Приложение. Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности Управления по культуре, делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму администрации Пушкинского муниципального района в 2012 году"

Приложение
к постановлению администрации
Пушкинского муниципального района
от 23 января 2012 г. N 123

Ведомственная целевая программа
"Обеспечение деятельности Управления по культуре, делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму администрации Пушкинского муниципального района в 2012 году"

Паспорт программы

Наименование программы	"Обеспечение деятельности Управления по культуре, делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму в 2012 году"
Наименование разработчика программы	Управление по культуре, делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму
Обоснование для разработки программы	Федеральный закон N 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" Постановление администрации Пушкинского муниципального района Московской области 31.05.2011 N 1410 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Пушкинского муниципального района Московской области"
Цель программы	Обеспечение деятельности Управления по культуре, делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму и эффективного расходования бюджетных средств
Сроки реализации программы	01.01.2012 - 31.12.2012
Исполнитель программы	Управление по культуре, делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму администрации Пушкинского муниципального района
Объем и источники финансирования	Объем финансирования программы на 2012 год 11 259,3 тыс. руб. Из них: Средства бюджета Московской области, всего - 0 тыс. руб. Средства федерального бюджета (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации), всего - 0 тыс. руб. Средства муниципального бюджета- 11259,3 тыс. руб. всего -11 259,3 тыс. руб.

1. Характеристика проблемы и необходимость ее решения на ведомственном уровне

В соответствии с Положением об Управлении по культуре, делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму, утвержденным постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 21.10.2010 N 2925, основными задачами Управлении по культуре, делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму (далее - Управление) являются:

Реализация государственной политики в сфере культуры, делам молодежи, физической культуры, спорта и туризма администрации Пушкинского муниципального района.

В целях реализации задач Управление осуществляет следующие полномочия:

1. Реализация единой государственной политики в области физической культуры и спорта, направленной на укрепление здоровья и организацию активного отдыха населения, формирования у него потребности в физическом совершенствовании и гармоничном развитии личности.

2. Обеспечение условий для развития на территории Пушкинского муниципального района массовой физической культуры и спорта.

Создание условий для развития детского, юношеского и ветеранского спорта.

3. Развитие и координация связей между спортивными учреждениями и учебными заведениями по проблемам, входящим в компетенцию Управления; реализация кадровой политики, организация подготовки, повышения квалификации аттестации преподавателей, тренеров и руководящих работников муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта.

4. Разработка норм и порядка использования физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений Пушкинского муниципального района, поддержание их в исправном состоянии.

5. Разработка и выполнение календарных планов физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-массовых мероприятий.

6. Организация информационного обеспечения системы физической культуры и спорта.

7. Основными задачами Управления в области культуры являются:

8. Обеспечение общедоступности культурной деятельности, культурных ценностей и благ для жителей Пушкинского муниципального района.

9. Создание условий для всеобщего эстетического воспитания и массового начального художественного образования, прежде всего посредством гуманитаризации всей системы образования, поддержки и развития сети специальных учреждений и организаций - школ искусств, студий, курсов, любительского искусства.

10. Содействие развитию благотворительности, меценатства и спонсорства в области культуры. Публикация для сведения населения ежегодных данных о социокультурной ситуации.

11. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование библиотечных фондов библиотек Пушкинского муниципального района, а также сохранение бесплатности для населения основных услуг общедоступных библиотек.

12. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности Пушкинского муниципального района, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории муниципального района.

13. Содержание муниципальных музеев.

14. Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в Пушкинском муниципальном районе.

15. Создание условий для массового отдыха жителей муниципального района и организация обустройства мест массового отдыха населения.

16. Основными задачами Управления в области туризма являются:

17. Осуществление функций регулирования и межотраслевой координации в сфере туристской деятельности в Пушкинском муниципальном районе.

18. Проведение на территории Пушкинского муниципального района единой государственной политики в сфере туристской деятельности.

19. Определение и поддержка приоритетных направлений туристской деятельности в Пушкинском муниципальном районе.

20. Содействие туристской деятельности и создание благоприятных условий для ее развития, в первую очередь, для субъектов туристской индустрии, ориентированных на въездной и внутренний туризм в Пушкинском муниципальном районе.

21. Оказание содействия в увеличении налоговых и неналоговых поступлений в областной бюджет и бюджеты муниципальных образований Московской области за счет развития туристской индустрии Московской области, а также в создании новых рабочих мест.

22. Содействие инвестированию средств в развитие туристской индустрии на территории Московской области.

23. Развитие инфраструктуры туризма в Московской области, создание сбалансированного рынка туристских услуг.

24. Создание благоприятных условий для удовлетворения спроса потребителей на туристско- рекреационные услуги.

25. Основными задачами Управления в области молодежной политики являются:

26. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в Пушкинском муниципальном районе Московской области.

27. Осуществление мер, способствующих интеллектуальному, нравственному, физическому развитию молодых граждан, приобщению их к участию в культурной жизни общества.

28. Формирование навыков самоорганизации молодежи, посредством созданию условий для организации школьного и студенческого самоуправления. Создания молодежного парламента в муниципальном образовании.

29. Осуществление поддержки молодежных объединений, осуществляющих деятельность, направленную на социально-экономическое развитие муниципального образования.

30. Содействие созданию общественных объединений и реализации проектов, направленных на борьбу с экстремизмом. Формирование нетерпимого отношения к фактам экстремистской деятельности общественных и религиозных объединений.

31. Поддержка инициативы, направленной на пропаганду участия молодежи в безвозмездной добровольческой (волонтерской деятельности) на благо своего муниципального образования.

32. Организация работы по расширению шефских связей с частями Вооруженных Сил РФ, общественными объединениями ветеранов войн и труда, локальных войн и конфликтов.

33. Создание условий для функционирования существующих и вновь создаваемых центров, общественных объединений, клубов патриотического и гражданского воспитания, в том, числе путем принятия муниципальных целевых программ по патриотическому воспитанию.

34. Проведение торжественных мероприятий, связанных с памятными датами, вручением молодежи паспортов Российской Федерации, проводами юношей для службы в Российской армии и др.

35. Разработка и внедрение совместно с представителями молодежных объединений и службами здравоохранения муниципальных просветительских программы, создание консультативных служб для молодежи.

36. Оказание содействия временной занятости подростков и молодежи в летних трудовых лагерях, поддержка создания студенческих отрядов, проведению конкурсов профессионального мастерства среди молодежи.

37. Выработка системы мер по вопросам поддержки молодых семей в строительстве и приобретении жилья.

38. Поддержка и развитие клубов молодых семей.

39. Создание условий для организации зрелищных мероприятий, досуга молодежи, Молодежного отдыха, развитие физической культуры и спорта.

40. Организация участия творческих делегаций в областных, межрегиональных, всероссийских международных фестивалях и конкурсах.

41. Поддержка талантливой молодежи.

42. Организация работы по профилактике наркомании, алкоголизма и преступности среди ; Молодежи.

Решение данных задач обеспечивается оперативным и качественным исполнением своих обязанностей муниципальными служащими Управления (далее - сотрудники), что в свою очередь предполагает создание соответствующих условий труда, обеспечение каждого сотрудника необходимым техническим оборудованием, средствами связи, канцелярскими принадлежностями, современной информацией, получаемой, как по каналам средств массовой информации, так и сети "Интернет", возможностью работы в правовых системах.

В свою очередь, это ведет к необходимости обеспечения полноценного технического обслуживания и бесперебойной работы оборудования, состоящего на балансе Управления, а также обеспечению безопасности информационных систем и баз данных, содержащих конфиденциальную информацию.

2. Планируемые показатели эффективности реализации программы

В результате реализации мероприятий программы предполагается достижение следующих показателей:

Наименование показателей эффективности реализации программы	Единица измерения	Базовое значение	Планируемое значение показателя
Доля обращений граждан, рассмотренных с нарушением установленных сроков, в общем числе обращений граждан	проценты	0	0
Количество повторных обращений граждан за разъяснениями	проценты	0	0
Доля сотрудников, постоянно обеспеченных доступом к сети "Интернет" в том числе электронной почтой, от числа подлежащих обеспечению	проценты	100	100
Доля сотрудников, обеспеченных канцелярскими принадлежностями, по отношению к общему числу сотрудников	проценты	100	100
Уровень фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности:
- спортивными залами	проценты	18,27	18,80
- плоскостными спортивными сооружениями	проценты	6,77	7,19
- плавательными бассейнами	проценты	7,27	7,27
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на физическую культуру и спорт	тыс. рублей	62 176	67 988
Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов	проценты	292,77	293,49

3. Обоснование потребности в необходимых ресурсах для реализации программы

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджета Пушкинского муниципального района в объемах, установленных на соответствующий финансовый год, в порядке, установленном для исполнения расходов бюджета района в размере 11259,3 тыс. руб, в том числе:

- 10 435,3 - на выполнение мероприятий по оплате труда сотрудников Управления.

- 824 - на выполнение мероприятий направленных на материально-техническое обеспечение деятельности Управления.

Для расчета ФОТ использовался должностной оклад специалиста II категории в сумме 7 381 руб. на основании Постановления Губернатора Московской области от 29.08.2011 N 106-ПГ "Об установлении размера должностного оклада специалиста II категории на 2012 год".

Расчет ФОТ произведен в соответствии с Законом Московской области от 11.11.2011 N 194/2011-ОЗ "О денежном содержании, лиц замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в Московской области".

Стоимость всех мероприятий рассчитывается исходя из следующих критериев:

1. Выполнение мероприятий по оплате труда сотрудников Управления и начисления на выплаты по оплате труда в порядке, установленном законодательством, - в пределах общей численности сотрудников Управления (12 человек по состоянию на 1 января 2012 года).

Выполнение данного мероприятия определяется по следующей формуле:

,

где

- годовой фонд оплаты труда сотрудников управления;

,

где

- коэффициент должностного оклада,

- размера должностного оклада специалиста 2 категории, установленный на 2012 год в размере 7381,0 руб.

- надбавка за особые условия труда:

- надбавка за выслугу лет:

в зависимости от муниципального стажа работы конкретного сотрудника.

- надбавка за секретность:

- доплата, установленная за квалификационный разряд

- материальная помощь:

- премиальные выплаты

2. Выполнение мероприятий по организации оказания услуг связи.

Услуги телефонной связи - исходя из количества стационарных местных (2 номеров) и московских номеров (1 номер) и ежемесячной абонементной платы, установленной договором на предоставление данной услуги, а также, фактические объемы в стоимостном выражении за прошлый год междугородних переговоров с применением коэффициента дефлятора.

ГАРАНТ:

О значении коэффициента-дефлятора в Московской области см. справку

В том числе:

мобильной телефонной связи - исходя из необходимости обеспечения данной связью руководителя Управления (начальник Управления, абонентская плата 2000,00 в месяц);

доступа к сети "Интернет" (ООО "Азимут", абонентская плата 6000,00 в месяц) - исходя из необходимости обеспечения доступом к сети "Интернет" (электронная почта) в должности от главного специалиста до начальника Управления, в соответствии с исполнением должностных обязанностей (12 человек);

почтовой связи - исходя из необходимости обеспечения Управления конвертами, почтовыми знаками в соответствии с объемами переписки.

3. Организация поставки канцелярских товаров - исходя из общей численности сотрудников Управления и средней рыночной стоимости канцелярских товаров.

4. Организация оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту электронно-вычислительной техники - исходя из общей численности сотрудников Управления и соответствующего количества электронно-вычислительной техники на основании договора ООО "МАП-Сервис".

5. Организация оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту копировально-множительного оборудования.

6. Выполнение мероприятий по уплате налога на имущество - исходя из объема основных средств Управления.

7. Организация выполнения коммунальных услуг.

8. Выполнение мероприятий по охране и пожарной сигнализации.

4. Перечень мероприятий программы

N п/п	Наименование мероприятий	Сроки реализации мероприятий (месяц/квартал/год)	Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб.				Функциональный и отраслевой орган администрации, ответственный за реализацию мероприятий
			Всего	в том числе
				ФБ	ОБ	МБ
1.	Выполнение мероприятий по оплате труда сотрудников Управления и начисления на выплаты по оплате труда	январь - декабрь	10435,3	-	-	10435,3	Управление по культуре, делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму администрации Пушкинского муниципального района
2.	Организация оказания услуг связи. В том числе: мобильной телефонной связи; доступа к сети "Интернет" (электронная почта), почтовой связи	январь - декабрь	110,0	-	-	110,0	Управление по культуре, делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму администрации Пушкинского муниципального района
3.	Организация поставки канцелярских товаров	январь - декабрь	40,0	-	-	40,0	Управление по культуре, делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму администрации Пушкинского муниципального района
4.	Организация оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту электронно-вычислительной техники	январь - декабрь	70,0	-	-	70,0	Управление по культуре, делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму администрации Пушкинского муниципального района
5.	Организация оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту копировально-множительного оборудования	январь - декабрь	35,0	-	-	35,0	Управление по культуре, делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму администрации Пушкинского муниципального района
6.	Выполнение мероприятий по уплате налога на имущество	январь - декабрь	60,0	-	-	60,0	Управление по культуре, делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму администрации Пушкинского муниципального района
7.	Организация выполнения коммунальных услуг	январь - декабрь	331,0	-	-	331,0	Управление по культуре, делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму администрации Пушкинского муниципального района
8.	Выполнение мероприятий по охране и пожарной сигнализации	январь - декабрь	178,0	-	-	178,0	Управление по культуре, делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму администрации Пушкинского муниципального района
	Итого по программе:		11259,3	-	-	11259,3

Примечание:

ФБ - федеральный бюджет;

ОБ - бюджет Московской области.

МБ - муниципальный бюджет

Реализация мероприятий N 1 и 8 осуществляется Управлением самостоятельно в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Московской области, нормативно-правовыми документами муниципального образования "Пушкинский муниципальный район" регулирующим порядок прохождения муниципальными служащими, в том числе Налоговым кодексом Российской Федерации.

Реализация мероприятий N 2 - 7 осуществляется в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Московской области, в том числе Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

5. Система организации контроля за выполнением программы

Исполнитель мероприятий, предусмотренных программой, ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет начальнику Управления отчет о выполненных работах и достигнутых показателях.

Ответственность за реализацию программы и достижение планируемых значений показателей ее эффективности несет заместитель руководителя администрации Пушкинского муниципального района, курирующий работу функционального и отраслевого органа администрации Пушкинского муниципального района, являющегося разработчиком программы.

С целью контроля, за реализацией Программы разработчик Программы ежеквартально, до 15 числа, следующего за отчетным кварталом, направляет в Комитет по экономике отчет о реализации Программы в виде аналитической записки, с приложением заполненных форм, согласно приложению N 4 к Постановлению.

Внесение изменений в программу осуществляется в соответствии с требованиями, установленными Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Московской области, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 14.08.2008 N 671/30 (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Московской области от 09.07.2010 N 525/28), Постановлением администрации Пушкинского муниципального района Московской области 31.05.2011 N 1410 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Пушкинского муниципального района Московской области".