Приложение. Инвестиционная программа "Развитие теплоснабжения города Серпухова на 2011-2013 г.г."

Приложение
к решению Совета депутатов
от 16 февраля 2011 г. N 60/7

Инвестиционная программа
"Развитие теплоснабжения города Серпухова на 2011-2013 г.г."

Паспорт инвестиционной программы

Наименование Программы	Инвестиционная программа "Развитие системы теплоснабжения города Серпухова на 2011-2013 г.г.".
Основание для разработки Программы	1. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 2. Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении". 3. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 г. N 83 "Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно- технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно- технического обеспечения"; 4. Приказ Министерства регионального развития от 10.10.2007 г. N 99 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса"
Заказчик Программы	Администрация г. Серпухова
Разработчики Программы	МУП "Серпуховская теплосеть".
Основная цель Программы	1. Обеспечение развития системы теплоснабжения города для беспрепятственного ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства и реконструируемых объектов в 2011-2013 гг.; 2. Обеспечение прироста присоединенной тепловой нагрузки в точках присоединения; 3. Бесперебойное, надежное и качественное теплоснабжение, исключение инцидентов на тепловых сетях, приводящих к снижению температуры внутри отапливаемых объектов ниже установленных норм, длительным нарушениям теплового и гидравлического режимов.
Основные задачи Программы	Реконструкция существующих объектов выработки тепловой энергии (котельных и ЦТП). Строительство новых объектов транспортировки тепловой энергии (теплотрасс).
Сроки реализации Программы	2011-2013 г.г.
Источники финансирования Программы	Плата за подключение реконструируемых объектов и объектов капитального строительства к сетям теплоснабжения (плата за подключение).
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	Повышение надежности теплоснабжения объектов города, обеспечение возможности подключения дополнительных нагрузок, развитие городской инфраструктуры.

Цели и задачи программы

Проведенный анализ доступности услуг теплоснабжения показал, что в настоящее время присоединенная максимальная тепловая нагрузка по котельным города составляет 1 293,846 Гкал/час, в том числе:

Номер котельной	Адрес котельной	Установленная мощность, Гкал/ч	Присоединенная нагрузка, Гкал/ч	Дефицит (-) профицит (+) мощности, Гкал/ч
Котельная N 1	ул. Космонавтов,17а	21	24,951	-3,951
Котельная N 2	2-ой Оборонный пер.,11а	8,6	5,278	3,322
Котельная N 3	ул. Свердлова, 32а	0,43	0,42	0,010
Котельная N 6	Заводской пр.,1	11,31	8,669	2,641
Котельная N 8	ул. Бригадная, 17а	39,3	19,7	19,600
Котельная N 10	ул. Форсса, 3а	3,2	3,354	-0,154
Котельная N 11	ул. Фестивальная, 1а	1,29	0,867	0,423
Котельная N 12	ул. Луначарского, 76	0,257	0,418	-0,161
Котельная N 14	ул. Новослободская, 2а	0,257	0,176	0,081
Котельная N 15	ул. 2-я Московская, 8а	3,6	3,65	-0,050
Котельная N 16	ул. Водонапорная, 36Б	5,25	4,891	0,359
Котельная N 17	ул. Театральная. 4а	3,3	1,054	2,246
Котельная N 18	Безымянный пер., 1Б	3,5	1,272	2,228
Котельная N 19	ул. Дж. Рида, 4в	3,6	2,945	0,655
Котельная N 21	ул. Звездная, 4а	69	64,317	4,683
Котельная N 22	ул. Горького, 6г	13	11,668	1,332
Котельная N 25	ул. Центральная, 97Б	0,26	0,332	-0,072
Котельная N 27	ул. Селецкая, 38	0,3	0,114	0,186
Котельная N 28	ул. Революции, 21/67	0,44	0,107	0,333
Котельная N 29	ул. Ек. Дашковой, 14а	1,03	0,286	0,744
Котельная N 30	ул. Глазовская, 20а	60	30,957	29,043
Котельная N 31	ул. Физкультурная, 20а	3,2	1,29	1,910
Котельная N 33	Борисовское ш., 17в	10,4	8,49	1,910
Котельная N 38	ул. Тяговая, 5а	1,8	1,015	0,785
Котельная N 40	ул. Пролетарская, 78а	0,8	0,664	0,136
Котельная N 46	ул. Д. Рида, 3б	3,6	3,586	0,014
Котельная N 47	ул. Д. Рида, 13а	6,88	5,974	0,906
Котельная N 48	ул. Российская, 34	4,8	5,196	-0,396
Котельная N 49	ул. Весенняя, 98а	5,4	4,844	0,556
Котельная N 50	ул. Стачек, 30а	17,89	12,307	5,583
Котельная N 51	1-я Московская, 25	0,308	0,074	0,234
Котельная N 52	Коммунистический пер., 2/5	0,715	0,12	0,595
Котельная N 54	ул. 1-я Московская, 44Б	4	3,808	0,192
Котельная N 57	ул. Целинная, 28а	2,4	2,035	0,365
Котельная N 58	ул. Подольская, 57а	3,44	3,103	0,337
Котельная N 59	ул. Весенняя, 64а	0,86	0,473	0,387
Котельная N 61	Московское шоссе, 64а	30,2	20,425	9,775

Для обеспечения доступности услуг теплоснабжения для новых абонентов в течение 2011-2013 гг. необходимо техническое обеспечение прироста присоединенной мощности, ориентировочно, в объеме 53,764 Гкал/час, в том числе по котельным города:

Номер котельной	Адрес котельной	Подключаемая нагрузка, Гкал/ч
Котельная N 1	ул. Космонавтов, 17а	1,33
Котельная N 6	Заводской пр., 1	2,2
Котельная N 8	ул. Бригадная, 17а	5,28
Котельная N 15	ул. 2-я Московская, 8а	0,6
Котельная N 21	ул. Звездная, 4а	9,683
Котельная N 22	ул. Горького, 6г	1
Котельная N 30	ул. Глазовская, 20а	20
Котельная N 46	ул. Д. Рида, 3б	0,2
Котельная N 49	ул. Весенняя, 98а	12,36
Котельная N 50	ул. Стачек, 30а	0,7
Котельная N 58	ул. Подольская, 57а	0,411
Итого:		53,764

Описание действующей системы коммунальной инфраструктуры МУП "Серпуховская теплосеть"

Муниципальное унитарное предприятие "Серпуховская теплосеть" (далее МУП "Серпуховская теплосеть" либо Предприятие) производит и обеспечивает тепловой энергией население и организации г. Серпухов. В 2010 году Предприятием отапливались жилые дома общей площадью 2 400,7 тыс. м2, услугами теплоснабжения пользовались 106 600 человека, централизованным горячим водоснабжением - 74 842 человека. Кроме того Предприятие осуществляет поставку тепловой энергии по договорам с юридическими лицами, в том числе на объекты социально-бытовой сферы города.

На балансе МУП "Серпуховская теплосеть" находятся 37 котельных, из них 33 газовых и 4 угольных; 17 центральных тепловых пунктов в т.ч. без обслуживающего персонала 4; автоматизированные ИТП - 4 шт.

В котельных установлены как паровые, так и водогрейные котлы. Паровые котлы в котельной N 1, 8, 16, 17, 21, 40, 61 работают по принципу котел - бойлер, т.е. вырабатываемый пар используется в сетевых подогревателях (бойлерах) для нагрева воды. Кроме того пар, расходуется на собственные нужды котельных, в частности на деаэрацию подпиточной воды котлов и тепловой сети.

В котельных предприятия установлены 130 котлов, в том числе: паровых котлов - 24 шт., водогрейных котлов - 122 шт. Суммарная производительность котлов 325,617 Гкал/час.

Срок службы котлов составляет:

- До 10 лет 64 шт.

- От 10 до 20 лет 7 шт.

- От 20 до 30 лет 11 шт.

- Более 30 лет 48 шт.

Таким образом. 48 котлов из 130 шт.(36,9%) находится в эксплуатации более 30 лет.

Топливом для котельных служит природный газ. Четыре небольшие котельные с установленной мощностью 1,763 Гкал/час работают на угле. В котельных N 8, 21, 30 в качестве резервного топлива предусмотрены мазут, но более 10 лет не используется, т.к. РТХ находятся в неработоспособном состоянии.

Суммарная присоединенная (располагаемая) нагрузка потребителей равна 257,772 Гкал/час в том числе

- население - 80%;

- бюджетные организации - 14%;

- коммерческие потребители - 6%.

Отпуск тепла потребителям по всем котельным осуществляется в виде горячей воды.

Четыре котельные, N 8, 16, 17, 61 снабжают потребителей паром.

Котельные снабжаются водой из городского водопровода. Для умягчения воды в основном применяется стандартная одноступенчатая для водогрейных и двухступенчатая для паровых котлов система Na-катионирования, в которой при фильтрации воды через слой ионно-обменного катионита (сульфоуголь или смола КУ-2 - 8), вода умягчается до необходимой жесткости. В котельных N 1 и 21 для умягчения подпиточной воды применяют Н-катионирование. В паровых котельных N 1, 8, 16, 21, 33, 40, 61 для обработки питательной воды принята двухступенчатая схема Na-катионирования.

Объем тепловой энергии собственной выработки за 2010 год составляет тыс. 632,521 тыс. Гкал. Кроме того, предприятие покупает и перепродает тепловую энергию от 7 сторонних поставщиков в количестве 246,281 тыс. Гкал.

Потребители от котельной N 30, 21, 8 подключены к тепловым сетям через центральные тепловые пункты (ЦТП), при работе ЦТП по температурному графику 95/70 0С.

При этом преобладает зависимое присоединение потребителей, то есть сетевая вода поступает непосредственно в отопительные приборы квартир.

Горячее водоснабжение потребителей в основном осуществляется по закрытой схеме, то есть вода для целей ГВС отбирается потребителям из независимого циркуляционного контура. Вода ГВС при этом подогревается в теплообменниках, установленных в ЦТП или непосредственно в котельных.

Исключение составляет котельные N 1 и частично (смешанная) N 21 в которых реализована открытая схема водоснабжения с непосредственным поступление сетевой воды в сантехнические приборы.

Транспорт тепла от котельных осуществляется по тепловым сетям общей протяженностью на начало 2011 года - 137,935 км. в двухтрубном исчислении, в том числе 101,847 км трубопроводов, присоединенных к собственным котельным и 36,1 км присоединенных к котельным внешних поставщиков тепловой энергии.

По способам прокладки преобладающей является подземная прокладка в непроходных каналах. Основным видом тепловой изоляции является подвесная тепловая изоляция из минеральной ваты. Следует отметить, что в настоящее время при строительстве и реконструкции тепловых сетей на предприятии применяется бесканальная прокладка стальных трубопроводов в пенополиуретановой теплоизоляции и системой контроля состояния тепловой изоляции, а также в пенополименеральной изоляции и труб из шитого полиэтилена Изопрофлекс-А. Компенсация температурных удлинений теплопроводов осуществляется П-образными, сильфонными компенсаторами и самокомпенсацией за счет углов поворотов трасс.

Тепловая сеть и сети ГВС в основном тупиковые. Сети ГВС двухтрубные.

Среднесписочная численность персонала МУП "Серпуховская теплосеть" составила в 2010 году 788 человек, среди которых 660 человек - рабочие, 128 - служащие, специалисты и руководители.

Эксплуатация теплотехнического оборудования осуществляется восьмью эксплуатационными участками предприятия и организована в соответствии с требованиями действующей нормативно-технической документации.

МУП "Серпуховская теплосеть" входит в состав саморегулируемой организации НП ССП "Флагман".

Уровень профессиональной подготовки персонала позволяет осуществлять эффективную эксплуатацию котельных и тепловых сетей предприятия. Техническая документация в котельных и на участках имеется в полном объеме. Техническое состояние оборудования котельных, ЦТП и тепловых сетей поддерживается в хорошем состоянии, обеспечивающем безопасную эксплуатацию. Работающие котлы и оборудование обеспечены необходимым комплектом контрольно-измерительных приборов и автоматики. Периодически проводится экспертное обследование котлов для выяснения возможности их дальнейшей эксплуатации.

Анализ существующих проблем

Развитие системы теплоснабжения г. Серпухов и возможность подключения новых потребителей к тепловым сетям будет возможным только при решении некоторых проблем и недостатков существующей системы теплоснабжения.

1. Одной из главных проблем функционирования, которая сказывается, как на энергоэффективности работы МУП "Серпуховская теплосеть", так и на надежности и качестве оказываемых услуг является длительный срок эксплуатации системы теплоснабжения: большая часть котлов и вспомогательного оборудования (оборудование ХВО, деаэраторы, горелки и автоматика регулирования) в значительной степени изношено и требует замены. Износ основных средств на 01.01.11 по котельным составляет в среднем 27,3%, 40% - по тепловым сетям и 33,8% - по тепловым пунктам. По отдельным видам оборудования износ составляет до 100%. Некоторые котлы в котельных введены в эксплуатацию и функционируют по настоящее время с 1934 года. Результатом морального и физического износа котельного оборудования является достаточно низкий КПД котельных, в некоторых случаях составляющий менее 80%. Новое котельное оборудование позволяет получить КПД выработки порядка 91-93%. Фактический КПД котельных за 2011 год составил 87,4%.

2. Часть котельных в настоящее время эксплуатируются с недоиспользованием установленной мощности. Суммарная установленная мощность котлов , а суммарная присоединенная нагрузка . Запас мощности в целом по предприятию котельных равен 67,845 Гкал/ч. Но в то же время в связи с интенсивным строительством по некоторым котельным в ближайшей перспективе ожидается дефицит мощности.

3. Техническое состояние существующей схемы ХВО требует проведения ее реконструкции, при выполнении которой необходимо: восстановить систему деаэрации подпиточной воды в бывших паровых котельных, переведенных на водогрейный режим, установить систему обработки подпиточной воды комплексонами в котельных, где отсутствует химводоочистка.

4. Электроснабжение котельных предприятия осуществляется от трансформаторных подстанций, обслуживаемых МУП "Серпуховская городская электросеть". Ввиду дефицита электрической мощности в Московском регионе МУП "Серпуховская теплосеть" испытывает недостаток электрической мощности. Недостаток электроэнергии в итоге приводит к недоотпуску тепловой энергии в пиковые периоды потребления (зимой - во время значительных снижений наружной температуры воздуха).

5. Также как, и по оборудованию котельных наблюдается значительный износ тепловых сетей. В некоторых случаях арматура на ответвлениях к потребителям не изолирована, имеются локальные и протяженные дефекты тепловой изоляции, а также участки, где требуется полная или частичная замена трубопроводов и тепловой изоляции, имеются подтопляемые участки с влажной тепловой изоляцией. Общая протяженность ветхих и аварийных участков тепловых сетей таких сетей составляет более 18 км в двухтрубном исчислении.

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

7. Котельная N 1 и частично котельная N 21 работают по открытой схеме теплоснабжения. Открытая схема теплоснабжения приводит к повышенному расходу ресурсов на нужды ХВО. При положительных температурах наружного воздуха в отопительный период могут наблюдаться перетопы зданий.

План технических мероприятий

В план технических мероприятий по увеличению производственных мощностей и элементов системы теплоснабжения включены мероприятия по увеличению мощностей тепловырабатывающего оборудования, строительству систем коммунальной инфраструктуры, для сетей - изменение способа прокладки и увеличение пропускной способности, исходя из нагрузок подключаемых объектов.

Сроки реализации мероприятий по строительству систем коммунальной инфраструктуры, направленных на подключение строящихся (реконструируемых) объектов, определяются соответственно со сроками застройки соответствующих участков.

Объем финансовых потребностей по реализации инвестиционной программы

Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы определены на основе укрупненных показателей стоимости строительства и модернизации, включая весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий инвестиционной программы. К таким расходам относятся следующие:

- проектно-изыскательские работы;

- приобретение материалов и оборудования;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- пусконаладочные работы;

- проведение регистрации объектов;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.).

Так же в финансовые потребности по реализации инвестиционной программы включены средства, необходимые для выплаты МУП "Серпуховская теплосеть" дополнительных налоговых платежей, возникающих от увеличения выручки в связи с реализацией инвестиционной программы, что составляет:

Номер котельной	Адрес котельной	Сумма инвестиций, тыс. руб.
Котельная N 1	ул. Космонавтов, 17а	31757,94
Котельная N 6	Заводской пр., 1	10231,596
Котельная N 8	ул. Бригадная, 17а	13221,09
Котельная N 15	ул. 2-я Московская, 8а	23154,606
Котельная N 21	ул. Звездная, 4а	81847,8
Котельная N 22	ул. Горького, 6г	3726
Котельная N 30	ул. Глазовская, 20а	121478,778
Котельная N 46	ул. Д. Рида, 3б	1949,94
Котельная N 49	Весенняя., 98а	121753,26
Котельная N 50	ул. Стачек, 30а	8818,2
Котельная N 58	ул. Подольская, 57а	5092,2
Итого:		423031,41

План финансирования инвестиционной программы

Финансирование инвестиционной программы будет определяться потребностью заказчиков согласно выданных технических условий на подключение теплоснабжения, с указанием тепловой нагрузки, строящихся и реконструируемых объектов. Сроки подключения (выполнения части инвестиционной программы по конкретной площадке) определяются в договоре на подключение к тепловым сетям.

При реализации Программы возможно невыполнение контрольных показателей программы. Данный риск является ключевым риском при реализации всей Программы и включает в себя:

1. Превышение стоимости мероприятий Программы.

Причины:

- изменение законодательства Российской Федерации;

- рост инфляции, превышающий рост уровня инфляции, учитываемый при расчетах Программы;

- иные изменения, влияющие на стоимость реализации Программы.

2. Нехватка финансовых средств, при реализации мероприятий Программы.

Причины:

- временные разрывы между периодом поступления денежных средств по договорам на подключение и сроками финансирования строительства объектов (превышающие запланированные),

- невыполнение обязательств застройщиков по условиям платежей по договорам на подключение;

- неточность прогнозирования стоимости Программы или объема присоединяемой мощности.

3. Несвоевременность реализации мероприятий по строительству (реконструкции) объектов в рамках Программы

Причины:

- несвоевременное выполнение работ со стороны подрядных организаций.

Мероприятия, позволяющие снизить данные риски:

- привлечение заемных средств;

- использование собственных средств.

Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации

Управление Программой осуществляется МУП "Серпуховская теплосеть" под контролем со стороны Администрации города. В целях реализации мероприятий Программы, Предприятие привлекает в качестве Исполнителей организации на основе соответствующих договоров. МУП "Серпуховская теплосеть" готовит отчеты о ходе реализации Программы по итогам года и представляет их в Администрацию города. Администрация обобщает информацию о ходе реализации Программы и представляет отчет в Совет депутатов города Серпухова на утверждение.

Расчет стоимости работ по выполнению технических мероприятий, связанных с технологическими подключениями по теплоснабжению на 2011-2013 гг.

Расчет ставки (тарифа) производится по формуле:

Где:

- необходимая валовая выручка МУП "Серпуховская теплосеть" на очередной период регулирования;

- суммарная нагрузка для подключения на очередной период регулирования.

Директор МУП "Серпуховская теплосеть"

Н.П. Егорова