Приложение 2. Производственная программа по оказанию услуг водоотведения на территории административно-территориального образования рабочий поселок Малое Козино Балахнинского муниципального округа Нижегородской области

Приложение 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 24 ноября 2020 г. N 46/38

Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения на территории административно-территориального образования рабочий поселок Малое Козино Балахнинского муниципального округа Нижегородской области

Период реализации производственной программы с 01.01.2021 г. по 31.12.2023 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БАЛАХНИНСКАЯ РАЙОННАЯ КОММУНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "БАЛАХНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" (ИНН 5244031690)
организации (ИНН)
Местонахождение	606403, Нижегородская область, г. Балахна, ул. Лесопильная, д. 24, офис 102
регулируемой организации
Наименование	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
уполномоченного органа
Местонахождение	603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
уполномоченного органа
2. Объем принятых сточных вод
Наименование услуги		На период с 01.01.2021 по 31.12.2021				На период с 01.01.2022 по 31.12.2022				На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Принято сточных вод всего, тыс. м3, в том числе от:		131,79				131,79				131,79
населения		96,92				96,92				96,92
бюджетных потребителей		8,56				8,56				8,56
прочих потребителей		26,30				26,30				26,30
Пропущено через очистные сооружения		131,79				131,79				131,79
Передано сточных вод на сторону		-				-				-
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.					Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость		Другие источники
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Производственные расходы	На период с 01.01.2021 по 31.12.2021		3992,58		-			3992,58
Административные расходы	На период с 01.01.2021 по 31.12.2021		0,00		-			0,00
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	На период с 01.01.2021 по 31.12.2021		0,00		-			0,00
Расходы на амортизацию основных средств	На период с 01.01.2021 по 31.12.2021		0,00		-			0,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	На период с 01.01.2021 по 31.12.2021		0,00		-			0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	На период с 01.01.2021 по 31.12.2021		62,67		-			62,67
Всего на период реализации программы с 01.01.2021 по 31.12.2021:			4055,25		-			4055,25
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Производственные расходы	На период с 01.01.2022 по 31.12.2022		4108,49		-			4108,49
Административные расходы	На период с 01.01.2022 по 31.12.2022		0,00		-			0,00
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	На период с 01.01.2022 по 31.12.2022		0,00		-			0,00
Расходы на амортизацию основных средств	На период с 01.01.2022 по 31.12.2022		0,00		-			0,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	На период с 01.01.2022 по 31.12.2022		0,00		-			0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	На период с 01.01.2022 по 31.12.2022		64,48		-			64,48
Всего на период реализации программы с 01.01.2022 по 31.12.2022:			4172,97		-			4172,97
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Производственные расходы	На период с 01.01.2023 по 31.12.2023		4230,60		-			4230,60
Административные расходы	На период с 01.01.2023 по 31.12.2023		0,00		-			0,00
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	На период с 01.01.2023 по 31.12.2023		0,00		-			0,00
Расходы на амортизацию основных средств	На период с 01.01.2023 по 31.12.2023		0,00		-			0,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	На период с 01.01.2023 по 31.12.2023		0,00		-			0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	На период с 01.01.2023 по 31.12.2023		66,40		-			66,40
Всего на период реализации программы с 01.01.2023 по 31.12.2023:			4297,00		-			4297,00
Всего на период реализации программы с 01.01.2021 по 31.12.2023:			12525,21		-			12525,21
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.					Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость		Другие источники
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	На период с 01.01.2021 по 31.12.2021		1737,23		-			1737,23
Капитальный ремонт канализационных сетей	На период с 01.01.2021 по 31.12.2021		474,72		-			474,72
Всего на период 01.01.2021 по 31.12.2021			2211,95		-			2211,95
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	На период с 01.01.2022 по 31.12.2022		1786,93		-			1786,93
Капитальный ремонт канализационных сетей	На период с 01.01.2022 по 31.12.2022		488,30		-			488,30
Всего на период 01.01.2022 по 31.12.2022			2275,23		-			2275,23
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	На период с 01.01.2023 по 31.12.2023		1839,82		-			1839,82
Капитальный ремонт канализационных сетей	На период с 01.01.2023 по 31.12.2023		502,76		-			502,76
Всего на период 01.01.2022 по 31.12.2022			2342,58		-			2342,58
Всего на срок реализации программы:			6829,76		-			6829,76
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.					Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость		Другие источники
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют	-		-		-			-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-		-		-			-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-		-		-			-
Всего на срок реализации программы:			-		-			-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.					Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость		Другие источники
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют	-		-		-			-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-		-		-			-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-		-		-			-
Всего на срок реализации программы:			-		-			-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.					Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость		Другие источники
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют	-		-		-			-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-		-		-			-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-		-		-			-
Всего на срок реализации программы:			-		-			-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя		Ед. изм.		На период с 01.01.2021 по 31.12.2021			На период с 01.01.2022 по 31.12.2022				На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения		%		0			0				0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения		%		0			0				0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы		%		0			0				0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения		%		-			-				-
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год		ед./км		0			0				0
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод		кВт*ч/ куб. м		1,06			1,06				1,06
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых стоков		кВт*ч/ куб. м
6. Расчет эффективности производственной программы
За период с 01.01.2021 по 31.12.2021				-
За период с 01.01.2022 по 31.12.2022				-
За период с 01.01.2023 по 31.12.2023				-
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации				-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
								Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021								6267,20
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022								6457,20
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023								6630,57
Итого:								19354,97
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
									с 01.12.2019 по 31.12.2019
Объем принятых сточных вод, тыс. м3									10,98
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.									563,10
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.									-
Общий объем финансовых потребностей за 2019 год, тыс. руб.									563,10