Приложение N 1. Макет годового отчета о реализации муниципальной программы

Информация об изменениях:

Приложение 1 изменено. - Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 2 ноября 2018 г. N 4541

См. предыдущую редакцию

Приложение N 1
к Порядку разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ
городского округа город Дзержинск
(с изменениями от 9 сентября 2014 г., 21 сентября 2016 г., 2 ноября 2018 г.)

Макет годового отчета
о реализации муниципальной программы

Годовой отчет о реализации муниципальной программы

____________________________________________________________________ _____________

(название программы)

Раздел 1. Результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

При представлении сведений об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы в разрезе подпрограмм, реализация которых предусмотрена в отчетном году, необходимо представить данные о кассовых расходах городского бюджета, а также прочих источников по формам согласно таблицам 1.1 и 1.2:

Таблица 1.1. Отчет об использовании ассигнований городского бюджета (местный бюджет, областной бюджет, федеральный бюджет) города Дзержинска на реализацию муниципальной программы

Статус	Участники муниципальной программы	Расходы (руб.), ________ года
		сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату*	кассовое исполнение
1	2	3	4	5
Муниципальная программа	Ответственный исполнитель - название
	всего
	участник 1
	участник 2
	...
	участник n
Название подпрограммы 1	Соисполнитель - название
	всего
	участник 1
	участник 2
	...
	участник n
	Название основного мероприятия 1.1	участник 1
		...
		участник n
	Название основного мероприятия 1.2	участник 1
		...
		участник n
	...
Название подпрограммы 2	Соисполнитель - название
	всего
	участник 1
	участник 2
	участник n
Название основного мероприятия 2.1	участник 1
	..
	участник n
Название основного мероприятия 2.2	участник 1
	...
	участник n
	...
Название подпрограммы...	Соисполнитель - название

* для годового отчета - 31 декабря отчетного года.

Таблица 1.2. Информация о расходах городского бюджета (местный бюджет, областной бюджет, федеральный бюджет), а также прочих источников (руб.)

Статус	Источники ресурсного обеспечения	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату*	Кассовые расходы
1	3	4	5
Муниципальная программа	Всего (1) + (2) + (3) + (4)
	(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:
	- расходы за счет средств местного бюджета
	- расходы за счет средств областного бюджета
	- расходы за счет средств федерального бюджета
	(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
	(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
	(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения)**
Название подпрограммы 1	Всего (1) + (2) + (3) + (4)
	(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:
	- расходы за счет средств местного бюджета
	- расходы за счет средств областного бюджета
	- расходы за счет средств федерального бюджета
	(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
	(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
	(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения)**
...

* для годового отчета - 31 декабря отчетного года.

** в соответствии с планом ФХД.

Раздел 2. Результаты реализации мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

Раздел включает:

- описание результатов реализации мероприятий подпрограмм с указанием полностью реализованных, нереализованных или реализованных частично мероприятий подпрограмм (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) и причин их реализации не в полном объеме;

- анализ факторов и мер, повлиявших на их реализацию.

К описанию результатов реализации мероприятий подпрограмм в отчетном году прикладывается информация по форме согласно таблице 2:

Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы

N п/п	Наименование мероприятий	Участник/ед. изм.	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий*
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные значения	достигнутые значения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Название подпрограммы 1, соисполнитель - наименование
1.1.	Название основного мероприятия 1.1						x	x
	Наименование непосредственного результата 1.1		x	x	x	x
1.2.	Название основного мероприятия 1.2						x	x
	Наименование непосредственного результата 1.2		x	x	x	x
	...
2.	Название подпрограммы 2, соисполнитель - название
2.1.	Название основного мероприятия 2.1						x	x
	Наименование непосредственного результата 2.1		x	x	x	x
	Название основного мероприятия 2.2						x	x
	...

* При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

Раздел 3. Итоги реализации муниципальной программы

При подведении итогов реализации муниципальной программы, достигнутых за отчетный год, следует привести:

- описание вклада реализации каждой подпрограммы в решение задач и достижение целей муниципальной программы;

- сведения о достигнутых значениях индикаторов и конечных результатов муниципальной программы, индикаторов подпрограмм муниципальной программы (по форме согласно таблице 3, с обоснованием отклонений по индикаторам, плановые значения по которым не достигнуты).

Таблица 3. Система индикаторов оценки эффективности муниципальной программы

N п/п	Наименование индикатора достижения цели/конечного результат	Ед. изм.	Значения индикатора достижения цели/конечного результата			Обоснование отклонений значений индикатора/конечного результата на конец отчетного года
			год, предшествующий отчетному/базовый*	отчетный год
				план	факт
1	2	3	4	5	6	7
1.	Муниципальная программа, ответственный исполнитель - название
	Индикатор достижения цели 1
	Индикатор достижения цели 2
	...
	Конечный результат 1 реализации МП
	Конечный результат 2 реализации МП
	...
2.	Название подпрограммы 1, соисполнитель - название
	Название индикатора 1.1
	Название индикатора 1.2
	...
3.	Название подпрограммы 2, соисполнитель - название
	Название индикатора 2.1
	Название индикатора 2.2
	...

* Приводится фактическое значение индикатора или непосредственного результата за год, предшествующий отчетному году, в первый год реализации указывается значение базового года.

Раздел 4. Информация об изменениях, внесенных заказчиком-координатором в муниципальную программу

Раздел должен содержать перечень изменений, внесенных заказчиком-координатором в муниципальную программу за отчетный год, и реквизиты соответствующих муниципальных правовых актов.

Раздел 5. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В случае отклонений от плановой динамики реализации муниципальной программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры муниципальной программы, в годовой отчет включаются предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование.

При необходимости департамент экономики, промышленности и строительства запрашивает у заказчика-координатора муниципальной программы дополнительную информацию, необходимую для проведения итоговой оценки эффективности муниципальной программы.

Заказчик-координатор муниципальной программы
	(подпись)		ФИО

СОГЛАСОВАНО Заместитель главы администрации городского округа, директор департамента финансов
	(подпись)		ФИО