществляющие топографо-геодезическую деятельность (код по ОКВЭД 74.20.31)
МП "Центр обеспечения градостроительной деятельности"
|
N п/п |
Цель |
Наименование ключевого показателя |
Формула расчета |
Форма отчетности, содержащая информацию о состоянии показателя, или иные документы |
Вес показателя, % |
Значение показателя в базовом периоде |
Значение показателя в отчетном периоде |
Минимальное значение показателя, % |
Целевое значение показателя, % |
Выполнение показателя, % |
KPI, % ((гр. 6 - гр. 4) / (гр. 5 - гр. 4) * 100) |
Выполнение KPI с учетом веса показателя, % (гр. 7 * гр. 1) |
|
А |
Б |
В |
Г |
Д |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
3 |
Специализированные (функциональные) показатели для расчета годовой премии |
60% |
|
|||||||||
|
3.1 |
Снижение уровня просроченной кредиторской задолженности |
Коэффициент тяжести просроченных обязательств (ПО) |
Сумма ПО / минимальную стоимость ПО при которой (согласно 127-ФЗ от 26.10.02 (с изменениями)), может быть возбуждено дело о банкротстве |
Расшифровка кредиторской задолженности |
20% |
Х |
Х |
1,00 |
0,00 |
|
|
|
|
3.2 |
Повышение эффективности использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов предприятия |
Рентабельность оказанных услуг (работ) (РОУ) |
Прибыль от продаж (стр. 2200) / Себестоимость продаж (стр. 2120) |
Форма N 2 Отчет о финансовых результатах |
20% |
|
|
Темп роста РОУ (гр. 3 / гр. 2 * 100) Если: сложилась положительная РОУ по сравнению с отрицательной или нулевой за аналогичный отчетный период предыдущего года - 50%; РОУ в отчетном периоде отрицательная - 0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
110,00 |
|
|
|
|
3.3 |
Повышение эффективности использования имущественного комплекса предприятия |
Объем услуг на 1 рубль стоимости основных фондов (ФО), руб./руб. |
Выручка (стр. 2110) / Среднегодовая стоимость основных средств за отчетный период, где: Среднегодовая стоимость основных средств = (остаточная стоимость основных средств на начало года (стр. 1150) + остаточная стоимость основных средств на конец года (стр. 1150)) / 2 |
Форма N 2 Отчет о финансовых результатах; Форма N 1 Бухгалтерский баланс |
20% |
|
|
Темп роста ФО (гр. 3 / гр. 2 * 100) |
|
|
|
|
|
0,00 |
105,00 |
|||||||||||
|
3 |
Специализированные (функциональные) показатели для расчета ежемесячной премии |
50% |
|
|||||||||
|
3.1 |
Оптимизация затрат на содержание административно управленческого персонала |
Затраты на содержание 1 сотрудника административно-управленческого персонала (Зауп) |
Управленческие расходы (стр. 2220) / Средняя численность работников АУП |
Форма N 2 Отчет о финансовых результатах; Справка предприятия о средней численности АУП в отчетном периоде (помесячная) |
20% |
|
|
Темп роста Зауп (гр. 3 / гр. 2 * 100) |
|
|
|
|
|
100,00 |
95,00 |
|||||||||||
|
3.1 |
Интенсификация работы с покупателями и заказчиками |
Оборачиваемость дебиторской задолженности, количество оборотов |
Выручка (стр. 2110) / Средняя величина дебиторской задолженности (ДЗ) за отчетный период, где: Средняя величина ДЗ = (ДЗ на начало отчетного периода (стр. 1520) + ДЗ на конец отчетного периода (стр. 1520)) / 2 |
Форма N 1 Бухгалтерский баланс, Форма N 2 Отчет о финансовых результатах |
20% |
|
|
Темп роста количества оборотов ДЗ в отчетном периоде (гр. 3 / гр. 2 * 100) |
|
|
|
|
|
0,00 |
110,00 |
|||||||||||
|
3.3 |
Оптимизация затрат предприятия на производство продукции, оказание услуг, выполнение работ |
Себестоимость 1 рубля продукции, руб./руб. |
Форма N 2 Отчет о финансовых результатах |
10% |
|
|
Темп роста себестоимости 1 рубля продукции (гр. 3 / гр. 2 * 100) |
|
|
|
||
|
100,00 |
80,00 |
|||||||||||
Муниципальные предприятия, осуществляющие уборку территории и аналогичную деятельность (код по ОКВЭД 90.00.3)
МП "Ремонт и эксплуатация дорог Автозаводского района"
МП "Дорожник" Сормовского района
МП "Коммунальное хозяйство"
МП "Ремонт и эксплуатация дорог Ленинского района"
|
N п/п |
Цель |
Наименование ключевого показателя |
Формула расчета |
Форма отчетности, содержащая информацию о состоянии показателя, или иные документы |
Вес показателя, % |
Значение показателя в базовом периоде |
Значение показателя в отчетном периоде |
Минимальное значение показателя, % |
Целевое значение показателя, % |
Выполнение показателя, % |
KPI, % ((гр. 6 - гр. 4) / (гр. 5 - гр. 4) * 100) |
Выполнение KPI с учетом веса показателя, % (гр. 7 * гр. 1) |
|
А |
Б |
В |
Г |
Д |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
3 |
Специализированные (функциональные) показатели для расчета годовой премии |
60% |
|
|||||||||
|
3.1 |
Снижение затрат на услуги сторонних организаций за счет увеличения объемов работ, выполненных собственными силами МП |
Доля затрат на услуги сторонних организаций в общей структуре затрат |
Фактические затраты на услуги сторонних организаций производственного характера (руб/тыс. руб.) / Фактические затраты, всего (руб/тыс. руб.) * 100 |
Фактическое исполнение финансового плана за отчетный период согласованное отраслевым (территориальным) структурным подразделением администрации города, в подведомственности которого находится предприятие. |
20% |
|
|
Темп роста доли затрат на услуги сторонних организаций (гр. 3 / гр. 2 * 100) |
|
|
|
|
|
100,00 |
95,00 |
|||||||||||
|
3.2 |
Повышение эффективности использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов предприятия |
Рентабельность оказанных услуг (работ) (РОУ) |
Прибыль от продаж (стр. 2200) / Себестоимость продаж (стр. 2120) |
Форма N 2 Отчет о финансовых результатах |
20% |
|
|
Темп роста РОУ (гр. 3 / гр. 2 * 100) Если: сложилась положительная РОУ по сравнению с отрицательной или нулевой за аналогичный отчетный период предыдущего года - 50%; РОУ в отчетном периоде отрицательная - 0% |
|
|
|
|
|
0,00 |
110,00 |
|||||||||||
|
3.3 |
Повышение эффективности использования имущественного комплекса предприятия |
Объем услуг на 1 рубль стоимости основных фондов (ФО), руб./руб. |
Выручка (стр. 2110) / Среднегодовая стоимость основных средств за отчетный период, где: Среднегодовая стоимость основных средств = (остаточная стоимость основных средств на начало года (стр. 1150) + остаточная стоимость основных средств на конец года (стр. 1150)) / 2 |
Форма N 2 Отчет о финансовых результатах; Форма N 1 Бухгалтерский баланс |
20% |
|
|
Темп роста ФО (гр. 3 / гр. 2 * 100) |
|
|
|
|
|
0,00 |
105,00 |
|||||||||||
|
3 |
Специализированные (функциональные) показатели для расчета ежемесячной премии |
50% |
|
|||||||||
|
3.1 |
Повышение качества ремонта и уборки дорог города Нижнего Новгорода |
Процент принятых к оплате работ от месячного плана финансирования в стоимостном выражении, % |
Объем выполненных работ, принятых к оплате в стоимостном выражении / Плановый объем финансирования работ * 100% |
Протокол комиссии, фиксирующей отсутствие или наличие нарушений требований нормативно-технической документации |
20% |
Х |
Х |
90,00 |
99,00 |
|
|
|
|
3.2 |
Увеличение объема оказываемых услуг, производимых работ в расчете на 1-го работающего предприятия |
Производительность труда (объем оказанных услуг в расчете на 1 работающего) (Пт), руб./чел. |
Выручка (стр. 2110) / Средняя численность работников за отчетный период (стр. 01 гр. 1) |
Форма N 2 Отчет о финансовых результатах; Сведения о численности, заработной плате и движении работников (П-4) |
15% |
|
|
Темп роста Пт на 1 работающего (гр. 3 / гр. 2 * 100) |
|
|
|
|
|
100,00 |
120,00 |
|||||||||||
|
3.3 |
Оптимизация затрат предприятия на производство продукции, оказание услуг, выполнение работ |
Себестоимость 1 рубля продукции, руб./руб. |
Форма N 2 Отчет о финансовых результатах |
15% |
|
|
Темп роста себестоимости 1 рубля продукции (гр. 3 / гр. 2 * 100) |
|
|
|
||
|
100,00 |
90,00 |
|||||||||||
Муниципальные предприятия, осуществляющие деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта (код по ОКВЭД 92)
МП "Автозаводский парк"
|
N п/п |
Цель |
Наименование ключевого показателя |
Формула расчета |
Форма отчетности, содержащая информацию о состоянии показателя, или иные документы |
Вес показателя, % |
Значение показателя в базовом периоде |
Значение показателя в отчетном периоде |
Минимальное значение показателя, % |
Целевое значение показателя, % |
Выполнение показателя, % |
KPI, % ((гр. 6 - гр. 4) / (гр. 5 - гр. 4) * 100) |
Выполнение KPI с учетом веса показателя, % (гр. 7 * гр. 1) |
|
А |
Б |
В |
Г |
Д |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
3 |
Специализированные (функциональные) показатели для расчета годовой премии |
60% |
|
|||||||||
|
3.1 |
Снижение уровня просроченной кредиторской задолженности |
Коэффициент тяжести просроченных обязательств (ПО) |
Сумма ПО / минимальную стоимость ПО при которой (согласно 127-ФЗ от 26.10.02 (с изменениями)), может быть возбуждено дело о банкротстве |
Расшифровка кредиторской задолженности |
20% |
Х |
Х |
1,00 |
0,00 |
|
|
|
|
3.2 |
Снижение затрат на услуги сторонних организаций за счет увеличения объемов работ, выполненных собственными силами МП |
Доля затрат на услуги сторонних организаций в общей структуре затрат |
Фактические затраты на услуги сторонних организаций производственного характера (руб/тыс. руб.) / Фактические затраты, всего (руб/тыс. руб.) * 100 |
Фактическое исполнение финансового плана за отчетный период согласованное отраслевым (территориальным) структурным подразделением администрации города, в подведомственности которого находится предприятие. |
20% |
|
|
Темп роста доли затрат на услуги сторонних организаций (гр. 3 / гр. 2 * 100) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100,00 |
95,00 |
|
|
|
|
3.3 |
Стимулирование к принятию мер по поддержанию и увеличению количества и качества культурно-массовых мероприятий |
Посещаемость населением культурно-массовых мероприятий на 10000 человек населения города (П), чел. |
Количество посетивших культурно-массовые мероприятия за отчетный период / 10 000 человек населения города (стр. 06 гр. 3) |
Сведения об организации культурно-досугового типа Форма 7-НК Годовая |
20% |
|
|
Темп роста П (гр. 3 / гр. 2 * 100-100) |
|
|
|
|
|
100,00 |
105,00 |
|||||||||||
|
3 |
Специализированные (функциональные) показатели для расчета ежемесячной премии |
50% |
|
|||||||||
|
3.1 |
Выполнение социальной функции предприятия в части обеспечения досуга социально менее защищенной категории граждан |
Доля мероприятий, рассчитанных на социально менее защищенные возрастные группы: детей и подростков, пенсионеров, людей с ограничениями жизнедеятельности и т.п. (% от общего числа проводимых мероприятий) по сравнению с предыдущим годом, % |
Количество мероприятий, рассчитанных на социально менее защищенные возрастные группы населения, за отчетный период / Общее количество культурно-массовых мероприятий за отчетный период * 100% |
Форма 7-НК, Справка культурно-массового отдела, согласованная отраслевым (функциональным) структурным подразделением администрации города Нижнего Новгорода, в подведомственности которого находится предприятие |
20% |
Х |
Х |
0,00 |
10,00 |
|
|
|
|
3.2 |
Повышение посещаемости парка населением города |
Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления предприятием муниципальных услуг в сфере культуры |
Количество жалоб в книге жалоб и предложений |
Справка культурно-массового отдела, согласованная отраслевым (функциональным) структурным подразделением администрации города Нижнего Новгорода, в подведомственности которого находится |
20% |
|
|
Темп роста количества жалоб (гр. 3 / гр. 2 * 100) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предприятие |
|
|
|
100,00 |
80,00 |
|
|
|
|
3.3 |
Оптимизация затрат предприятия на производство продукции, оказание услуг, выполнение работ |
Себестоимость 1 рубля продукции, руб./руб. |
Форма N 2 Отчет о финансовых результатах |
10% |
|
|
Темп роста себестоимости 1 рубля продукции (гр. 3 / гр. 2 * 100) |
|
|
|
||
|
100,00 |
90,00 |
|||||||||||
Муниципальные предприятия, осуществляющие деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа (код по ОКВЭД 92.51)
МП "Дворец бракосочетания Автозаводского района"
|
N п/п |
Цель |
Наименование ключевого показателя |
Формула расчета |
Форма отчетности, содержащая информацию о состоянии показателя, или иные документы |
Вес показателя, % |
Значение показателя в базовом периоде |
Значение показателя в отчетном периоде |
Минимальное значение показателя, % |
Целевое значение показателя, % |
Выполнение показателя, % |
KPI, % ((гр. 6 - гр. 4) / (гр. 5 - гр. 4) * 100) |
Выполнение KPI с учетом веса показателя, % (гр. 7 * гр. 1) |
|
А |
Б |
В |
Г |
Д |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
3 |
Специализированные (функциональные) показатели для расчета годовой премии |
60% |
|
|||||||||
|
3.1 |
Снижение уровня просроченной кредиторской задолженности |
Коэффициент тяжести просроченных обязательств (ПО) |
Сумма ПО / минимальную стоимость ПО при которой (согласно 127-ФЗ от 26.10.02 (с изменениями)), может быть возбуждено дело о банкротстве |
Расшифровка кредиторской задолженности |
20% |
Х |
Х |
1,00 |
0,00 |
|
|
|
|
3.2 |
Оптимизация затрат предприятия на производство продукции, оказание услуг, выполнение работ |
Себестоимость 1 рубля продукции, руб./руб. |
Форма N 2 Отчет о финансовых результатах |
20% |
|
|
Темп роста себестоимости 1 рубля продукции (гр. 3 / гр. 2 * 100) |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100,00 |
90,00 |
|
|
|
|
3.3 |
Повышение эффективности использования имущественного комплекса предприятия |
Объем услуг на 1 рубль стоимости основных фондов (ФО), руб./руб. |
Выручка (стр. 2110) / Среднегодовая стоимость основных средств за отчетный период, где: Среднегодовая стоимость основных средств = (остаточная стоимость основных средств на начало года (стр. 1150) + остаточная стоимость основных средств на конец года (стр. 1150)) / 2 |
Форма N 2 Отчет о финансовых результатах; Форма N 1 Бухгалтерский баланс |
20% |
|
|
Темп роста ФО (гр. 3 / гр. 2 * 100) |
|
|
|
|
|
0,00 |
105,00 |
|||||||||||
|
3 |
Специализированные (функциональные) показатели для расчета ежемесячной премии |
50% |
|
|||||||||
|
3.1 |
Укреплению института семьи и развитию лучших семейных традиций |
Количество проведенных в отчетном периоде мероприятий, способствующих укреплению института семьи и развитию лучших семейных традиций (чествование юбиляров семейной жизни, торжественная регистрация новорожденных детей, чествование многодетных и творческих семей, проведение Дней открытых дверей, выставок семейных гербов и др.), раз |
Количество мероприятий, способствующих укреплению института семьи и развитию лучших семейных традиций, проведенных в отчетном периоде |
Сведения об объеме платных услуг населению по видам Приложение N 3 к форме П-1 Месячная |
20% |
Х |
Х |
0,00 |
1,00 |
|
|
|
|
3.2 |
Повышение посещаемости дворца населением города |
Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления предприятием муниципальных услуг |
Количество жалоб в книге жалоб и предложений |
Справка предприятия, согласованная отраслевым (функциональным) структурным подразделением администрации города Нижнего Новгорода, в подведомственности которого оно находится |
20% |
|
|
Темп роста количества жалоб (гр. 3 / гр. 2 * 100) |
|
|
|
|
|
100,00 |
80,00 |
|||||||||||
|
3.3 |
Увеличение объема оказываемых услуг, производимых работ в расчете на 1-го работающего предприятия |
Производительность труда (объем оказанных услуг в расчете на 1 работающего) (Пт), руб./чел. |
Выручка (стр. 2110) / Средняя численность работников за отчетный период (стр. 01 гр. 1) |
Форма N 2 Отчет о финансовых результатах; Сведения о численности, заработной плате и движении работников (П-4) |
10% |
|
|
Темп прироста Пт на 1 работающего (гр. 3 / гр. 2 * 100 - 100) |
|
|
|
|
|
0,00 |
20,00 |
|||||||||||
Муниципальные предприятия, осуществляющие организацию похорон и предоставление связанных с ними услуг (код по ОКВЭД 93.03)
МП "Комбинат ритуальных услуг населению"
|
N п/п |
Цель |
Наименование ключевого показателя |
Формула расчета |
Форма отчетности, содержащая информацию о состоянии показателя, или иные документы |
Вес показателя, % |
Значение показателя в базовом периоде |
Значение показателя в отчетном периоде |
Минимальное значение показателя, % |
Целевое значение показателя, % |
Выполнение показателя, % |
KPI, % ((гр. 6 - гр. 4) / (гр. 5 - гр. 4) * 100) |
Выполнение KPI с учетом веса показателя, % (гр. 7 * гр. 1) |
|
А |
Б |
В |
Г |
Д |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
3 |
Специализированные (функциональные) показатели для расчета годовой премии |
60% |
|
|||||||||
|
3.1 |
Повышение эффективности использования сырья и материалов, минимизация рисков затоваривания на складах |
Оборачиваемость запасов |
Себестоимость (стр. 2120) / Среднегодовая стоимость запасов, где: Среднегодовая стоимость запасов = (стоимость запасов на начало года (стр. 1210) + стоимость запасов на конец года (1210)) / 2 |
Форма N 1 Бухгалтерский баланс Форма N 2 Отчет о финансовых результатах |
20% |
|
|
Темп роста оборачиваемости запасов (гр. 3 / гр. 2 * 100) |
|
|
|
|
|
0,00 |
110,00 |
|||||||||||
|
3.2 |
Повышение эффективности использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов предприятия |
Рентабельность оказанных услуг (работ) (РОУ) |
Прибыль от продаж (стр. 2200) / Себестоимость продаж (стр. 2120) |
Форма N 2 Отчет о финансовых результатах |
20% |
|
|
Темп роста РОУ (гр. 3 / гр. 2 * 100) Если: сложилась положительная РОУ по сравнению с отрицательной или нулевой за аналогичный отчетный период предыдущего года - 50%; РОУ в отчетном периоде отрицательная - 0% |
|
|
|
|
|
0,00 |
110,00 |
|||||||||||
|
3.3 |
Повышение эффективности использования имущественного комплекса предприятия |
Объем услуг на 1 рубль стоимости основных фондов (ФО), руб./руб. |
Выручка (стр. 2110) / Среднегодовая стоимость основных средств за отчетный период, где: Среднегодовая стоимость основных средств = (остаточная стоимость основных средств на начало года (стр. 1150) + остаточная стоимость основных средств на конец года (стр. 1150)) / 2 |
Форма N 2 Отчет о финансовых результатах; Форма N 1 Бухгалтерский баланс |
20% |
|
|
Темп роста ФО (гр. 3 / гр. 2 * 100) |
|
|
|
|
|
0,00 |
105,00 |
|||||||||||
|
3 |
Специализированные (функциональные) показатели для расчета ежемесячной премии |
50% |
|
|||||||||
|
3.1 |
Интенсификация работы с покупателями и заказчиками |
Оборачиваемость дебиторской задолженности, количество оборотов |
Выручка (стр. 2110) / Средняя величина дебиторской задолженности (ДЗ) за отчетный период, где: Средняя величина ДЗ = (ДЗ на начало отчетного периода (стр. 1520) + ДЗ на конец отчетного периода (стр. 1520)) / 2 |
Форма N 1 Бухгалтерский баланс, Форма N 2 Отчет о финансовых результатах |
20% |
|
|
Темп прироста количества оборотов ДЗ в отчетном периоде (гр. 3 / гр. 2 * 100) |
|
|
|
|
|
0,00 |
110,00 |
|||||||||||
|
3.2 |
Оптимизация затрат на содержание административно управленческого персонала |
Затраты на содержание 1 сотрудника административно-управленческого персонала (Зауп) |
Управленческие расходы (стр. 2220) / Средняя численность работников АУП |
Форма N 2 Отчет о финансовых результатах; Справка предприятия о средней численности АУП в отчетном периоде (помесячная) |
20% |
|
|
Темп роста Зауп (гр. 3 / гр. 2 * 100) |
|
|
|
|
|
100,00 |
95,00 |
|||||||||||
|
3.3 |
Оптимизация затрат предприятия на производство продукции, оказание услуг, выполнение работ |
Себестоимость 1 рубля продукции, руб./руб. |
Форма N 2 Отчет о финансовых результатах |
10% |
|
|
Темп роста себестоимости 1 рубля продукции (гр. 3 / гр. 2 * 100) |
|
|
|
||
|
100,00 |
90,00 |
|||||||||||
Муниципальные предприятия, осуществляющие физкультурно-оздоровительную деятельность (код по ОКВЭД 93.04)
МП "Нижегородские бани"
|
N п/п |
Цель |
Наименование ключевого показателя |
Формула расчета |
Форма отчетности, содержащая информацию о состоянии показателя, или иные документы |
Вес показателя, % |
Значение показателя в базовом периоде |
Значение показателя в отчетном периоде |
Минимальное значение показателя, % |
Целевое значение показателя, % |
Выполнение показателя, % |
KPI, % ((гр. 6 - гр. 4) / (гр. 5 - гр. 4) * 100) |
Выполнение KPI с учетом веса показателя, % (гр. 7 * гр. 1) |
|
А |
Б |
В |
Г |
Д |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
3 |
Специализированные (функциональные) показатели для расчета годовой премии |
60% |
|
|||||||||
|
3.1 |
Снижение уровня просроченной кредиторской задолженности |
Коэффициент тяжести просроченных обязательств (ПО) |
Сумма ПО / минимальную стоимость ПО при которой (согласно 127-ФЗ от 26.10.02 (с изменениями)), может быть возбуждено дело о банкротстве |
Расшифровка кредиторской задолженности |
20% |
Х |
Х |
1,00 |
0,00 |
|
|
|
|
3.2 |
Повышение эффективности использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов предприятия |
Рентабельность оказанных услуг (работ) (РОУ) |
Прибыль от продаж (стр. 2200) / Себестоимость продаж (стр. 2120) |
Форма N 2 Отчет о финансовых результатах |
20% |
|
|
Темп роста РОУ (гр. 3 / гр. 2 * 100) Если: сложилась положительная РОУ по сравнению с отрицательной или нулевой за аналогичный отчетный период предыдущего года - 50%; РОУ в отчетном периоде отрицательная - 0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
110,00 |
|
|
|
|
3.3 |
Повышение эффективности использования имущественного комплекса предприятия |
Объем услуг на 1 рубль стоимости основных фондов (ФО), руб./руб. |
Выручка (стр. 2110) / Среднегодовая стоимость основных средств за отчетный период, где: Среднегодовая стоимость основных средств = (остаточная стоимость основных средств на начало года (стр. 1150) + остаточная стоимость основных средств на конец года (стр. 1150)) / 2 |
Форма N 2 Отчет о финансовых результатах; Форма N 1 Бухгалтерский баланс |
20% |
|
|
Темп роста ФО (гр. 3 / гр. 2 * 100) |
|
|
|
|
|
0,00 |
105,00 |
|||||||||||
|
3 |
Специализированные (функциональные) показатели для расчета ежемесячной премии |
50% |
|
|||||||||
|
3.1 |
Оптимизация затрат на содержание административно управленческого персонала |
Затраты на содержание 1 сотрудника административно-управленческого персонала (Зауп) |
Управленческие расходы (стр. 2220) / Средняя численность работников АУП |
Форма N 2 Отчет о финансовых результатах; Справка предприятия о средней численности АУП в отчетном периоде (помесячная) |
20% |
|
|
Темп роста Зауп (гр. 3 / гр. 2 * 100) |
|
|
|
|
|
100,00 |
95,00 |
|||||||||||
|
3.2 |
Увеличение объема оказываемых услуг, производимых работ в расчете на 1-го работающего предприятия |
Производительность труда (объем оказанных услуг в расчете на 1 работающего) (Пт), руб./чел. |
Выручка (стр. 2110) / Средняя численность работников за отчетный период (стр. 01 гр. 1) |
Форма N 2 Отчет о финансовых результатах; Сведения о численности, заработной плате и движении работников (П-4) |
15% |
|
|
Темп прироста Пт на 1 работающего (гр. 3 / гр. 2 * 100 - 100) |
|
|
|
|
|
0,00 |
20,00 |
|||||||||||
|
3.3 |
Оптимизация затрат предприятия на производство продукции, оказание услуг, выполнение работ |
Себестоимость 1 рубля продукции, руб./руб. |
Форма N 2 Отчет о финансовых результатах |
15% |
|
|
Темп роста себестоимости 1 рубля продукции (гр. 3 / гр. 2 * 100) |
|
|
|
||
|
100,00 |
90,00 |
|||||||||||