Приложение. Программа "Комплексное развитие систем теплоснабжения Клинского муниципального района на 2011-2017 годы"

Приложение
к решению Совета депутатов
Клинского муниципального района
от 22 апреля 2010 г. N 5/10

Программа
"Комплексное развитие систем теплоснабжения Клинского муниципального района на 2011-2017 годы"

С изменениями и дополнениями от:

17 февраля, 26 мая 2011 г., 26 апреля 2012 г., 1 февраля 2013 г.

Паспорт
Программы "Комплексное развитие систем теплоснабжения Клинского муниципального района на 2011-2017 годы"

Наименование программы	Программа "Комплексное развитие систем теплоснабжения Клинского муниципального района на 2011-2017 годы"
Основание для разработки программы	Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 26.12.2005 N 184-ФЗ)
Заказчик программы	Администрация Клинского муниципального района
Основные разработчики программы	ООО "Клинтеплоэнергосервис"
Цель программы	- повышение эффективности функционирования систем теплоснабжения района; - обеспечение дальнейшего развития инженерной инфраструктуры Клинского муниципального района
Основные задачи программы	- повышение качества услуг теплоснабжения для населения и организаций; - обеспечение надежности функционирования инженерной инфраструктуры - увеличение мощности с учетом перспективы развития района
Сроки реализации программы	2011-2017 годы
Источники финансирования программы	Финансирование мероприятий и проектов, входящих в программу, осуществляется за счет средств: - собственные средства предприятия; - инвестиции
Исполнитель программы	ООО"Клинтеплоэнергосервис"
Ожидаемые результаты реализации программы	- повышение надежности функционирования систем теплоснабжения района - ликвидация изношенных, реконструкция и строительство объектов теплоснабжения - повышение качества предоставляемых услуг; - повышение энергоэффективности предприятия
Система организации контроля за исполнением программы	Контроль за исполнением Программы осуществляется Советом депутатов Клинского муниципального района, Администрацией Клинского муниципального района

1. Оценка состояния инженерной инфраструктуры объектов теплоснабжения

Предприятие арендует основные средства: 53 котельные, 24 ЦТП и 225,8 км тепловых сетей у Администрации Клинского муниципального района.

Стоимость основных средств на 01.01.2010 г, имеющихся на балансе предприятия, составляет 83 221,4 т. р.

Одним из основных направлений, которым занимается предприятие - теплоснабжение города и района, эксплуатация тепловых сетей, котельных и ЦТП.

Объем выработанной теплоэнергии в 2009 г составил -	540,7 тыс Гкал
Объем приобретенной теплоэнергии со стороны	396,6 тыс Гкал
Годовой расход электроэнергии на производство и передачу теплоэнергии	17,5 млн кВтч
Годовое потребление газа для собственных котельных	76,6 млн м3
Объем реализованной теплоэнергии	771,7 тыс Гкал
в т.ч. населению	634,4 тыс Гкал - 82%
бюджетным организациям	83,2 тыс Гкал - 11%
прочим потребителям	54,1 тыс Гкал - 7%

Источниками приобретаемой теплоэнергии являются:

ТЭЦ ООО"Энергоцентр" г. Клин, Ленинградское шоссе, 88 км

Котельная ОАО "Мясокомбинат" г Клин, ул Дурыманова, 12

Котельная ЗАО "Клинмолоко" г Клин

45% тепловой энергии, необходимой для городских потребителей вырабатывается на ТЭЦ ООО "Энергоцентр". Жилые массивы - пос. Майданово, Привокзальный, 2-ой, 3-ий, Центральный микрорайоны города имеют большую удаленность от источника теплоэнергии (ТЭЦ ООО"Энергоцентр") и поэтому предприятие имеет большие потери теплоэнергии в сетях.

Производство теплоэнергии на ТЭЦ ведется на оборудовании с истекшем сроком службы.

В плане децентрализации производства тепловой энергии построены и запущены в работу 7 новых котельных, расположенных на ул. Победы (новая ЦРБ), ул. Слободская, Напруговская дорога, ул. Горького, ул. Московская ул. Чернышевского, Пролетарский проезд.

Ведется строительство котельной на ул. Ленина.

Ежегодно предприятие применяет при замене ветхих теплосетей металлические трубы в пенополиуритановой# изоляции, а так же использует полимерные трубы изопрофлекс и касафлекс.

Информация об изменениях:

Решением Совета депутатов Клинского муниципального района Московской области от 1 февраля 2013 г. N 3/69 в раздел 2 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

2. Основные направления развития объектов теплоснабжения

С целью обеспечения надежности и экономичности функционирования системы теплоснабжения необходимо:

провести работу по инвентаризации существующих мощностей; утвердить программу комплексного развития систем теплоснабжения, в которой предусмотрено:

1.	Строительство новых котельных	Приложение N 1
2.	Строительство тепловых сетей к новым котельным	Приложение N 2
3.	Модернизация тепловых сетей	Приложение N 3
4.	Реконструкция котельных	Приложение N 4
5.	Разработка схем теплоснабжения городских и сельских поселений Клинского муниципального района	Приложение N 5

Информация об изменениях:

Решением Совета депутатов Клинского муниципального района Московской области от 1 февраля 2013 г. N 3/69 раздел 3 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

3. Перечень мероприятий по реализации Программы "Комплексное развитие систем теплоснабжения Клинского муниципального района на 2011 - 2017 г.г."

N п/п	Наименование мероприятия	Всего затраты млн. руб.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	Источник финансирования	Примечание
			млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строительство новых котельных	518,6	26,4	29,6	47,3	71	127,5	129	87,8	Собственные средства	Приложение N 1
2	Строительство тепловых сетей к новым котельным	52,3	0	0	12	5,2	1,5	6,9	26,7	Собственные средства	Приложение N 2
3	Модернизация тепловых сетей	68,5	8	0	0	15	15	15	15,5	Собственные средства	Приложение N 3
4	Реконструкция котельных	95,4	3,9	0	27,5	29	35	0	0	Собственные средства	Приложение N 4
5	Разработка схем теплоснабжения городских и сельских поселений	3,24	0,0	0,0	3,24	0,0	0,0	0,0	0,0	Собственные средства	Приложение N 5
	Итого:	738,04	38,3	29,6	90,04	120,2	179,0	150,9	130,0	Собственные средства

Информация об изменениях:

Решением Совета депутатов Клинского муниципального района Московской области от 1 февраля 2013 г. N 3/69 в раздел 4 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

4. Механизм реализации программы комплексного развития систем теплоснабжения

Данная программа направлена на консолидацию финансовых ресурсов для строительства, реконструкции и ремонта объектов теплоснабжения ООО "Клинтеплоэнергосервис".

При участии администрации Клинского муниципального района, предприятию ООО "Клинтеплоэнергосервис" необходимо разработать:

- график проведения строительства и модернизации на 2011-2017 гг.

- пообъектную проектно-сметную документацию с проведением ее экспертизы (стоимость разработки и экспертизы учитывается в общем объеме финансовых потребностей для реализации программы);

- схему теплоснабжения городских и сельских поселений Клинского муниципального района.

5. Ресурсное обеспечение программы

С целью реализации программы комплексного развития систем теплоснабжения города и района планируется привлечь собственные финансовые средства организации.

Стоимость программы подлежит ежегодной корректировке.

6. Контроль за ходом реализации программы

ООО "Клинтеплоэнергосервис" ежегодно представляет отчет о ходе реализации Программы комплексного развития систем теплоснабжения города и района в администрацию Клинского муниципального района.

Итоговый отчет о реализации программы до 1 апреля 2018 года.