Приложение. Прогноз социально-экономического развития городского округа Рошаль на период 2012-2014 годы

Приложение
к постановлению Администрации
городского округа Рошаль
от 22 сентября 2011 г. N 412

Прогноз социально-экономического развития городского округа Рошаль на период 2012-2014 годы

Прогноз социально-экономического развития городского округа Рошаль на период 2012-2014 годы разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области и нормативными правовыми актами городского округа Рошаль.

Правовой основой для его разработки явились:

Бюджетный кодекс Российской Федерации;

постановление Правительства Московской области от 14.03.2008 N 174/8 (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Московской области от 04.06.2009 N 435/22, от 14.09.2009 N 741/38) "Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития Московской области";

постановление Правительства Московской области от 04.06.2009 N 430/20 "О Системе показателей социально-экономического развития Московской области";

распоряжение Министерства экономики Московской области от 18.03.2008 N 14-РМ "Об утверждении Порядка взаимодействия Министерства экономики Московской области и органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Московской области по вопросам разработки прогнозов социально-экономического развития муниципальных образований Московской области";

постановление Главы городского округа Рошаль от 18.04.2008 N 136 "О порядке разработки прогноза социально-экономического развития городского округа Рошаль".

Показатели прогноза разработаны на базе статистических данных за 2009-2010 годы, а также с учетом тенденций, складывающихся в экономике и социальной сфере городского округа Рошаль в 2011 году.

Разработка основных параметров развития экономики городского округа Рошаль проведена по двум вариантам:

первый вариант (инерционный) отражает сложившуюся тенденцию развития экономики городского округа Рошаль;

второй вариант (умеренно оптимистический) предполагает улучшение конкурентоспособности в основных сферах экономической деятельности и активизацию экономических процессов за счет реализации комплекса мер по стимулированию экономического роста, предполагающего увеличение расходов инвестиционного характера, включая расходы в рамках реализации приоритетных национальных проектов.

В прогнозе учтены условия функционирования экономики Московской области, анализ тенденций развития города, применены индексы дефляторы, рекомендованные Министерством экономики Московской области.

Демографические показатели

Социально-экономическое развитие городского округа Рошаль определяется совокупностью внешних и внутренних условий, одним из которых является демографическая ситуация.

По состоянию на 1 января 2011 года численность постоянно проживающего населения городского округа Рошаль составила 21 235 человек.

Рождаемость в 2010 году увеличилась на 12 человек по сравнению с 2009 годом и составила 195 человек или 9,35 на 1 000 населения (в 2009 году - соответственно 183 и 8,57; областной показатель - 11,0).

Смертность увеличилась на 46 человек по сравнению с 2009 годом и составила 387 человек или 18,27 на 1 000 населения (в 2009 году - 336 и 15,92; областной показатель - 15,9). Естественная убыль населения составила 192 человека или 8,92 на 1 000 населения (в 2009 году - соответственно 155 и 7,3; областной показатель - 4,95).

При прогнозировании численности постоянно проживающего населения учтена наметившаяся за последние годы тенденция уменьшения этого показателя.

На 2012-2014 годы прогнозируется незначительное замедление процесса уменьшения численности населения городского округа Рошаль по сравнению с оценкой 2011 года.

Промышленное производство

До 2009 года из года в год отмечался рост объемов производства, выполненных работ и оказанных услуг по основным отраслям экономики. В 2009 году негативными явлениями на большинстве предприятий были: уменьшение спроса на выпускаемую продукцию, рост складских запасов и уменьшение оборотных средств. Но ряд предприятий сохранил и даже увеличил объемы реализации.

В 2010 году ряд экономических показателей на предприятиях города улучшился. Объем производства, выполненных работ и услуг по основным отраслям экономики составил 3968,8 миллиона рублей с темпом роста 99,0% к уровню прошлого года при прогнозируемом объеме производства 3 263 миллиона рублей с темпом роста 95,0% к уровню прошлого года (объем производства, выполненных работ и услуг по основным отраслям экономики в 2009 году составил 3 676,9 миллиона рублей с темпом роста к 2008 году - 74,9%).

В 2011 году ожидается рост объемов отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности на 26,4% (по обрабатывающим производствам - на 27,5%, по производству и распределению газа и воды - на 10,4%).

В 2012-2014 годах предусматривается увеличение этого показателя соответственно на 8,5%, 12,4% и 16,0%.

Транспорт, дорожное строительство, связь, государственное (муниципальное) управление

В 2009 году приняты в казну городского округа Рошаль автомобильные дороги общей протяженностью 49,3 км и сооружения на них, расположенные на территории городского округа Рошаль. Перечень автомобильных дорог, переданных в муниципальную собственность, утвержден в октябре 2009 года с последующим отражением в официальной отчетности.

В 2010 году были осуществлены расходы из бюджета городского округа Рошаль на их содержание и текущий ремонт в размере 12,1 миллиона рублей. Было отремонтировано 3,6 тыс. кв. м дорог. В 2011 году в бюджете городского округа Рошаль запланировано на эти цели 7,1 миллиона рублей.

Малое предпринимательство

Промышленность города представлена крупными, средними и малыми предприятиями различных отраслей экономики. Существенное место в экономике города занимают малые предприятия - 80 единиц.

Предприятия малого бизнеса в 2010 году работали стабильно.

За 2010 год в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг (3969 миллиона рублей) объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг малыми предприятиями составил 918,5 миллиона рублей.

Основная доля приходится на обрабатывающие производства - 786 миллионов рублей.

Удельный вес отгруженной промышленной продукции, выполненных работ и оказанных услуг малыми предприятиями в общем объеме отгруженной промышленной продукции, выполненных работ и оказанных услуг по городскому округу Рошаль составил более 23%. В 2011 году ожидается падение этого показателя до 16,4%. Причиной является переход трех предприятий из разряда малых предприятий в крупные предприятия. В 2012-2014 годы планируется увеличение этого показателя соответственно до 16,6%, 17,7% и 16,9%.

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования по малым предприятиям в 2010 году составили 51,7 миллиона рублей, по оценке в 2011 году инвестиции снизятся до 6,3 миллиона рублей. В 2012-2014 годах значение показателя соответственно по годам составит 6,9, 7,0 и 7,2 миллиона рублей.

Средняя заработная плата работников малых предприятий в 2010 году составила 12 893 рубля, что ниже средней заработной платы по городу (16 304 рубля), с темпом роста к 2009 году - 119,2%. В 2012-2014 годах прогнозируется незначительное увеличение показателя соответственно на 6,5%, 6,6% и 5,0%.

Инвестиции

В 2010 году в городском округе Рошаль инвестиции в основной капитал по крупным и средним предприятиям составили 38,8 миллиона рублей, в 2009 году - 152,7 миллиона рублей.

Данные объемы уменьшились за счет инвестиций из средств бюджетов всех уровней. Вместе с тем инвестиции за счет собственных средств предприятий увеличились более чем в 3 раза.

За счет средств бюджета городского округа Рошаль в 2010 году освоено 5,6 миллиона рублей на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда.

Инвестиции в основной капитал по крупным и средним предприятиям в 2011 году составят 43,5 миллиона рублей. В 2012-2014 годах значение показателя соответственно по годам составит 46,9, 50,6 и 55,6 миллиона рублей.

Строительство

Объем работ и услуг, выполненных собственными силами, организациями по виду экономической деятельности "Строительство" в 2010 году составил 55,9 миллиона рублей с ростом к уровню 2009 года 90,6%. В 2011 году ожидается рост объемов на 7,5%. На 2012-2014 годы предусматривается увеличение значения показателя соответственно по годам на 8,0%, 12,2% и 9,5%.

В жилищной сфере в 2011 году ожидается ввод 0,6 тыс. кв. м общей площади жилых домов, по прогнозу на 2012-2014 годы значение показателя составит от 0,9 до 1,1 тыс. кв. м общей площади жилых домов.

По оценке и прогнозу вводимое в городском округе Рошаль жилье будет построено населением за счет собственных и (или) кредитных средств.

Финансы

Прибыль прибыльных организаций в 2010 году составила 143,3 миллионов рублей. В 2011 году ожидается получить прибыль в размере 165,0 миллионов рублей или 115,1% к уровню 2010 года. В 2012-2014 годы предусматривается увеличение значения показателя соответственно по годам на 7,0%, 9,0% и 12,1%.

Труд и заработная плата

За последние годы численность трудоспособного населения не претерпела значительных изменений. В 2010 году она составила около 13,0 тыс. человек.

В экономике города занято 6,2 тыс. человек.

Уровень регистрируемой безработицы в городском округе Рошаль снизился с 3,4% в 2009 году до 2,0% в 2010 году.

Количество созданных рабочих мест в 2011 году составит 70 единиц, в основном это места на вводимой в эксплуатацию модульной котельной на одном промышленном предприятии и планируемого к вводу Торгового центра на территории городского рынка.

Фонд заработной платы в 2010 году составил 833,2 миллиона рублей, что на 0,2% выше прогнозного значения этого показателя (830,9 миллиона рублей).

Вместе с тем фонд заработной платы уменьшился по сравнению с 2009 годом (843,2 миллиона рублей).

В 2011 году ожидается рост фонда оплаты труда на 12,4 процента (936,2 миллиона рублей) к уровню 2010 года. В 2012-2014 годах прогнозируется также рост фонда заработной платы, ежегодно он составит 7,0%, 5,9% и 8,6% соответственно.

Последние годы характеризовались высокими темпами роста средней заработной платы в городском округе Рошаль.

В 2010 году темп роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы составил 107,0% к уровню 2009 года, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата выросла с 15 034 рубля в 2009 году до 16 091 рубля в 2010 году. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в 2011 году составит 16 796 рублей, с ростом к 2010 году 104,4%.

В 2012-2014 годах прогнозируется также ее рост соответственно по годам на 5,3%, 4,1% и 5,7%.

Потребительский и оптовый рынок

Потребительский рынок за последние годы в целом характеризуется ростом объемов розничного товарооборота и платных услуг населению. Потребительский рынок городского округа Рошаль представляют 97 объектов, осуществляющих деятельность в розничной торговле, 4 предприятия общественного питания, 21 предприятие сферы бытового обслуживания населения (с учетом индивидуальных предпринимателей).

Оборот розничной торговли в 2010 году увеличился к уровню 2009 года на 9,8% и составил 1 148,0 миллионов рублей.

По оценке оборот розничной торговли в 2011 году составит 1 394,1 миллиона рублей или 110,0% к уровню 2010 года. В 2012-2014 годах прогнозируется рост товарооборота соответственно по годам на 8,0%, 9,0% и 10,0%.

В объеме потребительского рынка пятая часть приходится на платные услуги населению, в 2010 году объем платных услуг населению составил 359,7 миллиона рублей или 126% к уровню 2009 года. В 2011 году ожидается рост объемов платных услуг населению на 16,3% к уровню 2010 года. В 2012-2014 годах прогнозируется рост значения показателя соответственно по годам на 13,5%, 9,4% и 10,0%.

Жилищно-коммунальное хозяйство

Жилищный фонд на конец 2010 года составлял 481,8 тыс. кв. м. В 2011 году значение показателя составит 482,4 кв. м. В 2012-2014 годах значение показателя составит соответственно по годам 483,2 кв. м, 484,0 кв. м и 484,8 кв. м.

Средняя обеспеченность населения общей площадью жилых домов в 2010 году составляла 22,69 кв. м на человека. В 2011 году и последующие прогнозируемые годы средняя обеспеченность населения общей площадью жилых домов увеличится незначительно, лишь за счет ввода построенного населением жилья за счет собственных и (или) кредитных средств.

Развитие отраслей социальной сферы

При разработке прогноза развития отраслей социальной сферы на 2011 год и последующие прогнозируемые годы учтены мероприятия по реализации в городском округе Рошаль приоритетных национальных проектов здравоохранения и образования. Обеспеченность населения больничными койками в 2010 году составляла 129,97 коек на 10 тыс. населения. В 2011-2014 годах предполагается небольшое сокращение коечного фонда. Показатели обеспеченности населения врачами и средним медицинским персоналом по сравнению с 2010 годом будут увеличиваться.

В сфере образования численность детей в дошкольных образовательных учреждениях городского округа Рошаль, составившая в 2010 году 813 человек, по оценке в 2011 году останется на прежнем уровне. В 2012-2014 годах прогнозируется незначительное увеличение значения этого показателя.

Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями в 2010 году составила 1 252,83 места на 1 000 детей дошкольного возраста, в 2011-2014 годах она соответственно составит 1 210,3, 1 169,31, 1 106,11, 1 063,52 места на 1 000 детей.

Контингент обучающихся в общеобразовательных учреждениях в прогнозируемом периоде по сравнению с 2010 годом останется без значительных изменений в силу демографических причин. Во всех муниципальных образовательных учреждениях средних общеобразовательных школах обучение ведется в одну смену.

В сфере культуры обеспеченность населения общедоступными библиотеками и учреждениями культурно-досугового типа соответствует нормативной потребности. В 2011-2014 годах она останется на уровне 2010 года и составит 0,47 учреждения на 10 тыс. населения.

В сфере физической культуры и спорта обеспеченность населения спортивными залами, плоскостными сооружениями и плавательными бассейнами в 2011 году останется на уровне 2010 года. Отмечается недостаточное количество площадей учреждений физической культуры и спорта.

Регулирование цен (тарифов)

В 2012 году планируется увеличение средних тарифов на услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения не более 6,0%, средний размер платы граждан за жилое помещение - 6,75%.

Объем продукции, закупаемой для муниципальных нужд за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников финансирования

Объем продукции, закупаемой для муниципальных нужд за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников финансирования, в 2012 году составит 180,0 миллионов рублей. В 2011 году и последующие годы городской округ Рошаль продолжит поступательное социально-экономическое развитие, которое позволит создать условия для дальнейшего повышения уровня жизни населения городского округа Рошаль.