Приложение. Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск"

Информация об изменениях:

Приложение изменено с 7 июня 2018 г. - Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 31 мая 2018 г. N 2158

См. предыдущую редакцию

Приложение
к постановлению администрации
города Дзержинска
от 1 ноября 2017 г. N 4337

Муниципальная программа
"Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск"

С изменениями и дополнениями от:

10 января, 22, 30 марта, 31 мая 2018 г.

1. Паспорт муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск"

Заказчик-координатор муниципальной программы	Заместитель главы администрации городского округа А.Н. Кабанов
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ)
Соисполнители муниципальной программы	Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ)
Цель муниципальной программы	Создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека, которая обеспечивает высокое качество жизни в целом
Задачи муниципальной программы	1. Системное повышение качества и комфорта городской среды на основе осуществления благоустройства дворовых территорий. 2. Системное повышение качества и комфорта городской среды на основе осуществления благоустройства муниципальных территорий общего пользования городского округа.
Подпрограммы муниципальной программы	1. Комплексное благоустройство дворовых территорий. 2. Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования.
Этапы и сроки реализации муниципальной программы	2018 - 2022 годы. Программа реализуется в один этап
Объемы финансирования муниципальной программы*		Год реализации	Объем бюджетных ассигнований, руб.
			Городской бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Прочие источники	Всего
	Подпрограмма 1 "Комплексное благоустройство дворовых территорий"	2018	4 411 601,39	13 239459,32	20 804 864,65	0,00	38 455 925,36
		2019	3 025 048,00	7 075 536,00	20 059 416,00	0,00	30 160 000,00
		2020	3 025 048,00	7 075 536,00	20 059 416,00	0,00	30 160 000,00
		2021	3 419 223,48	7 075 536,00	0,00	0,00	10 494 759,48
		2022	3 818 151,05	7 075 536,00	0,00	0,00	10 893 687,05
		Всего	17 699 071,92	41 541603,32	60 923 696,65	0,00	120 164 371,89
	Подпрограмма 2 "Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования"	2018	2 617 297,33	9 154 240,68	14 393 635,35	0,00	26 165 173,36
		2019	2 260 008,00	5 291 464,00	14 996 884,00	0,00	22 548 356,00
		2020	2 260 008,00	5 291 464,00	14 996 884,00	0,00	22 548 356,00
		2021	2 554 262,69	5 291 464,00	0,00	0,00	7 845 726,69
		2022	2 852 273,57	5 291 464,00	0,00	0,00	8 143 737,57
		Всего	12 543 849,59	30 320096,68	44 387 403,35	0,00	87 251 349,62
	Всего по муниципальной программе	2018	7 028 898,72	22 393700,00	35 198 500,00	0,00	64 621 098,72
		2019	5 285 056,00	12 367000,00	35 056 300,00	0,00	52 708 356,00
		2020	5 285 056,00	12 367000,00	35 056 300,00	0,00	52 708 356,00
		2021	5 973 486,17	12 367000,00	0,00	0,00	18 340 486,17
		2022	6 670 424,62	12 367000,00	0,00	0,00	19 037 424,62
		Всего	30 242 921,51	71 861700,00	105 311 100,00	0,00	207 415 721,51
Индикаторы достижения цели	1. Доля дворовых территорий, благоустроенных в соответствующем году действия программы, от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству в соответствующем году программы - 100,0%. 2. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий городского округа (к окончанию срока программы) - 100,0%. 3. Доля муниципальных территорий общего пользования, благоустроенных в соответствующем году действия программы, от общего количества муниципальных территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в соответствующем году действия программы - 100,0%.
Конечные результаты реализации муниципальной программы	1. Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов к концу программного периода до 563,0 ед. 2. Увеличение количества благоустроенных муниципальных территорий общего пользования к концу программного периода до 36 ед. 3. Количество муниципальных территорий общего пользования, благоустроенных к окончанию срока действия программы - 7 ед.

3. Подпрограммы муниципальной программы

3.1. Подпрограмма 1 "Комплексное благоустройство дворовых территорий"

Паспорт подпрограммы 1 "Комплексное благоустройство дворовых территорий"

Соисполнитель муниципальной программы	Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ)
Участники подпрограммы	Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ)
Цель подпрограммы	Системное повышение качества и комфорта городской среды на основе осуществления благоустройства дворовых территорий.
Задачи подпрограммы	1. Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых проездов. 2. Установка энергоэффективного осветительного оборудования во дворах. 3. Установка новых элементов благоустройства во дворах городского округа (лавочек, урн и др.). 4. Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий. 5. Обеспечение доступности инфраструктуры дворовых территорий для маломобильных групп населения.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2018 - 2022 годы. Подпрограмма реализуется в один этап
Объемы финансирования подпрограммы	Год реализации	Объем бюджетных ассигнований, руб.
		Городской бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Прочие источники	Всего
	2018	4 411 601,39	13 239 459,32	20 804864,65	0,00	38 455 925,36
	2019	3 025 048,00	7 075 536,00	20059 416,00	0,00	30 160 000,00
	2020	3 025 048,00	7 075 536,00	20059 416,00	0,00	30 160 000,00
	2021	3 419 223,48	7 075 536,00	0,00	0,00	10 494 759,48
	2022	3 818 151,05	7 075 536,00	0,00	0,00	10 893 687,05
	Всего	17 699 071,92	41 541 603,32	60923696,65	0,00	120 164 371,89
Индикаторы подпрограммы	1. Доля жителей многоквартирных домов, проживающих в домах, находящихся на благоустроенных дворовых территориях, от общего количества жителей, проживающих на территории городского округа (к окончанию срока действия программы) - 100,0%. 2. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий городского округа, подлежащих благоустройству в течение срока действия программы (к окончанию срока действия программы) - 100,0%.

3.1.1. Характеристика текущего состояния

Комфортность проживания в многоквартирных жилых домах определяется в том числе и уровнем благоустройства придомовых территорий.

Анализ обеспеченности дворов элементами внешнего благоустройства показал, что уровень их комфортности не отвечает современным требованиям: значительная часть внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, практически не проводятся работы по озеленению дворовых территорий, отсутствуют парковки для временного хранения автомобилей. Внешний вид дворовых территорий не имеет единообразного, проработанного в дизайнерском отношении наполнения пространства, остро стоит проблема парковки автотранспортных средств во дворах.

В период 2014 - 2016 годов выполнен ремонт 252 внутридворовых территорий и проездов на площади 169,54 тыс. кв.м, установлены игровые комплексы на 214 детских и спортивных площадках, в 2017 году отремонтировано 12 дворовых проездов на площади 7,1 тыс. кв.м, планируется установить игровое оборудование на 50 детских и спортивных площадках. Несмотря на это, городской округ не располагает возможностью для комплексного благоустройства дворовых территорий из-за ограниченности возможностей городского бюджета.

С целью существенного изменения ситуации в 2017 году будет выполнено комплексное благоустройство 25 дворовых территорий многоквартирных домов за счет бюджетов всех уровней.

В рамках подпрограммы в 2018 - 2022 годах за счет средств бюджетов всех уровней и софинансировании со стороны жителей будут ежегодно благоустраиваться 20-40 дворовых территорий многоквартирных домов городского округа, и к концу действия муниципальной программы в городском округе не останется ни одной дворовой территории, неохваченной комплексным благоустройством.

3.1.2. Цель и задачи подпрограммы 1

Целью подпрограммы является системное повышение качества и комфорта городской среды на основе осуществления благоустройства дворовых территорий.

Для достижения цели подпрограммы и обеспечения результатов ее реализации необходимо решение следующих задач:

1. Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых проездов.

2. Установка энергоэффективного осветительного оборудования во дворах.

3. Установка новых элементов благоустройства во дворах городского округа (лавочек, урн и др.).

4. Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

5. Обеспечение доступности инфраструктуры дворовых территорий для маломобильных групп населения.

3.1.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 1

Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы представлены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной программы.

3.1.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета

Таблица N 10

Статус	Участники муниципальной программы	Расходы ( руб.), годы
		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма 1 "Комплексное благоустройство дворовых территорий"	Соисполнитель - ДБиДХ
	Всего	4 411 601,39	3 025 048,00	3 025 048,00	3 419 223,48	3 818 151,05
	ДБиДХ	4 411 601,39	3 025 048,00	3 025 048,00	3 419 223,48	3 818 151,05
Основное мероприятие N 1.1 "Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов"	ДБиДХ	4 411 601,39	3 025 048,00	3 025 048,00	3 419 223,48	3 818 151,05
Основное мероприятие N 1.2 "Благоустройство территорий, прилегающих к дворовым территориям индивидуальных жилых домов и земельным участкам, предоставленным для их размещения"	ДБиДХ	х	0,00	0,00	0,00	0,00

3.1.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников

Таблица 11

Статус	Источник финансирования	Оценка расходов ( руб.), годы
		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5
Подпрограмма 1 "Комплексное благоустройство дворовых территорий"	Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)	38 455 925,36	30 160 000,00	30 160 000,00	10 494 759,48	10 893 687,05
	(1) расходы городского бюджета	4 411 601,39	3 025 048,00	3 025 048,00	3 419 223,48	3 818 151,05
	(2) расходы областного бюджета	13 239 459,32	7 075 536,00	7 075 536,00	7 075 536,00	7 075 536,00
	(3) федерального бюджета	20 804 864,65	20 059 416,00	20 059 416,00	0,00	0,00
	(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(6) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.1.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 1

Риски реализации подпрограммы аналогичны рискам реализации муниципальной программы и отражены в пункте 2.10 программы. Это риск недофинансирования, подрядные, природные риски.

Подрядные (контрактные) риски при реализации подпрограммы могут быть снижены путем претензионной работы с подрядчиками. Природные риски могут быть снижены путем заключения контрактов в наиболее ранние сроки с тем, чтобы более эффективно использовать теплый период года.

3.2. Подпрограмма 2 "Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования"

Паспорт подпрограммы 2 "Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования"

Соисполнитель муниципальной программы	Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ)
Участники подпрограммы	Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ)
Цель подпрограммы	Системное повышение качества и комфорта городской среды на основе осуществления благоустройства муниципальных территорий общего пользования городского округа.
Задачи подпрограммы	1. Ремонт асфальтобетонного покрытия муниципальных территорий общего пользования. 2. Ремонт и установка энергоэффективного осветительного оборудования на муниципальных территориях общего пользования. 3. Установка новых элементов благоустройства муниципальных территорий общего пользования городского округа (лавочек, урн, ограждений и др.). 4. Замена устаревших и посадка новых зеленых насаждений на муниципальных территориях общего пользования. 5. Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных пространств. 6. Создание и обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2018 - 2022 годы. Подпрограмма реализуется в один этап
Объемы финансирования подпрограммы	Год реализации	Объем бюджетных ассигнований, руб.
		Городской бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Прочие источники	Всего
	2018	2 617 297,33	9 154 240,68	14 393 635,35	0,00	26 165 173,36
	2019	2 260 008,00	5 291 464,00	14 996 884,00	0,00	22 548 356,00
	2020	2 260 008,00	5 291 464,00	14 996 884,00	0,00	22 548 356,00
	2021	2 554 262,69	5 291 464,00	0,00	0,00	7 845 726,69
	2022	2 852 273,57	5 291 464,00	0,00	0,00	8 143 737,57
	Всего	12 543 849,59	30 320 096,68	44 387 403,35	0,00	87 251 349,62
Индикаторы подпрограммы	Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования-100,0%

3.2.1. Характеристика текущего состояния

В городе осуществлены за последние годы несколько проектов комплексного благоустройства муниципальных территорий общего пользования. В 2014 - 2016 годах комплексно благоустроена территория сквера, расположенного у домов N 9, N 9 "а" по ул. Ульянова, территория курдонёра у домов N 6, N 8, N 8 "а" по ул. Клюквина, парка "Радуга" за дворцом детско-юношеского творчества, территория обелисков Славы в административно-территориальных образованиях городского округа, Окской Набережной, бульвара Химиков.

Вместе с тем, город не всегда находит возможности для комплексного благоустройства общественных территорий в силу ограниченности возможностей городского бюджета.

С 2017 года на цели комплексного благоустройства общественных пространств выделяются средства областного и федерального бюджетов. За счет средств бюджетов всех уровней в 2017 году будет реализован приоритетный проект по комплексному благоустройству проспекта Чкалова, площади Дзержинского, проспекта Циолковского, улицы Урицкого и Парковой аллеи.

В 2018 - 2022 годах за счет средств городского, областного и федерального бюджетов планируется осуществление одного - двух проектов в год по комплексному благоустройству общественных территорий, что позволит преобразить город, повысить его комфортность и привлекательность. В 2018 году планируется осуществить комплексное благоустройство бульвара Космонавтов и обустроить спортивную и детскую площадки для маломобильных групп населения. В 2019 году - выполнить благоустройство территории озера Утиное. В 2020 году - выполнить комплексное благоустройство бульвара Правды и территории озера Святое, в 2021 году выполнить комплексное благоустройство сквера на площади Макарова, в 2022 году комплексно благоустроить площадь Привокзальную.

3.2.2. Цель и задачи подпрограммы 2

Целью подпрограммы является системное повышение качества и комфорта городской среды на основе осуществления благоустройства муниципальных территорий общего пользования городского округа.

Для достижения цели подпрограммы и обеспечения результатов ее реализации необходимо решение следующих задач:

1. Ремонт асфальтобетонного покрытия муниципальных территорий общего пользования.

2. Ремонт и установка энергоэффективного осветительного оборудования на муниципальных территориях общего пользования.

3. Установка новых элементов благоустройства муниципальных территорий общего пользования городского округа (лавочек, урн, ограждений и др.).

4. Замена устаревших и посадка новых зеленых насаждений на муниципальных территорий общего пользования.

5. Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных пространств.

6. Создание и обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения.

3.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 2

Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы представлены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной программы.

3.2.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета

Таблица N 12

Статус	Участники муниципальной программы	Расходы ( руб.), годы
		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма 2 "Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования"	Соисполнитель - ДБиДХ
	Всего	2 617 297,33	2 260 008,00	2 260 008,00	2 554 262,69	2 852 273,57
	ДБиДХ	2 617 297,33	2 260 008,00	2 260 008,00	2 554 262,69	2 852 273,57
Основное мероприятие N 2.1 "Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования"	ДБиДХ	2 617 297,33	2 260 008,00	2 260 008,00	2 554 262,69	2 852 273,57
Основное мероприятие N 2.2 "Мониторинг состояния объектов благоустройства на соответствие их правилам благоустройства и санитарного содержания территорий городского округа"	ДБиДХ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.2.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 2 за счет всех источников

Таблица 13

Статус	Источник финансирования	Оценка расходов ( руб.), годы
		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5
Подпрограмма 2 "Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования"	Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)	26 165 173,36	22 548 356,00	22 548 356,00	7 845 726,69	8 143 737,57
	(1) расходы городского бюджета	2 617 297,33	2 260 008,00	2 260 008,00	2 554 262,69	2 852 273,57
	(2) расходы областного бюджета	9 154 240,68	5 291 464,00	5 291 464,00	5 291 464,00	5 291 464,00
	(3) федерального бюджета	14 393 635,35	14 996 884,00	14 996 884,00	0,00	0,00
	(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(6) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.2.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 2

Риски реализации подпрограммы аналогичны рискам реализации муниципальной программы и отражены в пункте 2.10 программы. Это риск недофинансирования, подрядные, природные риски.

Подрядные (контрактные) риски при реализации подпрограммы могут быть снижены путем претензионной работы с подрядчиками. Природные риски могут быть снижены путем заключения контрактов в наиболее ранние сроки с тем, чтобы более эффективно использовать теплый период года.

4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы

Увеличение озеленённой территории, улучшение освещенности, рост количества благоустроенных мест отдыха, увеличение количества объектов благоустройства (урны, скамейки, ограждения), рост количества отремонтированных дорог с нанесенной дорожной разметкой, установленными дорожными знаками, светофорами, остановочными павильонами, чистота на улицах, во дворах и других территориях города сделает городской округ город Дзержинск более удобным и комфортным для жителей города, будет способствовать снижению оттока рабочей силы, сделает город более привлекательным для инвестиций и закрепления рабочих кадров.

При благоприятном сценарии ожидается, что муниципальная программа будет профинансирована в полном объеме, мероприятия программы выполнены, индикаторы цели достигнуты в полном объеме, намеченные результаты получены. Доля дворовых территорий и муниципальных территорий общего пользования, ежегодно благоустраиваемых на территории городского округа, будет составлять 100,0% от запланированного на соответствующий год действия программы. За пять лет реализации программы количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов увеличится на 141 ед. и составит 563 ед. или 100,0% от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов городского округа, количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования вырастет на 7 ед. и составит 36 ед.

При неблагоприятном сценарии будут предприняты все меры для устранения негативных факторов, влияющих на выполнение программы: ответственный исполнитель программы и участники подпрограмм разработают предложения по минимизации влияния рисков на достижение плановых значений индикаторов цели муниципальной программы, подпрограмм и непосредственных результатов, а также, при необходимости, предложения по корректировке значений индикаторов или сроков их достижения.