Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 1 ноября 2017 г. N 4337 "Об утверждении муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск"
- Приложение. Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск"
- 2. Текстовая часть муниципальной программы
2. Текстовая часть муниципальной программы
2. Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния
Право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено в Конституции Российской Федерации, в связи с чем создание благоприятной для проживания современной городской среды является одной из социально значимых задач, на успешное решение которой направлены усилия органов государственной власти и местного самоуправления при деятельном участии населения. Согласованные действия Правительства Нижегородской области и администрации города Дзержинска позволят комплексно подойти к решению вопросов благоустройства территории и этим обеспечить комфортные условия проживания для жителей городского округа город Дзержинск.
Советом при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам согласно протоколу его заседания от 13 июля 2016 года N 1 в перечень основных направлений стратегического развития Российской Федерации до 2018 года и на период до 2025 года для формирования "пилотного" портфеля приоритетных проектов и программ включен приоритетный проект "ЖКХ и городская среда".
Программа "Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск" представляет собой комплексную систему мероприятий, направленных на развитие дворовых и общественных территорий городского округа город Дзержинск.
Необходимость разработки программы определяется формированием городского бюджета на основе муниципальных программ, обеспечивающих прямую взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и результатами их использования. Решение предусмотренных программой задач в пределах пятилетнего периода будет достигаться путем концентрации финансовых ресурсов на приоритетных направлениях комплексного благоустройства дворовых территорий и общественных пространств.
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск" разработана в соответствии с требованиями, изложенными в:
- Правилах предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 N 169;
- государственной программе "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной постановлением правительства Российской Федерации от 30.12.2017 N 1710;
- государственной программе "Обеспечение населения Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 30.04.2014 N 305;
- государственной программе "Формирование современной городской среды на территории Нижегородской области на 2018 - 2024 годы", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 01.09.2017 N 651.
Муниципальная программа учитывает положения Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13.05.2017 N 208.
Положения муниципальной программы соответствуют Стратегии социально-экономического развития городского округа город Дзержинск до 2030 года, утвержденной решением городской Думы города Дзержинска от 18.06.2015 N 948.
Общий анализ благоустройства территории городского округа показывает наличие некоторых проблем с оснащенностью городского округа детскими, спортивными площадками, малыми архитектурными формами, характерен недостаточно высокий уровень благоустройства дворовых территорий, не хватает общественных пространств, удовлетворяющих современным требованиям комфортной городской среды.
На решение этих проблем направлена программа. В течение семилетнего периода действия программы планируется осуществить комплексное благоустройство 273 дворовых территорий многоквартирных домов, комплексное благоустройство 11 общегородских территорий, реализовать проект реконструкции территории центрального городского парка культуры и отдыха.
2.2. Цель и задачи муниципальной программы
Целью программы является создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека, которая обеспечивает высокое качество жизни в целом.
Цель программы соответствует Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года (утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 17 апреля 2006 года N 127), государственной программе "Обеспечение населения Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства", Стратегии социально-экономического развития городского округа город Дзержинск Нижегородской области до 2030 года.
Для достижения указанной цели необходимо выполнение следующих задач:
1. Системное повышение качества и комфорта городской среды на основе осуществления благоустройства дворовых территорий.
2. Системное повышение качества и комфорта городской среды на основе осуществления благоустройства муниципальных территорий общего пользования городского округа.
3. Создание достойных условий для развития культуры и отдыха и организации досуга для жителей городского округа.
2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы
Муниципальная программа реализуется в течение 2018 - 2024 годов в один этап.
Программа включает в себя следующие подпрограммы:
2.4. Система программных мероприятий муниципальной программы
Информация о мероприятиях подпрограмм муниципальной программы и объёме финансирования отражена в таблице 1.
Таблица 1. Система основных мероприятий муниципальной программы
|
N |
Наименование мероприятия |
Год реализации |
Объем финансирования по источникам, руб. |
Участники |
Примечание |
||||
|
Местный бюджет |
Областной бюджет |
Федеральный бюджет |
Прочие источники (с расшифровкой) |
Всего |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Подпрограмма 1 "Комплексное благоустройство дворовых территорий", соисполнитель - ДБиДХ | |||||||||
|
1.1 |
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |
2018 |
4 412 062,46 |
13 237 348,81 |
20 806 514,10 |
0,00 |
38 455 925,37 |
ДБиДХ |
|
|
2019 |
5 822 048,39 |
23 569 002,42 |
28 829 378,67 |
0,00 |
58 220 429,48 |
||||
|
2020 |
0,00 |
1 017 781,20 |
0,00 |
0,00 |
1 017 781,20 |
||||
|
2021 |
5 328 000,00 |
1 017 781,20 |
0,00 |
0,00 |
6 345 781,20 |
||||
|
2022 |
5 328 000,00 |
1 061 137,80 |
0,00 |
0,00 |
6 389 137,80 |
||||
|
2023 |
5 541 120,00 |
1 103 583,31 |
0,00 |
0,00 |
6 644 703,31 |
||||
|
2024 |
5 541 120,00 |
1 103 583,31 |
0,00 |
0,00 |
6 644 703,31 |
||||
|
Всего |
31 972 350,85 |
42 110 218,05 |
49 635 892,77 |
0,00 |
123 718 461,67 |
||||
|
1.2 |
Благоустройство территорий, прилегающих к дворовым территориям индивидуальных жилых домов и земельным участкам, предоставленным для их размещения* |
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДБиДХ |
|
|
2020 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2021 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2022 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2023 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2024 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
Итого по подпрограмме 1 "Комплексное благоустройство дворовых территорий" |
2018 |
4 412 062,46 |
13 237 348,81 |
20 806 514,10 |
0,00 |
38 455 925,37 |
х |
|
|
2019 |
5 822 048,39 |
23 569 002,42 |
28 829 378,67 |
0,00 |
58 220 429,48 |
||||
|
2020 |
0,00 |
1 017 781,20 |
0,00 |
0,00 |
1 017 781,20 |
||||
|
2021 |
5 328 000,00 |
1 017 781,20 |
0,00 |
0,00 |
6 345 781,20 |
||||
|
2022 |
5 328 000,00 |
1 061 137,80 |
0,00 |
0,00 |
6 389 137,80 |
||||
|
2023 |
5 541 120,00 |
1 103 583,31 |
0,00 |
0,00 |
6 644 703,31 |
||||
|
2024 |
5 541 120,00 |
1 103 583,31 |
0,00 |
0,00 |
6 644 703,31 |
||||
|
Всего |
31 972 350,85 |
42 110 218,05 |
49 635 892,77 |
0,00 |
123 718 461,67 |
||||
|
в том числе: | |||||||||
|
|
Участник 1 - ДБиДХ |
2018 |
4 412 062,46 |
13 237 348,81 |
20 806 514,10 |
0,00 |
38 455 925,37 |
х |
|
|
2019 |
5 822 048,39 |
23 569 002,42 |
28 829 378,67 |
0,00 |
58 220 429,48 |
||||
|
2020 |
0,00 |
1 017 781,20 |
0,00 |
0,00 |
1 017 781,20 |
||||
|
2021 |
5 328 000,00 |
1 017 781,20 |
0,00 |
0,00 |
6 345 781,20 |
||||
|
2022 |
5 328 000,00 |
1 061 137,80 |
0,00 |
0,00 |
6 389 137,80 |
||||
|
2023 |
5 541 120,00 |
1 103 583,31 |
0,00 |
0,00 |
6 644 703,31 |
||||
|
2024 |
5 541 120,00 |
1 103 583,31 |
0,00 |
0,00 |
6 644 703,31 |
||||
|
Всего |
31 972 350,85 |
42 110 218,05 |
49 635 892,77 |
0,00 |
123 718 461,67 |
||||
|
Подпрограмма 2 "Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования", соисполнитель - ДБиДХ | |||||||||
|
2.1 |
Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования |
2018 |
2 616 836,26 |
9 156 350,82 |
14 391 986,27 |
0,00 |
26 165 173,35 |
ДБиДХ |
|
|
2019 |
10 575 581,03 |
10 974 590,00 |
84 205 639,21 |
0,00 |
105 755 810,24 |
||||
|
2020 |
9 538 970,00 |
2 416 247,93 |
82 416 700,00 |
0,00 |
94 371 917,93 |
||||
|
2021 |
10 672 000,00 |
2 148 656,28 |
75 994 500,00 |
0,00 |
88 815 156,28 |
||||
|
2022 |
10 672 000,00 |
2 240 187,20 |
79 231 800,00 |
0,00 |
92 143 987,20 |
||||
|
2023 |
11 098 880,00 |
2 210 480,69 |
0,00 |
0,00 |
13 309 360,69 |
||||
|
2024 |
11 098 880,00 |
2 210 480,69 |
0,00 |
0,00 |
13 309 360,69 |
||||
|
Всего |
66 273 147,29 |
31 356 993,61 |
336 240 625,48 |
0,00 |
433 870 766,38 |
||||
|
2.2 |
Мониторинг состояния объектов благоустройства на соответствие их правилам благоустройства и санитарного содержания территорий городского округа |
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДБиДХ |
|
|
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2020 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2021 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2022 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2023 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2024 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
Итого по подпрограмме 2 "Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования" |
2018 |
2 616 836,26 |
9 156 350,82 |
14 391 986,27 |
0,00 |
26 165 173,35 |
х |
|
|
2019 |
10 575 581,03 |
10 974 590,00 |
84 205 639,21 |
0,00 |
105 755 810,24 |
||||
|
2020 |
9 538 970,00 |
2 416 247,93 |
82 416 700,00 |
0,00 |
94 371 917,93 |
||||
|
2021 |
10 672 000,00 |
2 148 656,28 |
75 994 500,00 |
0,00 |
88 815 156,28 |
||||
|
2022 |
10 672 000,00 |
2 240 187,20 |
79 231 800,00 |
0,00 |
92 143 987,20 |
||||
|
2023 |
11 098 880,00 |
2 210 480,69 |
0,00 |
0,00 |
13 309 360,69 |
||||
|
2024 |
11 098 880,00 |
2 210 480,69 |
0,00 |
0,00 |
13 309 360,69 |
||||
|
Всего |
66 273 147,29 |
31 356 993,61 |
336 240 625,48 |
0,00 |
433 870 766,38 |
||||
|
в том числе: | |||||||||
|
|
Участник 1 - ДБиДХ |
2018 |
2 616 836,26 |
9 156 350,82 |
14 391 986,27 |
0,00 |
26 165 173,35 |
х |
|
|
2019 |
10 575 581,03 |
10 974 590,00 |
84 205 639,21 |
0,00 |
105 755 810,24 |
||||
|
2020 |
9 538 970,00 |
2 416 247,93 |
82 416 700,00 |
0,00 |
94 371 917,93 |
||||
|
2021 |
10 672 000,00 |
2 148 656,28 |
75 994 500,00 |
0,00 |
88 815 156,28 |
||||
|
2022 |
10 672 000,00 |
2 240 187,20 |
79 231 800,00 |
0,00 |
92 143 987,20 |
||||
|
2023 |
11 098 880,00 |
2 210 480,69 |
0,00 |
0,00 |
13 309 360,69 |
||||
|
2024 |
11 098 880,00 |
2 210 480,69 |
0,00 |
0,00 |
13 309 360,69 |
||||
|
Всего |
66 273 147,29 |
31 356 993,61 |
336 240 625,48 |
0,00 |
433 870 766,38 |
||||
|
Подпрограмма 3 "Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении городе Дзержинске", соисполнитель - ДБиДХ | |||||||||
|
3.1 |
Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении городе Дзержинске |
2019 |
0,00 |
0,00 |
54 000 000,00 |
0,00 |
54 000 000,00 |
ДБиДХ |
|
|
2020 |
6 501 620,00 |
58 514 600,00 |
0,00 |
0,00 |
65 016 220,00 |
||||
|
Всего |
6 501 620,00 |
58 514 600,00 |
54 000 000,00 |
0,00 |
119 016 220,00 |
||||
|
3.2 |
Мониторинг реализации лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении городе Дзержинске |
2020 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДБиДХ |
|
|
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
Итого по подпрограмме 3 "Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении городе Дзержинске" |
2019 |
0,00 |
0,00 |
54 000 000,00 |
0,00 |
54 000 000,00 |
х |
|
|
2020 |
6 501 620,00 |
58 514 600,00 |
0,00 |
0,00 |
65 016 220,00 |
||||
|
Всего |
6 501 620,00 |
58 514 600,00 |
54 000 000,00 |
0,00 |
119 016 220,00 |
||||
|
в том числе: | |||||||||
|
|
Участник 1 - ДБиДХ |
2019 |
0,00 |
0,00 |
54 000 000,00 |
0,00 |
54 000 000,00 |
х |
|
|
2020 |
6 501 620,00 |
58 514 600,00 |
0,00 |
0,00 |
65 016 220,00 |
||||
|
Всего |
6 501 620,00 |
58 514 600,00 |
54 000 000,00 |
0,00 |
119 016 220,00 |
||||
|
|
Всего по муниципальной программе "Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск" |
2018 |
7 028 898,72 |
22 393 699,63 |
35 198 500,37 |
0,00 |
64 621 098,72 |
х |
|
|
2019 |
16 397 629,42 |
34 543 592,42 |
167 035 017,88 |
0,00 |
217 976 239,72 |
||||
|
2020 |
16 040 590,00 |
61 948 629,13 |
82 416 700,00 |
0,00 |
160 405 919,13 |
||||
|
2021 |
16 000 000,00 |
3 166 437,48 |
75 994 500,00 |
0,00 |
95 160 937,48 |
||||
|
2022 |
16 000 000,00 |
3 301 325,00 |
79 231 800,00 |
0,00 |
98 533 125,00 |
||||
|
2023 |
16 640 000,00 |
3 314 064,00 |
0,00 |
0,00 |
19 954 064,00 |
||||
|
2024 |
16 640 000,00 |
3 314 064,00 |
0,00 |
0,00 |
19 954 064,00 |
||||
|
Всего |
104 747 118,14 |
131 981 811,66 |
439 876 518,25 |
0,00 |
676 605 448,05 |
||||
|
в том числе: | |||||||||
|
|
Участник 1 - ДБиДХ |
2018 |
7 028 898,72 |
22 393 699,63 |
35 198 500,37 |
0,00 |
64 621 098,72 |
х |
|
|
2019 |
16 397 629,42 |
34 543 592,42 |
167 035 017,88 |
0,00 |
217 976 239,72 |
||||
|
2020 |
16 040 590,00 |
61 948 629,13 |
82 416 700,00 |
0,00 |
160 405 919,13 |
||||
|
2021 |
16 000 000,00 |
3 166 437,48 |
75 994 500,00 |
0,00 |
95 160 937,48 |
||||
|
2022 |
16 000 000,00 |
3 301 325,00 |
79 231 800,00 |
0,00 |
98 533 125,00 |
||||
|
2023 |
16 640 000,00 |
3 314 064,00 |
0,00 |
0,00 |
19 954 064,00 |
||||
|
2024 |
16 640 000,00 |
3 314 064,00 |
0,00 |
0,00 |
19 954 064,00 |
||||
|
Всего |
104 747 118,14 |
131 981 811,66 |
439 876 518,25 |
0,00 |
676 605 448,05 |
||||
*Примечание: Объем финансирования определится по результатам инвентаризации территории городского округа
2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы
В целях оценки эффективности муниципальной программы проводится анализ достижения индикаторов и выполнения запланированных результатов программы, оценка вклада программы в социально-экономическое развитие городского округа, уровня финансирования программы, сравнив план финансирования на начало отчетного года и фактическое финансирование, полученное за год. Сопоставив объем полученного результата с запланированным финансированием и фактическим, оценивается эффективность использования средств городского бюджета.
Применяемые в программе индикаторы отражены в таблице 3, расчет применяемых в программе индикаторов основан на данных государственного статистического учета и ведомственной статистической отчетности департамента благоустройства и дорожного хозяйства администрации города.
Методика расчета индикаторов достижения цели
|
N |
Наименование индикатора цели |
Формула расчета индикатора |
Источник информации |
|
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск" | |||
|
1 |
Доля дворовых территорий, благоустроенных в соответствующем году действия программы, от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству в соответствующем году программы |
|
Ведомственная отчетность |
|
2 |
Доля муниципальных территорий общего пользования, благоустроенных в соответствующем году действия программы, от общего количества муниципальных территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в соответствующем году программы |
|
Ведомственная отчетность |
|
3 |
Доля реализованных мероприятий проекта комплексного благоустройства центрального городского парка культуры и отдыха |
|
Ведомственная отчетность |
|
Подпрограмма 1 "Комплексное благоустройство дворовых территорий" | |||
|
1 |
Доля жителей многоквартирных домов, проживающих в домах, находящихся на благоустроенных дворовых территориях, от общего количества жителей, проживающих на территории городского округа |
|
Ведомственная отчетность |
|
2 |
Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий городского округа, подлежащих благоустройству в течение срока действия программы |
|
Ведомственная отчетность |
|
Подпрограмма 2 "Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования" | |||
|
1 |
Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в течение срока действия программы |
|
Ведомственная отчетность |
|
Подпрограмма 3 "Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении городе Дзержинске" | |||
|
1 |
Доля площади городского парка культуры и отдыха, фактически благоустроенной, от предусмотренной проектом к благоустройству. |
|
Ведомственная отчетность |
2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы
Планируемые результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы приводятся в форме таблицы 2.
Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы
|
N |
Наименование мероприятий |
Участник/ Ед. измерения |
Плановый срок |
Непосредственные результаты |
|||||||||
|
Начала реализации |
Окончания реализации |
2016 год (базовый год) |
2017 год (оценочное значение) |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
Подпрограмма 1 "Комплексное благоустройство дворовых территорий", соисполнитель - ДБиДХ | |||||||||||||
|
1.1 |
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |
ДБиДХ |
2018 |
2024 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Наименование непосредственного результата 1.1: Количество дворовых территорий, на которых осуществлено благоустройство (ежегодно) |
ед. |
х |
х |
х |
25 |
44 |
56 |
0* |
173 на 2021 - 2024 годы |
||||
|
1.2 |
Благоустройство территорий, прилегающих к дворовым территориям индивидуальных жилых домов и земельным участкам, предоставленным для их размещения |
ДБиДХ |
2019 |
2020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Наименование непосредственного результата 1.2: Количество территорий, прилегающих к дворовым территориям индивидуальных жилых домов, на которых осуществлено благоустройство (ежегодно) |
ед. |
х |
х |
х |
х |
х |
2 |
см. примечание** |
х |
х |
х |
х |
|
|
Подпрограмма 2 "Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования", соисполнитель - ДБиДХ | |||||||||||||
|
2.1 |
Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования |
ДБиДХ |
2018 |
2024 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Наименование непосредственного результата 2.1: Количество муниципальных территорий общего пользования, на которых осуществлено благоустройство (ежегодно) |
ед. |
х |
х |
х |
6 |
2 |
1 |
2 |
6 ед. на 2021 - 2024 годы |
||||
|
2.2 |
Мониторинг состояния объектов благоустройства на соответствие их правилам благоустройства и санитарного содержания территорий городского округа |
ДБиДХ |
2018 |
2024 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Наименование непосредственного результата 2.2: Количество проведенных контрольных мероприятий |
ед. |
х |
х |
х |
х |
200 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
Подпрограмма 3 "Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении городе Дзержинске" | |||||||||||||
|
3.1 |
Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении городе Дзержинске |
ДБиДХ |
2019 |
2020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Наименование непосредственного результата 3.1: Площадь территории городского парка культуры и отдыха, охваченная благоустройством |
тыс. кв. м |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
341,2 |
х |
х |
х |
х |
|
|
3.2 |
Мониторинг реализации лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении городе Дзержинске |
ДБиДХ |
2020 |
2020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Наименование непосредственного результата 3.2: Количество проведенных контрольных мероприятий |
ед. |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
50 |
х |
х |
х |
х |
|
*Примечание: Количество дворовых территорий, благоустраиваемых в 2020 году, определится в соответствии с полученным объемом финансирования из областного и федерального бюджетов.
**Примечание: определится по результатам инвентаризации территории городского округа.
Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных результатов муниципальной программы приводится по форме таблицы 3.
Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы
|
N |
Наименование индикатора |
Ед. изм. |
Значение индикатора цели конечного результата |
|||||||||
|
базовый год*. 2016 |
2017 (оценочное значение)** |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск", ответственный исполнитель - ДБиДХ | ||||||||||||
|
1 |
Доля дворовых территорий, благоустроенных в соответствующем году действия программы, от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству в соответствующем году программы |
% |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0* |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
2 |
Доля муниципальных территорий общего пользования, благоустроенных в соответствующем году действия программы, от общего количества муниципальных территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в соответствующем году программы |
% |
х |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
3 |
Доля реализованных мероприятий проекта комплексного благоустройства центрального городского парка культуры и отдыха |
% |
х |
х |
х |
х |
100,0 |
х |
х |
х |
х |
|
|
1 |
Конечный результат 1 реализации муниципальной программы: Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов к концу программного периода до |
ед. |
397,0 |
422,0 |
466,0 |
522,0 |
522,0 |
695,0 |
||||
|
2 |
Конечный результат 2 реализации муниципальной программы: Увеличение количества благоустроенных муниципальных территорий общего пользования к концу программного периода до |
ед. |
23 |
29 |
31 |
32 |
34 |
40 |
||||
|
3 |
Конечный результат 3 реализации муниципальной программы: Увеличение количества муниципальных территорий общего пользования, благоустроенных в течение срока реализации программы (к окончанию срока действия программы) |
ед. |
х |
х |
2 |
3 |
5 |
11 |
||||
|
4 |
Конечный результат 4 реализации муниципальной программы: Увеличение площади общественных территорий, благоустроенных в период реализации программы (к окончанию срока действия программы) |
тыс. кв. м |
х |
х |
19,38 |
199,38 |
266,28 |
314,34 |
||||
|
Подпрограмма 1 "Комплексное благоустройство дворовых территорий", соисполнитель - ДБиДХ | ||||||||||||
|
1 |
Доля жителей многоквартирных домов, проживающих в домах, находящихся на благоустроенных дворовых территориях, от общего количества жителей, проживающих на территории городского округа (к окончанию срока действия программы) |
% |
70,0 |
74,0 |
75,0 |
75,8 |
75,8 |
100,0 |
||||
|
2 |
Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий городского округа, подлежащих благоустройству в течение срока действия программы (к окончанию срока действия программы) |
% |
х |
х |
67,1 |
75,1 |
75,1 |
100,0 |
||||
|
Подпрограмма 2 "Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования", соисполнитель - ДБиДХ | ||||||||||||
|
1 |
Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в течение срока действия программы (к окончанию срока действия программы) |
% |
х |
х |
6,2 |
24,6 |
84,7 |
100,0 |
||||
|
Подпрограмма 3 "Реализация лучших проектов создания комфортной городской в историческом поселении городе Дзержинске" | ||||||||||||
|
1 |
Доля площади центрального городского парка культуры и отдыха, фактически благоустроенной, от предусмотренной проектом к благоустройству |
% |
х |
х |
х |
х |
100,0 |
х |
х |
х |
х |
|
*Определится в соответствии с полученным объемом финансирования из областного и федерального бюджетов.
2.7. Меры муниципального правового регулирования, необходимые для реализации муниципальной программы
Для реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск" принятие муниципальных правовых актов не требуется. Таблица 4 "Сведения об основных мерах правового регулирования" не заполняется.
2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания
В рамках муниципальной программы оказание муниципальных услуг (работ) физическим и юридическим лицам не предусмотрено. Таблица 5 "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями" не заполняется.
2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Финансирование Программы обеспечивается за счет средств городского бюджета (в том числе средства местного, областного и федерального бюджетов).
Затраты местного бюджета на реализацию мероприятий программы в 2018 - 2024 годах составят 104 747 118,14 рублей, в том числе: в 2018 году - 7 028 898,72 рублей, в 2019 году - 16 397 629,42 рублей, в 2020 году - 16 040 590,00 рублей, в 2021 году - 16 000 000,00 рублей, в 2022 году - 16 000 000,00 рублей, в 2023 году - 16 640 000,00 рублей, в 2024 году - 16 640 000,00 рублей.
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств городского бюджета, с расшифровкой по участникам муниципальной программы, отражается по форме таблицы 6.
Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета
|
Статус |
Участники муниципальной программы |
Расходы ( руб.), годы |
||||||
|
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск" |
Ответственный исполнитель - ДБиДХ |
|||||||
|
Всего |
64 621 098,72 |
217 976 239,72 |
160 405 919,13 |
95 160 937,48 |
98 533 125,00 |
19 954 064,00 |
19 954 064,00 |
|
|
ДБиДХ |
64 621 098,72 |
217 976 239,72 |
160 405 919,13 |
95 160 937,48 |
98 533 125,00 |
19 954 064,00 |
19 954 064,00 |
|
|
Подпрограмма 1 "Комплексное благоустройство дворовых территорий" |
Соисполнитель - ДБиДХ |
|||||||
|
Всего |
38 455 925,37 |
58 220 429,48 |
1 017 781,20 |
6 345 781,20 |
6 389 137,80 |
6 644 703,31 |
6 644 703,31 |
|
|
ДБиДХ |
38 455 925,37 |
58 220 429,48 |
1 017 781,20 |
6 345 781,20 |
6 389 137,80 |
6 644 703,31 |
6 644 703,31 |
|
|
Основное мероприятие N 1.1 "Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов" |
ДБиДХ |
38 455 925,37 |
58 220 429,48 |
1 017 781,20 |
6 345 781,20 |
6 389 137,80 |
6 644 703,31 |
6 644 703,31 |
|
Основное мероприятие N 1.2 "Благоустройство территорий, прилегающих к дворовым территориям индивидуальных жилых домов и земельным участкам, предоставленным для их размещения" |
ДБиДХ |
х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма 2 "Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования" |
Соисполнитель - ДБиДХ |
|||||||
|
Всего |
26 165 173,35 |
105 755 810,24 |
94 371 917,93 |
88 815 156,28 |
92 143 987,20 |
13 309 360,69 |
13 309 360,69 |
|
|
ДБиДХ |
26 165 173,35 |
105 755 810,24 |
95 504 947,93 |
88 815 156,28 |
92 143 987,20 |
13 309 360,69 |
13 309 360,69 |
|
|
Основное мероприятие N 2.1 "Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования" |
ДБиДХ |
26 165 173,35 |
105 755 810,24 |
94 371 917,93 |
88 815 156,28 |
92 143 987,20 |
13 309 360,69 |
13 309 360,69 |
|
Основное мероприятие N 2.2 "Мониторинг состояния объектов благоустройства на соответствие их правилам благоустройства и санитарного содержания территорий городского округа" |
ДБиДХ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 3 "Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении городе Дзержинске" |
Соисполнитель - ДБиДХ |
|||||||
|
Всего |
|
54 000 000,00 |
65 016 220,00 |
|
|
|
|
|
|
ДБиДХ |
|
54 000 000,00 |
65 016 220,00 |
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие N 3.1 "Реализация лучших проектов создания комфортной городской в историческом поселении городе Дзержинске" |
ДБиДХ |
|
54 000 000,00 |
65 016 220,00 |
|
|
|
|
|
Основное мероприятие N 3.2 "Мониторинг реализации лучших проектов создания комфортной городской в историческом поселении городе Дзержинске" |
ДБиДХ |
|
|
|
|
|
|
|
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет всех источников финансирования приводится в форме таблицы 7.
Таблица 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников
|
Статус |
Источник финансирования |
Оценка расходов ( руб.), годы |
||||||
|
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск" |
Всего (1)+(2)+(3)+(4) |
64 621 098,72 |
217 976 239,72 |
160 405 919,13 |
95 160 937,48 |
98 533 125,00 |
19 954 064,00 |
19 954 064,00 |
|
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: |
64 621 098,72 |
217 976 239,72 |
160 405 919,13 |
95 160 937,48 |
98 533 125,00 |
19 954 064,00 |
19 954 064,00 |
|
|
- расходы за счет средств местного бюджета |
7 028 898,72 |
16 397 629,42 |
16 040 590,00 |
16 000 000,00 |
16 000 000,00 |
16 640 000,00 |
16 640 000,00 |
|
|
- расходы за счет средств областного бюджета |
22 393 699,63 |
34 543 592,54 |
61 948 629,13 |
3 166 437,48 |
3 301 325,00 |
3 314 064,00 |
3 314 064,00 |
|
|
- расходы за счет средств федерального бюджета |
35 198 500,37 |
167 035 017,88 |
82 416 700,00 |
75 994 500,00 |
79 231 800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения) |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Подпрограмма 1 "Комплексное благоустройство дворовых территорий" |
Всего (1)+(2)+(3)+(4) |
38 455 925,37 |
58 220 429,48 |
1 017 781,20 |
6 345 781,20 |
6 389 137,80 |
6 644 703,31 |
6 644 703,31 |
|
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: |
38 455 925,37 |
58 220 429,48 |
1 017 781,20 |
6 345 781,20 |
6 389 137,80 |
6 644 703,31 |
6 644 703,31 |
|
|
- расходы за счет средств местного бюджета |
4 412 062,46 |
5 822 048,39 |
0,00 |
5 328 000,00 |
5 328 000,00 |
5 541 120,00 |
5 541 120,00 |
|
|
- расходы за счет средств областного бюджета |
13 237 348,81 |
23 569 002,42 |
1 017 781,20 |
1 017 781,20 |
1 061 137,80 |
1 103 583,31 |
1 103 583,31 |
|
|
- расходы за счет средств федерального бюджета |
20 806 514,10 |
28 829 378,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения) |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Подпрограмма 2 "Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования" |
Всего (1)+(2)+(3)+(4) |
26 165 173,35 |
105 755 810,24 |
94 371 917,93 |
88 815 156,28 |
92 143 987,20 |
13 309 360,69 |
13 309 360,69 |
|
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: |
26 165 173,35 |
105 755 810,24 |
94 371 917,93 |
88 815 156,28 |
92 143 987,20 |
13 309 360,69 |
13 309 360,69 |
|
|
- расходы за счет средств местного бюджета |
2 616 836,26 |
10 575 581,03 |
9 538 970,00 |
10 672 000,00 |
10 672 000,00 |
11 098 880,00 |
11 098 880,00 |
|
|
- расходы за счет средств областного бюджета |
9 156 350,82 |
10 974 590,00 |
2 416 247,93 |
2 148 656,28 |
2 240 187,20 |
2 210 480,69 |
2 210 480,69 |
|
|
- расходы за счет средств федерального бюджета |
14 391 986,27 |
84 205 639,21 |
82 416 700,00 |
75 994 500,00 |
79 231 800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 3 "Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении городе Дзержинске" |
Всего (1)+(2)+(3)+(4) |
|
54 000 000,00 |
65 016 220,00 |
|
|
|
|
|
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: |
|
54 000 000,00 |
65 016 220,00 |
|
|
|
|
|
|
- расходы за счет средств местного бюджета |
|
0,00 |
6 501 620,00 |
|
|
|
|
|
|
- расходы за счет средств областного бюджета |
|
0,00 |
58 514 600,00 |
|
|
|
|
|
|
- расходы за счет средств федерального бюджета |
|
54 000 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения) |
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
Затраты областного бюджета на реализацию мероприятий программы в 2018 - 2024 годах составят 131 981 811,66 рублей, в том числе: в 2018 году - 22 393 699,63 рублей, в 2019 году - 34 543 592,42 рублей, в 2020 году - 61 948 629,13 рублей, в 2021 году - 3 166 437,48 рублей, в 2022 году - 3 301 325,00 рублей, в 2023 году - 3 314 064,00 рублей, в 2024 году - 3 314 064,00 рублей.
Затраты федерального бюджета на реализацию мероприятий программы в 2018 - 2024 годах составят 439 876 518,25 рублей, в том числе: в 2018 году - 35 198 500,37 рублей, в 2019 году - 167 035 017,88 рублей, в 2020 году - 82 416 700,00 рублей, в 2021 году - 75 994 500,00 рублей, в 2022 году - 79 231 800,00 рублей.
2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы
Увеличение роста цен на отдельные виды материалов, работ и услуг, а также неполное финансирование программы могут оказать негативное влияние на реализацию программы. Риск недофинансирования мероприятий программы является одним из наиболее существенных рисков, так как его минимизация наиболее затруднительна.
Существуют подрядные (контрактные) риски при реализации программы. Данный вид рисков может быть снижен за счет претензионной работы с подрядчиками.
Природные риски также могут повлиять на ход выполнения программы, например, длительно непрекращающиеся проливные дожди могут помешать работам по ремонту дорог и благоустройству территории города. Природные риски могут быть снижены путем проведения аукционов и заключения контрактов в наиболее ранние сроки с тем, чтобы более полно и эффективно использовать теплый и благоприятный период года.
При реализации муниципальной программы возможно возникновение риска, связанного с изменением бюджетного законодательства.
В случае возникновения рисков, связанных с изменением бюджетного законодательства и недофинансированием программы в связи с неисполнением доходной части бюджетов, муниципальная программа подлежит корректировке.