Приложение. Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности Управления здравоохранения администрации Пушкинского муниципального района Московской области на 2012 год"

Приложение
к постановлению администрации
Пушкинского муниципального района
от 13 февраля 2012 г. N 407

Ведомственная целевая программа
"Обеспечение деятельности Управления здравоохранения администрации Пушкинского муниципального района Московской области на 2012 год"

С изменениями и дополнениями от:

26 июня 2012 г.

Паспорт программы

Наименование программы	"Обеспечение деятельности Управления здравоохранения администрации Пушкинского муниципального района Московской области в 2012 году"
Наименование разработчика программы	Управление здравоохранения администрации Пушкинского муниципального района Московской области
Обоснование для разработки программы	Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановление администрации Пушкинского муниципального района от 31.05.2011 г. N 1410 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных программ Пушкинского муниципального района Московской области" (далее - Постановление)
Цель программы	Обеспечение деятельности Управления здравоохранения администрации Пушкинского муниципального района Московской области и эффективного расходования бюджетных средств
Сроки реализации программы	01.01.2012 - 31.12.2012
Исполнитель программы	Управление здравоохранения администрации Пушкинского муниципального района
Объем и источники финансирования	Объем финансирования программы на 2012 год 11 922,7 тыс. руб. Из них: Средства бюджета Пушкинского муниципального района, всего - 6 206,7 тыс. руб. Средства областного бюджета (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации), всего - 5 716,0 тыс. руб. Иные источники (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации), всего - 0 тыс. руб.

1. Характеристика проблемы и необходимость ее решения на ведомственном уровне

В соответствии с Положением об Управлении здравоохранения администрации Пушкинского муниципального района Московской области, утвержденным постановлением Главы Пушкинского муниципального района от 23.06.2004 N 1567, основными задачами Управления здравоохранения администрации Пушкинского муниципального района Московской области (далее - Управление) являются:

- проведение единой политики в сфере охраны здоровья граждан;

- осуществление на территории района единой государственной политики в области охраны здоровья граждан, в сферах фармацевтической деятельности и обращения лекарственных средств и изделий медицинского назначения; разработка приоритетных направлений развития здравоохранения Пушкинского района; контроль за соблюдением областного законодательства и правовых актов местного самоуправления района в сфере охраны здоровья населения;

- разработка программ в сферах здравоохранения; организация реализации областных и районных программ по развитию здравоохранения, профилактике заболеваний, оказанию медицинской помощи, медицинскому образованию населения, а также по другим вопросам в области охраны здоровья граждан на территории района;

- осуществление анализа, прогноза и координации реализации программ Пушкинского муниципального района по развитию здравоохранения.

Решение данных задач обеспечивается оперативным и качественным исполнением своих обязанностей муниципальными служащими Управления (далее - сотрудники), что в свою очередь предполагает создание соответствующих условий труда, обеспечение каждого сотрудника необходимым техническим оборудованием, средствами связи, канцелярскими принадлежностями, современной информацией, получаемой, как по каналам средств массовой информации, так и сети "Интернет", возможностью работы в правовых системах.

В свою очередь, это ведет к необходимости обеспечения полноценного технического обслуживания и бесперебойной работы оборудования, состоящего на балансе Управления, а также обеспечению безопасности информационных систем и баз данных, содержащих конфиденциальную информацию.

В целях реализации задач Управление осуществляет следующие полномочия:

1. Принимать локальные правовые акты и распорядительные акты - приказы, распоряжения по вопросам, входящим в компетенцию Управления здравоохранения Пушкинского муниципального района, обязательные для исполнения медицинских учреждений расположенных на территории Пушкинского муниципального района, давать разъяснения по их применению.

2. Разрабатывать и реализовать концепции развития здравоохранения в Пушкинском муниципальном районе; формирование прогнозов развития здравоохранения в Пушкинском муниципальном районе.

3. Совершенствовать управление системой здравоохранения, развитие сети учреждений муниципальной системы здравоохранения.

4. Координировать деятельность муниципальных бюджетных и автономных учреждений здравоохранения района, субъектов муниципальной и частной систем здравоохранения Пушкинского муниципального района в сфере здравоохранения.

5. Выполнять роль муниципального заказчика районных программ в сфере здравоохранения района.

6. Участвовать в координации и реализации областных инвестиционных программ по развитию укреплению и технической модернизации объектов здравоохранения в районе.

7. Обеспечивать государственные гарантии медицинской и лекарственной помощи населению Пушкинского муниципального района в соответствии с минимальными социальными стандартами, нормами и нормативами в области здравоохранения и государственными программами Московской области в сфере здравоохранения.

8. Организовать и развивать первичную медико-санитарную, другие виды медицинской помощи на территории района.

9. Разрабатывать проекты нормативных правовых актов по вопросам охраны здоровья и вносить их на рассмотрение руководителя администрации Пушкинского муниципального района Московской области.

10. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимую информацию по вопросам, относящимся к его компетенции, от органов местного самоуправления, организаций, расположенных на территории Пушкинского муниципального района.

11. Проводить проверку деятельности организаций здравоохранения и фармацевтических организаций Пушкинского муниципального района независимо от их организационно-правовых форм в пределах своей компетенции.

12. Создавать и принимать участие в работе экспертных, консультативных информационно-аналитических комиссий и советов по вопросам, относящимся к его компетенции.

13. Привлекать к работе высококвалифицированных специалистов в качестве внештатных экспертов.

14. Проводить конференции, совещания, семинары и встречи, организовывать выставки и другие мероприятия по вопросам, входящим в его компетенцию.

15. Осуществлять иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Московской области, муниципальными правовыми актами Пушкинского района.

2. Планируемые показатели эффективности реализации программы

В результате реализации мероприятий программы предполагается достижение следующих показателей:

Наименование показателей эффективности реализации программы	Единица измерения	Базовое значение	Планируемое значение показателя
Выдача гражданам и государственным органам (прокуратура, суд, органы внутренних дел) необходимых справок и заключений	проценты	100	100
Доля невыполненных заданий по предоставлению муниципальных услуг, оказываемых в соответствии с утвержденным административным регламентом	проценты	0	0
Доля сотрудников, постоянно обеспеченных доступом к сети "Интернет", в том числе электронной почтой, от числа подлежащих обеспечению	проценты	100	100
Доля обращений граждан, рассмотренных с нарушением установленных сроков, в общем числе обращений граждан	проценты	0	0
Доля нормативных правовых актов, разработанных с нарушением сроков реализации поручений, содержащихся в решениях Совета Депутатов Пушкинского муниципального района, постановлениях и распоряжениях администрации Пушкинского муниципального района	проценты	0	0
Доля просроченной кредиторской задолженности по заработной плате сотрудникам Управления из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней в общем объеме просроченной задолженности по заработной плате.	проценты	0	0
Доля сотрудников, обеспеченных рабочим пространством в соответствии с нормами трудового законодательства, от общего числа сотрудников	проценты	100	100
Доля компьютеров, оснащенных лицензионным программным обеспечением, от общего числа компьютеров, подлежащих обеспечению	проценты	100	100
Доля случаев отказа вычислительной техники к общему количеству вычислительной техники	проценты	0	20

3. Обоснование потребности в необходимых ресурсах для реализации программы

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджета Пушкинского муниципального района и бюджета Московской области в объемах, установленных на соответствующий финансовый год, в порядке, установленном для исполнения расходов бюджета района.

Стоимость всех мероприятий рассчитывается исходя из следующих критериев:

1. Выполнение мероприятий по оплате труда сотрудников Управления и начисления на выплаты по оплате труда в порядке, установленном законодательством, - в пределах общей численности сотрудников Управления (12 человек по состоянию на 1 января 2012 года, в том числе 7 человек за счет средств бюджета Московской области).

Выполнение данного мероприятия произведено в соответствии с Законом Московской области от 11.11.2011 N 194/2011-ОЗ "О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в Московской области" и определяется по следующей формуле:

,

где

- годовой фонд оплаты труда сотрудников управления;

- сумма показателей, по утвержденным должностям Управления

- должностной оклад конкретного сотрудника:

,

где

- коэффициент должностного оклада,

- размера должностного оклада специалиста 2 категории, установленный на 2012 год в размере 7381,0 руб.

- надбавка за особые условия труда:

- надбавка за выслугу лет:

НВ=ДО*(от 10% до 30%) в зависимости от муниципального стажа работы конкретного сотрудника.

- надбавка за секретность:

- доплата, установленная за квалификационный разряд

- материальная помощь:

.

- премиальные выплаты

.

2. Выполнение мероприятий по организации оказания услуг связи.

Услуги телефонной связи - исходя из количества стационарных местных (6 номеров) и московских номеров (2 номера) и ежемесячной абонементной платы, установленной договором на предоставление данной услуги, а также, фактические объемы в стоимостном выражении за прошлый год междугородних переговоров с применением коэффициента дефлятора.

ГАРАНТ:

О значении коэффициента-дефлятора в Московской области см. справку

В том числе:

мобильной телефонной связи - исходя из необходимости обеспечения данной связью руководителей Управления (начальник Управления здравоохранения), учитывая разъездной характер работы, устанавливаются распоряжением администрации Пушкинского муниципального района;

доступа к сети "Интернет" (электронная почта) - исходя из необходимости обеспечения доступом к сети "Интернет" (электронная почта) в должности от ведущего специалиста до руководителя Управления, в соответствии с исполнением должностных обязанностей (12 человек) в рамках договорных отношений с ООО "Бейрель Телеком" (из расчета 3600,0 руб. ежемесячно);

почтовой связи - исходя из необходимости обеспечения Управления конвертами, открытками, почтовыми знаками в соответствии с объемами переписки.

3. Выполнение мероприятий по оплате сотрудникам Управления командировочных расходов - исходя из предполагаемого количества поездок на среднюю стоимость одной поездки.

,

где

- командировочные расходы;

- количество поездок в год (84 поездки);

- средняя стоимость поездки (286,90 руб.)

4. Организация оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту помещения, в котором расположено Управление - исходя из потребности в проведении текущего ремонта помещения, в котором расположено Управление (рабочие кабинеты), а также объемов вывоза мусора в расчете на 12 человек в рамках договорных отношений и прилагаемых к ним расчетам и иных мероприятий.

5. Организация оказания услуг по оплате за коммунальные услуги, предоставляемые в рамках договорных отношений с обслуживающими организациями.

Затраты на коммунальные услуги определяются по видам предоставляемых энергетических ресурсов, исходя из тарифов на соответствующий финансовый год и объемов их потребления.

, где

- годовые затраты по электроэнергии,

- норматив потребления электроэнергии в год (16 тыс. Квт/ч),

- планируемая стоимость единицы предоставляемой услуги.

,

где

- годовые затраты по теплосети,

- норматив потребления теплоэнергии в год (29920 Гкал),

- планируемая стоимость единицы предоставляемой услуги.

,

где

- годовые затраты по водоснабжению,

- норматив потребления водоснабжения в год на 12 чел. (346,952 куб. м),

- планируемая стоимость единицы предоставляемой услуги.

- норматив на очистку сточных вод в год на 12 чел. (144 куб. м/год),

- планируемая стоимость единицы предоставляемой услуги.

6. Организация приобретения канцелярских товаров - исходя из фактических объемов закупаемых товаров за прошлый год в расчете на численность сотрудников Управления (12 человек) и средней рыночной стоимости канцелярских товаров.

7. Организация поставки периодической подписки на газеты и журналы - исходя из необходимости обеспечения Управления специализированной литературой по организации медицинской помощи, а также экономической, бухгалтерской и кадровой литературой.

8. Организация оказания услуг по сопровождению электронных версий программных продуктов - исходя из необходимости обеспечения Управления бухгалтерской программой "1С" (новая версия) и программой "Консультант +" в рамках договорных отношений.

9. Организация оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту электронно-вычислительной и копировально-множительной техники - исходя из количества электронно-вычислительной техники (12 компьютеров, 2 ноутбука, 2 ксерокса с 100% износом, 1 сканер) обслуживаемой ежемесячно в рамках договорных отношений, а также количества электронно-вычислительной техники (4 компьютера), требующей модернизации в связи с повышенными требованиями, устанавливаемых программных продуктов в рамках федеральных Законов (ФЗ N 83-ФЗ от 08.05.2010 г., ФЗ N 210-ФЗ от 27.07.2010 г.)

10. Организация оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту охранной и пожарной сигнализации в рамках договорных отношений с организациями предоставляемыми данные услуги.

11. Организация приобретения основных средств - исходя из необходимости замены орг. техники, имеющей высокий процент износа или требующей модернизации, в связи с повышенными требованиями, устанавливаемых программных продуктов.

12. Выполнение мероприятий по уплате налога на имущество - исходя из объема основных средств Управления и иных налогов, установленных законодательством, в том числе налог на экологию.

13. Организация оказания услуг по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных Дню медицинского работника и иным юбилейным датам - исходя из количества награждаемых сотрудников в связи с юбилейными датами, а также проведение самих праздничных мероприятий.

14. Организация оказания прочих работ и услуг, в том числе, типографские, административные, услуги архива и т.д. - исходя из необходимости направления на обучающие циклы сотрудников Управления (8 учеб), и иные мероприятия в рамках основной деятельности.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Пушкинского муниципального района Московской области от 26 июня 2012 г. N 1803 раздел 4 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

4. Перечень мероприятий программы

N п/п	Наименование мероприятий	Сроки реализации мероприятий (месяц/ квартал/год)	Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб.				Структурное подразделение, ответственное за реализацию мероприятия
			Всего	в том числе
				ФБ	ОБ	МБ
1.	Выполнение мероприятий по оплате труда сотрудников Управления и начисления на выплаты по оплате труда	январь - декабрь	10 531,7	0	4 919,0	5 612,7	Управление здравоохранения
2.	Организация оказания услуг связи	январь - декабрь	151,5	0	67,4	84,1	Управление здравоохранения
	В том числе: мобильной телефонной связи;		36,0	0	0,0	36,0
	доступа к сети "Интернет" (электронная почта),		43,2	0	25,2	18,0
	почтовой связи		2,0	0	2,0	0,0
3.	Выполнение мероприятий по оплате сотрудникам Управления командировочных расходов	январь - декабрь	24,1	0	14,0	10,1	Управление здравоохранения
4.	Организация оказания услуг по оплате за коммунальные услуги, предоставляемые в рамках договорных отношений с обслуживающими организациями	январь - декабрь	158,4	0	92,4	66,0	Управление здравоохранения
5.	Организация оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту помещения, в котором расположено Управление	январь - декабрь	230,8	0	216,3	14,5	Управление здравоохранения
6.	Организация поставки канцелярских товаров	январь - декабрь	104,7	0	95,5	10,2	Управление здравоохранения
7.	Организация поставки периодической подписки на газеты и журналы	январь - декабрь	34,3	0	17,1	17,2	Управление здравоохранения
8.	Организация оказания услуг по сопровождению электронных версий программных продуктов	январь - декабрь	160,6	0	103,0	57,6	Управление здравоохранения
9.	Организация оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту электронно-вычислительной и копировально-множительной техники	январь - декабрь	120,0	0	70,0	50,0	Управление здравоохранения
10.	Организация оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту охранной и пожарной сигнализации в рамках договорных отношений	январь - декабрь	56,7	0	33,1	23,6	Управление здравоохранения
11.	Организация приобретения основных средств	январь - декабрь	178,0	0	0,0	178,0	Управление здравоохранения
12.	Выполнение мероприятий по уплате налога на имущество и иных налогов установленных законодательством, в том числе налог на экологию	январь - декабрь	192,4	0	21,4	171,0	Управление здравоохранения
13.	Организация оказания услуг по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных Дню медицинского работника и иным юбилейным датам	январь - декабрь	70,0	0	20,0	50,0	Администрация Пушкинского муниципального района Управление здравоохранения
14.	Организация оказания прочих работ и услуг, в том числе, типографские, административные, услуги архива	январь - декабрь	80,2	0	46,8	33,4	Управление здравоохранения
	Итого по программе:		12 094,4	0	5 716,0	6 378,4

Примечания:

ФБ - федеральный бюджет;

ОБ - бюджет Московской области;

МБ - муниципальный бюджет

Реализация мероприятий NN 1, 3, 12 осуществляется Управлением самостоятельно в соответствии с федеральным законодательством Налоговым кодексом Российской Федерации, а также в соответствии с Законом Московской области от 11.11.2011 N 194/2011-ОЗ "О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в Московской области" и иными нормативными правовыми актами.

Реализация мероприятий осуществляется в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Московской области, в том числе Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

5. Система организации контроля за выполнением программы

Ответственность за реализацию Программы и достижение планируемых значений показателей ее эффективности несет заместитель руководителя администрации Пушкинского муниципального района, курирующий работу функционального и отраслевого органа администрации Пушкинского муниципального района, являющегося разработчиком Программы.

С целью контроля за реализацией Программы, разработчик Программы ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в комитет по экономике и Комитет по финансовой и налоговой отчетности отчет о реализации Программы в виде аналитической записки, с приложением заполненных форм, согласно приложению N 4 к Постановлению.

Внесение изменений в программу осуществляется в соответствии с требованиями, установленными Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Пушкинского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 31.05.2011 N 1410.