Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 1 ноября 2017 г. N 4337 "Об утверждении муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск"
- Приложение. Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск"
- 2. Текстовая часть муниципальной программы
2. Текстовая часть муниципальной программы
2. Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния
Право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено в Конституции Российской Федерации, в связи с чем создание благоприятной для проживания современной городской среды является одной из социально значимых задач, на успешное решение которой направлены усилия органов государственной власти и местного самоуправления при деятельном участии населения. Согласованные действия Правительства Нижегородской области и администрации города Дзержинска позволят комплексно подойти к решению вопросов благоустройства территории и этим обеспечить комфортные условия проживания для жителей городского округа город Дзержинск.
Советом при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам согласно протоколу его заседания от 13 июля 2016 года N 1 в перечень основных направлений стратегического развития Российской Федерации до 2018 года и на период до 2025 года для формирования "пилотного" портфеля приоритетных проектов и программ включен приоритетный проект "ЖКХ и городская среда".
Программа "Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск" представляет собой комплексную систему мероприятий, направленных на развитие дворовых и общественных территорий городского округа город Дзержинск
Необходимость разработки программы определяется формированием городского бюджета на основе муниципальных программ, обеспечивающих прямую взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и результатами их использования. Решение предусмотренных программой задач в пределах пятилетнего периода будет достигаться путем концентрации финансовых ресурсов на приоритетных направлениях комплексного благоустройства дворовых территорий и общественных пространств.
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск" разработана в соответствии с требованиями, изложенными в:
- Правилах предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденных постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 N 169;
- государственной программе "Обеспечение населения Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 30.04.2014 N 305;
- государственной программе "Формирование современной городской среды на территории Нижегородской области на 2018 - 2022 годы", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 01.09.2017 N 651.
Муниципальная программа учитывает положения Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13.05.2017 N 208.
Положения муниципальной программы соответствуют Стратегии социально-экономического развития городского округа город Дзержинск до 2030 года, утвержденной решением городской Думы города Дзержинска от 18.06.2015 N 948.
Общий анализ благоустройства территории городского округа показывает наличие некоторых проблем с оснащенностью городского округа детскими, спортивными площадками, малыми архитектурными формами, характерен недостаточно высокий уровень благоустройства дворовых территорий, не хватает общественных пространств, удовлетворяющих современным требованиям комфортной городской среды.
На решение этих проблем направлена программа. В течение пятилетнего периода действия программы планируется осуществить комплексное благоустройство 146 дворовых территорий многоквартирных домов, комплексное благоустройство 5 общегородских территорий.
2.2. Цель и задачи муниципальной программы
Целью программы является создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека, которая обеспечивает высокое качество жизни в целом.
Цель программы соответствует Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года (утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 17 апреля 2006 года N 127), государственной программе "Обеспечение населения Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства", Стратегии социально-экономического развития городского округа город Дзержинск Нижегородской области до 2030 года.
Для достижения указанной цели необходимо выполнение следующих задач:
1. Системное повышение качества и комфорта городской среды на основе осуществления благоустройства дворовых территорий.
2. Системное повышение качества и комфорта городской среды на основе осуществления благоустройства муниципальных территорий общего пользования городского округа.
2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы
Муниципальная программа реализуется в течение 2018 - 2022 годов в один этап.
Программа включает в себя следующие подпрограммы:
2.4. Система программных мероприятий муниципальной программы
Информация о мероприятиях подпрограмм муниципальной программы и объёме финансирования отражена в таблице 1.
Таблица 1. Система основных мероприятий муниципальной программы
|
N |
Наименование мероприятия |
Год реализации |
Объем финансирования по источникам,руб. |
Участники |
Примечание |
||||
|
Городской бюджет |
Областной бюджет |
Федеральный бюджет |
Прочие источники (с расшифровкой) |
Всего |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Подпрограмма 1 "Комплексное благоустройство дворовых территорий", соисполнитель - ДГХ | |||||||||
|
1.1 |
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |
2018 |
4 013 100,00 |
36 117900,00 |
0,00 |
0,00 |
40 131 000,00 |
ДГХ |
|
|
2019 |
3 105 900,00 |
27 953100,00 |
0,00 |
0,00 |
31 059 000,00 |
||||
|
2020 |
3 227 700,00 |
29 049300,00 |
0,00 |
0,00 |
32 277 000,00 |
||||
|
2021 |
3 227 700,00 |
29 049300,00 |
0,00 |
0,00 |
32 277 000,00 |
||||
|
2022 |
2 226 000,00 |
20 034000,00 |
0,00 |
0,00 |
22 260 000,00 |
||||
|
Всего |
15 800 400,00 |
142203600,00 |
0,00 |
0,00 |
158 004 000,00 |
||||
|
1.2 |
Благоустройство территорий, прилегающих к дворовым территориям индивидуальных жилых домов и земельным участкам, предоставленным для их размещения |
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДГХ |
|
|
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2020 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2021 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2022 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
Итого по подпрограмме 1 "Комплексное благоустройство дворовых территорий" |
2018 |
4 013 100,00 |
36 117900,00 |
0,00 |
0,00 |
40 131 000,00 |
х |
|
|
2019 |
3 105 900,00 |
27 953100,00 |
0,00 |
0,00 |
31 059 000,00 |
||||
|
2020 |
3 227 700,00 |
29 049300,00 |
0,00 |
0,00 |
32 277 000,00 |
||||
|
2021 |
3 227 700,00 |
29 049300,00 |
0,00 |
0,00 |
32 277 000,00 |
||||
|
2022 |
2 226 000,00 |
20 034000,00 |
0,00 |
0,00 |
22 260 000,00 |
||||
|
Всего |
15 800 400,00 |
142203600,00 |
0,00 |
0,00 |
158 004 000,00 |
||||
|
в том числе: | |||||||||
|
|
Участник 1 - ДГХ |
2018 |
4 013 100,00 |
36 117900,00 |
0,00 |
0,00 |
40 131 000,00 |
х |
|
|
2019 |
3 105 900,00 |
27 953100,00 |
0,00 |
0,00 |
31 059 000,00 |
||||
|
2020 |
3 227 700,00 |
29 049300,00 |
0,00 |
0,00 |
32 277 000,00 |
||||
|
2021 |
3 227 700,00 |
29 049300,00 |
0,00 |
0,00 |
32 277 000,00 |
||||
|
2022 |
2 226 000,00 |
20 034000,00 |
0,00 |
0,00 |
22 260 000,00 |
||||
|
Всего |
15 800 400,00 |
142203600,00 |
0,00 |
0,00 |
158 004 000,00 |
||||
|
Подпрограмма 2 "Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования", соисполнитель - ДГХ | |||||||||
|
2.1 |
Благоустройство территории озера Утиное |
2018 |
3 000 000,00 |
27 000000,00 |
0,00 |
0,00 |
30 000 000,00 |
ДГХ |
|
|
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2020 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2021 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2022 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Всего |
3 000 000,00 |
27 000000,00 |
0,00 |
0,00 |
30 000 000,00 |
||||
|
2.2 |
Благоустройство бульвара Космонавтов |
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДГХ |
|
|
2019 |
1 136 000,00 |
10 224000,00 |
0,00 |
0,00 |
11 360 000,00 |
||||
|
2020 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2021 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2022 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Всего |
1 136 000,00 |
10 224000,00 |
0,00 |
0,00 |
11 360 000,00 |
||||
|
2.3 |
Обустройство спортивной и детской площадок на территории парка "Радуга" для маломобильных групп населения |
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДГХ |
|
|
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2020 |
1 500 000,00 |
13 500000,00 |
0,00 |
0,00 |
15 000 000,00 |
||||
|
2021 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2022 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Всего |
1 500 000,00 |
13 500000,00 |
0,00 |
0,00 |
15 000 000,00 |
||||
|
2.4 |
Комплексное благоустройство бульвара Правды |
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДГХ |
|
|
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2020 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2021 |
2 031 320,00 |
18 281880,00 |
0,00 |
0,00 |
20 313 200,00 |
||||
|
2022 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Всего |
2 031 320,00 |
18 281880,00 |
0,00 |
0,00 |
20 313 200,00 |
||||
|
2.5 |
Комплексное благоустройство сквера на пл. Макарова |
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДГХ |
|
|
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2020 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2021 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2022 |
1 006 212,00 |
9 055 908,00 |
0,00 |
0,00 |
10 062 120,00 |
||||
|
Всего |
1 006 212,00 |
9 055 908,00 |
0,00 |
0,00 |
10 062 120,00 |
||||
|
|
Итого по подпрограмме 2 "Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования" |
2018 |
3 000 000,00 |
27 000000,00 |
0,00 |
0,00 |
30 000 000,00 |
х |
|
|
2019 |
1 136 000,00 |
10 224000,00 |
0,00 |
0,00 |
11 360 000,00 |
||||
|
2020 |
1 500 000,00 |
13 500000,00 |
0,00 |
0,00 |
15 000 000,00 |
||||
|
2021 |
2 031 320,00 |
18 281880,00 |
0,00 |
0,00 |
20 313 200,00 |
||||
|
2022 |
1 006 212,00 |
9 055 908,00 |
0,00 |
0,00 |
10 062 120,00 |
||||
|
Всего |
8 673 532,00 |
78 061788,00 |
0,00 |
0,00 |
86 735 320,00 |
||||
|
в том числе: | |||||||||
|
|
Участник 1 - ДГХ |
2018 |
3 000 000,00 |
27 000000,00 |
0,00 |
0,00 |
30 000 000,00 |
х |
|
|
2019 |
1 136 000,00 |
10 224000,00 |
0,00 |
0,00 |
11 360 000,00 |
||||
|
2020 |
1 500 000,00 |
13 500000,00 |
0,00 |
0,00 |
15 000 000,00 |
||||
|
2021 |
2 031 320,00 |
18 281880,00 |
0,00 |
0,00 |
20 313 200,00 |
||||
|
2022 |
1 006 212,00 |
9 055 908,00 |
0,00 |
0,00 |
10 062 120,00 |
||||
|
Всего |
8 673 532,00 |
78 061788,00 |
0,00 |
0,00 |
86 735 320,00 |
||||
|
|
Всего по муниципальной программе "Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск" |
2018 |
7 013 100,00 |
63 117900,00 |
0,00 |
0,00 |
70 131 000,00 |
х |
|
|
2019 |
4 241 900,00 |
38 177100,00 |
0,00 |
0,00 |
42 419 000,00 |
||||
|
2020 |
4 727 700,00 |
42 549300,00 |
0,00 |
0,00 |
47 277 000,00 |
||||
|
2021 |
5 259 020,00 |
47 331180,00 |
0,00 |
0,00 |
52 590 200,00 |
||||
|
2022 |
3 232 212,00 |
29 089908,00 |
0,00 |
0,00 |
32 322 120,00 |
||||
|
Всего |
24 473 932,00 |
220265388,00 |
0,00 |
0,00 |
244 739 320,00 |
||||
|
в том числе: | |||||||||
|
|
Участник 1 - ДГХ |
2018 |
7 013 100,00 |
63 117900,00 |
0,00 |
0,00 |
70 131 000,00 |
х |
|
|
2019 |
4 241 900,00 |
38 177100,00 |
0,00 |
0,00 |
42 419 000,00 |
||||
|
2020 |
4 727 700,00 |
42 549300,00 |
0,00 |
0,00 |
47 277 000,00 |
||||
|
2021 |
5 259 020,00 |
47 331180,00 |
0,00 |
0,00 |
52 590 200,00 |
||||
|
2022 |
3 232 212,00 |
29 089908,00 |
0,00 |
0,00 |
32 322 120,00 |
||||
|
Всего |
24 473 932,00 |
220265388,00 |
0,00 |
0,00 |
244 739 320,00 |
||||
2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы
В целях оценки эффективности муниципальной программы проводится анализ достижения индикаторов и выполнения запланированных результатов программы, оценка вклада программы в социально-экономическое развитие городского округа, уровня финансирования программы, сравнив план финансирования на начало отчетного года и фактическое финансирование, полученное за год. Сопоставив объем полученного результата с запланированным финансированием и фактическим, оценивается эффективность использования средств городского бюджета.
Применяемые в программе индикаторы отражены в таблице 3, расчет применяемых в программе индикаторов основан на данных государственного статистического учета и ведомственной статистической отчетности департамента городского хозяйства администрации города.
Методика расчета индикаторов достижения цели
|
N |
Наименование индикатора цели |
Формула расчета индикатора |
Источник информации |
|
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск" | |||
|
1 |
Доля дворовых территорий, благоустроенных в соответствующем году действия программы, от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству в соответствующем году программы |
Дбдт. = Кбдт. факт. / Кбдт. план * 100,0%, где: Кбдт. факт. - количество дворовых территорий, фактически благоустроенных в соответствующем году; Кбдт. план - количество дворовых территорий, которые должны быть благоустроены по плану на соответствующий год |
Ведомственная отчетность |
|
2 |
Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий городского округа |
Дбдт. = Кбдт. / Кдт. * 100,0%, где: Кбдт. - количество благоустроенных дворовых территорий; Кдт. - общее количество дворовых территорий городского округа |
Ведомственная отчетность |
|
3 |
Доля муниципальных территорий общего пользования, благоустроенных в соответствующем году действия программы, от общего количества муниципальных территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в соответствующем году действия программы |
Дбмт. = Кбмт. факт. / Кбмт. план * 100,0%, где: Кбмт. факт. - количество муниципальных территорий общего пользования, фактически благоустроенных в соответствующем году, Кбмт. план. - количество муниципальных территорий общего пользования, которые должны быть благоустроены по плану на соответствующий год |
Ведомственная отчетность |
|
Подпрограмма 1 "Комплексное благоустройство дворовых территорий" | |||
|
1 |
Доля жителей многоквартирных домов, проживающих в домах, находящихся на благоустроенных дворовых территориях, от общего количества жителей, проживающих на территории городского округа |
Дж. = Кжб. / Кж. * 100,0%, где: Кжб. - количество жителей, проживающих в домах, находящихся на благоустроенных дворовых территориях; Кж. - общее количество жителей, проживающих на территории городского округа |
Ведомственная отчетность |
|
2 |
Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий городского округа, подлежащих благоустройству в течение срока действия программы |
Дбдт. = Кбдт. / Кдтп. * 100,0%, где: Кбдт. - количество благоустроенных дворовых территорий; Кдтп. - общее количество дворовых территорий городского округа, подлежащих благоустройству в течение срока действия программы |
Ведомственная отчетность |
|
Подпрограмма 2 "Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования" | |||
|
1 |
Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования |
Дбмт. = Sбмт. / Sмт. * 100,0%, где: Sбмт. - площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования; Sмт. - общая площадь муниципальных территорий общего пользования |
Ведомственная отчетность |
2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы
Планируемые результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы приводятся в форме таблицы 2.
Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы
|
N |
Наименование мероприятий |
Участник/ Ед. измерения |
Плановый срок |
Непосредственные результаты |
||||||||
|
Начала реализации |
Окончания реализации |
2016 год |
2017 год (оценочное значение) |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
Подпрограмма 1 "Комплексное благоустройство дворовых территорий", соисполнитель - ДГХ | ||||||||||||
|
1.1 |
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |
ДГХ |
2018 |
2022 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
Наименование непосредственного результата 1.1: Количество дворовых территорий, на которых осуществлено благоустройство (ежегодно) |
ед. |
х |
х |
0 |
25 |
39 |
29 |
29 |
29 |
20 |
||
|
1.2 |
Благоустройство территорий, прилегающих к дворовым территориям индивидуальных жилых домов и земельным участкам, предоставленным для их размещения |
ДГХ |
2019 |
2022 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
Наименование непосредственного результата 1.2: Количество территорий, прилегающих к дворовым территориям индивидуальных жилых домов, на которых осуществлено благоустройство (ежегодно)* |
ед. |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
см. примечание |
см. примечание |
см. примечание |
||
|
Подпрограмма 2 "Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования", соисполнитель - ДГХ | ||||||||||||
|
2.1 |
Благоустройство территории озера Утиное |
ДГХ |
2018 |
2018 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
Наименование непосредственного результата 2.1: Площадь благоустроенной территории |
тыс. кв. м |
х |
х |
х |
х |
186,9 |
х |
х |
х |
х |
||
|
2.2 |
Благоустройство б. Космонавтов |
ДГХ |
2019 |
2019 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
Наименование непосредственного результата 2.2: Площадь благоустроенной территории бульвара |
тыс. кв. м |
х |
х |
х |
х |
х |
10,0 |
х |
х |
х |
||
|
2.3 |
Обустройство спортивной и детской площадок на территории парка "Радуга" для маломобильных групп населения |
ДГХ |
2020 |
2020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
Наименование непосредственного результата 2.3: Площадь благоустроенной территории площадок |
тыс. кв. м |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
4,5 |
х |
х |
||
|
2.4 |
Комплексное благоустройство б. Правды |
ДГХ |
2021 |
2021 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
Наименование непосредственного результата 2.4: Площадь благоустроенной территории бульвара |
тыс. кв. м |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
17,2 |
х |
||
|
2.5 |
Комплексное благоустройство сквера на пл. Макарова |
ДГХ |
2022 |
2022 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
Наименование непосредственного результата 2.5: Площадь благоустроенной территории сквера |
тыс. кв. м |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
8,5 |
||
* Примечание: определится по результатам инвентаризации территории городского округа
Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных результатов муниципальной программы приводится по форме таблицы 3.
Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы
|
N |
Наименование индикатора |
Ед. изм. |
Значение индикатора цели конечного результата |
||||||
|
базовый год.* 2016 |
2017(оценочное значение)** |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск", ответственный исполнитель - ДГХ | |||||||||
|
1 |
Доля дворовых территорий, благоустроенных в соответствующем году действия программы, от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству в соответствующем году программы |
% |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
2 |
Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий городского округа |
% |
70,0 |
74,0 |
81,0 |
86,0 |
91,0 |
96,0 |
100,0 |
|
3 |
Доля муниципальных территорий общего пользования, благоустроенных в соответствующем году действия программы, от общего количества муниципальных территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в соответствующем году программы |
% |
х |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
1 |
Конечный результат 1 реализации муниципальной программы: Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов к концу программного периода до |
ед. |
397,0 |
422,0 |
461,0 |
490,0 |
519,0 |
548,0 |
568,0 |
|
2 |
Конечный результат 2 реализации муниципальной программы: Увеличение количества благоустроенных муниципальных территорий общего пользования к концу программного периода до |
ед. |
23,0 |
30,0 |
31,0 |
32,0 |
33,0 |
34,0 |
35,0 |
|
3 |
Конечный результат 4 реализации муниципальной программы: Количество общественных пространств, благоустроенных к окончанию срока действия программы |
ед. |
х |
х |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Подпрограмма 1 "Комплексное благоустройство дворовых территорий", соисполнитель - ДГХ | |||||||||
|
1 |
Доля жителей многоквартирных домов, проживающих в домах, находящихся на благоустроенных дворовых территориях, от общего количества жителей, проживающих на территории городского округа(к окончанию срока действия программы) |
% |
70,0 |
74,0 |
79,4 |
84,5 |
89,6 |
94,7 |
100,0 |
|
2 |
Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий городского округа, подлежащих благоустройству в течение срока действия программы (к окончанию срока действия программы) |
% |
х |
х |
26,7 |
46,6 |
66,4 |
86,3 |
100,0 |
|
Подпрограмма 2 "Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования", соисполнитель - ДГХ | |||||||||
|
1 |
Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования |
% |
90,0 |
92,7 |
94,0 |
95,1 |
95,2 |
96,9 |
97,8 |
2.7. Меры муниципального правового регулирования, необходимые для реализации муниципальной программы
Для реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск" принятие муниципальных правовых актов не требуется. Таблица 4 "Сведения об основных мерах правового регулирования" не заполняется.
2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания
В рамках муниципальной программы оказание муниципальных услуг (работ) физическим и юридическим лицам не предусмотрено. Таблица 5 "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями" не заполняется.
2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Финансирование Программы обеспечивается за счет средств городского, областного и федерального бюджетов и средств от прочих источников.
Затраты городского бюджета на реализацию мероприятий программы в 2018 - 2022 годах составят 24 473 932,00 рублей, в том числе: в 2018 году - 7 013 100,00 рублей, в 2019 году - 4 241 900,00 рублей, в 2020 году - 4 727 700,00 рублей, в 2021 году - 5 259 020,00 рублей, в 2022 году - 3 232 212,00 рублей.
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств городского бюджета, с расшифровкой по участникам муниципальной программы, отражается по форме таблицы 6.
Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета
|
Статус |
Участники муниципальной программы |
Расходы ( руб.), годы |
||||
|
|
|
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск" |
Ответственный исполнитель - ДГХ |
|||||
|
|
Всего |
7 013 100,00 |
4 241 900,00 |
4 727 700,00 |
5 259 020,00 |
3 232 212,00 |
|
ДГХ |
7 013 100,00 |
4 241 900,00 |
4 727 700,00 |
5 259 020,00 |
3 232 212,00 |
|
|
Подпрограмма 1 "Комплексное благоустройство дворовых территорий" |
Соисполнитель - ДГХ |
|||||
|
Всего |
4 013 100,00 |
3 105 900,00 |
3 227 700,00 |
3 227 700,00 |
2 226 000,00 |
|
|
ДГХ |
4 013 100,00 |
3 105 900,00 |
3 227 700,00 |
3 227 700,00 |
2 226 000,00 |
|
|
Основное мероприятие N 1.1 "Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов" |
ДГХ |
4 013 100,00 |
3 105 900,00 |
3 227 700,00 |
3 227 700,00 |
2 226 000,00 |
|
Основное мероприятие N 1.2 "Благоустройство территорий, прилегающих к дворовым территориям индивидуальных жилых домов и земельным участкам, предоставленным для их размещения" |
ДГХ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма 2 "Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования" |
Соисполнитель - ДГХ |
|||||
|
Всего |
3 000 000,00 |
1 136 000,00 |
1 500 000,00 |
2 031 320,00 |
1 006 212,00 |
|
|
ДГХ |
3 000 000,00 |
1 136 000,00 |
1 500 000,00 |
2 031 320,00 |
1 006 212,00 |
|
|
Основное мероприятие N 2.1 "Благоустройство территории озера Утиное" |
ДГХ |
3 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие N 2.2 "Благоустройство б. Космонавтов" |
ДГХ |
0,00 |
1 136 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие N 2.3 "Обустройство спортивной и детской площадок на территории парка "Радуга" для маломобильных групп населения" |
ДГХ |
0,00 |
0,00 |
1 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие N 2.4 "Комплексное благоустройство б. Правды" |
ДГХ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 031 320,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие N 2.5 "Комплексное благоустройство сквера на пл. Макарова" |
ДГХ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 006 212,00 |
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет всех источников финансирования приводится в форме таблицы 7.
Таблица 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников
|
Статус |
Источник финансирования |
Оценка расходов ( руб.), годы |
||||
|
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск |
Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) |
70 131 000,00 |
42 419 000,00 |
47 277 000,00 |
52 590 200,00 |
32 322 120,00 |
|
(1) расходы городского бюджета |
7 013 100,00 |
4 241 900,00 |
4 727 700,00 |
5 259 020,00 |
3 232 212,00 |
|
|
(2) расходы областного бюджета |
63 117 900,00 |
38 177 100,00 |
42 549 300,00 |
47 331 180,00 |
29 089 908,00 |
|
|
(3) федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
(6) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Подпрограмма 1 "Комплексное благоустройство дворовых территорий" |
Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) |
40 131 000,00 |
31 059 000,00 |
32 277 000,00 |
32 277 000,00 |
22 260 000,00 |
|
(1) расходы городского бюджета |
4 013 100,00 |
3 105 900,00 |
3 227 700,00 |
3 227 700,00 |
2 226 000,00 |
|
|
(2) расходы областного бюджета |
36 117 900,00 |
27 953 100,00 |
29 049 300,00 |
29 049 300,00 |
20 034 000,00 |
|
|
(3) федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
(6) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Подпрограмма 2 "Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования" |
Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) |
30 000 000,00 |
11 360 000,00 |
15 000 000,00 |
20 313 200,00 |
10 062 120,00 |
|
(1) расходы городского бюджета |
3 000 000,00 |
1 136 000,00 |
1 500 000,00 |
2 031 320,00 |
1 006 212,00 |
|
|
(2) расходы областного бюджета |
27 000 000,00 |
10 224 000,00 |
13 500 000,00 |
18 281 880,00 |
9 055 908,00 |
|
|
(3) федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
(6) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Затраты областного бюджета на реализацию мероприятий программы в 2018 - 2022 годах составят 220 265 388,00 рублей, в том числе: в 2018 году - 63 117 900,00 рублей, в 2019 году - 38 177 100,00 рублей, в 2020 году - 42 549 300,00 рублей, в 2021 году - 47 331 180,00 рублей, в 2022 году - 29 089 908,00 рублей.
2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы
Увеличение роста цен на отдельные виды материалов, работ и услуг, а также неполное финансирование программы могут оказать негативное влияние на реализацию программы. Риск недофинансирования мероприятий программы является одним из наиболее существенных рисков, так как его минимизация наиболее затруднительна.
Существуют подрядные (контрактные) риски при реализации программы. Данный вид рисков может быть снижен за счет претензионной работы с подрядчиками.
Природные риски также могут повлиять на ход выполнения программы, например, длительно непрекращающиеся проливные дожди могут помешать работам по ремонту дорог и благоустройству территории города. Природные риски могут быть снижены путем проведения аукционов и заключения контрактов в наиболее ранние сроки с тем, чтобы более полно и эффективно использовать теплый и благоприятный период года.
При реализации муниципальной программы возможно возникновение риска, связанного с изменением бюджетного законодательства.
В случае возникновения рисков, связанных с изменением бюджетного законодательства и недофинансированием программы в связи с неисполнением доходной части бюджетов, муниципальная программа подлежит корректировке.