Приложение. Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск"

Информация об изменениях:

Приложение изменено с 18 января 2018 г. - Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 10 января 2018 г. N 22

См. предыдущую редакцию

Приложение
к постановлению администрации
города Дзержинска
от 1 ноября 2017 г. N 4337

Муниципальная программа
"Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск"

С изменениями и дополнениями от:

10 января 2018 г.

1. Паспорт муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск"

Заказчик-координатор муниципальной программы	Заместитель главы администрации города (городского округа) по городскому хозяйству, строительству и экономике
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Департамент городского хозяйства администрации города (ДГХ)
Соисполнители муниципальной программы	Департамент городского хозяйства администрации города (ДГХ)
Цель муниципальной программы	Создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека, которая обеспечивает высокое качество жизни в целом
Задачи муниципальной программы	1. Системное повышение качества и комфорта городской среды на основе осуществления благоустройства дворовых территорий. 2. Системное повышение качества и комфорта городской среды на основе осуществления благоустройства муниципальных территорий общего пользования городского округа.
Подпрограммы муниципальной программы	1. Комплексное благоустройство дворовых территорий. 2. Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования.
Этапы и сроки реализации муниципальной программы	2018 - 2022 годы. Программа реализуется в один этап
Объемы финансирования муниципальной программы*		Год реализации	Объем бюджетных ассигнований, руб.
			Городской бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Прочие источники	Всего
	Подпрограмма 1 "Комплексное благоустройство дворовых территорий"	2018	4 285 056,00	10 027000,00	28 538 500,00	0,00	42 850 556,00
		2019	4 228 156,00	9 893 900,00	0,00	0,00	14 122 056,00
		2020	4 228 156,00	9 893 900,00	0,00	0,00	14 122 056,00
		2021	4 228 156,00	9 893 900,00	0,00	0,00	14 122 056,00
		2022	4 228 156,00	9 893 900,00	0,00	0,00	14 122 056,00
		Всего	21 197 680,00	49 602600,00	28 538 500,00	0,00	99 338 780,00
	Подпрограмма 2 "Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования"	2018	1 000 000,00	2 340 000,00	6 660 000,00	0,00	10 000 000,00
		2019	1 056 900,00	2 473 100,00	0,00	0,00	3 530 000,00
		2020	1 056 900,00	2 473 100,00	0,00	0,00	3 530 000,00
		2021	1 056 900,00	2 473 100,00	0,00	0,00	3 530 000,00
		2022	1 056 900,00	2 473 100,00	0,00	0,00	3 530 000,00
		Всего	5 227 600,00	12 232400,00	6 660 000,00	0,00	24 120 000,00
	Всего по муниципальной программе	2018	5 285 056,00	12 367000,00	35 198 500,00	0,00	52 850 556,00
		2019	5 285 056,00	12 367000,00	0,00	0,00	17 652 056,00
		2020	5 285 056,00	12 367000,00	0,00	0,00	17 652 056,00
		2021	5 285 056,00	12 367000,00	0,00	0,00	17 652 056,00
		2022	5 285 056,00	12 367000,00	0,00	0,00	17 652 056,00
		Всего	26 425 280,00	61 835000,00	35 198 500,00	0,00	123 458 780,0
Индикаторы достижения цели	1. Доля дворовых территорий, благоустроенных в соответствующем году действия программы, от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству в соответствующем году программы - 100,0%. 2. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий городского округа (к окончанию срока программы) - 100,0%. 3. Доля муниципальных территорий общего пользования, благоустроенных в соответствующем году действия программы, от общего количества муниципальных территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в соответствующем году действия программы - 100,0%.
Конечные результаты реализации муниципальной программы	1. Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов к концу программного периода до 568,0 ед. 2. Увеличение количества благоустроенных муниципальных территорий общего пользования к концу программного периода до 35 ед. 3. Количество муниципальных территорий общего пользования, благоустроенных к окончанию срока действия программы - 5 ед.

3. Подпрограммы муниципальной программы

3.1. Подпрограмма 1 "Комплексное благоустройство дворовых территорий"

Паспорт подпрограммы 1 "Комплексное благоустройство дворовых территорий"

Соисполнитель муниципальной программы	Департамент городского хозяйства администрации города (ДГХ)
Участники подпрограммы	Департамент городского хозяйства администрации города (ДГХ)
Цель подпрограммы	Системное повышение качества и комфорта городской среды на основе осуществления благоустройства дворовых территорий.
Задачи подпрограммы	1. Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых проездов. 2. Установка энергоэффективного осветительного оборудования во дворах. 3. Установка новых элементов благоустройства во дворах городского округа (лавочек, урн и др.). 4. Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий. 5. Обеспечение доступности инфраструктуры дворовых территорий для маломобильных групп населения.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2018 - 2022 годы. Подпрограмма реализуется в один этап
Объемы финансирования подпрограммы	Год реализации	Объем бюджетных ассигнований, руб.
		Городской бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Прочие источники	Всего
	2018	4 285 056,00	10 027 000,00	28538500,00	0,00	42 850 556,00
	2019	4 228 156,00	9 893 900,00	0,00	0,00	14 122 056,00
	2020	4 228 156,00	9 893 900,00	0,00	0,00	14 122 056,00
	2021	4 228 156,00	9 893 900,00	0,00	0,00	14 122 056,00
	2022	4 228 156,00	9 893 900,00	0,00	0,00	14 122 056,00
	Всего	21 197 680,00	49 602 600,00	28538500,00	0,00	99 338 780,00
Индикаторы подпрограммы	1. Доля жителей многоквартирных домов, проживающих в домах, находящихся на благоустроенных дворовых территориях, от общего количества жителей, проживающих на территории городского округа (к окончанию срока действия программы) - 100,0%. 2. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий городского округа, подлежащих благоустройству в течение срока действия программы (к окончанию срока действия программы) - 100,0%.

3.1.1. Характеристика текущего состояния

Комфортность проживания в многоквартирных жилых домах определяется в том числе и уровнем благоустройства придомовых территорий.

Анализ обеспеченности дворов элементами внешнего благоустройства показал, что уровень их комфортности не отвечает современным требованиям: значительная часть внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, практически не проводятся работы по озеленению дворовых территорий, отсутствуют парковки для временного хранения автомобилей. Внешний вид дворовых территорий не имеет единообразного, проработанного в дизайнерском отношении наполнения пространства, остро стоит проблема парковки автотранспортных средств во дворах.

В период 2014 - 2016 годов выполнен ремонт 252 внутридворовых территорий и проездов на площади 169,54 тыс. кв.м, установлены игровые комплексы на 214 детских и спортивных площадках, в 2017 году отремонтировано 12 дворовых проездов на площади 7,1 тыс. кв.м, планируется установить игровое оборудование на 50 детских и спортивных площадках. Несмотря на это, городской округ не располагает возможностью для комплексного благоустройства дворовых территорий из-за ограниченности возможностей городского бюджета.

С целью существенного изменения ситуации в 2017 году будет выполнено комплексное благоустройство 25 дворовых территорий многоквартирных домов за счет бюджетов всех уровней.

В рамках подпрограммы в 2018 - 2022 годах за счет средств бюджетов всех уровней и софинансировании со стороны жителей будут ежегодно благоустраиваться 29 - 30 дворовых территорий многоквартирных домов городского округа, и к концу действия муниципальной программы в городском округе не останется ни одной дворовой территории, неохваченной комплексным благоустройством.

3.1.2. Цель и задачи подпрограммы 1

Целью подпрограммы является системное повышение качества и комфорта городской среды на основе осуществления благоустройства дворовых территорий.

Для достижения цели подпрограммы и обеспечения результатов ее реализации необходимо решение следующих задач:

1. Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых проездов.

2. Установка энергоэффективного осветительного оборудования во дворах.

3. Установка новых элементов благоустройства во дворах городского округа (лавочек, урн и др.).

4. Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

5. Обеспечение доступности инфраструктуры дворовых территорий для маломобильных групп населения.

3.1.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 1

Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы представлены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной программы.

3.1.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета

Таблица N 10

Статус	Участники муниципальной программы	Расходы ( руб.), годы
		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма 1 "Комплексное благоустройство дворовых территорий"	Соисполнитель - ДГХ
	Всего	4 285 056,00	4 228 156,00	4 228 156,00	4 228 156,00	4 228 156,00
	ДГХ	4 285 056,00	4 228 156,00	4 228 156,00	4 228 156,00	4 228 156,00
Основное мероприятие N 1.1 "Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов"	ДГХ	4 285 056,00	4 228 156,00	4 228 156,00	4 228 156,00	4 228 156,00
Основное мероприятие N 1.2 "Благоустройство территорий, прилегающих к дворовым территориям индивидуальных жилых домов и земельным участкам, предоставленным для их размещения"	ДГХ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.1.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников

Таблица 11

Статус	Источник финансирования	Оценка расходов ( руб.), годы
		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5
Подпрограмма 1 "Комплексное благоустройство дворовых территорий"	Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)	42 850 556,00	14 122 056,00	14 122 056,00	14 122 056,00	14 122 056,00
	(1) расходы городского бюджета	4 285 056,00	4 228 156,00	4 228 156,00	4 228 156,00	4 228 156,00
	(2) расходы областного бюджета	10 027 000,00	9 893 900,00	9 893 900,00	9 893 900,00	9 893 900,00
	(3) федерального бюджета	28 538 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(6) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.1.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 1

Риски реализации подпрограммы аналогичны рискам реализации муниципальной программы и отражены в пункте 2.10 программы. Это риск недофинансирования, подрядные, природные риски.

Подрядные (контрактные) риски при реализации подпрограммы могут быть снижены путем претензионной работы с подрядчиками. Природные риски могут быть снижены путем заключения контрактов в наиболее ранние сроки с тем, чтобы более эффективно использовать теплый период года.

3.2. Подпрограмма 2 "Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования"

Паспорт подпрограммы 2 "Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования"

Соисполнитель муниципальной программы	Департамент городского хозяйства администрации города (ДГХ)
Участники подпрограммы	Департамент городского хозяйства администрации города (ДГХ)
Цель подпрограммы	Системное повышение качества и комфорта городской среды на основе осуществления благоустройства муниципальных территорий общего пользования городского округа.
Задачи подпрограммы	1. Ремонт асфальтобетонного покрытия муниципальных территорий общего пользования. 2. Ремонт и установка энергоэффективного осветительного оборудования на муниципальных территориях общего пользования. 3. Установка новых элементов благоустройства муниципальных территорий общего пользования городского округа (лавочек, урн, ограждений и др.). 4. Замена устаревших и посадка новых зеленых насаждений на муниципальных территорий общего пользования. 5. Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных пространств. 6. Создание и обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2018 - 2022 годы. Подпрограмма реализуется в один этап
Объемы финансирования подпрограммы	Год реализации	Объем бюджетных ассигнований, руб.
		Городской бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Прочие источники	Всего
	2018	1 000 000,00	2 340 000,00	6 660 000,00	0,00	10 000 000,00
	2019	1 056 900,00	2 473 100,00	0,00	0,00	3 530 000,00
	2020	1 056 900,00	2 473 100,00	0,00	0,00	3 530 000,00
	2021	1 056 900,00	2 473 100,00	0,00	0,00	3 530 000,00
	2022	1 056 900,00	2 473 100,00	0,00	0,00	3 530 000,00
	Всего	5 227 600,00	12 232 400,00	6 660 000,00	0,00	24 120 000,00
Индикаторы подпрограммы	Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования - 97,8%

3.2.1. Характеристика текущего состояния

В городе осуществлены за последние годы несколько проектов комплексного благоустройства муниципальных территорий общего пользования. В 2014 - 2016 годах комплексно благоустроена территория сквера, расположенного у домов N 9, N 9 "а" по ул. Ульянова, территория курдонёра у домов N 6, N 8, N 8 "а" по ул. Клюквина, парка "Радуга" за дворцом детско-юношеского творчества, территория обелисков Славы в административно-территориальных образованиях городского округа, Окской Набережной, бульвара Химиков.

Вместе с тем, город не всегда находит возможности для комплексного благоустройства общественных территорий в силу ограниченности возможностей городского бюджета.

С 2017 года на цели комплексного благоустройства общественных пространств выделяются средства областного и федерального бюджетов. За счет средств бюджетов всех уровней в 2017 году будет реализован приоритетный проект по комплексному благоустройству проспекта Чкалова, площади Дзержинского, проспекта Циолковского, улицы Урицкого и Парковой аллеи.

В 2018 - 2022 годах за счет средств городского, областного и федерального бюджетов планируется осуществление одного - двух проектов в год по комплексному благоустройству общественных территорий, что позволит преобразить город, повысить его комфортность и привлекательность. В 2018 году планируется осуществить благоустройство территории озера Утиное. В 2019 году - выполнить комплексное благоустройство бульвара Космонавтов. В 2020 году - обустроить спортивную и детскую площадки на территории парка "Радуга" для маломобильных групп населения. В 2021 - выполнить комплексное благоустройство бульвара Правды, в 2022 году - комплексно благоустроить сквер на площади Макарова.

3.2.2. Цель и задачи подпрограммы 2

Целью подпрограммы является системное повышение качества и комфорта городской среды на основе осуществления благоустройства муниципальных территорий общего пользования городского округа.

Для достижения цели подпрограммы и обеспечения результатов ее реализации необходимо решение следующих задач:

1. Ремонт асфальтобетонного покрытия муниципальных территорий общего пользования.

2. Ремонт и установка энергоэффективного осветительного оборудования на муниципальных территориях общего пользования.

3. Установка новых элементов благоустройства муниципальных территорий общего пользования городского округа (лавочек, урн, ограждений и др.).

4. Замена устаревших и посадка новых зеленых насаждений на муниципальных территорий общего пользования.

5. Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных пространств.

6. Создание и обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения.

3.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 2

Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы представлены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной программы.

3.2.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета

Таблица N 12

Статус	Участники муниципальной программы	Расходы ( руб.), годы
		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма 2 "Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования"	Соисполнитель - ДГХ
	Всего	1 000 000,00	1 056 900,00	1 056 900,00	1 056 900,00	1 056 900,00
	ДГХ	1 000 000,00	1 056 900,00	1 056 900,00	1 056 900,00	1 056 900,00
Основное мероприятие N 2.1 "Благоустройство территории озера Утиное"	ДГХ	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие N 2.2 "Благоустройство б. Космонавтов"	ДГХ	0,00	1 056 900,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие N 2.3 "Обустройство спортивной и детской площадок на территории парка "Радуга" для маломобильных групп населения"	ДГХ	0,00	0,00	1 056 900,00	0,00	0,00
Основное мероприятие N 2.4 "Комплексное благоустройство б. Правды"	ДГХ	0,00	0,00	0,00	1 056 900,00	0,00
Основное мероприятие N 2.5 "Комплексное благоустройство сквера на пл. Макарова"	ДГХ	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 900,00

3.2.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 2 за счет всех источников

Таблица 13

Статус	Источник финансирования	Оценка расходов ( руб.), годы
		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5
Подпрограмма 2 "Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования"	Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)	10 000 000,00	3 530 000,00	3 530 000,00	3 530 000,00	3 530 000,00
	(1) расходы городского бюджета	1 000 000,00	1 056 900,00	1 056 900,00	1 056 900,00	1 056 900,00
	(2) расходы областного бюджета	2 340 000,00	2 473 100,00	2 473 100,00	2 473 100,00	2 473 100,00
	(3) федерального бюджета	6 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(6) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.2.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 2

Риски реализации подпрограммы аналогичны рискам реализации муниципальной программы и отражены в пункте 2.10 программы. Это риск недофинансирования, подрядные, природные риски.

Подрядные (контрактные) риски при реализации подпрограммы могут быть снижены путем претензионной работы с подрядчиками. Природные риски могут быть снижены путем заключения контрактов в наиболее ранние сроки с тем, чтобы более эффективно использовать теплый период года.

4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы

Увеличение озеленённой территории, улучшение освещенности, рост количества благоустроенных мест отдыха, увеличение количества объектов благоустройства (урны, скамейки, ограждения), рост количества отремонтированных дорог с нанесенной дорожной разметкой, установленными дорожными знаками, светофорами, остановочными павильонами, чистота на улицах, во дворах и других территориях города сделает городской округ город Дзержинск более удобным и комфортным для жителей города, будет способствовать снижению оттока рабочей силы, сделает город более привлекательным для инвестиций и закрепления рабочих кадров.

При благоприятном сценарии ожидается, что муниципальная программа будет профинансирована в полном объеме, мероприятия программы выполнены, индикаторы цели достигнуты в полном объеме, намеченные результаты получены. Доля дворовых территорий и муниципальных территорий общего пользования, ежегодно благоустраиваемых на территории городского округа, будет составлять 100,0% от запланированного на соответствующий год действия программы. За пять лет реализации программы количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов увеличится на 146 ед. и составит 568 ед. или 100,0% от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов городского округа, количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования вырастет на 5 ед. и составит 35 ед.

При неблагоприятном сценарии будут предприняты все меры для устранения негативных факторов, влияющих на выполнение программы: ответственный исполнитель программы и участники подпрограмм разработают предложения по минимизации влияния рисков на достижение плановых значений индикаторов цели муниципальной программы, подпрограмм и непосредственных результатов, а также, при необходимости, предложения по корректировке значений индикаторов или сроков их достижения.