Решение Совета депутатов Пушкинского муниципального района Московской области от 16 июня 2010 г. N 375/43 "Об утверждении инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия "МП Пушкинского района Теплосеть" "Модернизация и развитие системы теплоснабжения МУП "Теплосеть" на 2011-2013 гг." (с изменениями и дополнениями)

Решение Совета депутатов Пушкинского муниципального района Московской области
от 16 июня 2010 г. N 375/43
"Об утверждении инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия "МП Пушкинского района Теплосеть" "Модернизация и развитие системы теплоснабжения МУП "Теплосеть" на 2011-2013 гг."

С изменениями и дополнениями от:

23 декабря 2010 г.

В связи с необходимостью проведения модернизации объектов теплоснабжения и в целях увеличения объемов услуг на территории Пушкинского муниципального района, в соответствии со ст. 5 Федерального Закона от 30.12.2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", учитывая положительное Заключение Топливно-энергетического комитета Московской области на проект инвестиционной программы МУП "МП Пушкинского района Теплосеть" "Модернизация и развитие системы теплоснабжения МУП "Теплосеть" на 2011-2013 гг." и Соглашениями от 08.02.2010 г. N 6, от 08.02.2010 г. N 7, от 08.02.2010 г. N 8, от 08.02.2010 г. N 9, от 08.02.2010 г. N 11, от 15.02.2010 г. N 12, от 15.02.2010 г. N 13, от 15.02.2010 г. N 14, с городскими и сельскими поселениями, входящими в состав Пушкинского муниципального района "О передаче Пушкинскому муниципальному району отдельных полномочий по решению вопросов местного значения", Совет депутатов решил:

1. Утвердить инвестиционную программу муниципального унитарного предприятия "МП Пушкинского района Теплосеть" "Модернизация и развитие системы теплоснабжения МУП "Теплосеть" на 2011-2013 гг." (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете Пушкинского района "Маяк".

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутатскую комиссию по бюджетно-правовому регулированию (председатель комиссии - Кузьменков А.И.).

Глава Пушкинского муниципального района

В.В. Лисин

Инвестиционная программа
муниципального унитарного предприятия "МП Пушкинского района Теплосеть" (МУП "Теплосеть") "Модернизация и развитие системы теплоснабжения МУП "Теплосеть" на 2011-2013 гг."

С изменениями и дополнениями от:

23 декабря 2010 г.

I. Вводная часть

1. Паспорт Инвестиционной программы модернизации и развития системы теплоснабжения МУП "Теплосеть" 2011-2013 гг.

Наименование программы	Инвестиционная программа "Модернизация и развитие системы теплоснабжения МУП "Теплосеть" на 2011-2013 гг."
Основание для разработки Программы	Федеральный закон от 30.12.2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"; Методические рекомендации по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденных приказом Минрегионразвития N 99 от 10 октября 2007 года; Техническое задание на разработку Инвестиционной программы
Заказчик Программы	МУП "Теплосеть"
Разработчик Программы	МУП "Теплосеть"
Цели и задачи Программы	Техническая реконструкция и модернизация основных производственных фондов для предоставления коммунальных услуг теплоснабжения надлежащего качества и необходимого объема. Техническое перевооружение объектов коммунальной инфраструктуры Пушкинского муниципального района. Снижение производственных затрат, т.е. повышение экономической эффективности предоставляемых услуг теплоснабжения потребителям и применение энергосберегающих технологий, в том числе снижение удельного расхода топлива, удельного расхода электроэнергии на выработку 1 Гкал тепловой энергии. Снижение фактического объема потерь тепловой энергии при ее передаче. Увеличение мощности тепловырабатывающего оборудования при выполнении обязательного условия: сохранение существующего топливного режима МУП "Теплосеть". Возмещение затрат Предприятия, связанных с реализацией настоящей Инвестиционной программы
Сроки и этапы реализации	2011-2013 гг.
Исполнитель Программы	МУП "Теплосеть"
Объемы и источники финансирования Программы	Источником финансирования являются финансовые средства полученные в виде: - Инвестиционная надбавка к тарифу на тепловую энергию; - Амортизационные отчисления, прибыль на капитальные вложения в производство; - Целевые средства, привлекаемые из бюджетов городских и сельских поселений Пушкинского муниципального района.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	Реализация мероприятий Программы в течение 2011-2013 годов позволит обеспечить: - техническую реконструкцию 2 котельных; - снижение энергоёмкости производства и затрат на выработку тепловой энергии за счет экономии топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР) в результате выполнения комплекса мероприятий по модернизации оборудования и повышению КПД котельных, снижению удельного расхода условного топлива за счет установки современного котельного оборудования; - сокращение потерь тепловой энергии в тепловых сетях при транспортировке в результате реконструкции тепловых сетей с внедрением энергосберегающих технологий и применением предварительно изолированных труб ППУ; - повышение финансовой устойчивости и инвестиционной привлекательности МУП "Теплосеть", в котельных которого будет проведена реконструкция и модернизация в соответствии с Программой, более качественное и безаварийное теплоснабжение потребителей тепловой энергией; - улучшение экологической обстановки на территории Пушкинского района.
Система организации контроля за исполнением Программы	Ежеквартальный отчет о ходе реализации Программы в соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ от 14.04.2008 г. N 48.

2. Резюме

Настоящая Инвестиционная программа разработана в целях реализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Пушкинского района Московской области.

Инвестиционная программа разработана на основе следующих нормативно-правовых актов:

- Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" (с изменениями от 2 января 2000 г., 22 августа 2004 г., 2 февраля 2006 г.);

- Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

- Градостроительный кодекс РФ;

- Жилищный кодекс РФ;

- Постановление Правительства РФ от 13.02.2006 N 83 "Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения";

- Письмо Минфина РФ от 30 декабря 1993 г. N 160 "Положение по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций";

- Методические рекомендации по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденных приказом Минрегионразвития N 99 от 10 октября 2007 года;

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 14.04.2008 г. N 48 "Об утверждении методики проведения мониторинга производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";

- Техническое задания на разработку настоящей Инвестиционной программы, утвержденное Советом депутатов Пушкинского муниципального района.

3. Термины и понятия

Для целей разработки Инвестиционной программы (далее Программы) используются следующие основные понятия:

Инвестиции - денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта.

Долгосрочные инвестиции - затраты на создание, увеличение размеров, а также приобретение вне оборотных активов длительного пользования (свыше одного года), не предназначенных для продажи, за исключением долгосрочных финансовых вложений в государственные ценные бумаги, ценные бумаги и уставные капиталы других предприятий. Долгосрочные инвестиции связаны с:

1) осуществлением капитального строительства в форме нового строительства, а также реконструкции, расширения и технического перевооружения (в дальнейшем - строительство) действующих предприятий и объектов непроизводственной сферы. Указанные работы (кроме нового строительства) приводят к изменению сущности объектов, на которых они осуществляются, а затраты, производимые при этом, не являются издержками отчетного периода по их содержанию;

2) приобретением зданий, сооружений, оборудования, транспортных средств и других отдельных объектов (или их частей) основных средств;

3) приобретением земельных участков и объектов природопользования;

4) приобретением и созданием активов нематериального характера.

Инвестиционная деятельность - вложение инвестиций и осуществление практических действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта.

Капитальные вложения - инвестиции в основной капитал (основные средства), в том числе затраты на новое строительство, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские работы и другие затраты.

Инвестиционный проект - обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая проектно-сметная документация, разработанная в соответствии с законодательством Российской Федерации и утвержденными в установленном порядке стандартами (нормами и правилами), а также описание практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план).

Инвестиционная программа - совокупность всех намечаемых к реализации или реализуемых предприятием инвестиционных проектов.

Инвестиционная надбавка к тарифу - ценовая ставка, которая устанавливается для организации коммунального комплекса на основе надбавки к цене (тарифу) для потребителей, учитывается при расчетах с указанной организацией за производимые ею товары (оказываемые услуги) и используется для финансирования инвестиционной программы организации коммунального комплекса.

Топливный режим - величина потребления условного топлива на выработку 1 Гкал тепловой энергии.

Мероприятия инвестиционной программы подготовлены на основе инженерно-технического анализа существующего состояния системы теплоснабжения городского поселения Пушкино. При этом учтены общие приоритетные задачи и направления развития системы жилищно-коммунального хозяйства региона и приоритеты государственной политики в данной сфере.

II. Аналитическая часть

1. Основные сведения о Предприятии - (исполнителе Инвестиционной программы)

Наименование Предприятия	МУП "Теплосеть"
Учредители	Комитет по управлению имуществом г. Пушкино Московской области
Регистрация Предприятия	МИ МНС РФ N 3 по Московской области от 10 июня 2003 г.
Основной государственный регистрационный номер	1035007550764
Юридический адрес	141200, Московская область, г. Пушкино, проезд Инессы Арманд, д. 4
ИНН/КПП	5038010261/503801001
Банковские реквизиты	Р/с 40603810804100341155 банк "Возрождение" (ОАО), к/с 30101810900000000181, БИК 044525181
Директор	Селеменев Алексей Николаевич
Телефон, e-mail	993-38-70, teploset-p@mail.ru

2. Краткая историческая справка деятельности Предприятия

Предприятие МУП "Теплосеть" организовано 10.10.1969 г. согласно Постановления Мособлисполкома.

За период своей деятельности предприятие находилось до 1987 г. под управлением "Мособлтеплоэнерго" и под управлением местной городской организации "Производственно-техническое объединение городского хозяйства" до 1992 г.

С 1992 г. по настоящий момент является муниципальным унитарным предприятием Пушкинского района, основанным на праве хозяйственного ведения.

МУП "Теплосеть" обеспечивает услугами теплоснабжения жилищный фонд, социальную сферу и другие организации. Задачей предприятия является обеспечение нагрузок отопления, вентиляции и горячего водоснабжения (ГВС) всех категорий потребителей г. Пушкино и Пушкинского муниципального района Московской области.

На сегодняшний день МУП "Теплосеть" эксплуатирует 68 котельных общей мощностью 312,43 Гкал/час (362,41 Мвт).

В хозяйственном ведении предприятия находится 48 газовых котельных, 13 котельных, функционирующих на угле, 7 котельных на дизельном топливе.

Котельные, расположенные по адресу: п. Лесные Поляны ул. Ленина 1а; г. Пушкино ул. Инессы Арманд 4а; г. Пушкино Московский проспект 55; г. Пушкино мкр. Серебрянка, 34 в соответствии с топливным режимом имеют мазутное хозяйство (РТХ).

4 котельные имеют открытую систему теплоснабжения, 58 котельных имеют закрытую систему теплоснабжения.

Также в хозяйственном ведении находятся 5 центральных тепловых пунктов и 136,5 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении.

3. План производства

Определение планового производства тепловой энергии осуществляется путем составления обратного теплового баланса.

В таблице 3.1 представлен планируемый на период реализации Программы тепловой баланс производства и распределения тепловой энергии.

Таблица 3.1

Тепловой баланс на 2010-2013 гг.

Показатели	Ед. из м.	ТЭКМО 2010	План 2011	План 2012	План 2013
Выработка (производство) тепловой энергии	Гкал	799 806,9	708 308,3	708 308,3	708 308,3
Тепловая энергия на собственные нужды котельных	Гкал	40 409,6	23 579,9	23 579,9	23 579,9
Покупная тепловой энергии для нужд муниципального жилого фонда	Гкал	159 731,1	211 082,5	211 082,5	211 082,5
Потери тепловой энергии в сетях	Гкал	90 157,0	88 305,3	88 305,3	88 305,3
Отпуск (реализация) тепловой энергии потребителям	Гкал	828 971,4	807 505,6	807 505,6	807 505,6

Тепловой баланс на 2010 г. сформирован следующим образом:

Отпуск тепловой энергии потребителям (828 971,4 Гкал) принят на основании договорных нагрузок с потребителями, рассчитанных исходя из проектных данных на объекты теплоснабжения.

Норматив технологических потерь тепловой энергии в сетях (90 157,0 Гкал) принят в соответствии с проведённой экспертизой нормативов технологических потерь тепловой энергии в сетях и утверждён Приказом Министерства энергетики РФ от 22.12.2009 г. N 579 и составляет 11,27% от выработанной тепловой энергии.

Норматив тепловой энергии для собственных нужд котельных (40 409,6 Гкал) принят в соответствии с проведённой экспертизой нормативов удельных расходов топлив и составляет 5,1% от выработанной тепловой энергии.

Объём покупной тепловой энергии (159 731,1 Гкал) принят на основании договорных нагрузок с энергоснабжающими организациями, рассчитанных исходя из проектных данных потребителей муниципального жилого фонда.

Производство тепловой энергии (799 806,9 Гкал) - сумма предыдущих статей баланса за минусом покупной тепловой энергии.

Тепловой баланс на 2011-2013 г. сформирован следующим образом:

Отпуск тепловой энергии потребителям (807 505,6 Гкал) принят на основании договорных нагрузок с потребителями, рассчитанных исходя из проектных данных.

Потери тепловой энергии в сетях (88 305,3 Гкал) приняты в соответствии с экспертизой потерь тепловой энергии в сетях и составляют 12,47% от выработанной тепловой энергии.

Тепловая энергия для собственных нужд котельных (23 579,9 Гкал) принята в соответствии с экспертизой нормативов удельного расхода топлива и составляет 3,3% от выработанной тепловой энергии.

Объём покупной тепловой энергии (211 082,5 Гкал) принят на основании договорных нагрузок с энергоснабжающими организациями, рассчитанных исходя из проектных данных потребителей муниципального жилого фонда.

Производство тепловой энергии (708 308,3 Гкал) - сумма предыдущих статей баланса за минусом покупной тепловой энергии.

4. План продаж

На период реализации Программы планируется увеличение объема производства тепловой энергии. Определение количества тепловой энергии, необходимой на отопление и горячее водоснабжение потребителей, осуществляется на основании заключенных с потребителями договоров на теплоснабжение. В договорах определены (расчетным путем) тепловые нагрузки этих потребителей (Гкал/ч), которые, в свою очередь, пересчитаны на соответствующие периоду теплоснабжения температуры наружного воздуха и внутри помещений, что позволяет спланировать количество тепловой энергии, необходимой к отпуску потребителям.

В таблице 4.1 приведен план продаж тепловой энергии на период реализации настоящей Программы.

Таблица 4.1

План продаж тепловой энергии на 2010-2013 гг.

Показатели	Ед. из м.	ТЭКМО 2010	План 2011	План 2012	План 2013
1	2	3	4	5	6
Отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал	828971,4	807 505,6	807 505,6	807 505,6
В т.ч.:
жилищным организациям	Гкал	661387,6	672060,7	672060,7	672060,7
бюджетным организациям	Гкал	79496,8	66861,1	66861,1	66861,1
прочим потребителям	Гкал	88087,0	68583,8	68583,8	68583,8

5. Цели и задачи

Основной целью реализации инвестиционной программы МУП "Теплосеть" является развитие коммунального комплекса по теплоснабжению Пушкинского муниципального района, направленное на повышение надежности снабжения населения тепловой энергией.

Для достижения цели Программы предполагается использовать инвестиционные ресурсы для решения следующих основных задач:

- модернизация основных производственных фондов МУП "Теплосеть" для предоставления коммунальных услуг теплоснабжения надлежащего качества и необходимого объема;

- снижение производственных затрат, т.е. повышения экономической эффективности производства и передачи тепловой энергии;

- увеличение мощностей по производству тепловой энергии путем создания новых объектов системы городского теплоснабжения, увеличения протяженности сетей и обеспечения развития города;

- ресурсосбережение и энергосбережение путем внедрения нового оборудования для производства тепловой энергии и устройства трубопроводов для уменьшения аварийности и технологических потерь тепла и теплоносителя.

6. Целевые индикаторы

Основной целью разработки Программы является не просто деятельность предприятия в рамках основных направлений стратегии развития и модернизации коммунального комплекса в части теплоснабжения, а фактическое достижение значений следующих заданных целевых показателей (индикаторов):

1. Экономия топлива, электрической энергии - до 1% в год в целом по Предприятию или до 25% по отдельным источникам теплоснабжения.

2. Снижение существующих потерь тепловой энергии в сетях до 0,5%, снижение затрат на ремонт изношенных тепловых сетей до 3% в год в целом по Предприятию.

3. Снижение затрат на отпуск тепловой энергии не менее 5 руб./Гкал.

Информация об изменениях:

Решением Совета депутатов Пушкинского муниципального района Московской области от 23 декабря 2010 г. N 462/49 пункт 4 раздела 6 настоящей Программы изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

4. Увеличение мощности тепловырабатывающего оборудования не менее чем на 29,8 Гкал/час при увеличении существующего режима газопотребления для выработки тепловой энергии не более, чем на 4,673 млн. м3/год (начальный объем газопотребления), 10,635 млн. м3/год (проектный объем газопотребления).

7. Организационно-финансовый план мероприятий Программы

Мероприятия Программы направлены на сохранение и развитие системы теплоснабжения Пушкинского района. Программа предполагает мероприятия по модернизации основных производственных фондов, мероприятия по содержанию системы теплоснабжения, а также развитию производственной базы МУП "Теплосеть" с целью повышения эффективности работы системы теплоснабжения Пушкинского района.

7.1. Мероприятия Программы по развитию систем теплоснабжения и модернизации основных производственных фондов МУП "Теплосеть" для предоставления коммунальных услуг теплоснабжения надлежащего качества и необходимого объема. Источник финансирования - инвестиционная надбавка к тарифу.

По результатам инженерно-технического анализа, с учетом приоритетов в реализации различных мероприятий по осуществлению инвестиций в развитие системы теплоснабжения Пушкинского района в таблице 7.1 приведён организационно-финансовый план мероприятий Программы по модернизации основных производственных фондов.

Таблица 7.1

Организационно-финансовый план мероприятий Программы по модернизации основных производственных фондов

N п/п	Наименование мероприятия	Объект, адрес объекта	Потребность в финансировании (с НДС), млн. руб.				Характеристика мероприятия	Срок реализации
			Статьи затрат	в том числе
				2011	2012	2013
Городское поселение Пушкино
1	г. Пушкино, газовая котельная "Серебрянка", Установка преобразователей частоты	г. Пушкино: м-н Серебрянка, 34	Всего		1,62		Установка преобразователей частоты позволит снизить расходы по ТЭР	2 кв-л 2012 г.
2	г. Пушкино, газовая котельная "Лада, 3 квартал" Проект и реконструкция теплотрассы с изменением способа прокладки от ТК у д. 10 ул. Тургенева к дому N 8 транзит через дом N 6 в сторону дома N 2 до поворота к Дому Пионеров без пересечения дороги, 2Д-200 мм протяженность трассы 290 м	г. Пушкино: ул. Тургенева, д. 10	Всего	7,17			Реконструкция теплотрасс. Снижение потерь тепловой энергии при транспортировке, качественное предоставление услуг потребителям, снижение затрат на ремонт изношенных сетей.	3 кв-л 2011 г.
3	г. Пушкино, газовая котельная "Лада, 3 квартал" Проект и реконструкция теплотрассы с изменением способа прокладки Московский пр-т д. 11а от ТК 5 через ТК 6 к ТК 7 ул. Тургенева 2Д-300 мм, Д -125 мм Д 100 мм общая протяженность трассы 265 м	г. Пушкино, Московский пр. - ул. Тургенева	Всего	5,17			Реконструкция теплотрасс. Снижение потерь тепловой энергии при транспортировке, качественное предоставление услуг потребителям, снижение затрат на ремонт изношенных сетей.	3 кв-л 2011 г.
4	г. Пушкино, газовая котельная "Лада", Установка преобразователей частоты	г. Пушкино: ул. Тургенева, 24	Всего		1,16		Установка преобразователей частоты позволит снизить расходы на электрическую энергию	2 кв-л 2012 г.
5	г. Пушкино, газовая котельная "Пушкинская мануфактура" Установка частотных преобразователей	г. Пушкино: Московский проспект, д. 55	Всего		1,49		Установка преобразователей частоты позволит снизить расходы на электрическую энергию	2 кв-л 2012 г.
6	г. Пушкино, газовая котельная "Пушкинская мануфактура" Замена пароводяного подогревателя кожехотрубного на пароводяной подогреватель пластинчатый	г. Пушкино: Московский проспект, д. 55	Всего		1,16		Замена оборудования - снижение расхода ТЭР, повышение качества предоставляемых услуг.	2 кв-л 2012 г.
7	г. Пушкино, газовая котельная "Пушкинская мануфактура" Экспертиза и консервация мазутного хозяйства	г. Пушкино: Московский проспект, д. 55	Всего	2,08			Откачка мазута и замер толщины стенок мазутных резервуаров, консервация мазутного хозяйства.	4 кв-л 2011 г.
8	г. Пушкино, газовая котельная Надсоновская д. 14. Проект и реконструкция теплотрассы с изменением способа прокладки от котельной в сторону домов 2-ой Надсоновский проезд к магазину "Дары природы", отопление 2Д-100 мм, протяженность трассы 568 м	г. Пушкино к домам 2-ой Надсоновский пр. и магазину "Дары природы"	Всего	4,21			Реконструкция теплотрасс. Снижение потерь тепловой энергии при транспортировке, качественное предоставление услуг потребителям, снижение затрат на ремонт изношенных сетей.	3 кв-л 2011 г.
9	г. Пушкино газовая котельная 2-я Серебрянская 11 Реконструкция узла учета газа. Установка системы контроля загазованности СО (СН)	г. Пушкино 2-я Серебрянская 11	Всего			0,70	Установка электронного узла учета газа позволит более точно определять фактический расход газа и снизить расходы на выработку тепловой энергии.	4 кв-л 2013 г.
			Проектно-сметная документация			0,09
			Оборудование, строительно-монтажные работы, пуско-наладочные работы.			0,61
10	г. Пушкино: газовая котельная "Котельная N 7" Авиационный проезд, д 13а Монтаж аккумуляторного бака V = 100 м3	г. Пушкино: Авиационный проезд, д 13а	Всего		2,18		Установка аккумуляторного бака позволит повысить качество предоставляемых услуг потребителям	3 кв-л 2012 г.
11	г. Пушкино: газовая котельная "Котельная N 7" Авиационный проезд, д 13а Проект и реконструкция теплотрассы ГВС с изменением способа прокладки от котельной до ТК2, протяж.190 м в двухтрубном исполнении	г. Пушкино: Авиационный проезд, д 13а	Всего		1,11		Реконструкция теплотрасс. Снижение потерь тепловой энергии при транспортировке, качественное предоставление услуг потребителям, снижение затрат на ремонт изношенных сетей.	3 кв-л 2012 г.
12	г. Пушкино: газовая котельная "Котельная N 7" Авиационный проезд, д 13а Реконструкция узла учета газа. Установка системы контроля загазованности СО (СН).	г. Пушкино: Авиационный проезд, д 13а	Всего	0,70			Установка электронного узла учета газа позволит более точно определять фактический расход газа и снизить расходы на выработку тепловой энергии.	3 кв-л 2011 г.
			Проектно-сметная документация	0,09
			Оборудование, строительно-монтажные работы, пуско-наладочные работы.	0,61
13	Проект и реконструкция теплотрассы с изменением способа прокладки м-н Кудринка от д. 4 ул. Центральная до школы, протяжённость в двухтрубном исп.260 м	г. Пушкино: м-н Кудринка, ул. Центральная, тепловые сети от котельной ОАО "Пушкинский текстиль"	Всего			3,34	Реконструкция теплотрасс. Снижение потерь тепловой энергии при транспортировке, качественное предоставление услуг потребителям, снижение затрат на ремонт изношенных сетей.	2 кв-л 2013 г.
14	Проект и реконструкция тепловых сетей с изменением способа прокладки м-н Кудринка, протяженность трассы 2 084,5 п. м.	г. Пушкино: м-н Кудринка, тепловые сети от котельной ОАО "Пушкинский текстиль"	Всего		20,19		Реконструкция теплотрасс. Снижение потерь тепловой энергии при транспортировке, качественное предоставление услуг потребителям, снижение затрат на ремонт изношенных сетей.	2 кв-л 2012 г.
15	г. Пушкино газовая котельная "Авиабаза" ул. Горького, д. 24 Замена бака деаэратора	г. Пушкино: ул. Горького 24	Всего		2,1		Замена изношенного оборудования, снижение расхода ТЭР, повышение качества предоставляемых услуг	3 кв-л 2012 г.
16	г. Пушкино газовая котельная "Авиабаза" Проект и реконструкция теплотрассы с изменением способа прокладки от ТК 40 ул. Чехова к д. N 16а, ул. Чехова и транзит через дом N 13 а к дому N 13 ул. Писаревская 2Д -150 мм, 2Д-100 мм 2Д-80 мм, общая протяженность трассы 282 м	г. Пушкино: ул. Чехова - ул. Писаревская	Всего	4,52			Реконструкция теплотрасс. Снижение потерь тепловой энергии при транспортировке, качественное предоставление услуг потребителям, снижение затрат на ремонт изношенных сетей.	3 кв-л 2011 г.
17	г. Пушкино, котельная "Авиабаза" Проект и реконструкция теплотрассы с изменением способа прокладки от ТК 15 (ул. Горького) до школы N 8, 2Д-150 мм, 2Д-125 мм, 2Д-80 мм, общая протяженность трассы 285 м	г. Пушкино: ул. Горького - ул. Чехова	Всего	4,54			Реконструкция теплотрасс. Снижение потерь тепловой энергии при транспортировке, качественное предоставление услуг потребителям, снижение затрат на ремонт изношенных сетей.	3 кв-л 2011 г.
18	г. Пушкино: котельная "4-й Микрорайон", проезд И. Арманд д. 4а Замена аккумуляторного бака объем 300 м3	г. Пушкино: котельная "4-й Микрорайон" , проезд И. Арманд д. 4а	Всего	6,20			Замена изношенного оборудование, повышение качества предоставляемых услуг	3 кв-л 2011 г.
19	г. Пушкино: котельная "4-й Микрорайон", проезд И. Арманд д. 4а Установка частотных преобразователей	г. Пушкино: проезд И. Арманд 4а	Всего	1,01			Установка преобразователей частоты позволит снизить расходы на электрическую энергию	3 кв-л 2011 г.
20	г. Пушкино, газовая котельная "Клязьминская школа", мкр. Клязьма, ул. Кольцова, д. 1 Реконструкция узла учета газа. Установка системы контроля загазованности СО (СН).	г. Пушкино: мкр. Клязьма, ул. Кольцова, д. 1	Всего			0,70	Установка электронного узла учета газа позволит более точно определять фактический расход газа и снизить расходы на выработку тепловой энергии.	4 кв-л 2013 г.
			Проектно-сметная документация			0,09
			Оборудование, строительно-монтажные работы, пуско-наладочные работы.			0,61
21	г. Пушкино, газовая котельная "Мира-2", мкр. Мамонтовка, ул. Мира, 2 Реконструкция узла учета газа. Установка системы контроля загазованности СО (СН).	г. Пушкино: мкр. Мамонтовка, ул. Мира, 2	Всего	0,70			Установка электронного узла учета газа позволит более точно определять фактический расход газа и снизить расходы на выработку тепловой энергии.	2 кв-л 2011 г.
			Проектно-сметная документация	0,09
			Оборудование, строительно-монтажные работы, пуско-наладочные работы.	0,61
22	г. Пушкино, газовая котельная "Мира-2", мкр. Мамонтовка, ул. Мира, 2 Проект и реконструкция теплотрассы с изменением способа прокладки от ТК N 11 ж/д N 8а ул Мира (перекладка через подвал дN 11 с врезкой д 11	г. Пушкино: мкр. Мамонтовка, ул. Мира, 2	Всего		0,70		Реконструкция теплотрасс. Снижение потерь тепловой энергии при транспортировке, качественное предоставление услуг потребителям, снижение затрат на ремонт изношенных сетей.	3 кв-л 2012 г.
23	г. Пушкино, газовая котельная N 7 ул. Авиационная д. 13А Техническая реконструкция котельной	г. Пушкино: ул. Авиационная д. 13А	Всего		24,87		Увеличение мощности котельной на 6,2Гкал/час, повышение КПД котлов, снижение затрат и экономия ТЭР. Повышение качества предоставляемых услуг. Возможность подключения объектов жилого строительства и социально-бытовой сферы.	3 кв-л 2013 г.
			Проектно-сметная документация		1,85
			Оборудование, строительно-монтажные работы, пуско-наладочные работы.			23,02
24	г. Пушкино, угольная котельная д/с N 44, ул. Октябрьская 26 Разработка проекта перевода угольной котельной на газовое топливо	г. Пушкино: ул. Октябрьская 26	Проектно-сметная документация			1,86	Разработка проекта для перевода котельной на газовое топливо Улучшение экологической обстановки, снижение затрат на выработку тепловой энергии	2 кв 2013 г.
25	г. Пушкино, угольная котельная "Звягино", мкр-он Звягино, ул. Советская д. 25а, школа N 16 Перевод угольной котельной, на газовое топливо	г. Пушкино, мкр-он Звягино, ул. Советская д. 25а	Всего		25,36		Перевод котельной на газовое топливо Улучшение экологической обстановки, снижение затрат на выработку тепловой энергии	3 кв 2013 г.
			Проектно-сметная документация		1,87
			Оборудование, строительно-монтажные работы, пуско-наладочные работы.			23,49
26	г. Пушкино, газовая котельная ул. Писаревская д. 7а Замена пароводяного подогревателя	г. Пушкино: ул. Писаревская д. 7а	Всего	1,50			Демонтаж старого изношенного оборудования, установка пластинчатого подогревателя, снижение расхода ТЭР, повышение качества предоставляемых услуг.	4 кв 2011 г.
27	г. Пушкино, газовая котельная ул. Писаревская д. 7а Установка частотных преобразователей	г. Пушкино: ул. Писаревская д. 7а	Всего		0,64		Установка преобразователей частоты позволит снизить расходы на электрическую энергию.	2 кв-л 2012 г.
28	г. Пушкино, газовая котельная ул. Писаревская д. 7а Замена подающей линии водопровода (проектные, общестроительные работы)	г. Пушкино: ул. Писаревская д. 7а	Всего		7,27			2 кв-л 2012 г.
29	г. Пушкино, газовая котельная Левково. Проект и реконструкция теплотрассы с изменением способа прокладки от котельной в сторону корпусов 2Д-150, 100, 80 мм, отопление и гвс протяженность трассы 730 м	г. Пушкино, газовая котельная Левково.	Всего	10,29			Реконструкция теплотрасс. Снижение потерь тепловой энергии при транспортировке, качественное предоставление услуг потребителям, снижение затрат на ремонт изношенных сетей.	3 кв-л 2011 г.
	Всего по годам:			48,09	43,34	53,11
	Всего			144,54
Городское поселение Зеленоградское
30	Пушкинский р-н п. Зеленоградский газовая котельная Шоссейная Проект и реконструкция теплотрассы с изменением способа прокладки.	Пушкинский р-н п. Зеленоградский газовая котельная Шоссейная	Всего	0,91			Реконструкция теплотрасс. Снижение потерь тепловой энергии при транспортировке, качественное предоставление услуг потребителям, снижение затрат на ремонт изношенных сетей.	3 кв-л 2011 г.
31	Пушкинский р-н п. Зеленоградский газовая котельная Шоссейная Реконструкция узла учета газа. Установка системы контроля загазованности СО (СН).	Пушкинский р-н  п. Зеленоградский газовая котельная Шоссейная	Всего	0,70			Установка электронного узла учета газа позволит более точно определять фактический расход газа и снизить расходы на выработку тепловой энергии.	2 кв-л 2011 г.
			Проектно-сметная документация	0,09
			Оборудование, строительно-монтажные работы, пуско-наладочные работы.	0,61
	Всего по годам:			1,61
	Всего			1,61
Сельское поселение Тарасовское
32	п. Челюскинский котельная "Челюскинская" ул. Тракторная д. 1 Замена аккумуляторного бака V=100 м3	п. Челюскинский	Всего	2,79			Замена изношенного оборудования, снижение потерь тепловой энергии повышение качества предоставляемых услуг.	3 кв-л 2011 г.
33	П. Челюскинский котельная "Лесные Поляны" Установка преобразователей частоты.	п. Лесные Поляны	Всего	1,16			Установка преобразователей частоты позволит экономить ТЭР, снизить расходы на ремонт э/оборудования	3 кв-л 2011 г.
34	П. Челюскинский котельная "Челюскинская ул. Тракторная д. 1 Реконструкция узла учета газа. Установка системы контроля загазованности СО (СН).	п. Челюскинский	Всего	0,70			Установка электронного узла учета газа позволит более точно определять фактический расход газа и снизить расходы на выработку тепловой энергии.	2 кв-л 2011 г.
			Проектно-сметная документация	0,09
			Оборудование, строительно-монтажные работы, пуско-наладоч. работы.	0,61
	Всего по годам:			4,65
	Всего			4,65
Городское поселение Софрино
35	г/п Софрино котельная "Стройдеталь" ул. Комсомольская Реконструкция узла учета газа. Установка системы контроля загазованности СО (СН).	г.п. Софрино котельная "Стройдеталь"	Всего	0,70			Установка электронного узла учета газа позволит более точно определять фактический расход газа и снизить расходы на выработку тепловой энергии.	2 кв-л 2011 г.
			Проектно-сметная документация	0,09
			Оборудование, строительно-монтажные работы, пуско-наладочные работы.	0,61
36	г/п Софрино котельная "Ростелеком" Реконструкция узла учета газа. Установка системы контроля загазованности СО (СН).	г.п. Софрино котельная "Ростелеком"	Всего	0,70			Установка электронного узла учета газа позволит более точно определять фактический расход газа и снизить расходы на выработку тепловой энергии.	2 кв-л 2011 г.
			Проектно-сметная документация	0,09
			Оборудование, строительно-монтажные работы, пуско-наладочные работы.	0,61
37	г/п Софрино котельная "Мосэнерго" Реконструкция узла учета газа. Установка системы контроля загазованности СО (СН).	г.п. Софрино котельная "Мосэнерго"	Всего	0,70			Установка электронного узла учета газа позволит более точно определять фактический расход газа и снизить расходы на выработку тепловой энергии.	2 кв-л 2011 г.
			Проектно-сметная документация	0,09
			Оборудование, строительно-монтажные работы, пуско-наладочные работы.	0,61
38	г/п Софрино котельная "Микрорайон" Реконструкция узла учета газа. Установка системы контроля загазованности СО (СН).	г.п. Софрино котельная "Микрорайон"	Всего	0,70			Установка электронного узла учета газа позволит более точно определять фактический расход газа и снизить расходы на выработку тепловой энергии.	2 кв-л 2011 г.
			Проектно-сметная документация	0,09
			Оборудование, строительно-монтажные работы, пуско-наладочные работы.	0,61
39	г/п Софрино Проект и реконструкция теплотрассы с изменением способа прокладки от ТК у забора завода СЭМЗ до д. Экспериментальная д. 7, 5, 3, 1, ул. Крайняя д. 12.	СЭМЗ	Всего		7,08		Реконструкция теплотрасс. Снижение потерь тепловой энергии при транспортировке, качественное предоставление услуг потребителям, снижение затрат на ремонт изношенных сетей.	3 кв-л 2012 г.
40	г/п Софрино котельная "Майская" ул. Мичурина Проект и реконструкция теплотрассы с изменением способа прокладки от ТК 5 ул. Целинная к домам ул. Средняя, ул. Ленина д. 8	г/п Софрино котельная "Майская"	Всего		19,78		Реконструкция теплотрасс. Снижение потерь тепловой энергии при транспортировке, качественное предоставление услуг потребителям, снижение затрат на ремонт изношенных сетей.	3 кв-л 2012 г.
41	г/п Софрино котельная "Майская" ул. Мичурина Проект и реконструкция теплотрассы с изменением способа прокладки от ТК 1 ул. Мичурина к жилым домам ул. Спортивная	г/п Софрино котельная "Майская"	Всего			1,51	Реконструкция теплотрасс. Снижение потерь тепловой энергии при транспортировке, качественное предоставление услуг потребителям, снижение затрат на ремонт изношенных сетей.	3 кв-л 2013 г.
	Всего по годам:			2,8	26,86	1,51
	Всего			31,17
Городское поселение Ашукино
42	г/п Ашукино котельная "Росхмель" Проект и реконструкция теплотрассы от котельной	г.п. Ашукино котельная "Росхмель"	Всего			5,83	Реконструкция теплотрасс. Снижение потерь тепловой энергии при транспортировке, качественное предоставление услуг потребителям, снижение затрат на ремонт изношенных сетей.	3 кв-л 2013 г.
43	г/п Ашукино котельная "Росхмель" Реконструкция узла учета газа. Установка системы контроля загазованности СО (СН).	г.п. Ашукино котельная "Росхмель"	Всего	0,70			Установка электронного узла учета газа позволит более точно определять фактический расход газа и снизить расходы на выработку тепловой энергии.	2 кв-л 2011 г.
			Проектно-сметная документация	0,09
			Оборудование, строительно-монтажные работы, пуско-наладочные работы.	0,61
44	г/п Ашукино котельная ул. Некрасова Реконструкция узла учета газа. Установка системы контроля загазованности СО (СН).	г.п. Ашукино котельная ул. Некрасова	Всего		0,70		Установка электронного узла учета газа позволит более точно определять фактический расход газа и снизить расходы на выработку тепловой энергии.	2 кв-л 2012 г.
			Проектно-сметная документация		0,09
			Оборудование, строительно-монтажные работы, пуско-наладочные работы.		0,61
	Всего по годам:			0,7	0,7	5,83
	Всего			7,23
Сельское поселение Царевское
45	Пушкинский район п. Зверосовхоз Газовая котельная Проект и реконструкция теплотрассы с изменением способа прокладки к жилым домам NN 1, 2, 3, 4, 5	п. Зверосовхоз Пушкинского района	всего			1,40	Реконструкция теплотрасс. Снижение потерь тепловой энергии при транспортировке, качественное предоставление услуг потребителям, снижение затрат на ремонт изношенных сетей.	3 кв-л 2013 г.
46	Пушкинский район п. Зверосовхоз Газовая котельная Проект и реконструкция теплотрассы с изменением способа прокладки ул. Соболиная от ТК 20 - ТК 23	п. Зверосовхоз Пушкинского района	всего	2,45			Реконструкция теплотрасс. Снижение потерь тепловой энергии при транспортировке, качественное предоставление услуг потребителям, снижение затрат на ремонт изношенных сетей.	3 кв-л 2011 г.
47	Котельная газовая Царево Проект и реконструкция теплотрассы с изменением способа прокладки от ТК 3 - д. N 6	п. Царево	Всего			0,82	Реконструкция теплотрасс. Снижение потерь тепловой энергии при транспортировке, качественное предоставление услуг потребителям, снижение затрат на ремонт изношенных сетей.	3кв-л 2013 г.
48	Котельная газовая Царево Проект и реконструкция теплотрассы с изменением способа прокладки от ТК 4 д. NN 2а, 4а - д. N 6	п. Царево	Всего	0,85			Реконструкция теплотрасс. Снижение потерь тепловой энергии при транспортировке, качественное предоставление услуг потребителям, снижение затрат на ремонт изношенных сетей.	3 кв-л 2011 г.
49	Котельная газовая Царево Реконструкция узла учета газа. Установка системы контроля загазованности СО (СН).	п. Царево	Всего	0,70			Установка электронного узла учета газа позволит более точно определять фактический расход газа и снизить расходы на выработку тепловой энергии.	3 кв-л 2011 г.
			Проектно-сметная документация	0,09
			Оборудование, строительно-монтажные работы, пуско-наладочные работы.	0,61
50	Котельная газовая Царево Установка водоводяного теплообменника	п. Царево	Всего			0,62	Установка водоводяного теплообменника. Обеспечение качества предоставляемых услуг.	3 кв-л 2013 г.
51	Котельная газовая Астория Проект и реконструкция теплотрассы с изменением способа прокладки от ТК 6 к д. N 63	Пушкинский район с. Левково	Всего	0,63			Реконструкция теплотрасс. Снижение потерь тепловой энергии при транспортировке, качественное предоставление услуг потребителям, снижение затрат на ремонт изношенных сетей.	3 кв-л 2011 г.
52	Котельная газовая Астория Проект и реконструкция теплотрассы с изменением способа прокладки от ТК 3, ТК 4, ТК 5	Пушкинский район с. Левково	Всего	0,95			Реконструкция теплотрасс. Снижение потерь тепловой энергии при транспортировке, качественное предоставление услуг потребителям, снижение затрат на ремонт изношенных сетей.	3 кв-л 2011 г.
53	Котельная газовая Астория Реконструкция узла учета газа. Установка системы контроля загазованности СО (СН).	Пушкинский район с. Левково	Всего	0,70			Установка электронного узла учета газа позволит более точно определять фактический расход газа и снизить расходы на выработку тепловой энергии	3 кв-л 2011 г.
			Проектно-сметная документация	0,09
			Оборудование, строительно-монтажные работы, пуско-наладочные работы.	0,61
54	Котельная газовая Барково Реконструкция узла учета газа. Установка системы контроля загазованности СО (СН).	Пушкинский район п. Барково	Всего			0,70	Установка электронного узла учета газа позволит более точно определять фактический расход газа и снизить расходы на выработку тепловой энергии	3 кв-л 2013 г.
			Проектно-сметная документация			0,09
			Оборудование, строительно-монтажные работы, пуско-наладочные работы.			0,61
	Всего по годам:			6,28		3,54
	Всего			9,82
55	Проведение режимно-наладочных испытаний на котлах	По котельным предприятия	Всего	6,42		6,91	Режимно-наладочные испытания котлов позволят создать режимные карты котлов с целью точного определения характеристик котельного оборудования и нормативов расхода топлива.	3 кв-л 2013 г.
56	Проведение экспертизы Инвестиционной программы		Всего	0,35			Экспертиза Инвестиционной программы подтверждает объективность расчетных данных предлагаемых к реализации мероприятий.	1 кв-л 2010 г.
	Итого по годам (с НДС)			70,9	70,9	70,9
	Итого по годам (без НДС)			60,08	60,08	60,08
	Итого с 1 по 56 позицию* (без НДС)			180,24

* Источник финансирования - Инвестиционная надбавка к тарифу на тепловую энергию, устанавливаемая в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса".

Настоящие финансовые потребности на реализацию мероприятий сформированы на основании конкретных коммерческих предложений планируемых подрядчиков и предварительных расчетов (смет) на выполнение вышеперечисленных работ.

7.2. Мероприятия по капитальным вложениям в развитие системы теплоснабжения МУП "Теплосеть"

Источник финансирования - амортизационные отчисления, прибыль на капитальные вложения в производство.

Содержание и сохранение в работоспособном состоянии системы теплоснабжения Пушкинского района основаны на капитальных вложениях прибыли и амортизации в реконструкцию существующих сетей теплоснабжения и объектов производства тепловой энергии.

Осуществление постоянных расходов амортизации и прибыли на капитальные вложения по содержанию и эксплуатации объектов системы теплоснабжения Пушкинского района, также входит в данную Программу и является текущей производственной деятельностью МУП "Теплосеть". Расходы на капитальные вложения в производство составляют значительную сумму и указаны в таблице 7.2

Таблица 7.2

Капитальные вложения в производство

Наименование мероприятия	Млн. руб.	Год инвестиций
Реконструкция тепловых сетей и теплоэнергетического оборудования котельных, замена котлов, теплообменных аппаратов, насосов, аккумуляторных баков, установка узлов учета газа, автоматики котлов, приобретение специальной автотехники и пр.	42,3	2011
Реконструкция тепловых сетей и теплоэнергетического оборудования котельных, замена котлов, теплообменных аппаратов, насосов, аккумуляторных баков, установка узлов учета газа, автоматики котлов, приобретение специальной автотехники и пр.	42,3	2012
Реконструкция тепловых сетей и теплоэнергетического оборудования котельных, замена котлов, теплообменных аппаратов, насосов, аккумуляторных баков, установка узлов учета газа, автоматики котлов, приобретение специальной автотехники и пр.	42,3	2013
Итого*	126,9

* Источник финансирования - средства, утверждённые в тарифе на тепловую энергию: амортизация основных производственных фондов (31,9 млн. руб. ежегодно), прибыль организации на капитальные вложения на производство (10,4 млн. руб. ежегодно).

Данные мероприятия осуществляются МУП "Теплосеть" на регулярной основе и позволяют обновить и модернизировать производственную инфраструктуру МУП "Теплосеть" с целью обеспечения безаварийной работы системы теплоснабжения Пушкинского района.

7.3. Мероприятия по развитию системы теплоснабжения и модернизации основных производственных фондов

Источник финансирования - целевые бюджетные средства городских и сельских поселений Пушкинского муниципального района

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", органы местного самоуправления - Администрации городских и сельских поселений Пушкинского муниципального района обязаны принимать непосредственное участие в реализации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и модернизации теплоснабжающей инфраструктуры на территории поселений за счёт средств, направляемых целевым назначением из бюджетов городских и сельских поселений.

По результатам инженерно-технического анализа, с учетом приоритетов в реализации различных мероприятий по осуществлению модернизации, финансовых возможностей бюджетов городских поселений Пушкинского района в таблице 7.3 приведён организационно-финансовый план мероприятий Программы по модернизации основных производственных фондов за счет целевых бюджетных средств городских и сельских поселений Пушкинского муниципального района.

Таблица 7.3

N п/п	Наименование мероприятия	Объект, адрес объекта	Потребность в финансировании (без НДС), млн. руб.				Характеристика мероприятия	Срок реализации
			Статьи затрат	в том числе
				2011	2012	2013
Городское поселение Зеленоградское
1	Проведение режимно-наладочных испытаний на тепловых сетях	По котельным предприятия	Всего	0,3	0,3		Режимно-наладочные испытания обеспечивают качественную работу оборудования, экономию ТЭР	4 кв. 2013
	Всего по годам:			0,3	0,3
	Всего			0,6
Сельское поселение Тарасовское
2	п. Челюскинский котельная ул. Тракторная д. 1 Проект и реконструкция теплотрассы (четырехтрубная) по ул. Большая Тарасовская у ТК д. 108а к д. 106	п. Челюскинский котельная ул. Тракторная д. 1	Всего		1,8		Реконструкция теплотрасс. Снижение потерь тепловой энергии при транспортировке, качественное предоставление услуг потребителям, снижение затрат на ремонт изношенных сетей.	3 кв.2012
3	п. Челюскинский котельная ул. Тракторная д. 1 Проект и реконструкция теплотрассы (четырехтрубная) от ТК (опуск возле общежития) до ул. Садовая д. 25	п. Челюскинский котельная ул. Тракторная д. 1	Всего	15			Реконструкция теплотрасс. Снижение потерь тепловой энергии при транспортировке, качественное предоставление услуг потребителям, снижение затрат на ремонт изношенных сетей.	3 кв. 2011
4	п. Челюскинский котельная ул. Тракторная д. 1 Проект и реконструкция теплотрассы (четырехтрубная) от ТК17 Дома Творчества Школьный проезд до жилого дома N 33.	п. Челюскинский котельная ул. Тракторная д. 1	Всего		1,5		Реконструкция теплотрасс. Снижение потерь тепловой энергии при транспортировке, качественное предоставление услуг потребителям, снижение затрат на ремонт изношенных сетей.	2 кв. 2012
5	п. Лесные Поляны котельная "Лесные Поляны" Реконструкция ЦТП 1	п. Лесные Поляны	Всего	5,0	10,0		Снижение затрат на выработку тепловой энергии, экономия ТЭР, улучшение качества предоставляемых услуг	3 кв. 2012
6	п. Лесные Поляны котельная "Лесные Поляны" Проект и реконструкция подогревателей пароводяных 2 шт.	п. Лесные Поляны	Всего			2,5	Снижение затрат на выработку тепловой энергии, экономия ТЭР, улучшение качества предоставляемых услуг	3 кв. 2013
7	Проведение режимно-наладочных испытаний на тепловых сетях	По котельным предприятия	Всего	0,7	1,0	0,7	Режимно-наладочные испытания обеспечивают качественную работу оборудования, экономию ТЭР	4 кв. 2013
	Всего по годам:			20,7	14,3	3,2
	Всего			38,2
Городское поселение Софрино
8	г.п. Софрино котельная "Стройдеталь" ул. Комсомольская Проект и реконструкция теплотрассы в четырехтрубном исполнении от ТК4 до школы и гимназии и Дома учителя.	г.п. Софрино котельная "Стройдеталь" ул. Комсомольская				5,0	Реконструкция теплотрасс. Снижение потерь тепловой энергии при транспортировке, качественное предоставление услуг потребителям, снижение затрат на ремонт изношенных сетей.	3 кв. 2013
9	г.п. Софрино котельная "Ростелеком" Реконструкция теплотрассы в двухтрубном исполнении от жилых домов NN 3, 6 к клубу	г.п. Софрино котельная "Ростелеком"	Всего		1,3		Реконструкция теплотрасс. Снижение потерь тепловой энергии при транспортировке, качественное предоставление услуг потребителям, снижение затрат на ремонт изношенных сетей.	3 кв. 2012
10	г. п. Софрино котельная "Мосэнерго" Проект и реконструкция теплотрассы отопления от котельной по ул. Сетевая к д. 7, 9, 11, 15 Проект и монтаж трассы ГВС	г.п. Софрино котельная "Мосэнерго"	Всего		1,0	7,0	Реконструкция теплотрасс. Снижение потерь тепловой энергии при транспортировке, качественное предоставление услуг потребителям, снижение затрат на ремонт изношенных сетей.	3 кв. 2013
11	г. п. Софрино котельная "Мосэнерго" Проект и реконструкция теплотрассы по ул. Дурова - 220 п.м в двухтрубном исчислении	г.п. Софрино котельная "Мосэнерго"	Всего	3,0			Реконструкция теплотрасс. Снижение потерь тепловой энергии при транспортировке, качественное предоставление услуг потребителям, снижение затрат на ремонт изношенных сетей.	3 кв. 2011
12	г.п Софрино котельная "Майская" ул. Мичурина Проект и реконструкция теплообменников	г.п. Софрино котельная "Майская" ул. Мичурина				1,5	Реконструкция теплотрасс. Снижение потерь тепловой энергии при транспортировке, качественное предоставление услуг потребителям, снижение затрат на ремонт изношенных сетей.
13	г.п Софрино котельная "Майская" ул. Мичурина Проект и реконструкция теплотрассы от ТК 10 к домам Ленина 1 и от д. Ленина 1 в сторону Поликлиники	г.п Софрино котельная "Майская" ул. Мичурина		15			Реконструкция теплотрасс. Снижение потерь тепловой энергии при транспортировке, качественное предоставление услуг потребителям, снижение затрат на ремонт изношенных сетей.
14	Проведение режимно-наладочных испытаний на тепловых сетях	По котельным предприятия	Всего	3,0	3,0	3,0	Режимно-наладочные испытания обеспечивают качественную работу оборудования, экономию ТЭР	4 кв. 2013
	Всего по годам:			21,0	5,3	16,5
	Всего			42,8
Сельское поселение Царевское
15	Пушкинский район п. Нагорное Проект и реконструкция теплотрассы к жилым домам NN 49, 1	Пушкинский район п. Нагорное	Всего		2,0		Реконструкция теплотрасс. Снижение потерь тепловой энергии при транспортировке, качественное предоставление услуг потребителям, снижение затрат на ремонт изношенных сетей.	3 кв. 2012
16	Пушкинский район п. Нагорное Проект и реконструкция теплотрассы к жилым домам NN 50, 47, 18, 51	Пушкинский район п. Нагорное	Всего	6,2			Реконструкция теплотрасс. Снижение потерь тепловой энергии при транспортировке, качественное предоставление услуг потребителям, снижение затрат на ремонт изношенных сетей.	3 кв. 2011
17	Пушкинский район п. Зверосовхоз Газовая котельная Проект и реконструкция теплотрассы в четырехтрубном исполнении от ТК13 до ТК1 по ул. Парковая	п. Зверосовхоз Пушкинского района	Всего	17,0			Реконструкция теплотрасс. Снижение потерь тепловой энергии при транспортировке, качественное предоставление услуг потребителям, снижение затрат на ремонт изношенных сетей.	3 кв. 2011
18	Котельная газовая Барково Проект и реконструкция теплотрассы от котельной до ТК 8 и ответвления к домам	п. Барково	Всего			10,0	Реконструкция теплотрасс. Снижение потерь тепловой энергии при транспортировке, качественное предоставление услуг потребителям, снижение затрат на ремонт изношенных сетей.	3 кв. 2013
	Всего по годам:			23,2	2,0	10,0
	Всего			35,2
	Итого по годам			65,2	21,9	29,7
	Итого с 1 по 18 позицию*			116,8

* Источник финансирования - целевые бюджетные средства городских и сельских поселений Пушкинского муниципального района, выделяемые в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" в целях реализации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и модернизации теплоснабжающей инфраструктуры на территории поселений.

7.4. Общий объем финансовых средств на реализацию Программы

В целом на модернизацию и развитие системы теплоснабжения Пушкинского района предполагается осуществить капиталовложения из следующих источников финансирования указанных в таблице 7.4

Информация об изменениях:

Решением Совета депутатов Пушкинского муниципального района Московской области от 23 декабря 2010 г. N 462/49 в таблицу 7.4 пункта 7.4 раздела 7 настоящей Программы внесены изменения

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Таблица 7.4

Общий объем средств на реализацию Программы (млн. руб.)

Источник финансирования	2011	2012	2013	Всего
Привлеченные средства:
Инвестиционная надбавка к тарифу	60,08	60,08	60,08	180,24
Средства бюджетов городских и сельских поселений	65,2	21,9	29,7	116,8
Итого привлеченные средства	125,28	81,98	89,78	297,04
Средства МУП "Теплосеть":
Амортизация имущества	31,9	31,9	31,9	95,7
Прибыль на капитальные вложения	10,4	10,4	10,4	31,2
Итого собственные средства	42,3	42,3	42,3	126,9
Итого собственные и привлеченные средства	167,58	124,28	132,08	423,94
Плата за подключение к сети	53,710	151,11	87,220	292,040

В результате реализации мероприятий по модернизации и развитию системы теплоснабжения Пушкинского района в 2011-2013 годах будут выполнены критически необходимые объемы реконструкции тепловых сетей и теплоэнергетического оборудования котельных без выполнения которых невозможна дальнейшая эксплуатация теплоснабжающей инфраструктуры Пушкинского района, имеющей износ основных производственных фондов 85-100%.

Информация об изменениях:

Решением Совета депутатов Пушкинского муниципального района Московской области от 23 декабря 2010 г. N 462/49 раздел 7 настоящей Программы дополнен пунктом 7.5

7.5. Мероприятия Программы по развитию системы теплоснабжения и увеличению мощности тепловырабатывающего оборудования для подключения строящихся объектов к системам коммунальной инфраструктуры предприятия

Источник финансирования - плата за подключение.

Программа комплексного развития Пушкинского муниципального района на 2011-2013 гг. предусматривает строительство следующих объектов, таблица 7.5.

Таблица 7.5

N п/п	Наименование объекта	Инвестор, источник финансирования	Местоположение	Основание для отведения территории под объект капитального строительства
1	Размещение нового многоэтажного жилищного строительства с объектами инфраструктуры	Застройщик: ООО "Корпорация ВИТ"	г. Пушкино, ул. Набережная, территория между мкр. Новая Деревня и мкр. Моспроекта	Постановление Главы Пушкинского муниципального района от 13.05.2008 г. N 848
2	Размещение нового многоэтажного жилищного строительства с объектами инфраструктуры 13 квартал	Застройщик: ООО "Стройперспектива+"	г. Пушкино, мкр. Серебрянка, 13 квартал	Постановление Главы Пушкинского муниципального района от 18.02.2005 г. N 398
3	Размещение нового многоэтажного жилищного строительства	Застройщик: ООО "Тропос"	г. Пушкино, ул. Озерная	Постановление Главы Пушкинского муниципального района от 19.02.2003 г. N 363
4	Размещение нового многоэтажного жилищного строительства	Застройщик: ООО "Домстрой 1"	п. Зеленоградский ул. Шоссейная	Постановление Главы Пушкинского муниципального района от 24.12.2009 г. N 3679
5	Размещение нового многоэтажного жилищного строительства	Застройщик: ООО "РусСтройГруп"	п. Софрино ул. Микрорайон	Постановление Главы Пушкинского муниципального района от 29.10.2010 г. N 3015

Строительство вышеуказанных объектов потребует увеличения существующих мощностей по производству тепловой энергии и создания необходимых новых участков тепловых сетей.

Обоснование необходимости реконструкции и увеличения мощности тепловырабатывающего оборудования котельных для подключения вновь строящихся котельных приведено в таблице 7.6.

Таблица 7.6.

Наименование котельной	Существующая мощность Гкал/час	Присоединенная нагрузка Гкал/час	Резерв мощности Гкал/час (п. 2-п. 3)	Требуемое увеличение нагрузки Гкал/час	Дефицит мощности Гкал/час (п. 4-п. 5)	Неоходимость реконструкции	Мощность котельной после реконструкции Гкал/час (п. 2-п. 4+п. 5)	Резерв мощности поле реконструкции Гкал/час (п. 3+п. 5-п. 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Газовая котельная Институтская д. 15 стр. 6 г. Пушкино	8,8	7,13	1,67	6,1	-4,43	да	13,23	0,0
Газовая котельная м-н Серебрянка д. 34, г. Пушкино	36,0	38,0	-2,0	5,2	-7,2	да	43,2	0,0
Газовая котельная Московский пр д. 39, г. Пушкино	1,9	1,76	0,14	8,9	-8,76	да	10,66	0,0
Газовая котельная N 4 ул. Шоссейная д. 6-б, п. Зеленоградский	3,0	1,7	1,3	7,6	-6,3	да	9,3	0,0
Газовая котельная ул. Микрорайон д. 1-а п. Софрино	2,9	1,8	1,1	2,0	-0,9	да	3,8	0,0
Итого				29,8	-27,59

На основании коммерческих предложений подрядных организаций, а также стоимости проведения аналогичных работ в 2009-2010 гг., предварительно определена стоимость проведения комплекса работ по увеличению мощности тепловырабатывающего оборудования от стадии изготовления проектно-сметной документации до строительно-монтажных и пуско-наладочных работ. Стоимость работ и подробный перечень необходимых мероприятий, направленных на увеличение существующих мощностей по производству тепловой энергии и создания необходимых новых участков теплосетей для подключения вновь строящихся объектов капитального строительства указан в таблице 7.7

Таблица 7.7

N п/п	Наименование мероприятия	Объект, адрес объекта	Потребность в финансировании (с НДС), млн. руб.				Характеристика мероприятия	Срок реализации
			Статьи затрат	в том числе
				2011 г.	2012 г.	2013 г.
1	Реконструкция котельной Институтская д. 15 стр. 6 с заменой котлов и вспомогательного оборудования	Газовая котельная ул. Институтская д. 15 стр. 6, г. Пушкино	Проектно-сметная документация (ПСД)		1,600		Демонтаж старого оборудования. Замена котлов ТГ-3 на водогрейные котлы GKS-Eurotherm c горелкой газовой ЕG, замена и установка насосного оборудования, дымососов, вентиляторов, узлов учета энергоресурсов. Пусконаладочные работы.	2012 г.
			Оборудование, строительно-монтажные работы (СМР)		56,380
			Пуско-наладочные работы (ПНР)		1,800
			Всего		59,780
2	Реконструкция котельной Серебрянка с заменой 3 котлов типа ДКВР 10/13 на современные водогрейные котлы суммарной мощностью 42 Гкал/час.	Газовая котельная м-н Серебрянка д. 34, г. Пушкино	ПСД	2,150			Замена физически изношенных паровых котлов на водогрейные. Замена и установка насосной группы, оборудования химводоподготовки, Пусконаладочные работы. Эффект достигается за счет установки нового оборудования с высоким КПД и низкими затратами ТЭР	2011 г.
			Оборудование, СМР	45,572
			ПНР	3,238
			Всего	50,960
3	Реконструкция котельной Московский пр.д.39 с заменой 3 котлов типа ЗИО 60 на современные водогрейные котлы суммарной мощностью 10,66Гкал/час.	Газовая котельная Московский пр.д. 39 г. Пушкино	ПСД			2,250	Демонтаж старого оборудования. Установка современных, автоматизированных котлов, вспомогательного оборудования, узлов учета энергоресурсов, замена электрооборудования и оборудования химводоподготовки. Пусконаладочные работы.	2013 г.
			Оборудование, СМР			81,432
			ПНР			3,538
			Всего			87,220
4	Реконструкция котельной г/п Зеленоградский ул. Шоссейная 6б с заменой 2 котлов типа КСВ-1,86 на современные водогрейные котлы суммарной мощностью 9,3 Гкал/час	Газовая котельная N 4 ул. Шоссейная д. 6-б, п. Зеленоградский	ПСД	2,75			Демонтаж старого оборудования. Установка водогрейных котлов серии GKS Dynather, с горелкой Weishaupt, с системой автоматизированной работы котельной, приборами учета, контроля, установка насосной группы, ХВО. Пусконаладочные работы. Эффект достигается за счет установки нового оборудования с высоким КПД и низкими затратами ТЭР.	2012 г.
			Оборудование, СМР		68,73
			ПНР		3,00
			Всего	2,75	71,73
5	Реконструкция котельной г/п Софрино ул. Микрорайон д. 1а с заменой котлов Paromant-Simplex на современные водогрейные котлы суммарной мощностью 3,8 Гкал/час.	Газовая котельная ул. Микрорайон д. 1-а п. Софрино	ПСД		0,70		Замена устаревших котлов на современные с более высоким КПД, автоматизация работы котельной, установка аккумуляторного бака.
			Оборудование, СМР		17,800
			ПНР		1,1
			Всего		19,600
Всего по годам				53,710	151,11	87,220
Итого: с 1 по 5 позицию*				292,040

* Источник финансирования - плата за подключение к сети, взимаемая согласно Постановления Правительства РФ от 09.06.2007 г. N 360 "Об утверждении Правил заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры".

Размер платы (РП) за подключение рассчитывается по формуле:

Тбаз - базовый тариф на подключение объекта капитального строительства к системам теплоснабжающей инфраструктуры;

Qпр - заявленная мощность тепловырабатывающего оборудования, Гкал/час.

Базовый тариф на подключение объекта капитального строительства рассчитывается по формуле:

- сумма необходимых затрат на проведение мероприятий по развитию систем теплоснабжающей инфраструктуры;

- общие заявительные мощности, которые рассчитываются исходя из мощностей вновь вводимых объектов и реконструируемых объектов, если реконструкция влечет за собой увеличение потребляемой нагрузки.

Базовый тариф на подключение объектов капитального строительства, перечисленных в Таблице 7.5 составляет:

По мере фактической реализации работ по детальному проектированию, конкретный объем и стоимость работ могут быть скорректированы. Кроме указанных в таблице 7.5 объектов капитального строительства могут быть определены новые и дополнительные объекты инвестирования.

8. Технико-экономическое обоснование мероприятий Программы

8.1. Расчет экономии затрат на топливо при выполнении мероприятий Программы

Мероприятия по техническому перевооружению котельных г. Пушкино, ул. Авиационная, д. 13а позволят добиться экономии топлива и снизить затраты на выработку тепловой энергии.

Расчет экономии удельного расхода условного топлива (далее - УРУТ) и годового расхода условного топлива приведён в таблице 8.1 в тоннах условного топлива (т.у.т)

Таблица 8.1

N п/п	Наименование, адрес котельной	УРУТ до реконструкции, кг у.т./Гкал	УРУТ после реконструкции, кг у.т./Гкал	Годовой плановый расход условного топлива до реконструкции, т.у.т. (тыс. мЗ газа)	Годовой плановый расход условного топлива после реконструкции, т.у.т. (тыс. мЗ газа)	Годовая экономия условного топлива после реконструкции, т.у.т. (тыс. мЗ газа)
1	г. Пушкино, ул. Авиационная д. 13а	181,7	152,0	4 455,3 (3 908,2)	3 727,0 (3 269,3)	728,3 (688,9)

Итого: экономия топлива составит 728,3 т.у.т в год или 688,9 тыс. мЗ в год.

Расчет экономии затрат на оплату топлива по котельным г. Пушкино, ул. Авиационная д. 13а приведен в таблице 8.2, тыс. руб.

(Цена с НДС на 01.01.2010 г.:

- поставка и транспортировка газа - 3 781,4 руб. за тыс. м3)

Таблица 8.2

N п/п	Наименование, адрес котельной	Годовая стоимость газа до реконструкции, тыс. руб.	Годовая стоимость газа после реконструкции, тыс. руб.	Годовая экономия, тыс. руб.
1	г. Пушкино, ул. Авиационная, д. 13а	14 778,5	12 362,5	2 416,0

Итого: экономия денежных средств на оплату топлива составит 2 416 000 руб. в год (в ценах 2010 г.)

Мероприятия по реконструкции угольных котельных с переводом на газ позволят добиться экономии топлива и снизить затраты на выработку тепловой энергии.

Расчет экономии условного топлива приведён в таблице 8.3 в тоннах условного топлива (т.у.т)

Таблица 8.3

N п/п	Наименование, адрес угольной котельной	УРУТ до перевода на газ кг.у.т./Гка л	УРУТ после перевода на газ, кг.у.т./Гк ал	Годовой плановый расход условного топлива до реконструкции, т.у.т.	Годовой плановый расход условного топлива после реконструкции, т.у.т.	Годовая экономия условного топлива после реконструкции, т.у.т.
1	мкрн. Звягино, ул. Советская д. 25а, школа N 16	224,0	158,7	78,55	55,51	23,04

Итого: экономия условного топлива составит 23,04 тонны условного топлива в год.

Расчет экономии затрат на оплату топлива в год приведён в таблице 8.4, тыс. руб.

(Цена с НДС на 01.01.2010 г.:

- уголь ССПК - 6 тыс. руб. за тонну;

- поставка и транспортировка газа - 3 781,4 руб. за тыс. м3)

Таблица 8.4

N п/п	Наименование, адрес угольной котельной	Годовая стоимость угля, тыс. руб.	Годовая стоимость газа, тыс. руб.	Экономия, тыс. руб.
1	мкрн. Звягино, ул. Советская, д. 25а, школа N 16	684,03	184,1	499,9

Итого: экономия денежных средств составит 499 930 руб. в год (в ценах 2010 г.)

8.2. Расчет экономии затрат на электрическую энергию при выполнении мероприятий Программы

Мероприятия по установке преобразователей частоты, указанные в таблице 7.1 (6 мероприятий) позволят добиться снижения затрат на оплату электрической энергии. Расчет экономии затрат приведён на основе фактических данных за 2008 г. в таблице 8.5, тыс. руб.

Таблица 8.5

Наименование котельных	Фактическое потребление эл. энергии за 2008 г., кВт/ч	Планируемая экономия эл. энергии (4% от фактического потребления), кВт/ч	Планируемое потребление эл. энергии после установки преобразователя частоты, кВт/ч
Серебрянка	2073065	82922,6	1990142,4
Лада	1416004	56640,16	1359363,84
Московский 55	1324068	52962,72	1271105,28
4-ый мкр.	1084555	43382,2	1041172,8
Писаревская 7а	561416	22456,64	538959,36
Лесные поляны	1099186	43967,44	1055218,56
Итого	7558294	302331,76	7255962,24

Итого: экономия электрической энергии составит - 302 331,8 квт в год, что составляет 1,7% от фактического потребления электрической энергии за 2008 г. (18 044 629 квт) в целом по Предприятию, в стоимостном выражении экономия затрат на оплату электрической энергии в ценах 2010 г. составит - 998 904 руб. в год. 

(Цена с НДС на 2010 г.:

- регулируемый тариф на электрическую энергию - 3,304 руб/кВт)

8.3. Расчет экономии затрат на выработку тепловой энергии вследствие снижения потерь тепловой энергии в сетях при выполнении мероприятий Программы

Мероприятия по реконструкции с изменением способа прокладки и материала тепловых сетей, указанные в таблицах 7.1, 7.4 (21 мероприятие) позволят добиться снижения существующих потерь тепловой энергии в сетях.

- Потери тепловой энергии до выполнения мероприятий Программы - 20 003,144 Гкал;

- Потери тепловой энергии после выполнения мероприятий Программы - 19 635,876 Гкал.

Снижение потерь тепловой энергии в сетях при транспортировке - 367,268 Гкал в год, что составляет 0,41% потерь тепловой энергии в сетях в целом по Предприятию. Данное снижение потерь тепловой энергии позволяет снизить себестоимость выработки тепловой энергии на 434 728 руб. в год (исходя из себестоимости по тарифу на 2010 г.)

Мероприятия по реконструкции тепловых сетей позволяют добиться экономии средств на ремонт изношенных тепловых сетей до 3 000 000 руб. в год, (исходя из плана капитального ремонта на 2010 г.), что составляет 18% средств на текущий и капитальный ремонт целом по Предприятию (исходя из тарифа на 2010 г.).

8.4. Общие выводы по снижению расходов на выработку тепловой энергии вследствие реализации мероприятий Программы

Всего при реализации мероприятий настоящей Программы предусматривается следующее снижение затрат на выработку тепловой энергии:

- экономия топлива - 751,3 тонны условного топлива в год, что составляет 0,6% годового потребления топлива в целом по Предприятию;

- экономия электрической энергии составит - 302 331,8 квт в год, что составляет 1,7% годового потребления электрической энергии в целом по Предприятию;

- снижение потерь тепловой энергии в сетях при транспортировке - 367,2 Гкал в год, что составляет 0,41% количества потерь тепловой энергии в сетях в целом по Предприятию. Снижение расходов на ремонт изношенных тепловых сетей - 3,0 млн. руб. в год, что составляет 18% годовых средств на текущий и капитальный ремонт в целом по Предприятию.

Общая экономия средств на выработку тепловой энергии при реализации мероприятий настоящей Программы - 7,4 млн. руб. в год, что снизит себестоимость отпуска 1 Гкал тепловой энергии на 8,9 руб/Гкал (исходя из себестоимости по тарифу на 2010 г.)

В результате технического перевооружения газовой котельной г. Пушкино, ул. Авиационная, д. 13а увеличивается мощности котельной на 6,2 Гкал/час при этом сохраняется существующий режим газопотребления.

Таким образом, посредством реализации мероприятий настоящей Программы возможно достижение заявленных (п. 6) целевых показателей (индикаторов).

Информация об изменениях:

Решением Совета депутатов Пушкинского муниципального района Московской области от 23 декабря 2010 г. N 462/49 раздел 8 настоящей Программы дополнен пунктом 8.5

8.5. Расчет экономии затрат на топливо

При замене котлов с низким КПД на высокоэкономичные котлы экономический эффект достигается за счет снижения потребления топлива при более эффективном процессе сжигания для получения тепловой энергии.

Расчет экономии условного топлива (далее - у.т.) от проведения мероприятий, указанных в таблице 6.3 по изменению КПД котлов представлен в таблице 8.6. Показатели работы котельных МУП "Теплосеть" приведены на основе данных фактической производственной деятельности за 2009 г.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Таблица 6.3 в настоящей Программе отсутствует

Таблица 8.6

N п/п	Показатели работы котельных	Ед. изм.	Котельная
			Ул. Институтская	Мкр. Серебрянка		Московский пр. д. 39
1	Выработка тепловой энергии	Гкал	14 713,27	101 492,33		6 266,419
2	Тепловая энергия на собственные нужды котельных	Гкал	338,405	4 059,69		144,128
3	Доля расхода тепла на собственные нужды (п. 2 / п. 1)	%	2,3	4,0		2,3
4	Отпуск в сеть	Гкал	14 374,865	97 432,64		6 122,292
5	Расход натурального топлива	куб. м.	2 296 807	14 280 616		980 395
6	Расход условного топлива	кг.у.т.	2 638 425	16 406 291		1 126 322
7	Удельный расход условного топлива на отпуск теплоэнергии от существующих котлов фактический (п. 6 / п. 4)	кг.у.т./Гкал	183,54	168,386		183,971
8	КПД котельной нетто будущий	%	92	92		92
9	Удельный расход условного топлива на отпуск теплоэнергии будущий	кг.у.т./Гкал	158,85	161,65		161,67
10	Экономия условного топлива от изменения КПД котла нетто (п. 6 - п. 9 х п. 4)	кг.у.т.	354 978	656 304		136 532
11	Экономия натурального топлива (п. 10 / К-1,14/1000)	тыс. куб. м.	311,384	575,706		119,764
12	Экономия натурального топлива (п. 11 х 1000 / п. 5)	%	13,6	4,0		12,2
13	Стоимость топлива (поставка газа и транспортировка) на 30.10.2010 г. с НДС	руб/тыс. куб. м.	3806,14
14	Годовая экономия денежных средств на оплату топлива (в ценах 2010 г.)	руб.	1 185 171,1		2 191 217,6	455 838,6

Итого при замене котлов с низким КПД на современные высокоэкономичные котлы:

- экономия газа по 3-ём котельным составит 1 006,85 тыс. куб. м. в год, что составляет 1,0% потребления газа в целом по МУП "Теплосеть" (в соответствии с производственной программой 2010 г.) и до 10% экономии потребления газа по отдельным котельным;

- экономия денежных средств по 3-ём котельным составит 3 832 227 руб./год (в ценах поставки и транспортировки газа на 30.10.2010 г.), что снизит затраты на отпуск 1 Гкал тепловой энергии на 5 руб/Гкал. (при себестоимости 1 Гкал тепловой энергии в соответствии с тарифом МУП "Теплосеть" на 2010 г. - 1 183,9 руб/Гкал).

9. Прогноз тарифов на тепловую энергию на период реализации Программы

В таблице 9.1 представлен расчет планируемых на 2011-2013 гг. тарифов на производство и передачу тепловой энергии, а также инвестиционных надбавок к этим тарифам.

Таблица 9.1

Показатели	Ед. изм.	Тариф	План	дефлятор	План	дефлятор	План
		2010 г.	2011 г.		2012 г.		2013 г.
1. Выработано тепловой энергии всего:	Гкал	799 806,9	708 308,3		708 308,3		708 308,3
1.1. Собственные нужды котельной	Гкал	40 409,6	23 579,9		23 579,9		23 579,9
1.2. Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	159 731,1	211 082,5		211 082,5		211 082,5
1.3. Потери тепловой энергии	Гкал	90 157,0	88 305,3		88 305,3		88 305,3
1.4. Отпущено тепловой энергии всего:	Гкал	828 971,4	807 505,6		807 505,6		807 505,6
в т.ч.: жилищным организациям	Гкал	661 387,6	672 060,7		672 060,7		672 060,7
бюджетным организациям	Гкал	79 496,8	66 861,1		66 861,1		66 861,1
прочим потребителям	Гкал	88 087,0	68 583,8		68 583,8		68 583,8
2.1. Материалы на технологические цели	тыс. руб.	41 150,2	41 924,0	1,1	46 116,4	1,1	50 728,0
2.2. Топливо на технологические цели	тыс. руб.	391 124,5	404 744,5		462 966,3		529 777,6
в том числе по видам топлива:
газ	тыс. руб.	360 955,6	375 994,8	1,15	432 394,0	1,15	497 253,1
	тыс. м3	114 029,8	101 569,4		101 569,4		101 569,4
дизельное топливо	тыс. руб.	24 972,8	21 048,2	1,05	22 100,7	1,05	23 205,7
	тн.	1 064,8	856,4		856,4		856,4
уголь	тыс. руб.	5 196,1	7 701,5	1,1	8 471,7	1,1	9 318,8
	тн.	951,5	1 280,9		1 280,9		1 280,9
2.3. Электроэнергия в том числе:	тыс. руб.	59 820,3	71 807,2	1,14	81 860,2	1,14	93 320,6
- одноставочный тариф	тыс. руб.	59 820,3	71 807,2	1,14	81 860,2	1,14	93 320,6
	тыс. кВт	21 364,4	22 595,1		22 595,1		22 595,1
2.4. Оплата труда всего: в том числе	тыс. руб.	166 875,0	185 401,0	1,14	211 357,1	1,14	240 947,1
Численность - всего	чел.	1 062,0	1 035,0		1 035,0		1 035,0
средний размер зарплаты	руб.	13 094,4	14 927,6		17 017,5		19 399,9
2.5. Отчисления от оплаты труда	тыс. руб.	43 721,3	63 036,3		63 036,3		63 036,3
2.6. Амортизация основных произв. фондов	тыс. руб.	23 045,2	31 942,2		31 942,2		31 942,2
2.7. Текущий и капитальный ремонты	тыс. руб.	16 785,4	27 893,3		27 893,3		27 893,3
2.8. Арендная плата
2.9. Покупная продукция	тыс. руб.	225 569,4	316 835,5	1,1	348 519,1	1,1	383 371,0
	тыс. /Гк ал	159 731,1	211 082,5		211 082,5		211 082,5
2.10. Цеховые расходы	тыс. руб.	9 310,1	9 999,1	1,07	10 699,0	1,07	11 447,9
2.11. Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	3 208,9	3 446,4	1,07	3 687,6	1,07	3 945,7
2.12. Налоги	тыс. руб.	128,1	164,9		164,9		164,9
2.13 Независимая экспертиза	тыс. руб.	305,1	305,1		305,1		305,1
2.14. Энергоаудит	тыс. руб.
2.15. Аренда земли	тыс. руб.	411,5	411,5		411,5		411,5
3. Себестоимость	тыс. руб.	981 454,9	1 157 910,9		1 288 959,0		1 437 291,3
	руб. /Гкал	1 183,9	1 433,9		1 596,2		1 779,9
4. Внереализационные расходы всего:	тыс. руб.	7 456,3	8 906,9		8 906,9		8 906,9
- налог на имущество	тыс. руб.	2 706,3	3 680,0		3 680,0		3 680,0
- прочие расходы	тыс. руб.	4 750,0	5 226,9		5 226,9		5 226,9
5. Прибыль всего	тыс. руб.	16 455,0	21 354,3		21 354,3		21 354,3
- налог на прибыль	тыс. руб.	3 291,0	4 270,9		4 270,9		4 270,9
- капитальные вложения на производство	тыс. руб.	8 579,7	10 408,3		10 408,3		10 408,3
- отчисления собственнику имущества	тыс. руб.	3 554,3	4 612,5		4 612,5		4 612,5
- прибыль на социальное развитие	тыс. руб.	955,0	1 987,6		1 987,6		1 987,6
- прочие расходы	тыс. руб.	75,00	75,0		75,0		75,0
6. Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	1 005 366,2	1 188 172,1		1 319 220,2		1 467 552,5
7. Тариф на тепловую энергию	руб./Гка л	1 212,8	1 471,4		1 633,7		1 817,4
8. Уровень рентабельности	%	2,4	2,6		2,3		2,1
9. Рост тарифа	%	106,3	121,3		111,0		111,2
10. Инвестиции в мероприятия ИП	тыс. руб.		60 080,0		60 080,0		60 080,0
11. Налог на прибыль с инвестиций	тыс. руб.		15 020,0		15 020,0		15 020,0
12. Инвестиционная составляющая	тыс. руб.		75 100,0		75 100,0		75 100,0
13. Инвестиционная надбавка	руб/Гкал		93,0		93,0		93,0
14. Тариф с учетом инвест. надбавки	руб/Гкал		1 564,4		1 726,7		1 910,4
15. Рост тарифа с учетом инвестиционной надбавки	%		129,0		110,4		110,6
16. Доля инвестиционной составляющей в тарифе	%		5,9		5,4		4,9

Таким образом, Инвестиционная надбавка для одноставочного тарифа составила:

- к тарифу на тепловую энергию 2011 г., 2012 г., 2013 г. - 93,0 руб./Гкал;

Для двухставочного тарифа инвестиционная надбавка к плате за мощность рассчитывается в соответствии с п. 38.2 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утв. приказом ФСТ от 06.08.2004 г. N 20-э/2.

Инвестиционная надбавка к плате за мощность составляет

и приведен в таблице 9.2

где: НВВ - необходимые средства на реализацию мероприятий Программы;

М - расчетное количество месяцев - 12;

К - соотношение суммарной установленной тепловой мощности (Ps) генерирующих источников и суммарной тепловой нагрузки (P) по совокупности договоров теплоснабжения потребителей тепловой энергии в паре и горячей воде, заключенных МУП "Теплосеть":

;

Таблица 9.2

Показатели	Ед. изм.	План	План	План
		2011 г.	2012 г.	2013 г.
Инвестиции в мероприятия ИП	тыс. руб.	60 080,0	60 080,0	60 080,0
Налог на прибыль с инвестиций	тыс. руб.	15 020,0	15 020,0	15 020,0
Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	75 100,0	75 100,0	75 100,0
Суммарная установленная тепловая мощность генерирующих источников (Ps)	Гкал/час	312,43
Суммарная тепловая нагрузка по совокупности договоров теплоснабжения потребителей тепловой энергии в паре и горячей воде, заключенных МУП "Теплосеть" (P)	Гкал/час	261,469
Коэффициент К = Ps / P		1,194902646
Расчетное количество месяцев (М)		12
Инвестиционная надбавка к плате за мощность	тыс. руб./Гк ал/час	23,9

Таким образом, Инвестиционная надбавка для двухставочного тарифа составила:

- к плате за мощность 2011 г., 2012 г., 2013 г. - 23,9 тыс. руб./Гкал/час

Формирование себестоимости тепловой энергии на 2011 год произведено на основе рекомендованных ТЭКМО на 2011 год индексов-дефляторов. Индексы-дефляторы приняты в соответствии с прогнозным уровнем инфляции и применены при планировании тарифов на 2012-2013 гг.

Доля инвестиционной составляющей тарифа на тепловую энергию в период реализации Программы составляет 4,9-5,9% от его величины, что соответствует Техническому заданию на разработку настоящей Программы и не скажется негативно на снижении платежеспособности потребителей.

III. Заключительная часть

10. Мониторинг осуществления Программы

Мониторинг и контроль осуществления инвестиционной программы производится на основе Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и соглашения "О порядке предоставления услуг и отчетности", подписанного с администрацией города.

Механизм осуществления мониторинга - ежеквартальный письменный отчет в соответствии с требованиями Приказа Министерства регионального развития РФ от 14.04.2008 г. N 48, информационного письма ФСТ России от 30.03.2009 г. N ДС-1794/17 по результатам финансово-хозяйственной деятельности предприятия, выполнения производственной и инвестиционной программ МУП "Теплосеть".

Кроме этого, планируются еженедельные устные доклады на оперативных совещаниях главы городского поселения о текущем состоянии дел и техническом состоянии инженерного оборудования предприятия.

Оперативную отчетность по вопросам плановой подготовки к осенне-зимнему периоду планируется осуществлять еженедельно с предоставлением информации в устной или письменной форме в Комитет по вопросам ЖКХ Администрации Пушкинского муниципального района

Ежегодно выполняется подведение итогов работы МУП "Теплосеть" с проведением независимой аудиторской проверки целевого использования средств, получаемых для реализации мероприятий Программы и предоставлением годового отчета учредителю предприятия - Комитету по управлению имуществом Администрации Пушкинского муниципального района.

Общие выводы по Программе

Результаты реализации программы обеспечат для Московской области:

- развитие технико-экономического потенциала Пушкинского района Московской области;

- создание коммунальной инфраструктуры для нового жилищного строительства.

Результаты для Пушкинского района:

- снижение финансовой нагрузки на потребителей, вследствие уменьшения затрат на выработку и передачу тепловой энергии в связи с модернизацией и реконструкцией существующего оборудования;

- внедрение энергосберегающих технологий и оборудования, позволяющее качественно повысить энергоэффективность экономики Пушкинского района.

- повышение качества оказания услуг потребителям за счет повышения надежности и стабильности работы системы теплоснабжения МУП "Теплосеть";

Результаты для МУП "Теплосеть":

- модернизация устаревших производственных фондов и замена изношенного оборудования котельных;

- реконструкция системы теплоснабжения с внедрением энергосберегающих технологий при производстве тепловой энергии и передаче тепловой энергии по сетям;

- обеспечение снижения себестоимости производства тепловой энергии и уменьшение всех видов потерь тепловой энергии;

Экономическими результатами реализации мероприятий Инвестиционной программы является модернизация и развитие системы теплоснабжения Пушкинского района, без выполнения которых невозможна дальнейшая эксплуатация теплоснабжающей инфраструктуры Пушкинского района, имеющей износ основных производственных фондов 80-100%.

Реконструкция позволит увеличить производственные мощности и пропускную способность системы теплоснабжения, что в результате создаст возможность строительства новых объектов промышленности и жилья в Пушкинском районе.

Будут выполнены критически необходимые объемы реконструкции тепловых сетей и теплоэнергетического оборудования котельных, направленные на снижение себестоимости производства и передачи тепловой энергии.

Директор МУП "Теплосеть"

А.Н. Селеменев