Приложение 2. Производственная программа по оказанию услуг водоотведения на территории г. Чкаловск Нижегородской области и д. Котельницы городского округа город Чкаловск Нижегородской области

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 9 декабря 2021 г. N 53/13

Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения на территории г. Чкаловск Нижегородской области и д. Котельницы городского округа город Чкаловск Нижегородской области

Период реализации производственной программы с 01.01.2022 г. по 31.12.2024 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	КУЗНЕЦОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЧКАЛОВСК НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 5236002390)
Местонахождение регулируемой организации	606549, Нижегородская область, городской округ город Чкаловск, д. Кузнецово, ул. Советская, д. 1
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 8/59
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги		На период с 01.01.2022 по 31.12.2022					На период с 01.01.2023 по 31.12.2023				На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Принято сточных вод всего, тыс. м3 в том числе:		347,35					347,35				347,35
- население,		290,50					290,50				290,50
- бюджетные потребители,		29,89					29,89				29,89
- прочие потребители,		26,96					26,96				26,96
- собственное потребление		0					0				0
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3		347,35					347,35				347,35
Передано сточных вод на сторону, тыс. м3		-					-				-
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия				Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Производственные расходы	с 01.01.2022 по 31.12.2022				8 604,91			-				8 604,91
Административные расходы	с 01.01.2022 по 31.12.2022				3 301,13			-				3 301,13
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2022 по 31.12.2022				0,00			-				0,00
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2022 по 31.12.2022				221,63			-				221,63
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2022 по 31.12.2022				0,00			-				0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2022 по 31.12.2022				163,59			-				163,59
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022					12 291,26			-				12 291,26
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Производственные расходы	с 01.01.2023 по 31.12.2023				8 861,14			-				8 861,14
Административные расходы	с 01.01.2023 по 31.12.2023				3 398,84			-				3 398,84
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2023 по 31.12.2023				0,00			-				0,00
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2023 по 31.12.2023				221,63			-				221,63
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2023 по 31.12.2023				0,00			-				0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2023 по 31.12.2023				168,38			-				168,38
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023					12 649,99			-				12 649,99
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Производственные расходы	с 01.01.2024 по 31.12.2024			9 124,99				-				9 124,99
Административные расходы	с 01.01.2024 по 31.12.2024			3 499,45				-				3 499,45
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2024 по 31.12.2024			0,00				-				0,00
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2024 по 31.12.2024			221,63				-				221,63
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2024 по 31.12.2024			0,00				-				0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2024 по 31.12.2024			173,31				-				173,31
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024				13 019,39				-				13 019,39
Всего на период реализации программы:				37 960,64				-				37 960,64
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия				Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Текущий ремонт и техническое обслуживание оборудования	с 01.01.2022 по 31.12.2022				2 032,86			-				2 032,86
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	с 01.01.2022 по 31.12.2022				2 034,82			-				2 034,82
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022					4 067,69			-				4 067,69
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Текущий ремонт и техническое обслуживание оборудования	с 01.01.2023 по 31.12.2023				2 093,04			-				2 093,04
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	с 01.01.2023 по 31.12.2023				2 095,05			-				2 095,05
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023					4 188,09			-				4 188,09
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Текущий ремонт и техническое обслуживание оборудования	с 01.01.2024 по 31.12.2024			2 154,99				-				2 154,99
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	с 01.01.2024 по 31.12.2024			2 157,07				-				2 157,07
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024				4 312,06				-				4 312,06
Всего на период реализации программы:				12 567,84				-				12 567,84
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия				Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-				-			-				-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022					-			-				-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-				-			-				-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023					-			-				-
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Мероприятия отсутствуют	-			-				-				-
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024				-				-				-
Всего на период реализации программы:				-				-				-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия				Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-				-			-				-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022					-			-				-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-				-			-				-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023					-			-				-
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Мероприятия отсутствуют	-			-				-				-
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024				-				-				-
Всего на период реализации программы:				-				-				-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия				Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-				-			-				-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022					-			-				-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-				-			-				-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023					-			-				-
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Мероприятия отсутствуют	-			-				-				-
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024				-				-				-
Всего на период реализации программы:				-				-				-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя			Ед. изм.			Период с 01.01.2022 по 31.12.2022			Период с 01.01.2023 по 31.12.2023				Период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения			%			0			0				0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения			%			-			-				-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения			%			0			0				0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения			%			-			-				-
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год			ед./ км			0			0				0
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищенных сточных вод			кВтч/куб. м			1,21			1,21				1,21
6. Расчет эффективности производственной программы
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022						-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023						-
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024						-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации						-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
										Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022										16 358,94
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023										16 838,08
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024										17 331,45
Итого:										50 528,47
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Государственное регулирование в отношении данного имущественного комплекса организации в 2020 году не осуществлялось.