Положение о порядке и размерах возмещения командировочных расходов, предоставлении авансовых отчетов о командировочных расходах работников отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений Администрации города Подольска

Положение
о порядке и размерах возмещения командировочных расходов, предоставлении авансовых отчетов о командировочных расходах работников отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений Администрации города Подольска
(утв. постановлением Главы города от 23 марта 2012 г. N 411-п)

1. При направлении работников отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений Администрации города Подольска в служебную командировку (далее - командировка) им в соответствии со статьями 167, 168 Трудового кодекса Российской Федерации возмещаются связанные с командировкой расходы.

2. Решение о направлении работника в командировку принимается Главой города Подольска в форме распоряжения в отношении первого заместителя Главы Администрации, заместителей Главы Администрации, работников структурных подразделений Администрации города Подольска, не наделенных правами юридического лица, а также руководителей, заместителей руководителей отраслевых (функциональных) органов, наделенных правами юридического лица.

3. Решение о направлении иных работников отраслевого (функционального) органа Администрации города Подольска, наделенного правами юридического лица, в командировку принимается соответствующим руководителем в форме приказа.

4. Копия распоряжения Главы города Подольска о направлении первого заместителя Главы Администрации, заместителей Главы Администрации, работника структурного подразделения Администрации города Подольска, в командировку предоставляется в отдел по бухгалтерскому учету и контролю Администрации города Подольска.

5. Копия приказа руководителя отраслевого (функционального) органа Администрации города Подольска, наделенного правами юридического лица, направляется в соответствующую бухгалтерию.

6. Денежные средства на командировочные расходы выдаются под отчет при наличии распоряжения (приказа) о направлении работника в командировку, командировочного удостоверения и заявления на выдачу денежных средств.

7. Авансовые отчеты об израсходованных денежных средствах предоставляются в отдел по бухгалтерскому учету и контролю Администрации города Подольска (соответствующую бухгалтерию) в срок не позднее 3 рабочих дней со дня возвращения работника из командировки.

8. К авансовым отчетам прилагаются следующие документы:

- товарные и кассовые чеки (накладные, счета, счета-фактуры, квитанции и другие подтверждающие оплату товарно-материальных ценностей и услуг документы), квитанция к приходному ордеру с печатью организации-изготовителя, свидетельствующая об уплате наличных денежных средств, с учетом установленных предельных размеров расчетов наличными;

- командировочное удостоверение с отметками организаций в пунктах командировки (в случае отсутствия отметок на удостоверении - справка, подтверждающая факт пребывания в месте командирования), документы, подтверждающие оплату проезда и проживания, в случае приобретения авиабилетов в бездокументарной форме предоставляются распечатки электронных авиабилетов и посадочные талоны;

- краткий отчет о выполнении командировочного задания.

9. Возмещение работникам отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений Администрации города Подольска расходов, связанных с командировками на территории Российской Федерации, осуществляется в следующих размерах:

9.1. расходов по найму жилого помещения (кроме случаев, когда направленному в командировку работнику предоставляется бесплатное помещение) - в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами, но не более 550 рублей в сутки. При отсутствии документов, подтверждающих эти расходы, - 12 рублей в сутки;

9.2. расходов на выплату суточных - в размере 100 рублей за каждый день нахождения в служебной командировке;

9.3. расходов по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов, расходы за пользование в поездах постельными принадлежностями) - в размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами, но не выше стоимости проезда:

- железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорого фирменного поезда;

- водным транспортом - в каюте V группы морского судна регулярных транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте II категории речного судна всех линий сообщения, в каюте I категории судна паромной переправы;

- воздушным транспортом - в салоне экономического класса;

- автомобильным транспортом - в автотранспортном средстве общего пользования (кроме такси);

- при отсутствии проездных документов, подтверждающих произведенные расходы, - в размере минимальной стоимости проезда:

- железнодорожным транспортом - в плацкартном вагоне пассажирского поезда;

- водным транспортом - в каюте X группы морского судна регулярных транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте III категории речного судна всех линий сообщения;

- автомобильным транспортом - в автобусе общего типа.

9.4. Возмещение расходов в размерах, установленных пунктом 9 настоящего Положения, а также расходов, превышающих размеры, установленные пунктом 9 настоящего Положения и иные связанные со служебными командировками расходы (при условии, что они произведены работником по согласованию с работодателем) производится в пределах ассигнований, предусмотренных в бюджете городского округа Подольск на текущий финансовый год на указанные цели.