Приложение. Производственная программа по оказанию услуг водоотведения

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 16 декабря 2021 г. N 56/90

Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения

Период реализации производственной программы с 01.01.2022 г. по 31.12.2026 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММУНАЛЬЩИК-НН" (ИНН 5245027023)
Местонахождение регулируемой организации		607635, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, п. Новинки, ул. Шоссейная, д. 78, стр. АБК
Наименование уполномоченного органа		Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа		603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 8/59
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги			На период с 01.01.2022 по 31.12.2022				На период с 01.01.2023 по 31.12.2023		На период с 01.01.2024 по 31.12.2024			На период с 01.01.2025 по 31.12.2025				На период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Принято сточных вод всего, тыс. м3 в том числе:			336,38				336,38		336,38			336,38				336,38
- население,			323,09				323,09		323,09			323,09				323,09
- бюджетные потребители,			7,16				7,16		7,16			7,16				7,16
- прочие потребители,			6,13				6,13		6,13			6,13				6,13
- от других организаций, осуществляющих водоотведение			0,00				0,00		0,00			0,00				0,00
- собственное потребление			0,00				0,00		0,00			0,00				0,00
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3			336,38				336,38		336,38			336,38				336,38
Передано сточных вод на сторону на очистные сооружения других организаций, тыс. м3			0,00				0,00		0,00			0,00				0,00
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий				Источники финансирования, тыс. руб.										Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость					Другие источники
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Производственные расходы	с 01.01.2022 по 31.12.2022				9 104,52					-					9 104,52
Административные расходы	с 01.01.2022 по 31.12.2022				2 678,09					-					2 678,09
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2022 по 31.12.2022				0,00					-					0,00
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2022 по 31.12.2022				4 749,81					-					4 749,81
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2022 по 31.12.2022				0,00					-					0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2022 по 31.12.2022				196,00					-					196,00
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:					16 728,42					-					16 728,42
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Производственные расходы	с 01.01.2023 по 31.12.2023				9 353,25					-					9 353,25
Административные расходы	с 01.01.2023 по 31.12.2023				2 757,37					-					2 757,37
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2023 по 31.12.2023				0,00					-					0,00
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2023 по 31.12.2023				4 749,81					-					4 749,81
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2023 по 31.12.2023				0,00					-					0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2023 по 31.12.2023				196,00					-					196,00
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:					17 056,43					-					17 056,43
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Производственные расходы	с 01.01.2024 по 31.12.2024				9 609,41					-					9 609,41
Административные расходы	с 01.01.2024 по 31.12.2024				2 838,98					-					2 838,98
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2024 по 31.12.2024				0,00					-					0,00
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2024 по 31.12.2024				4 749,81					-					4 749,81
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2024 по 31.12.2024				0,00					-					0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2024 по 31.12.2024				196,00					-					196,00
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:					17 394,21					-					17 394,21
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Производственные расходы	с 01.01.2025 по 31.12.2025				9 873,23					-					9 873,23
Административные расходы	с 01.01.2025 по 31.12.2025				2 923,02					-					2 923,02
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2025 по 31.12.2025				0,00					-					0,00
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2025 по 31.12.2025				4 749,81					-					4 749,81
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2025 по 31.12.2025				0,00					-					0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2025 по 31.12.2025				196,00					-					196,00
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:					17 742,06					-					17 742,06
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Производственные расходы	с 01.01.2026 по 31.12.2026				10 121,39					-					10 121,39
Административные расходы	с 01.01.2026 по 31.12.2026				3 009,54					-					3 009,54
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2026 по 31.12.2026				0,00					-					0,00
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2026 по 31.12.2026				4 749,81					-					4 749,81
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2026 по 31.12.2026				0,00					-					0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2026 по 31.12.2026				196,00					-					196,00
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026:					18 076,74					-					18 076,74
Всего на период реализации программы:					86 997,86					-					86 997,86
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий				Источники финансирования, тыс. руб.										Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость					Другие источники
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Текущий ремонт объектов центральных систем водоотведения	с 01.01.2022 по 31.12.2022				122,90					-					122,90
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:					122,90					-					122,90
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Текущий ремонт объектов центральных систем водоотведения	с 01.01.2023 по 31.12.2023				126,53					-					126,53
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:					126,53					-					126,53
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Текущий ремонт объектов центральных систем водоотведения	с 01.01.2024 по 31.12.2024				130,28					-					130,28
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:					130,28					-					130,28
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Текущий ремонт объектов центральных систем водоотведения	с 01.01.2025 по 31.12.2025				134,14					-					134,14
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:					134,14					-					134,14
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Текущий ремонт объектов центральных систем водоотведения	с 01.01.2026 по 31.12.2026				138,11					-					138,11
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026:					138,11					-					138,11
Всего на период реализации программы:					651,96					-					651,96
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий				Источники финансирования, тыс. руб.										Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость					Другие источники
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-				-					-					-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:					-					-					-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-				-					-					-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:					-					-					-
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Мероприятия отсутствуют	-				-					-					-
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:					-					-					-
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Мероприятия отсутствуют	-				-					-					-
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:					-					-					-
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Мероприятия отсутствуют	-				-					-					-
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026:					-					-					-
Всего на период реализации программы:					-					-					-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий				Источники финансирования, тыс. руб.										Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость					Другие источники
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-				-					-					-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:					-					-					-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-				-					-					-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:					-					-					-
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Мероприятия отсутствуют	-				-					-					-
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:					-					-					-
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Мероприятия отсутствуют	-				-					-					-
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:					-					-					-
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Мероприятия отсутствуют	-				-					-					-
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026:					-					-					-
Всего на период реализации программы:					-					-					-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий				Источники финансирования, тыс. руб.										Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость					Другие источники
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-				-					-					-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:					-					-					-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-				-					-					-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:					-					-					-
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Мероприятия отсутствуют	-				-					-					-
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:					-					-					-
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Мероприятия отсутствуют	-				-					-					-
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:					-					-					-
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Мероприятия отсутствуют	-				-					-					-
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026:					-					-					-
Всего на период реализации программы:					-					-					-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя				Ед. изм.		На период с 01.01.2022 по 31.12.2022		На период с 01.01.2023 по 31.12.2023			На период с 01.01.2024 по 31.12.2024		На период с 01.01.2025 по 31.12.2025				На период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения				%		0		0			0		0				0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения				%		-		-			-		-				-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения				%		0		0			0		0				0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения				%		-		-			-		-				-
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год				ед./км		0		0			0		0				0
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод				кВтч/куб. м		1,94		1,94			1,94		1,94				1,94
6. Расчет эффективности производственной программы
За период с 01.01.2022 по 31.12.2022														-
За период с 01.01.2023 по 31.12.2023														-
За период с 01.01.2024 по 31.12.2024														-
За период с 01.01.2025 по 31.12.2025														-
За период с 01.01.2026 по 31.12.2026														-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации														-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
														Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022														16 851,32
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023														17 182,96
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024														17 524,49
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025														17 876,19
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026														18 214,84
Итого на период реализации программы:														87 649,81
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
														2020 год
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м														447,1
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.														24162,71
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.														3027,36
Общий объем финансовых потребностей, тыс. руб.														27190,07