Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 31 октября 2014 г. N 4701 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства и транспорта"
- Приложение. Муниципальная программа "Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства и транспорта"
- 2. Текстовая часть муниципальной программы
2. Текстовая часть муниципальной программы
2. Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния
Основополагающими услугами по обеспечению населения городского округа город Дзержинск безопасными и благоприятными условиями проживания граждан являются капитальный ремонт жилищного фонда и организация транспортного обслуживания общего пользования. В связи с принятием Закона Нижегородской области от 28.11.2013 N 159-З "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области" (далее - Закон) проведение капитального ремонта многоквартирных домов начиная с 2014 года осуществляется в рамках реализации региональной программы, утверждённой постановлением Правительства Нижегородской области от 01.04.2014 N 208. Программа рассчитана на 30 лет и дифференцирована на 4 этапа. Первый и второй этапы продолжительностью 5 лет, третий и четвёртый - продолжительностью 10 лет. При формировании региональной программы был применён принцип комплексности при проведении капитального ремонта МКД. В целях реализации первого этапа государственной региональной адресной программы Постановлением правительства Нижегородской области от 28.08.2014 N 582 утверждён краткосрочный план реализации этой программы (далее - План), который рассчитан на 2014 - 2016 годы. В настоящий документ внесены изменения Постановлениями Правительства Нижегородской области: от 31.10.2016 г. N 738, от 31 марта 2016 г. N 179, от 25 января 2016 г. N 24, от 9 декабря 2015 г. N 809, от 20 ноября 2015 г. N 753.
Финансовое обеспечение многоквартирных домов, находящихся на территории городского округа город Дзержинск, общее имущество которых подлежит капитальному ремонту в 2014 - 2016 годах, включенных в План, предполагает предоставление субсидий из городского бюджета, а также софинансирование в доле площади муниципальных помещений в многоквартирных домах, исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт имущества МКД в расчёте на 1 кв. м. общей площади жилого (нежилого) помещения, утверждаемого Правительством Нижегородской области. На 2015, 2016, 2017, 2018 годы он установлен в размере 6,3 руб./кв. м.
Общая протяженность троллейбусных маршрутов составляет - 71,6 км; муниципальных автобусных маршрутов - 473,1 км.
Маршрутную сеть пассажирского транспорта городского округа составляют 6 троллейбусных и 27 автобусных маршрутов, из которых 13 обслуживается в социальном режиме, 11 в режиме маршрутного такси, 3 маршрута в социальном и в режиме маршрутного такси. Муниципальным предприятием пассажирского транспорта обслуживается 6 троллейбусных и 12 автобусных маршрутов (6 городских и 6 пригородных).
Основная транспортная нагрузка ложится на муниципальный городской электротранспорт. В настоящее время предприятие осуществляет перевозку пассажиров в крайне сложных условиях. Муниципальный парк ГЭТ по состоянию на 01.10.2017 года имеет на балансе 61 троллейбус. Средний возраст троллейбусного парка 19 лет, с превышением нормативного срока службы эксплуатируется 32 троллейбуса. Протяженность контактной троллейбусной сети составляет 71,6 км, из которых 50 км имеют износ 75%. По состоянию на 01.10.2017 года средний возраст троллейбусного парка - 19 лет, автобусного - 8 лет, по срокам эксплуатации более 50% троллейбусов и 65% автобусов подлежат списанию; контактная троллейбусная сеть имеет степень износа 75%.
Концепцией развития муниципального пассажирского транспорта в г. Дзержинске определено приоритетное развитие в городе троллейбусного сообщения, устойчивое и эффективное функционирование которого является необходимым условием социальной стабильности, улучшения уровня жизни населения и обеспечения безопасного передвижения по территории города. Троллейбусное сообщение является самым востребованным, доступным и экологически чистым видом транспорта для населения городского округа город Дзержинск.
ООО "Агентство деловой информации РАДАР", г. Пермь разработан проект новой маршрутной сети общественного транспорта городского округа город Дзержинск. В соответствии с контрактом на выполнение работ от 08.02.2017 N 360 (с изменениями), на основании подписанного итогового акта сумма оплаты из городского бюджета составила 1800,0 тыс. рублей.
На территории городского округа город Дзержинск расположены 11 кладбищ, расположенных в пос. Свердлова, в пос. Горбатовка, в пос. Гавриловка, в пос. Пыра, пос. Пырские дворики, в пос. Петряевка (пос. Игумново), в селе Черное, на территории бывшего поселка МТФ, в пос. Доскино, в пос. Желнино, на ул. Самохвалова.
Не все кладбища соответствуют санитарно-техническим нормам. Для исправления ситуации необходимо провести ряд мероприятий: строительство дорог с твердым покрытием, ремонт существующих дорог, строительство и ремонт ограждения территории кладбищ, установка контейнеров и организация площадок для них, массовая вырубка деревьев и кустарников. Кроме того необходимо осуществлять работу по формированию, межеванию и постановке на кадастровый учет земельных участков кладбищ, находящихся на территории городского округа город Дзержинск.
2.2. Цель и задачи муниципальной программы
Стратегическая цель государственной политики в жилищной и жилищно-коммунальной сферах на период до 2020 года:
- создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.
В соответствии с принятой Стратегией социально-экономического развития городского округа город Дзержинск Нижегородской области до 2030 года одним из направлений развития города является обеспечение комфортной и безопасной среды для жизни. Предусмотрена модернизация и повышение надежности основных систем жизнеобеспечения города, повышение качества городской среды, развитие транспортной системы.
В этой связи целью муниципальной программы является - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан и повышение качества услуг в сфере городского хозяйства и транспорта.
Для достижения поставленной цели необходимо решать следующие задачи:
1. Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан.
2. Транспортное обслуживание населения городского округа город Дзержинск транспортом общего пользования.
3. Повышение качества услуг по содержанию, эксплуатации и благоустройству территории муниципальных кладбищ.
2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы
Программа реализуется в период с 2015 по 2020 годы в один этап.
Подпрограммы муниципальной программы:
2.4. Система программных мероприятий муниципальной программы
Таблица 1. Система основных мероприятий муниципальной программы.
|
N |
Наименование мероприятия |
Год реализации |
Объем финансирования по источникам, руб. |
Участники |
Примечание |
||||
|
Городской бюджет |
Областной бюджет |
Федеральный бюджет |
Прочие источники (с расшифровкой) |
Всего |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Подпрограмма 1. Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск, соисполнители - ДЖКХ | |||||||||
|
1.1 |
Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск |
2015 |
42 302 431,93 |
|
|
|
42 302 431,93 |
ДЖКХ |
|
|
2016 |
56 291 531,50 |
|
|
|
56 291 531,50 |
||||
|
2017 |
14 871 624,81 |
|
|
|
14 871 624,81 |
||||
|
2018 |
21 170 099,81 |
|
|
|
21 170 099,81 |
||||
|
2019 |
17 041 872,37 |
|
|
|
17 041 872,37 |
||||
|
2020 |
17 728 076,52 |
|
|
|
17 728 076,52 |
||||
|
Всего |
169 405 636,94 |
|
|
|
169 405 636,94 |
||||
|
1.2 |
Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск за счет средств областного бюджета (субсидия) |
2015 |
|
1 612 900,00 |
|
|
1 612 900,00 |
ДЖКХ |
|
|
2016 |
|
30 290,32 |
|
|
30 290,32 |
||||
|
2017 |
|
1 635 500,00 |
|
|
1 635 500,00 |
||||
|
2018 |
|
81 891,80 |
|
|
81 891,80 |
||||
|
2019 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
||||
|
2020 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
||||
|
Всего |
|
3 360 582,12 |
|
|
3 360 582,12 |
||||
|
1.3 |
Субсидии на возмещение затрат в связи с содержанием дежурных по общежитиям и проведение необходимых мероприятий по обеспечению безопасного проживания в общежитиях |
2015 |
2 017 860,34 |
|
|
|
2 017 860,34 |
ДЖКХ |
|
|
2016 |
1 761 825,58 |
|
|
|
1 761 825,58 |
||||
|
2017 |
2 215 393,00 |
|
|
|
2 215 393,00 |
||||
|
2018 |
2 410 575,38 |
|
|
|
2 410 575,38 |
||||
|
2019 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2020 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
Всего |
8 405 654,30 |
|
|
|
8 405 654,30 |
||||
|
1.4 |
Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по вывозу ЖБО с выгребных ям, придомовых туалетов, отстойников, предназначенных для обслуживания неканализированных многоквартирных домов |
2015 |
6 504 939,66 |
|
|
|
6 504 939,66 |
ДЖКХ |
|
|
2016 |
5 866 400,00 |
|
|
|
5 866 400,00 |
||||
|
2017 |
5 000 000,00 |
|
|
|
5 000 000,00 |
||||
|
2018 |
5 200 118,60 |
|
|
|
5 200 118,60 |
||||
|
2019 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2020 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
Всего |
22 571 458,26 |
|
|
|
22 571 458,26 |
||||
|
1.5 |
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города |
2015 |
20 000,00 |
|
|
|
20 000,00 |
ДЖКХ |
|
|
2016 |
0 |
|
|
|
0 |
||||
|
2017 |
0 |
|
|
|
0 |
||||
|
2018 |
0 |
|
|
|
0 |
||||
|
2019 |
0 |
|
|
|
0 |
||||
|
2020 |
0 |
|
|
|
0 |
||||
|
Всего |
20 000,00 |
|
|
|
20 000,00 |
||||
|
1.6 |
Субсидия на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов |
2015 |
15 541 000,00 |
|
|
|
15 541 000,00 |
ДЖКХ |
|
|
2016 |
10 333 630,00 |
|
|
|
10 333 630,00 |
||||
|
2017 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2018 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2019 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2020 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
Всего |
25 874 630,00 |
|
|
|
25 874 630,00 |
||||
|
1.7 |
Развитие материально-технической базы МКУ "Городское жилье" |
2015 |
579 453,33 |
|
|
|
579 453,33 |
ДЖКХ |
|
|
2016 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2017 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2018 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2019 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2020 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
Всего |
579 453,33 |
|
|
|
579 453,33 |
||||
|
1.8 |
Субсидия муниципальным унитарным предприятиям на проведение ремонта теплоэнергетического оборудования |
2015 |
1 223 600,00 |
|
|
|
1 223 600,00 |
ДЖКХ |
|
|
2016 |
784 350,00 |
|
|
|
784 350,00 |
||||
|
2017 |
2 140 378,00 |
|
|
|
2 140 378,00 |
||||
|
2018 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2019 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2020 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
Всего |
4 148 328,00 |
|
|
|
4 148 328,00 |
||||
|
1.9 |
Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме |
2015 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
КУМИ |
|
|
2016 |
10 000 000,00 |
|
|
|
10 000 000,00 |
||||
|
2017 |
500 000,00 |
|
|
|
500 000,00 |
||||
|
2018 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2019 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2020 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
Всего |
10 500 000,00 |
|
|
|
10 500 000,00 |
||||
|
1.10 |
Субсидия на восстановление платежеспособности (санация) муниципальным унитарным предприятиям в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
2015 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
ДЖКХ |
|
|
2016 |
2 500 000,00 |
|
|
|
2 500 000,00 |
||||
|
2017 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2018 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2019 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2020 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
Всего |
2 500 000,00 |
|
|
|
2 500 000,00 |
||||
|
1.11 |
Актуализация (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения городского округа город Дзержинск |
2015 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
ДЖКХ |
|
|
2016 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2017 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2018 |
199 800,00 |
|
|
|
199 800,00 |
||||
|
2019 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2020 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
Всего |
199 800,00 |
|
|
|
199 800,00 |
||||
|
|
Итого по Подпрограмме 1 |
2015 |
68 189 285,26 |
1 612 940,00 |
|
|
69 802 225,26 |
х |
|
|
2016 |
87 537 737,08 |
30 290,32 |
|
|
87 568 027,40 |
||||
|
2017 |
24 727 395,81 |
1 635 500,00 |
|
|
26 362 895,81 |
||||
|
2018 |
28 980 593,79 |
81 891,80 |
|
|
29 062 485,59 |
||||
|
2019 |
17 041 872,37 |
|
|
|
17 041 872,37 |
||||
|
2020 |
17 728 076,52 |
|
|
|
17 728 076,52 |
||||
|
Всего |
244 204 960,83 |
3 360 622,12 |
|
|
247 565 582,95 |
||||
|
|
Участник 1 - ДЖКХ |
2015 |
68 189 285,26 |
1 612 940,00 |
|
|
69 802 225,26 |
|
|
|
2016 |
77 537 737,08 |
30 290,32 |
|
|
77 568 027,40 |
||||
|
2017 |
24 227 395,81 |
1 635 500,00 |
|
|
25 862 895,81 |
||||
|
2018 |
28 980 593,79 |
81 891,80 |
|
|
29 062 485,59 |
||||
|
2019 |
17 041 872,37 |
|
|
|
17 041 872,37 |
||||
|
2020 |
17 728 076,52 |
|
|
|
17 728 076,52 |
||||
|
Всего |
233 704 960,83 |
3 360 622,12 |
|
|
237 065 582,95 |
||||
|
|
Участник 2 - КУМИ |
2015 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
2016 |
10 000 000,00 |
|
|
|
10 000 000,00 |
||||
|
2017 |
500 000,00 |
|
|
|
500 000,00 |
||||
|
2018 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2019 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2020 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
Всего |
10 500 000,00 |
|
|
|
10 500 000,00 |
||||
|
Подпрограмма 2. Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования, соисполнитель - ДБиДХ | |||||||||
|
2.1 |
Субсидии на возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки горэлектротранспортом |
2015 |
98 120 727,87 |
|
|
|
98 120 727,87 |
ДБиДХ |
|
|
2016 |
61 300 000,00 |
|
|
|
61 300 000,00 |
||||
|
2017 |
20 000 000,00 |
|
|
|
20 000 000,00 |
||||
|
2018 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2019 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2020 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
Всего |
179 420 727,87 |
|
|
|
179 420 727,87 |
||||
|
2.2 |
Разработка новой маршрутной сети общественного транспорта |
2015 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
ДБиДХ |
|
|
2016 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2017 |
1 800 000,00 |
|
|
|
1 800 000,00 |
||||
|
2018 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2019 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2020 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
Всего |
1 800 000,00 |
|
|
|
1 800 000,00 |
||||
|
2.3 |
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области |
2015 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
ДБиДХ |
|
|
2016 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2017 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2018 |
1 516 400,00 |
216 800,00 |
616 800,00 |
|
2 350 000,00 |
||||
|
2019 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2020 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
Всего |
1 516 400,00 |
216 800,00 |
616 800,00 |
|
2 350 000,00 |
||||
|
2.4 |
Расходы за счет субсидии на подготовку пассажирского транспорта к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года |
2015 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
ДБиДХ |
|
|
2016 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
||||
|
2017 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
||||
|
2018 |
500 000,00 |
43 000 000,00 |
|
|
43 500 000,00 |
||||
|
2019 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
||||
|
2020 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
||||
|
Всего |
500 000,00 |
43 000 000,00 |
|
|
43 500 000,00 |
||||
|
|
Итого по подпрограмме 2 |
2015 |
98 120 727,87 |
|
|
|
98 120 727,87 |
х |
|
|
2016 |
61 300 000,00 |
|
|
|
61 300 000,00 |
||||
|
2017 |
21 800 000,00 |
|
|
|
21 800 000,00 |
||||
|
2018 |
2 016 400,00 |
43 216 800,00 |
616 800,00 |
|
45 850 000,00 |
||||
|
2019 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2020 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
Всего |
183 237 127,87 |
43 216 800,00 |
616 800,00 |
|
227 070 727,87 |
||||
|
|
Участник 1 - ДБиДХ |
2015 |
98 120 727,87 |
|
|
|
98 120 727,87 |
|
|
|
2016 |
61 300 000,00 |
|
|
|
61 300 000,00 |
||||
|
2017 |
21 800 000,00 |
|
|
|
21 800 000,00 |
||||
|
2018 |
2 016 400,00 |
43 216 800,00 |
616 800,00 |
|
45 850 000,00 |
||||
|
2019 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2020 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
Всего |
183 237 127,87 |
43 216 800,00 |
616 800,00 |
|
227 070 727,87 |
||||
|
Подпрограмма 3. Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск, соисполнитель - ДЖКХ | |||||||||
|
3.1 |
Субсидии на оказание ритуальных услуг по гарантированному перечню услуг по погребению |
2015 |
834 500,00 |
|
|
|
834 500,00 |
ДЖКХ |
|
|
2016 |
560 000,00 |
|
|
|
560 000,00 |
||||
|
2017 |
599 022,53 |
|
|
|
599 022,53 |
||||
|
2018 |
800 000,00 |
|
|
|
800 000,00 |
||||
|
2019 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2020 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
Всего |
2 793 522,53 |
|
|
|
2 793 522,53 |
||||
|
3.2 |
Организация и содержание мест захоронения |
2015 |
7 635 318,29 |
|
|
|
7 635 318,29 |
ДЖКХ |
|
|
2016 |
8 701 984,03 |
|
|
|
8 701 984,03 |
||||
|
2017 |
8 297 657,89 |
|
|
|
8 297 657,89 |
||||
|
2018 |
12 608 735,89 |
|
|
|
12 608 735,89 |
||||
|
2019 |
7 131 545,93 |
|
|
|
7 131 545,93 |
||||
|
2020 |
7 409 786,39 |
|
|
|
7 409 786,39 |
||||
|
Всего |
51 785 028,42 |
|
|
|
51 785 028,42 |
||||
|
3.3 |
Организация и содержание мест захоронения за счет средств областного бюджета (субсидия) |
2015 |
|
1 329 330,00 |
|
|
1 329 330,00 |
ДЖКХ |
|
|
2016 |
|
8 777,17 |
|
|
8 777,17 |
||||
|
2017 |
|
1 351 800,00 |
|
|
1 351 800,00 |
||||
|
2018 |
|
64 103,80 |
|
|
64 103,80 |
||||
|
2019 |
|
|
|
|
|
||||
|
2020 |
|
|
|
|
|
||||
|
Всего |
|
2 689 907,17 |
|
|
2 689 907,17 |
||||
|
3.4 |
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города |
2015 |
20 000,00 |
|
|
|
20 000,00 |
ДЖКХ |
|
|
2016 |
10 000,00 |
|
|
|
10 000,00 |
||||
|
2017 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2018 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2019 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2020 |
|
|
|
|
|
||||
|
Всего |
30 000,00 |
|
|
|
30 000,00 |
||||
|
|
Итого по Подпрограмме 3. |
2015 |
8 507 818,29 |
1 329 330,00 |
|
|
9 837 148,29 |
х |
|
|
2016 |
9 271 984,03 |
8 777,17 |
|
|
9 280 761,20 |
||||
|
2017 |
8 896 680,42 |
1 351 800,00 |
|
|
10 248 480,42 |
||||
|
2018 |
13 408 735,89 |
64 103,80 |
|
|
13 472 839,69 |
||||
|
2019 |
7 131 545,93 |
|
|
|
7 131 545,93 |
||||
|
2020 |
7 409 786,39 |
|
|
|
7 409 786,39 |
||||
|
Всего |
54 626 550,95 |
2 754 010,97 |
|
|
57 380 561,92 |
||||
|
|
Участник 1 - ДЖКХ |
2015 |
8 507 818,29 |
1 329 330,00 |
|
|
9 837 148,29 |
|
|
|
2016 |
9 271 984,03 |
8 777,17 |
|
|
9 280 761,20 |
||||
|
2017 |
8 896 680,42 |
1 351 800,00 |
|
|
10 248 480,42 |
||||
|
2018 |
13 408 735,89 |
64 103,80 |
|
|
13 472 839,69 |
||||
|
2019 |
7 131 545,93 |
|
|
|
7 131 545,93 |
||||
|
2020 |
7 409 786,39 |
|
|
|
7 409 786,39 |
||||
|
Всего |
54 626 550,95 |
2 754 010,97 |
|
|
57 380 561,92 |
||||
|
|
Всего по Программе: |
2015 |
174 817 831,42 |
2 942 270,00 |
|
|
177 760 101,42 |
|
|
|
2016 |
158 109 721,11 |
39 067,49 |
|
|
158 148 788,60 |
||||
|
2017 |
55 424 076,23 |
2 987 300,00 |
|
|
58 411 376,23 |
||||
|
2018 |
44 405 729,68 |
43 362 795,60 |
616 800,00 |
|
88 385 325,28 |
||||
|
2019 |
24 173 418,30 |
0 |
|
|
24173418,3 |
||||
|
2020 |
25 137 862,91 |
0 |
|
|
25137862,91 |
||||
|
Всего |
482 068 639,65 |
49 331 433,09 |
616 800,00 |
0,00 |
532 016 872,74 |
||||
|
|
Участник 1 ДЖКХ |
2015 |
76 697 103,55 |
2 942 270,00 |
|
|
79 639 373,55 |
х |
|
|
2016 |
86 809 721,11 |
39 067,49 |
|
|
86 848 788,60 |
||||
|
2017 |
33 124 076,23 |
2 987 300,00 |
|
|
36 111 376,23 |
||||
|
2018 |
42 389 329,68 |
145 995,60 |
|
|
42 535 325,28 |
||||
|
2019 |
24 173 418,30 |
0,00 |
|
|
24 173 418,30 |
||||
|
2020 |
25 137 862,91 |
0,00 |
|
|
25 137 862,91 |
||||
|
Всего |
288 331 511,78 |
6 114 633,09 |
|
|
294 446 144,87 |
||||
|
|
Участник 2 КУМИ |
2015 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
х |
|
|
2016 |
10 000 000,00 |
|
|
|
10 000 000,00 |
||||
|
2017 |
500 000,00 |
|
|
|
500 000,00 |
||||
|
2018 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2019 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2020 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
Всего |
10 500 000,00 |
|
|
|
10 500 000,00 |
||||
|
|
Участник 3 ДБиДХ |
2015 |
98 120 727,87 |
|
|
|
98 120 727,87 |
х |
|
|
2016 |
61 300 000,00 |
|
|
|
61 300 000,00 |
||||
|
2017 |
21 800 000,00 |
|
|
|
21 800 000,00 |
||||
|
2018 |
2 016 400,00 |
43 216 800,00 |
616 800,00 |
|
45 850 000,00 |
||||
|
2019 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2020 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
Всего |
183 237 127,87 |
43 216 800,00 |
616 800,00 |
|
227 070 727,87 |
||||
2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Эффективность реализации программы характеризуется степенью достижения целевых индикаторов и в значительной степени зависит от уровня финансирования мероприятий программы.
Методика расчета целевых индикаторов программы
|
N |
Наименование целевого индикатора |
Единица измерения |
Методика расчета целевого индикатора |
|
1. |
Доля капитально отремонтированных объектов в общей площади объектов, подлежащих капитальному ремонту в плановый период. |
% |
Значение целевого индикатора определяется как отношение площади отремонтированных объектов к общей площади объектов, подлежащих капитальному ремонту. %Д = S отремонтированных объектов / S общей площади объектов, подлежащих капитальному ремонту*100. |
|
2. |
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром городского округа в общей численности населения городского округа |
% |
Значение целевого индикатора определяется соотношением среднегодовой численности населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром городского округа к среднегодовой численности населения городского округа город Дзержинск |
Подпрограмма 1. Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск.
|
N |
Наименование целевого индикатора |
Единица измерения |
Методика расчета целевого индикатора |
|
1. |
Уровень собираемости платы за пользование жилым помещением (платы за наем) |
% |
Значение целевого индикатора определяется как отношение запланированной суммы платы (П план.) к сумме платы, фактически поступившей в бюджет (П факт). %Н = П план./ П факт *100 |
Подпрограмма 2. Организация транспортного обслуживания населения городского округа город Дзержинск транспортом общего пользования.
|
N |
Наименование целевого индикатора |
Единица измерения |
Методика расчета целевого индикатора |
|
1. |
Объем перевезённых пассажиров. |
тыс. чел |
Значение целевого индикатора определяется по данным на основании отчетов перевозчиков, осуществляющих перевозку пассажиров ГЭТ по маршрутам регулярных перевозок муниципальной маршрутной сети на территории. Количество перевезенных пассажиров определяется по формуле: Кпасс. = Кпр. х Кп + Кр, где: Кпр - количество проездных билетов длительного пользования всех видов, проданных за отчетный период; Кп - количество поездок, учтенное в стоимости проездного билета длительного пользования; Кр - количество разовых проездных билетов на 1 поездку, проданных в отчетном периоде |
|
2. |
Регулярность движения |
% |
Значение целевого индикатора определяется соотношением количества запланированных рейсов к количеству выполненных рейсов, определяется по формуле:
Квыполн - количество выполненных рейсов, Кзаплан. - количество запланированных рейсов, Р - регулярность движения |
Подпрограмма 3. Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск.
|
N |
Наименование целевого индикатора |
Единица измерения |
Методика расчета целевого индикатора |
|
1. |
Площадь захоронений городского округа. |
Кв.м. |
Значение целевого индикатора определяется фактической площадью кладбищ, числящихся в реестре муниципальной собственности городского округа г. Дзержинск и переданных в оперативное управление МКУ |
|
2. |
Количество услуг по погребению, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг по погребению. |
Ед. |
Значение целевого индикатора определяется фактическим количеством захоронений по гарантированному перечню услуг по погребению по справкам о погребении, выданным органами записи актов гражданского состояния |
2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы
Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы
|
N |
Наименование мероприятий |
Участник/ Ед. измерения |
Плановый срок |
Непосредственные результаты |
|||||||||
|
начала реализации |
окончания реализации |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
1. |
Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск, соисполнитель - ДЖКХ |
||||||||||||
|
1.1
1.2 |
Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск |
ДЖКХ |
2015 |
2020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск за счет средств областного бюджета (субсидия) |
ДЖКХ |
2015 |
2020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
Количество отремонтированных многоквартирных домов |
Ед. |
х |
х |
60 |
15 |
18 |
15 |
63 |
63 |
15 |
15 |
||
|
1.3 |
Субсидии на возмещение затрат в связи с содержанием дежурных по общежитиям и проведение необходимых мероприятий по обеспечению безопасного проживания в общежитиях |
ДЖКХ |
2015 |
2018 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
Количество обслуживаемых муниципальных общежитий |
Ед. |
х |
х |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
х |
х |
||
|
1.4 |
Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по вывозу ЖБО с выгребных ям, придомовых туалетов, отстойников, предназначенных для обслуживания неканализированных многоквартирных домов |
ДЖКХ |
2015 |
2018 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
Объем вывезенных стоков |
Куб. м. |
х |
х |
50629 |
46607 |
26357 |
22934 |
26382 |
26511 |
х |
х |
||
|
1.5 |
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города |
ДЖКХ |
2015 |
2016 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
Количество выданных выплат |
Ед. |
х |
х |
2 |
2 |
2 |
0 |
х |
х |
х |
х |
||
|
1.6 |
Субсидия на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов |
ДЖКХ |
2015 |
2016 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
Площадь многоквартирных домов, запланированных к ремонту |
Кв. м. |
х |
х |
256000 |
256000 |
256000 |
256000 |
х |
х |
х |
х |
||
|
1.7 |
Развитие материально-технической базы МКУ "Городское жилье" |
ДЖКХ |
2015 |
2015 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
Приобретение автотранспортных средств |
Ед. |
х |
х |
х |
х |
1 |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
1.8 |
Субсидия муниципальным унитарным предприятиям на проведение ремонта теплоэнергетического оборудования |
ДЖКХ |
2015 |
2017 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
Количество объектов, подлежащих ремонту |
Ед. |
х |
х |
14 |
14 |
5 |
3 |
8 |
х |
х |
х |
||
|
1.9 |
Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме |
КУМИ |
2015 |
2018 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
Площадь многоквартирных домов, запланированных к ремонту |
Кв. м. |
х |
х |
х |
х |
0 |
256000 |
256000 |
0 |
х |
х |
||
|
1.10 |
Субсидия на восстановление платежеспособности (санация) муниципальным унитарным предприятиям в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
ДЖКХ |
2015 |
2016 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
Количество предприятий, нуждающихся в санации |
Ед. |
х |
х |
0 |
0 |
0 |
1 |
х |
х |
х |
х |
||
|
1.11 |
Актуализация (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения городского округа город Дзержинск |
ДЖКХ |
2018 |
2018 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
Ед. |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
2 |
х |
х |
|||
|
2. |
Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования, соисполнитель - ДБиДХ |
||||||||||||
|
2.1 |
Субсидии на возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки горэлектротранспортом |
ДБиДХ |
2015 |
2018 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
Количество перевозок ГТЭ |
тыс. чел. |
х |
х |
18794 |
18665 |
15441 |
10020 |
10000 |
8000 |
х |
х |
||
|
2.2 |
Разработка новой маршрутной сети общественного транспорта |
ДБиДХ |
2016 |
2017 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
Выполнение НИР по разработке маршрутной сети общественного транспорта |
штук |
х |
х |
х |
х |
х |
0 |
1 |
х |
х |
х |
||
|
2.3 |
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области |
ДБиДХ |
2018 |
2018 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
Количество новых транспортных средств |
единиц |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
1 |
х |
х |
||
|
2.4 |
Расходы за счет субсидии на подготовку пассажирского транспорта к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года |
ДБиДХ |
2018 |
2018 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
Количество новых транспортных средств |
единиц |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
10 |
х |
х |
||
|
3. |
Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск, соисполнитель - ДЖКХ |
||||||||||||
|
3.1 |
Субсидии на оказание ритуальных услуг по гарантированному перечню услуг по погребению |
ДЖКХ |
2015 |
2018 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
Количество захоронений |
Чел |
х |
х |
501 |
381 |
385 |
381 |
368 |
492 |
х |
х |
||
|
3.2
3.3 |
Организация и содержание мест захоронения |
ДЖКХ |
2015 |
2020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
Организация и содержание мест захоронения за счет средств областного бюджета (субсидия) |
ДЖКХ |
2015 |
2020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
Количество кладбищ, находящихся в оперативном управлении МКУ "Ритуал" |
Ед. |
х |
х |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
||
|
3.4 |
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города |
ДЖКХ |
2015 |
2016 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
Количество выданных выплат |
Ед. |
х |
х |
2 |
2 |
2 |
1 |
х |
х |
х |
х |
||
Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы
|
N |
Наименование индикатора достижения цели/конечный результат |
Ед. изм. |
Значение индикатора достижения цели/конечного результата |
|||||||
|
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
"Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства и транспорта". Ответственный исполнитель - ДЖКХ | ||||||||||
|
Индикаторы достижения цели муниципальной программы | ||||||||||
|
1. |
Доля капитально отремонтированных объектов в общей площади объектов, подлежащих капитальному ремонту в плановый период. |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
2. |
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром городского округа в общей численности населения городского округа |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Конечные результаты реализации муниципальной программы | ||||||||||
|
1. |
Улучшение технического состояния общей площади капитально отремонтированных объектов |
кв. м. |
300 000 |
256 132 |
256 000 |
256 000 |
256 000 |
256000 |
256000 |
256000 |
|
2. |
Снижение количества жалоб населения на неудовлетворительное качество оказания услуг в сфере городского хозяйства. |
ед. |
1980 |
1538 |
1500 |
1450 |
1400 |
1350 |
1300 |
1250 |
|
Подпрограмма 1 "Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск ", соисполнители - ДЖКХ | ||||||||||
|
1.1. |
Уровень собираемости платы за пользование жилым помещением (платы за наем) |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Подпрограмма 2 Организация транспортного обслуживания населения городского округа город Дзержинск транспортом общего пользования, соисполнитель - ДБиДХ | ||||||||||
|
2.1. |
Количество перевозок ГТЭ |
Тыс. ед. |
х |
18794 |
15441 |
10020 |
10000 |
8000 |
х |
х |
|
2.2. |
Регулярность движения |
% |
91,5 |
91,5 |
91,5 |
91,5 |
91,5 |
91,5 |
91,5 |
91,5 |
|
Подпрограмма 3 "Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск", соисполнитель - ДЖКХ | ||||||||||
|
3.1. |
Площадь захоронений |
кв. м. |
1467869 |
1467869 |
1467869 |
1467869 |
1467869 |
1467869 |
1467869 |
1467869 |
|
3.2. |
Количество граждан, обратившихся за оказанием услуги по погребению, согласно гарантированному перечню услуг по погребению. |
Чел. |
|
501 |
381 |
381 |
368 |
368 |
х |
х |
2.7. Меры муниципального правового регулирования, необходимые для реализации муниципальной программы
Необходимые меры муниципального правового регулирования для реализации мероприятий муниципальной программы приводятся по форме согласно таблице 4
Таблица 4. Сведения об основных мерах правового регулирования
|
N |
Название муниципального правового акта (МПА) |
Основные положения правового акта |
Участник |
Ожидаемые сроки принятия |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Подпрограмма 1 Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск, соисполнители - ДЖКХ | ||||
|
1. |
Закон Нижегородской области от 28.11.2013 N 159-З "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области" |
Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |
|
Действует |
|
2. |
Постановление Правительства Нижегородской области от 07.09.2017 N 662 "Об утверждении государственной региональной адресной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, на 2017 - 2018 годы" |
Об утверждении государственной региональной адресной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |
|
Действует |
|
3. |
Постановление администрации г. Дзержинска от 14 августа 2014 N 3468 "Об утверждении краткосрочного плана реализации государственной региональной адресной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов городского округа город Дзержинск" |
О проведении капитального ремонта жилищного фонда |
|
Действует, ежегодное внесение изменений в срок до 1 апреля текущего года. |
|
Подпрограмма 2 Организация транспортного обслуживания населения городского округа город Дзержинск транспортом общего пользования, соисполнитель - ДБиДХ | ||||
|
1. |
Постановление администрации г. Дзержинска от 25.12.2012 N 5613 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение затрат или недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом" |
О предоставлении субсидий на возмещение затрат или недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом |
|
Действует |
|
2. |
Постановление администрации г. Дзержинска от 27.05.2016 N 1736 "Об утверждении Положения об организации проведения открытого конкурса на право осуществления перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам на территории городского округа горд Дзержинск" |
Об утверждении Положения об организации проведения открытого конкурса на право осуществления перевозок по муниципальному маршруту |
|
действует |
|
3 |
Постановление Правительства Нижегородской области от 29.12.2015 N 892 "Об утверждении Порядка установления, изменения, отмены межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Нижегородской области" |
Об утверждении Порядка установления, изменения, отмены межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом |
|
действует |
|
Подпрограмма 3 "Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск", соисполнитель - ДЖКХ | ||||
|
1. |
Федеральный закон от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" |
О погребении и похоронном деле в РФ |
|
Действует |
|
2. |
Указ Президента Российской Федерации от 29.06.1996 N 1001 "О гарантиях прав граждан на предоставление услуг по погребению умерших" |
О гарантиях прав граждан на предоставление услуг по погребению умерших |
|
Действует |
|
3. |
Закон Нижегородской области от 08.08.2008 N 97-З "О погребении и похоронном деле в Нижегородской области" |
О погребении и похоронном деле в Нижегородской области |
|
Действует |
|
4. |
Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.2882-11 "Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.06.2011 N 84 |
Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения |
|
Действует |
2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания
Информация о сводных значениях показателей муниципальных заданий отражается по форме согласно таблице 5.
Таблица 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями
|
Название основного мероприятия подпрограммы |
Значение показателя объема услуги, ед. измерения |
Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги, руб. |
||||||||||
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
|
Наименование услуги: Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск | ||||||||||||
|
Название подпрограммы: Подпрограмма 1 Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск | ||||||||||||
|
1.1 Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск |
256 000 кв. м. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43915371,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Наименование услуги: Транспортное обслуживание населения на территории городского округа город Дзержинск | ||||||||||||
|
Название подпрограммы: Подпрограмма 2 Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования. | ||||||||||||
|
2.1. Субсидии на возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки горэлектротранспортом |
15 441 тыс. чел. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98120727,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Наименование услуги: Организация и содержание мест захоронения | ||||||||||||
|
Название подпрограммы: Подпрограмма 3 Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск | ||||||||||||
|
3.2 Организация и содержание мест захоронения |
1 467 869 кв. м. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8982648,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Финансовое обеспечение подпрограммы 1 "Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск" осуществляется из средств местного и областных бюджетов, предполагает предоставление субсидий из городского бюджета.
Источниками финансирования подпрограммы 2 "Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования" являются средства городского, областного и федерального бюджетов.
Источниками финансирования подпрограммы 3 "Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск" являются средства городского и областного бюджетов.
Объем финансирования подпрограмм за счет бюджетных средств может ежегодно корректироваться в соответствии с возможностями бюджетов всех уровней на соответствующий финансовый год.
Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета
|
Статус |
Участники подпрограммы |
Расходы (руб.), годы |
|||||
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства и транспорта" |
Ответственный исполнитель - ДЖКХ |
||||||
|
Всего |
174817831,42 |
158109721,11 |
55424076,23 |
44405729,68 |
24173418,30 |
25137862,91 |
|
|
ДЖКХ |
76697103,55, |
86809721,11 |
33124076,23 |
42389329,68 |
24173418,30 |
25137862,91 |
|
|
ДБиДХ |
98120727,87 |
61300000,00 |
21800000,00 |
2016400,00 |
|
|
|
|
КУМИ |
0,00 |
10000000,00 |
500000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск |
Соисполнитель - ДЖКХ |
||||||
|
Всего |
68189285,26 |
87537737,08 |
24727395,81 |
28980593,79 |
17041872,37 |
17728076,52 |
|
|
ДЖКХ |
68189285,26 |
87537737,08 |
24227395,81 |
28980593,79 |
17041872,37 |
17728076,52 |
|
|
КУМИ |
0,00 |
10000000,00 |
500000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Основное мероприятие 1.1 Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск за счет средств областного бюджета (субсидия) |
Всего |
42302431,93 |
56291531,50 |
14871624,81 |
21170099,81 |
17041872,37 |
17728076,52 |
|
ДЖКХ |
42302431,93 |
56291531,50 |
14871624,81 |
21170099,81 |
17041872,37 |
17728076,52 |
|
|
Основное мероприятие 1.3 Субсидии на возмещение затрат в связи с содержанием дежурных по общежитиям и проведение необходимых мероприятий по обеспечению безопасного проживания в общежитиях |
Всего |
2017860,34 |
1761825,58 |
2215393,00 |
2410575,38 |
0,00 |
0,00 |
|
ДЖКХ |
2017860,34 |
1761825,58 |
2215393,00 |
2410575,38 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Основное мероприятие 1.4 Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по вывозу ЖБО с выгребных ям, придомовых туалетов, отстойников, предназначенных для обслуживания неканализированных МКД |
Всего |
6504939,66 |
5866400,00 |
5000000,00 |
5200118,60 |
0,00 |
0,00 |
|
ДЖКХ |
6504939,66 |
5866400,00 |
5000000,00 |
5200118,60 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Основное мероприятие 1.5 Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города |
Всего |
20000,00 |
00,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ДЖКХ |
20000,00 |
00,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Основное мероприятие 1.6 Субсидия на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов |
Всего |
15541000,00 |
10333630,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ДЖКХ |
15541000,00 |
10333630,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Основное мероприятие 1.7 Развитие материально-технической базы МКУ "Городское жилье" |
Всего |
579453,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ДЖКХ |
579453,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Основное мероприятие 1.8 Субсидия муниципальным унитарным предприятиям на проведение ремонта теплоэнергетического оборудования |
Всего |
1223600,00 |
784350,00 |
2140378,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ДЖКХ |
1223600,00 |
784350,00 |
2140378,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Основное мероприятие 1.9 Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме |
Всего |
0,00 |
10000000,00 |
500000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
КУМИ |
0,00 |
10000000,00 |
500000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Основное мероприятие 1.10 Субсидия на восстановление платежеспособности (санация) муниципальным унитарным предприятиям в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
Всего |
0,00 |
2500000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ДЖКХ |
0,00 |
2500000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Основное мероприятие 1.11 Актуализация (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения городского округа город Дзержинск |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
199800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ДЖКХ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
199800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования |
Исполнитель - ДБиДХ |
||||||
|
Всего |
98120727,87 |
61300000,00 |
21800000,00 |
2016400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
ДБиДХ |
98120727,87 |
61300000,00 |
21800000,00 |
2016400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Основное мероприятие 2.1 Субсидии на возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки горэлектротранспортом |
Всего |
98120727,87 |
61300000,00 |
20000000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ДБиДХ |
98120727,87 |
61300000,00 |
20000000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Основное мероприятие 2.2 Разработка новой маршрутной сети общественного транспорта |
Всего |
0,00 |
0,00 |
1800000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ДБиДХ |
0,00 |
0,00 |
1800000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Основное мероприятие 2.3 Расходы на реализацию мероприятий, направленных на формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1516400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ДБиДХ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1516400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Основное мероприятие 2.4 Расходы за счет субсидии на подготовку пассажирского транспорта к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ДБиДХ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск |
Исполнитель - ДЖКХ |
||||||
|
Всего |
8507818,29 |
9271984,03 |
8896680,42 |
13408735,89 |
7131545,93 |
7409786,39 |
|
|
ДЖКХ |
8507818,29 |
9271984,03 |
8896680,42 |
13408735,89 |
7131545,93 |
7409786,39 |
|
|
Основное мероприятие 3.1 Субсидии на оказание ритуальных услуг по гарантированному перечню услуг по погребению |
Всего |
834500,00 |
560000,00 |
599022,53 |
800000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ДЖКХ |
834500,00 |
560000,00 |
599022,53 |
800000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Основное мероприятие 3.2 Организация и содержание мест захоронения |
Всего |
7653318,29 |
8701984,03 |
8297657,89 |
12608735,89 |
7131545,93 |
7409786,39 |
|
ДЖКХ |
7653318,29 |
8701984,03 |
8297657,89 |
12608735,89 |
7131545,93 |
7409786,39 |
|
|
Основное мероприятие 3.4 Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города |
Всего |
20000,00 |
10000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ДЖКХ |
20000,00 |
10000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Таблица 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников
2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы
В процессе реализации программы могут появиться внешние факторы, негативно влияющие на её реализацию, такие как:
- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение программы, что повлечёт пересмотр задач программы с точки зрения снижения ожидаемых результатов от их решения;
- более высокий рост цен на отдельные виды материалов, используемых при проведении капитального ремонта многоквартирных домов.
С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию программы предусмотрена ежегодная корректировка результатов исполнения программы и объемов финансирования.
Реализация программы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач программы.
К таким рискам следует отнести макроэкономические риски, связанные с нестабильностью экономики, в том числе с колебаниями цен на энергоносители.
Достижение показателей программы в значительной степени зависит от стабильности положений Налогового кодекса Российской Федерации, оказывающих влияние на формирование бюджетов всех уровней. Снижение поступлений в городской бюджет может привести к уменьшению размеров субсидий.
Негативные факторы, влияющие на финансово-экономическое состояние, могут повлечь недостижение индикаторов и непосредственных результатов программы.