Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 1 ноября 2017 г. N 4337 "Об утверждении муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск"
- Приложение. Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск"
- 2. Текстовая часть муниципальной программы
2. Текстовая часть муниципальной программы
2. Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния
Право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено в Конституции Российской Федерации, в связи с чем создание благоприятной для проживания современной городской среды является одной из социально значимых задач, на успешное решение которой направлены усилия органов государственной власти и местного самоуправления при деятельном участии населения. Согласованные действия Правительства Нижегородской области и администрации города Дзержинска позволят комплексно подойти к решению вопросов благоустройства территории и этим обеспечить комфортные условия проживания для жителей городского округа город Дзержинск.
Советом при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам согласно протоколу его заседания от 13 июля 2016 года N 1 в перечень основных направлений стратегического развития Российской Федерации до 2018 года и на период до 2025 года для формирования "пилотного"портфеля приоритетных проектов и программ включен приоритетный проект "ЖКХ и городская среда".
Программа "Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск"представляет собой комплексную систему мероприятий, направленных на развитие дворовых и общественных территорий городского округа город Дзержинск.
Необходимость разработки программы определяется формированием городского бюджета на основе муниципальных программ, обеспечивающих прямую взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и результатами их использования. Решение предусмотренных программой задач в пределах пятилетнего периода будет достигаться путем концентрации финансовых ресурсов на приоритетных направлениях комплексного благоустройства дворовых территорий и общественных пространств.
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск"разработана в соответствии с требованиями, изложенными в:
- Правилах предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденных постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 N 169;
- государственной программе "Обеспечение населения Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 30.04.2014 N 305;
- государственной программе "Формирование современной городской среды на территории Нижегородской области на 2018 - 2022 годы", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 01.09.2017 N 651.
Муниципальная программа учитывает положения Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13.05.2017 N 208.
Положения муниципальной программы соответствуют Стратегии социально-экономического развития городского округа город Дзержинск до 2030 года, утвержденной решением городской Думы города Дзержинска от 18.06.2015 N 948.
Общий анализ благоустройства территории городского округа показывает наличие некоторых проблем с оснащенностью городского округа детскими, спортивными площадками, малыми архитектурными формами, характерен недостаточно высокий уровень благоустройства дворовых территорий, не хватает общественных пространств, удовлетворяющих современным требованиям комфортной городской среды.
На решение этих проблем направлена программа. В течение пятилетнего периода действия программы планируется осуществить комплексное благоустройство 141 дворовой территории многоквартирных домов, комплексное благоустройство 7 общегородских территорий.
2.2. Цель и задачи муниципальной программы
Целью программы является создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека, которая обеспечивает высокое качество жизни в целом.
Цель программы соответствует Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года (утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 17 апреля 2006 года N 127), государственной программе "Обеспечение населения Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства", Стратегии социально-экономического развития городского округа город Дзержинск Нижегородской области до 2030 года.
Для достижения указанной цели необходимо выполнение следующих задач:
1. Системное повышение качества и комфорта городской среды на основе осуществления благоустройства дворовых территорий.
2. Системное повышение качества и комфорта городской среды на основе осуществления благоустройства муниципальных территорий общего пользования городского округа.
2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы
Муниципальная программа реализуется в течение 2018 - 2022 годов в один этап.
Программа включает в себя следующие подпрограммы:
2.4. Система программных мероприятий муниципальной программы
Информация о мероприятиях подпрограмм муниципальной программы и объёме финансирования отражена в таблице 1.
Таблица 1. Система основных мероприятий муниципальной программы
|
N |
Наименование мероприятия |
Год реализации |
Объем финансирования по источникам, руб. |
Участники |
Примечание |
||||
|
Местный бюджет |
Областной бюджет |
Федеральный бюджет |
Прочие источники (с расшифровкой) |
Всего |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Подпрограмма 1 "Комплексное благоустройство дворовых территорий", соисполнитель - ДБиДХ | |||||||||
|
1.1 |
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |
2018 |
4 412 062,46 |
13 237 348,81 |
20 806 514,10 |
0,00 |
38 455 925,37 |
ДБиДХ |
|
|
2019 |
3 025 048,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 025 048,00 |
||||
|
2020 |
3 025 048,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 025 048,00 |
||||
|
2021 |
3 419 223,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 419 223,48 |
||||
|
2022 |
3 555 992,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 555 992,42 |
||||
|
Всего |
17 437 374,36 |
13 237 348,81 |
20 806 514,10 |
0,00 |
51 481 237,27 |
||||
|
1.2 |
Благоустройство территорий, прилегающих к дворовым территориям индивидуальных жилых домов и земельным участкам, предоставленным для их размещения* |
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДБиДХ |
|
|
2020 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2021 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2022 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
Итого по подпрограмме 1 "Комплексное благоустройство дворовых территорий" |
2018 |
4 412 062,46 |
13 237 348,81 |
20 806 514,10 |
0,00 |
38 455 925,37 |
х |
|
|
2019 |
3 025 048,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 025 048,00 |
||||
|
2020 |
3 025 048,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 025 048,00 |
||||
|
2021 |
3 419 223,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 419 223,48 |
||||
|
2022 |
3 555 992,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 555 992,42 |
||||
|
Всего |
17 437 374,36 |
13 237 348,81 |
20 806 514,10 |
0,00 |
51 481 237,27 |
||||
|
в том числе: | |||||||||
|
|
Участник 1 - ДБиДХ |
2018 |
4 412 062,46 |
13 237 348,81 |
20 806 514,10 |
0,00 |
38 455 925,37 |
х |
|
|
2019 |
3 025 048,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 025 048,00 |
||||
|
2020 |
3 025 048,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 025 048,00 |
||||
|
2021 |
3 419 223,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 419 223,48 |
||||
|
2022 |
3 555 992,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 555 992,42 |
||||
|
Всего |
17 437 374,36 |
13 237 348,81 |
20 806 514,10 |
0,00 |
51 481 237,27 |
||||
|
Подпрограмма 2 "Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования", соисполнитель - ДбиДХ | |||||||||
|
2.1 |
Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования |
2018 |
2 616 836,26 |
9 156 350,82 |
14 391 986,27 |
0,00 |
26 165 173,35 |
ДБиДХ |
|
|
2019 |
2 260 008,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 260 008,00 |
||||
|
2020 |
2 260 008,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 260 008,00 |
||||
|
2021 |
2 554 262,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 554 262,69 |
||||
|
2022 |
2 656 433,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 656 433,20 |
||||
|
Всего |
12 347 548,15 |
9 156 350,82 |
14 391 986,27 |
0,00 |
35 895 885,24 |
||||
|
2.2 |
Мониторинг состояния объектов благоустройства на соответствие их правилам благоустройства и санитарного содержания территорий городского округа |
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДБиДХ |
|
|
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2020 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2021 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2022 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
Итого по подпрограмме 2 "Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования" |
2018 |
2 616 836,26 |
9 156 350,82 |
14 391 986,27 |
0,00 |
26 165 173,35 |
х |
|
|
2019 |
2 260 008,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 260 008,00 |
||||
|
2020 |
2 260 008,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 260 008,00 |
||||
|
2021 |
2 554 262,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 554 262,69 |
||||
|
2022 |
2 656 433,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 656 433,20 |
||||
|
Всего |
12 347 548,15 |
9 156 350,82 |
14 391 986,27 |
0,00 |
35 895 885,24 |
||||
|
в том числе: | |||||||||
|
|
Участник 1 - ДБиДХ |
2018 |
2 616 836,26 |
9 156 350,82 |
14 391 986,27 |
0,00 |
26 165 173,35 |
х |
|
|
2019 |
2 260 008,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 260 008,00 |
||||
|
2020 |
2 260 008,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 260 008,00 |
||||
|
2021 |
2 554 262,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 554 262,69 |
||||
|
2022 |
2 656 433,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 656 433,20 |
||||
|
Всего |
12 347 548,15 |
9 156 350,82 |
14 391 986,27 |
0,00 |
35 895 885,24 |
||||
|
|
Всего по муниципальной программе "Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск" |
2018 |
7 028 898,72 |
22 393 699,63 |
35 198 500,37 |
0,00 |
64 621 098,72 |
х |
|
|
2019 |
5 285 056,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 285 056,00 |
||||
|
2020 |
5 285 056,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 285 056,00 |
||||
|
2021 |
5 973 486,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 973 486,17 |
||||
|
2022 |
6 212 425,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 212 425,62 |
||||
|
Всего |
29 784 922,51 |
22 393 699,63 |
35 198 500,37 |
0,00 |
87 377 122,51 |
||||
|
в том числе: | |||||||||
|
|
Участник 1 - ДБиДХ |
2018 |
7 028 898,72 |
22 393 699,63 |
35 198 500,37 |
0,00 |
64 621 098,72 |
х |
|
|
2019 |
5 285 056,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 285 056,00 |
||||
|
2020 |
5 285 056,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 285 056,00 |
||||
|
2021 |
5 973 486,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 973 486,17 |
||||
|
2022 |
6 212 425,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 212 425,62 |
||||
|
Всего |
29 784 922,51 |
22 393 699,63 |
35 198 500,37 |
0,00 |
87 377 122,51 |
||||
*Примечание: Объем финансирования определится по результатам инвентаризации территории городского округа
2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы
В целях оценки эффективности муниципальной программы проводится анализ достижения индикаторов и выполнения запланированных результатов программы, оценка вклада программы в социально-экономическое развитие городского округа, уровня финансирования программы, сравнив план финансирования на начало отчетного года и фактическое финансирование, полученное за год. Сопоставив объем полученного результата с запланированным финансированием и фактическим, оценивается эффективность использования средств городского бюджета.
Применяемые в программе индикаторы отражены в таблице 3, расчет применяемых в программе индикаторов основан на данных государственного статистического учета и ведомственной статистической отчетности департамента городского хозяйства администрации города.
Методика расчета индикаторов достижения цели
|
N |
Наименование индикатора цели |
Формула расчета индикатора |
Источник информации |
|
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск" | |||
|
1 |
Доля дворовых территорий, благоустроенных в соответствующем году действия программы, от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству в соответствующем году программы |
|
Ведомственная отчетность |
|
2 |
Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий городского округа |
|
Ведомственная отчетность |
|
3 |
Доля муниципальных территорий общего пользования, благоустроенных в соответствующем году действия программы, от общего количества муниципальных территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в соответствующем году действия программы |
|
Ведомственная отчетность |
|
Подпрограмма 1 "Комплексное благоустройство дворовых территорий" | |||
|
1 |
Доля жителей многоквартирных домов, проживающих в домах, находящихся на благоустроенных дворовых территориях, от общего количества жителей, проживающих на территории городского округа |
|
Ведомственная отчетность |
|
2 |
Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий городского округа, подлежащих благоустройству в течение срока действия программы |
|
Ведомственная отчетность |
|
Подпрограмма 2 "Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования" | |||
|
1 |
Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования |
|
Ведомственная отчетность |
2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы
Планируемые результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы приводятся в форме таблицы 2.
Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы
|
N |
Наименование мероприятий |
Участник/ Ед. измерения |
Плановый срок |
Непосредственные результаты |
|||||||
|
Начала реализации |
Окончания реализации |
2016 год |
2017 год (оценочное значение) |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Подпрограмма 1 "Комплексное благоустройство дворовых территорий", соисполнитель - ДБиДХ | |||||||||||
|
1.1 |
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |
ДБиДХ |
2018 |
2022 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Наименование непосредственного результата 1.1: Количество дворовых территорий, на которых осуществлено благоустройство (ежегодно) |
ед. |
х |
х |
0 |
25 |
44 |
25 |
24 |
24 |
24 |
|
|
1.2 |
Благоустройство территорий, прилегающих к дворовым территориям индивидуальных жилых домов и земельным участкам, предоставленным для их размещения |
ДБиДХ |
2019 |
2022 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Наименование непосредственного результата 1.2: Количество территорий, прилегающих к дворовым территориям индивидуальных жилых домов, на которых осуществлено благоустройство (ежегодно)* |
ед. |
х |
х |
х |
х |
х |
см. примечание |
см. примечание |
см. примечание |
см. примечание |
|
|
Подпрограмма 2 "Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования", соисполнитель - ДБиДХ | |||||||||||
|
2.1 |
Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования |
ДБиДХ |
2018 |
2022 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Наименование непосредственного результата 2.1: Площадь благоустроенной территории |
тыс. кв. м |
х |
х |
х |
х |
19,38 |
186,9 |
77,2 |
8,5 |
5,46 |
|
|
2.2 |
Мониторинг состояния объектов благоустройства на соответствие их правилам благоустройства и санитарного содержания территорий городского округа |
ДБиДХ |
2018 |
2022 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Наименование непосредственного результата 2.2: Количество проведенных контрольных мероприятий |
ед. |
х |
х |
х |
х |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
|
*Примечание: определится по результатам инвентаризации территории городского округа
Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных результатов муниципальной программы приводится по форме таблицы 3.
Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы
|
N |
Наименование индикатора |
Ед. изм. |
Значение индикатора цели конечного результата |
||||||
|
базовый год* 2016 |
2017(оценочное значение)** |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск", ответственный исполнитель - ДБиДХ | |||||||||
|
1 |
Доля дворовых территорий, благоустроенных в соответствующем году действия программы, от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству в соответствующем году программы |
% |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
2 |
Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий городского округа |
% |
70,0 |
74,0 |
82,0 |
87,0 |
91,0 |
96,0 |
100,0 |
|
3 |
Доля муниципальных территорий общего пользования, благоустроенных в соответствующем году действия программы, от общего количества муниципальных территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в соответствующем году программы |
% |
х |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
1 |
Конечный результат 1 реализации муниципальной программы: Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов к концу программного периода до |
ед. |
397,0 |
422,0 |
466,0 |
491,0 |
515,0 |
539,0 |
563,0 |
|
2 |
Конечный результат 2 реализации муниципальной программы: Увеличение количества благоустроенных муниципальных территорий общего пользования к концу программного периода до |
ед. |
23,0 |
29,0 |
31,0 |
32,0 |
34,0 |
35,0 |
36,0 |
|
3 |
Конечный результат 3 реализации муниципальной программы: Количество общественных пространств, благоустроенных к окончанию срока действия программы |
ед. |
х |
х |
2 |
3 |
5 |
6 |
7 |
|
Подпрограмма 1 "Комплексное благоустройство дворовых территорий", соисполнитель - ДБиДХ | |||||||||
|
1 |
Доля жителей многоквартирных домов, проживающих в домах, находящихся на благоустроенных дворовых территориях, от общего количества жителей, проживающих на территории городского округа (к окончанию срока действия программы) |
% |
70,0 |
74,0 |
82,0 |
87,0 |
91,0 |
95,0 |
100,0 |
|
2 |
Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий городского округа, подлежащих благоустройству в течение срока действия программы (к окончанию срока действия программы) |
% |
х |
х |
82,8 |
87,2 |
91,5 |
95,7 |
100,0 |
|
Подпрограмма 2 "Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования", соисполнитель - ДБиДХ | |||||||||
|
1 |
Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования |
% |
70,0 |
73,2 |
74,9 |
91,8 |
98,7 |
99,5 |
100,0 |
2.7. Меры муниципального правового регулирования, необходимые для реализации муниципальной программы
Для реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск"принятие муниципальных правовых актов не требуется. Таблица 4 "Сведения об основных мерах правового регулирования" не заполняется.
2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания
В рамках муниципальной программы оказание муниципальных услуг (работ) физическим и юридическим лицам не предусмотрено. Таблица 5 "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями" не заполняется.
2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Финансирование Программы обеспечивается за счет средств городского бюджета (в том числе средства местного, областного и федерального бюджетов).
Затраты местного бюджета на реализацию мероприятий программы в 2018 - 2022 годах составят 29 784 922,51 рублей, в том числе: в 2018 году - 7 028 898,72 рублей, в 2019 году - 5 285 056,00 рублей, в 2020 году - 5 285 056,00 рублей, в 2021 году - 5 973 486,17 рублей, в 2022 году - 6 212 425,62 рублей.
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств городского бюджета, с расшифровкой по участникам муниципальной программы, отражается по форме таблицы 6.
Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета
|
Статус |
Участники муниципальной программы |
Расходы ( руб.), годы |
||||
|
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск" |
Ответственный исполнитель - ДБиДХ |
|||||
|
Всего |
64 621 098,72 |
5 285 056,00 |
5 285 056,00 |
5 973 486,17 |
6 212 425,62 |
|
|
ДБДХ |
64 621 098,72 |
5 285 056,00 |
5 285 056,00 |
5 973 486,17 |
6 212 425,62 |
|
|
Подпрограмма 1 "Комплексное благоустройство дворовых территорий" |
Соисполнитель - ДБиДХ |
|||||
|
Всего |
38 455 925,37 |
3 025 048,00 |
3 025 048,00 |
3 419 223,48 |
3 555 992,42 |
|
|
ДБиДХ |
38 455 925,37 |
3 025 048,00 |
3 025 048,00 |
3 419 223,48 |
3 555 992,42 |
|
|
Основное мероприятие N 1.1 "Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов" |
ДБиДХ |
38 455 925,37 |
3 025 048,00 |
3 025 048,00 |
3 419 223,48 |
3 555 992,42 |
|
Основное мероприятие N 1.2 "Благоустройство территорий, прилегающих к дворовым территориям индивидуальных жилых домов и земельным участкам, предоставленным для их размещения" |
ДБиДХ |
х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма 2 "Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования" |
Соисполнитель - ДБиДХ |
|||||
|
Всего |
26 165 173,35 |
2 260 008,00 |
2 260 008,00 |
2 554 262,69 |
2 656 433,20 |
|
|
ДБиДХ |
26 165 173,35 |
2 260 008,00 |
2 260 008,00 |
2 554 262,69 |
2 656 433,20 |
|
|
Основное мероприятие N 2.1 "Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования" |
ДБиДХ |
26 165 173,35 |
2 260 008,00 |
2 260 008,00 |
2 554 262,69 |
2 656 433,20 |
|
Основное мероприятие N 2.2 "Мониторинг состояния объектов благоустройства на соответствие их правилам благоустройства и санитарного содержания территорий городского округа" |
ДБиДХ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет всех источников финансирования приводится в форме таблицы 7.
Таблица 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников
|
Статус |
Источник финансирования |
Оценка расходов ( руб.), годы |
||||
|
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск" |
Всего (1)+(2)+(3)+(4) |
64 621 098,72 |
5 285 056,00 |
5 285 056,00 |
5 973 486,17 |
6 212 425,62 |
|
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: |
64 621 098,72 |
5 285 056,00 |
5 285 056,00 |
5 973 486,17 |
6 212 425,62 |
|
|
- расходы за счет средств местного бюджета |
7 028 898,72 |
5 285 056,00 |
5 285 056,00 |
5 973 486,17 |
6 212 425,62 |
|
|
- расходы за счет средств областного бюджета |
22 393 699,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
- расходы за счет средств федерального бюджета |
35 198 500,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения)* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Подпрограмма 1 "Комплексное благоустройство дворовых территорий" |
Всего (1)+(2)+(3)+(4) |
38 455 925,37 |
3 025 048,00 |
3 025 048,00 |
3 419 223,48 |
3 555 992,42 |
|
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: |
38 455 925,37 |
3 025 048,00 |
3 025 048,00 |
3 419 223,48 |
3 555 992,42 |
|
|
- расходы за счет средств местного бюджета |
4 412 062,46 |
3 025 048,00 |
3 025 048,00 |
3 419 223,48 |
3 555 992,42 |
|
|
- расходы за счет средств областного бюджета |
13 237 348,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
- расходы за счет средств федерального бюджета |
20 806 514,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
|
|
|
|
|
|
|
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения)* |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Подпрограмма 2 "Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования" |
Всего (1)+(2)+(3)+(4) |
26 165 173,35 |
2 260 008,00 |
2 260 008,00 |
2 554 262,69 |
2 656 433,20 |
|
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: |
26 165 173,35 |
2 260 008,00 |
2 260 008,00 |
2 554 262,69 |
2 656 433,20 |
|
|
- расходы за счет средств местного бюджета |
2 616 836,26 |
2 260 008,00 |
2 260 008,00 |
2 554 262,69 |
2 656 433,20 |
|
|
- расходы за счет средств областного бюджета |
9 156 350,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
- расходы за счет средств федерального бюджета |
14 391 986,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
|
|
|
|
|
|
|
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения)* |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
*В соответствии с планом ФХД.
Затраты областного бюджета на реализацию мероприятий программы в 2018 - 2022 годах составят 22 393 699,63 рублей, в том числе: в 2018 году - 22 393 699,63 рублей.
Затраты федерального бюджета на реализацию мероприятий программы в 2018 - 2022 годах составят 35 198 500,37 рублей, в том числе: в 2018 году - 35 198 500,37 рублей.
2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы
Увеличение роста цен на отдельные виды материалов, работ и услуг, а также неполное финансирование программы могут оказать негативное влияние на реализацию программы. Риск недофинансирования мероприятий программы является одним из наиболее существенных рисков, так как его минимизация наиболее затруднительна.
Существуют подрядные (контрактные) риски при реализации программы. Данный вид рисков может быть снижен за счет претензионной работы с подрядчиками.
Природные риски также могут повлиять на ход выполнения программы, например, длительно непрекращающиеся проливные дожди могут помешать работам по ремонту дорог и благоустройству территории города. Природные риски могут быть снижены путем проведения аукционов и заключения контрактов в наиболее ранние сроки с тем, чтобы более полно и эффективно использовать теплый и благоприятный период года.
При реализации муниципальной программы возможно возникновение риска, связанного с изменением бюджетного законодательства.
В случае возникновения рисков, связанных с изменением бюджетного законодательства и недофинансированием программы в связи с неисполнением доходной части бюджетов, муниципальная программа подлежит корректировке.