Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Решение Совета депутатов Ногинского муниципального района Московской области от 5 июня 2012 г. N 12/2 "Об утверждении Отчета об исполнении бюджета Ногинского муниципального района Московской области за 2011 год"
- Приложение N 4. Отчет об исполнении расходов бюджета Ногинского муниципального района по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов за 2011 год
Приложение N 4. Отчет об исполнении расходов бюджета Ногинского муниципального района по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов за 2011 год
Приложение N 4
к решению Совета депутатов
Ногинского муниципального района
Московской области
от 5 июня 2012 г. N 12/2
Отчет
об исполнении расходов бюджета Ногинского муниципального района по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов за 2011 год
|
Наименование |
РЗ |
ПР |
ЦСР |
ВР |
Назначено, тыс. руб. |
Использовано, тыс. руб. |
% исполнения |
В том числе за счет субвенции из бюджета Московской области |
||
|
назначено тыс. руб. |
исполнено тыс. руб. |
% исполнения |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Общегосударственные Вопросы |
01 |
00 |
|
|
278 280,3 |
278 280,3 |
100,0 |
14 906,8 |
14 795,3 |
99,3 |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
01 |
02 |
|
|
1 189,0 |
1 189,0 |
100,0 |
|
|
|
|
Глава муниципального образования |
01 |
02 |
0020300 |
|
1 189,0 |
1 189,0 |
100,0 |
|
|
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
|
|
0020300 |
500 |
1 189,0 |
1 189,0 |
100,0 |
|
|
|
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
01 |
04 |
|
|
162 555,5 |
162 444,0 |
99,9 |
14 887,0 |
14 575,5 |
99,2 |
|
Центральный аппарат |
01 |
04 |
0020400 |
|
162 555,5 |
162 444,0 |
99,9 |
14 687,0 |
14 575,5 |
99,2 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
04 |
0020400 |
500 |
162 555,5 |
162 444,0 |
99,9 |
14 687,0 |
14 575,5 |
99,2 |
|
Судебная система |
01 |
05 |
|
|
19,0 |
19,0 |
100,0 |
19,0 |
19,0 |
100,0 |
|
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
01 |
05 |
0014000 |
|
19,0 |
19,0 |
100,0 |
19,0 |
19,0 |
100,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
05 |
0014000 |
500 |
19,0 |
19,0 |
100,0 |
19,0 |
19,0 |
100,0 |
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного надзора) |
01 |
06 |
|
|
5 030,9 |
5 011,5 |
99,6 |
|
|
|
|
Центральный аппарат |
01 |
06 |
0020400 |
|
3 422,7 |
3 414,5 |
99,8 |
|
|
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
06 |
0020400 |
500 |
3 422,7 |
3 414,5 |
99,8 |
|
|
|
|
Руководитель контрольно-счетной палаты и его заместители |
01 |
06 |
0022500 |
|
1 608,3 |
1 597,0 |
99,3 |
|
|
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
06 |
0022500 |
500 |
1 608,3 |
1 597,0 |
99,3 |
|
|
|
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
01 |
07 |
|
|
2 596,1 |
2 596,1 |
100,0 |
|
|
|
|
Центральный аппарат |
01 |
07 |
0020400 |
|
882,7 |
882,7 |
100,0 |
|
|
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
07 |
0020400 |
500 |
882,7 |
882,7 |
100,0 |
|
|
|
|
Члены избирательной комиссии муниципального образования |
01 |
07 |
0022600 |
|
1 713,4 |
1 713,4 |
100,0 |
|
|
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
07 |
0022600 |
500 |
1 713,4 |
1 713,4 |
100,0 |
|
|
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
01 |
13 |
|
|
106 889,8 |
106 889,7 |
100,0 |
200,8 |
200,8 |
100,0 |
|
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей |
01 |
13 |
0014300 |
|
200,9 |
200,8 |
100,0 |
200,8 |
200,8 |
100,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
13 |
0014300 |
500 |
200,9 |
200,8 |
100,0 |
200,8 |
200,8 |
100,0 |
|
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
01 |
13 |
0900200 |
|
346,5 |
346,5 |
100,0 |
|
|
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
13 |
0900200 |
500 |
346,5 |
346,5 |
100,0 |
|
|
|
|
Выполнение других обязательств государства |
01 |
13 |
0920300 |
|
106 342,4 |
106 342,4 |
100,0 |
|
|
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
13 |
0920300 |
500 |
106 342,4 |
106 342,4 |
100,0 |
|
|
|
|
Национальная оборона |
02 |
00 |
|
|
3,5 |
3,5 |
98,9 |
|
|
|
|
Мобилизационная подготовка экономики |
02 |
04 |
|
|
3,5 |
3,5 |
98,9 |
|
|
|
|
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики |
02 |
04 |
2090100 |
|
3,5 |
3,5 |
98,9 |
|
|
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
02 |
04 |
2090100 |
500 |
3,5 |
3,5 |
98,9 |
|
|
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельности |
03 |
00 |
|
|
5 550,6 |
4 794,2 |
86,4 |
|
|
|
|
Органы внутренних дел |
03 |
02 |
|
|
595,2 |
419,3 |
70,4 |
|
|
|
|
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат |
03 |
02 |
2020100 |
|
184,0 |
8,2 |
4,5 |
|
|
|
|
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
03 |
02 |
2020100 |
014 |
184,0 |
8,2 |
4,5 |
|
|
|
|
Военный персонал |
03 |
02 |
2025800 |
|
299,1 |
299,1 |
100,0 |
|
|
|
|
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
03 |
02 |
2025800 |
014 |
299,1 |
299,1 |
100,0 |
|
|
|
|
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
03 |
02 |
2026700 |
|
103,3 |
103,3 |
100,0 |
|
|
|
|
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
03 |
02 |
2026700 |
014 |
103,3 |
103,3 |
100,0 |
|
|
|
|
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа |
03 |
02 |
2027600 |
|
8,7 |
8,7 |
99,7 |
|
|
|
|
Социальные выплаты |
03 |
02 |
2027600 |
005 |
8,7 |
8,7 |
99,7 |
|
|
|
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
03 |
09 |
|
|
1 730,7 |
1 730,8 |
100,0 |
|
|
|
|
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
03 |
09 |
2180100 |
|
1 683,6 |
1 683,6 |
100,0 |
|
|
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
03 |
09 |
2180100 |
500 |
1 683,6 |
1 683,6 |
100,0 |
|
|
|
|
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время |
03 |
09 |
2190100 |
|
47,2 |
47,2 |
100,0 |
|
|
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
03 |
09 |
2190100 |
500 |
47,2 |
47,2 |
100,0 |
|
|
|
|
Обеспечение противопожарной безопасности |
03 |
10 |
|
|
1 975,0 |
1 827,8 |
92,5 |
|
|
|
|
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
03 |
10 |
2180100 |
|
5,0 |
5,0 |
100,0 |
|
|
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
03 |
10 |
2180100 |
500 |
5,0 |
5,0 |
100,0 |
|
|
|
|
Развитие материально-технической базы пожарных и спасателей Московской области |
03 |
10 |
5221903 |
|
1 970,0 |
1 822,8 |
92,5 |
|
|
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
03 |
10 |
5221903 |
500 |
1 970,0 |
1 822,8 |
92,5 |
|
|
|
|
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
03 |
14 |
|
|
1 249,7 |
816,3 |
65,3 |
|
|
|
|
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
03 |
14 |
2470000 |
|
203,3 |
203,3 |
100,0 |
|
|
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
03 |
14 |
2470000 |
500 |
203,3 |
203,3 |
100,0 |
|
|
|
|
Обеспечение пожарной безопасности в Московской области |
03 |
14 |
5221902 |
|
1 046,4 |
613,0 |
58,6 |
|
|
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
03 |
14 |
5221902 |
500 |
1 046,4 |
613,0 |
58,6 |
|
|
|
|
Национальная экономика |
04 |
00 |
|
|
38 158,9 |
38 004,9 |
99,6 |
|
|
|
|
Сельское хозяйство и рыболовство |
04 |
05 |
|
|
12 584,5 |
12 584,5 |
100,0 |
|
|
|
|
Центральный аппарат |
04 |
05 |
0020400 |
|
12 584,5 |
12 584,5 |
100,0 |
|
|
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
04 |
05 |
0020400 |
500 |
12 584,5 |
12 584,5 |
100,0 |
|
|
|
|
Транспорт |
04 |
08 |
|
|
19 813,8 |
19 659,8 |
99,2 |
|
|
|
|
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта |
04 |
08 |
3030200 |
|
19 813,8 |
19 659,8 |
99,2 |
|
|
|
|
Субсидии юридическим лицам |
04 |
08 |
3030200 |
006 |
19 813,8 |
19 659,8 |
99,2 |
|
|
|
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
04 |
12 |
|
|
5 760,6 |
5 760,6 |
100,0 |
|
|
|
|
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства |
04 |
12 |
3380000 |
|
99,9 |
99,9 |
100,0 |
|
|
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
04 |
12 |
3380000 |
500 |
99,9 |
99,9 |
100,0 |
|
|
|
|
Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
04 |
12 |
3400300 |
|
5 014,0 |
5 014,0 |
100,0 |
|
|
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
04 |
12 |
3400300 |
500 |
5 014,0 |
5 014,0 |
100,0 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
04 |
12 |
7950000 |
|
646,7 |
646,7 |
100,0 |
|
|
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
04 |
12 |
7950000 |
500 |
646,7 |
646,7 |
100,0 |
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
05 |
00 |
|
|
10 066,9 |
9 971,8 |
99,1 |
|
|
|
|
Жилищное хозяйство |
05 |
01 |
|
|
4 989,5 |
4 894,5 |
98,1 |
|
|
|
|
Мероприятия в области жилищного хозяйства |
05 |
01 |
3500300 |
|
4 989,5 |
4 894,5 |
98,1 |
|
|
|
|
Субсидии юридическим лицам |
05 |
01 |
3500300 |
006 |
4 989,5 |
4 894,5 |
98,1 |
|
|
|
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
05 |
05 |
|
|
5 077,4 |
5 077,3 |
100,0 |
|
|
|
|
Центральный аппарат |
05 |
05 |
0020400 |
|
5 077,4 |
5 077,3 |
100,0 |
|
|
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
05 |
0020400 |
500 |
5 077,4 |
5 077,3 |
100,0 |
|
|
|
|
Охрана окружающей среды |
06 |
00 |
|
|
560,0 |
560,0 |
100,0 |
|
|
|
|
Природоохранные мероприятия |
06 |
03 |
4100100 |
|
560,0 |
560,0 |
100,0 |
|
|
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
06 |
03 |
4100100 |
500 |
560,0 |
560,0 |
100,0 |
|
|
|
|
Образование |
07 |
00 |
|
|
1 768 993,9 |
1 750 415,3 |
98,9 |
810 687,8 |
795 067,0 |
98,1 |
|
Дошкольное образование |
07 |
01 |
|
|
499 693,3 |
498 584,4 |
99,8 |
457,2 |
456,7 |
99,9 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
01 |
4209900 |
|
499 693,3 |
498 584,4 |
99,8 |
457,2 |
456,7 |
99,9 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
01 |
4209900 |
001 |
494 050,0 |
493 663,3 |
99,9 |
457,2 |
456,7 |
99,9 |
|
Повышение фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере образования с 01.10.2011 |
07 |
01 |
4209922 |
|
5 643,1 |
4 921,1 |
87,2 |
|
|
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
01 |
4209922 |
001 |
5 643,1 |
4 921,1 |
87,2 |
|
|
|
|
Общее образование |
07 |
02 |
|
|
1 203 000,8 |
1 187 000,0 |
98,7 |
803 952,7 |
789 690,4 |
98,2 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
02 |
4210000 |
|
779 365,0 |
767 481,4 |
98,5 |
|
|
|
|
Субсидии негосударственным школам-детским садам, школам начальным, неполным средним, средним |
07 |
02 |
4215000 |
|
19 122,0 |
19 122,0 |
100,0 |
19 122,0 |
19 122,0 |
100,0 |
|
Субсидии некоммерческим организациям |
07 |
02 |
4215000 |
019 |
19 122,0 |
19 122,0 |
100,0 |
19 122,0 |
19 122,0 |
100,0 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
02 |
4219900 |
|
760 212,2 |
748 333,2 |
98,4 |
635 725,3 |
625 573,5 |
98,4 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
4219900 |
001 |
760 181,4 |
748 307,0 |
98,4 |
635 725,3 |
625 573,5 |
98,4 |
|
Повышение фона оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере образования с 01.10.2011 |
07 |
02 |
4219922 |
|
30,8 |
26,2 |
85,1 |
|
|
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
4219922 |
001 |
30,8 |
26,2 |
85,1 |
|
|
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
02 |
4229900 |
|
157 965,6 |
155 560,5 |
98,5 |
135 384,3 |
132 999,3 |
98,2 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
4229900 |
001 |
157 955,6 |
155 570,5 |
98,5 |
135 384,3 |
132 999,3 |
98,2 |
|
Повышение фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере образования с 01.10.2011 |
07 |
02 |
4229922 |
001 |
10,0 |
10,0 |
100,0 |
|
|
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
02 |
4239900 |
|
142 462,4 |
142 462,4 |
100,0 |
|
|
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
4239900 |
001 |
140 461,0 |
140 461,0 |
100,0 |
|
|
|
|
Повышение фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере образования с 01.10.2011 |
07 |
02 |
4239922 |
|
2 001,4 |
1 980,4 |
99,0 |
|
|
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
4239922 |
001 |
2 001,4 |
1 980,4 |
99,0 |
|
|
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
02 |
4249900 |
|
12 607,7 |
11 708,2 |
92,9 |
2 420,1 |
1 520,6 |
62,8 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
4249900 |
001 |
12 458,7 |
11 657,0 |
93,6 |
2 420,1 |
1 520,6 |
62,8 |
|
Повышение фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере образования с 01.10.2011 |
07 |
02 |
4249922 |
|
149,0 |
51,2 |
34,4 |
|
|
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
4249922 |
001 |
149,0 |
51,2 |
34,4 |
|
|
|
|
Мероприятия в области образования |
07 |
02 |
4360000 |
|
17 230,0 |
17 230,0 |
100,0 |
|
|
|
|
Модернизация региональных систем общего образования |
07 |
02 |
4362100 |
|
17 230,0 |
17 230,0 |
100,0 |
|
|
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
4362100 |
001 |
17 230,0 |
17 230,0 |
100,0 |
|
|
|
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
07 |
02 |
5200000 |
|
93 411,0 |
92 585,0 |
99,1 |
11 301,0 |
10 475,0 |
92,7 |
|
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
07 |
02 |
5200900 |
|
11 301,0 |
11 301,0 |
100,0 |
11 301,0 |
10 475,0 |
92,7 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
5200900 |
001 |
11 301,0 |
11 301,0 |
100,0 |
11 301,0 |
10 475,0 |
92,7 |
|
Закупка учебного оборудования и мебели для муниципальных общеобразовательных учреждений победителей областного конкурса муниципальных общеобразовательных учреждений разрабатывающих внедряющих инновационные образовательные программы |
07 |
02 |
5221091 |
|
934,0 |
934,0 |
100,0 |
|
|
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
5221091 |
001 |
934,0 |
934,0 |
100,0 |
|
|
|
|
Подвоз учащихся к месту обучения в муниципальные учреждения, расположенные в сельской местности |
07 |
02 |
5221092 |
|
826,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
5221092 |
001 |
826,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
Приобретение автобусов для доставки обучающихся в общеобразовательные учреждения, расположенные в сельской местности |
07 |
02 |
5221093 |
|
1 350,0 |
1 350,0 |
100,0 |
|
|
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
5221093 |
001 |
1 350,0 |
1 350,0 |
100,0 |
|
|
|
|
Проведение капитального ремонта, ремонт ограждений, замену оконных конструкций, выполнение противопожарных мероприятий в муниципальных общеобразовательных учреждениях |
07 |
02 |
5221096 |
|
54 000,0 |
54 000,0 |
100,0 |
|
|
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
5221096 |
001 |
54 000,0 |
54 000,0 |
100,0 |
|
|
|
|
Проведение капитального ремонта, ремонт ограждений, замену оконных конструкций, выполнение противопожарных мероприятий в муниципальных общеобразовательных учреждениях |
07 |
02 |
5221097 |
|
25 000,0 |
25 000,0 |
100,0 |
|
|
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
5221097 |
001 |
25 000,0 |
25 000,0 |
100,0 |
|
|
|
|
Среднее профессиональное образование |
07 |
04 |
|
|
43,2 |
43,2 |
100,0 |
|
|
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
04 |
4279900 |
|
43,2 |
43,2 |
100,0 |
|
|
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
04 |
4279900 |
001 |
43,2 |
43,2 |
100,0 |
|
|
|
|
Высшее и послевузовское профессиональное образование |
07 |
06 |
|
|
1,0 |
1,0 |
100,0 |
|
|
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
06 |
4309900 |
|
1,0 |
1,0 |
100,0 |
|
|
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
06 |
4309900 |
001 |
1,0 |
1,0 |
100,0 |
|
|
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
07 |
07 |
|
|
26 603,0 |
26 584,6 |
99,9 |
|
|
|
|
Организационно-воспитательная работа с молодежью |
07 |
07 |
4310000 |
|
9 967,2 |
9 961,2 |
100,0 |
|
|
|
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
07 |
07 |
4310100 |
|
775,1 |
775,1 |
100,0 |
|
|
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
07 |
4310100 |
001 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочие расходы |
07 |
07 |
4310100 |
013 |
675,1 |
675,1 |
100,0 |
|
|
|
|
Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в муниципальных образованиях МО |
07 |
07 |
4310200 |
|
4 252,0 |
4 252,0 |
100,0 |
|
|
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
07 |
4310200 |
001 |
4 252,0 |
4 252,0 |
100,0 |
|
|
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
07 |
4319900 |
|
4 934,1 |
4 934,1 |
100,0 |
|
|
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
07 |
4319900 |
001 |
4 868,1 |
4 868,1 |
100,0 |
|
|
|
|
Повышение ФОТ работникам муниципальных учреждений с 01.10.2011 |
07 |
07 |
4319922 |
|
66,0 |
66,0 |
100,0 |
|
|
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
07 |
4319922 |
001 |
66,0 |
66,0 |
100,0 |
|
|
|
|
Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей |
07 |
07 |
4320000 |
|
16 641,8 |
16 623,4 |
99,9 |
|
|
|
|
Оздоровление детей |
07 |
07 |
4320200 |
|
16 641,8 |
16 623,4 |
99,9 |
|
|
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
07 |
4320200 |
001 |
16 334,7 |
16 316,2 |
99,9 |
|
|
|
|
Прочие расходы |
07 |
07 |
4320200 |
013 |
307,2 |
307,2 |
100,0 |
|
|
|
|
Другие вопросы в области образования |
07 |
09 |
|
|
39 652,6 |
38 201,8 |
96,3 |
6 277,9 |
4 919,9 |
78,4 |
|
Центральный аппарат |
07 |
09 |
0020400 |
|
9 939,5 |
9 939,5 |
100,0 |
|
|
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
07 |
09 |
0020400 |
500 |
9 939,5 |
9 939,5 |
100,0 |
|
|
|
|
Государственная поддержка в сфере образования |
07 |
09 |
4360100 |
|
9 316,1 |
9 316,0 |
100,0 |
926,3 |
926,3 |
100,0 |
|
Субсидии некоммерческим организациям |
07 |
09 |
4360100 |
019 |
9 316,1 |
9 316,0 |
100,0 |
926,3 |
926,3 |
100,0 |
|
Внедрение современных образовательных технологий |
07 |
09 |
4360300 |
|
956,0 |
863,2 |
90,3 |
|
|
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
09 |
4360300 |
001 |
956,0 |
863,2 |
90,3 |
|
|
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
09 |
4529900 |
|
19 441,1 |
18 083,1 |
93,0 |
5 351,6 |
3 993,6 |
74,6 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
09 |
4529900 |
001 |
19 441,1 |
18 083,1 |
93,0 |
5 351,6 |
3 993,6 |
74,6 |
|
Культура и кинематография |
08 |
00 |
|
|
46 346,0 |
46 345,9 |
100,0 |
|
|
|
|
Культура |
08 |
01 |
|
|
42 103,1 |
42 103,0 |
100,0 |
|
|
|
|
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии |
08 |
01 |
4400000 |
|
24 204,8 |
24 204,7 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочие расходы |
08 |
01 |
4400000 |
013 |
2 584,7 |
2 584,7 |
100,0 |
|
|
|
|
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных районов |
08 |
01 |
4400202 |
|
199,0 |
199,0 |
100,0 |
|
|
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
01 |
4400202 |
001 |
199,0 |
199,0 |
100,0 |
|
|
|
|
Проведение текущего и капитального ремонта и досуг. объектов |
08 |
01 |
4401202 |
|
5 000,0 |
4 999,9 |
100,0 |
|
|
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
01 |
4401202 |
001 |
5 000,0 |
4 999,9 |
100,0 |
|
|
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 |
01 |
4409900 |
|
16 230,5 |
16 230,5 |
100,0 |
|
|
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
01 |
4409900 |
001 |
16 230,5 |
16 230,5 |
100,0 |
|
|
|
|
Повышение ФОТ работникам муниципальных учреждений с 01.10.2011 |
08 |
01 |
4409922 |
|
190,6 |
190,6 |
100,0 |
|
|
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
01 |
4409922 |
001 |
190,6 |
190,6 |
100,0 |
|
|
|
|
Музеи и постоянные выставки |
08 |
01 |
4410000 |
|
3 853,3 |
3 853,3 |
100,0 |
|
|
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 |
01 |
4419900 |
|
3 813,0 |
3 813,0 |
100,0 |
|
|
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
01 |
4419900 |
001 |
3 813,0 |
3 813,0 |
100,0 |
|
|
|
|
Повышение ФОТ работникам муниципальных учреждений с 01.10.2011 |
08 |
01 |
4419922 |
|
40,3 |
40,3 |
100,0 |
|
|
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
01 |
4419922 |
001 |
40,3 |
40,3 |
100,0 |
|
|
|
|
Библиотеки |
08 |
01 |
4420000 |
|
6 175,8 |
6 175,7 |
100,0 |
|
|
|
|
Приобретение компьютерного оборудования для библиотек муниципальных районов |
08 |
01 |
4422002 |
|
92,0 |
92,0 |
100,0 |
|
|
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
01 |
4422002 |
001 |
92,0 |
92,0 |
100,0 |
|
|
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 |
01 |
4429900 |
|
6 009,4 |
6 009,4 |
100,0 |
|
|
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
01 |
4429900 |
001 |
6 009,4 |
6 009,4 |
100,0 |
|
|
|
|
Повышение ФОТ работникам муниципальных учреждений с 01.10.2011 |
08 |
01 |
4429922 |
|
74,3 |
74,3 |
99,9 |
|
|
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
01 |
4429922 |
001 |
74,3 |
74,3 |
99,9 |
|
|
|
|
Театры цирки и др. концертные организации |
08 |
01 |
4430000 |
|
7 819,2 |
7 819,2 |
100,0 |
|
|
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 |
01 |
4439900 |
|
7 819,2 |
7 819,2 |
100,0 |
|
|
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
01 |
4439900 |
001 |
7 703,1 |
7 703,1 |
100,0 |
|
|
|
|
Повышение ФОТ работникам муниципальных учреждений с 01.10.2011 |
08 |
01 |
4439922 |
|
116,1 |
116,1 |
100,0 |
|
|
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
01 |
4439922 |
001 |
116,1 |
116,1 |
100,0 |
|
|
|
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
08 |
04 |
|
|
4 242,9 |
4 242,9 |
100,0 |
|
|
|
|
Центральный аппарат |
08 |
04 |
0020400 |
|
2 460,5 |
2 460,5 |
100,0 |
|
|
|
|
Выполнение функции органами местного самоуправления |
08 |
04 |
0020400 |
500 |
2 460,5 |
2 460,5 |
100,0 |
|
|
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 |
04 |
4529900 |
|
1 782,4 |
1 782,4 |
100,0 |
|
|
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
04 |
4529900 |
001 |
1 782,4 |
1 782,4 |
100,0 |
|
|
|
|
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |
09 |
00 |
|
|
892 959,1 |
763 971,4 |
85,6 |
31 137,8 |
30 654,4 |
98,4 |
|
Стационарная медицинская помощь |
09 |
01 |
|
|
486 425,9 |
370 714,7 |
76,2 |
835,5 |
835,5 |
100,0 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 |
01 |
4709900 |
|
292 912,2 |
292 889,2 |
100,0 |
835,5 |
835,5 |
100,0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
01 |
4709900 |
001 |
292 912,2 |
292 889,2 |
100,0 |
835,5 |
835,5 |
100,0 |
|
Софинансирование мероприятий программы модернизации здравоохранения Московской области на 2011 - 2013 г. |
09 |
01 |
4709901 |
|
4 001,9 |
4 001,9 |
100,0 |
|
|
|
|
Повышение фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере здравоохранения с 01.10.2011 |
09 |
01 |
4709922 |
|
2 898,9 |
2 820,5 |
97,3 |
|
|
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
01 |
4709922 |
001 |
2 820,5 |
97,3 |
|
|
|
|
|
Целевая программа "Модернизация здравоохранения Московской области на 2011 - 2012 г долгосрочная целевая программа Московской области "Предупреждение и борьба с заболеваниями соц. характера Московской области на 2009 - 2012 г." |
09 |
01 |
5220914 |
|
182 040,0 |
66 430,1 |
36,5 |
|
|
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
01 |
5220914 |
001 |
182 040,0 |
66 430,1 |
36,5 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
09 |
01 |
7950000 |
|
4 573,0 |
4 573,0 |
100,0 |
|
|
|
|
Целевая муниципальная программа "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера" |
09 |
01 |
7950001 |
|
4 573,0 |
4 573,0 |
100,0 |
|
|
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
01 |
7950001 |
001 |
4 573,0 |
4 573,0 |
100,0 |
|
|
|
|
Амбулаторная помощь |
09 |
02 |
|
|
247 101,1 |
234 488,0 |
94,9 |
30 302,3 |
29 818,9 |
98,4 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 |
02 |
4719900 |
|
228 562,3 |
228 078,6 |
99,8 |
30 302,3 |
29 818,9 |
98,4 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
02 |
4719900 |
001 |
228 562,3 |
228 076,6 |
99,8 |
30 302,3 |
29 818,9 |
98,4 |
|
Софинансирование мероприятий программы модернизации здравоохранения Московской области на 2011 - 2012 г. |
09 |
02 |
4719901 |
|
285,3 |
285,3 |
100,0 |
|
|
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
02 |
4719901 |
001 |
285,3 |
285,3 |
100,0 |
|
|
|
|
Повышение фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере здравоохранения с 01.10.2011 |
09 |
02 |
4719922 |
|
2 273,1 |
2 267,2 |
99,7 |
|
|
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
02 |
4719922 |
001 |
2 273,1 |
2 267,2 |
99,7 |
|
|
|
|
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерных пунктов, врачам фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
09 |
02 |
5201800 |
|
755,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
Целевая программа "Модернизация здравоохранения Московской области на 2011 - 2012 г долгосрочная целевая программа Московской области "Предупреждение и борьба с заболеваниями соц. Характера Московской области на 2009 - 2012 г." |
09 |
02 |
5220914 |
|
14 250,0 |
2 306,0 |
16,2 |
|
|
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
02 |
5220914 |
001 |
14 250,0 |
2 306,0 |
16,2 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
09 |
02 |
7950000 |
|
975,5 |
975,5 |
100,0 |
|
|
|
|
Целевая муниципальная программа "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера". Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
02 |
7950001 |
|
975,5 |
975,5 |
100,0 |
|
|
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
02 |
7950001 |
001 |
975,5 |
975,5 |
100,0 |
|
|
|
|
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов |
09 |
03 |
|
|
7 440,8 |
7 439,6 |
100,0 |
|
|
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 |
03 |
4709900 |
|
7 386,3 |
7 386,3 |
100,0 |
|
|
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
03 |
4709900 |
001 |
7 386,3 |
7 386,3 |
100,0 |
|
|
|
|
Повышение фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере здравоохранения с 01.10.2011 |
09 |
03 |
4709922 |
|
54,5 |
53,3 |
97,8 |
|
|
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
03 |
4709922 |
001 |
54,5 |
53,3 |
97,8 |
|
|
|
|
Скорая медицинская помощь |
09 |
04 |
|
|
132 143,0 |
131 488,8 |
99,5 |
|
|
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 |
04 |
4709900 |
|
122 299,1 |
122 299,1 |
100,0 |
|
|
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
04 |
4709900 |
001 |
122 299,1 |
122 299,1 |
100,0 |
|
|
|
|
Повышение фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере здравоохранения с 01.10.2011 |
09 |
04 |
4709922 |
|
1 722,9 |
1 534,2 |
89,0 |
|
|
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
04 |
4709922 |
001 |
1 722,9 |
1 534,2 |
89,0 |
|
|
|
|
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
09 |
04 |
5201800 |
|
8 121,0 |
5 748,6 |
70,8 |
|
|
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
04 |
5201800 |
001 |
8 121,0 |
5 748,6 |
70,8 |
|
|
|
|
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов |
09 |
06 |
|
|
19 848,2 |
19 840,3 |
100,0 |
|
|
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 |
06 |
4729900 |
|
19 669,2 |
19 669,2 |
100,0 |
|
|
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
06 |
4729900 |
001 |
19 669,2 |
19 669,2 |
100,0 |
|
|
|
|
Повышение фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере здравоохранения с 01.10.2011 |
09 |
06 |
4729922 |
|
179,0 |
171,1 |
95,6 |
|
|
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
06 |
4729922 |
001 |
179,0 |
171,1 |
95,6 |
|
|
|
|
Социальная политика |
10 |
00 |
|
|
204 837,2 |
137 665,0 |
67,2 |
199 996,7 |
132 824,5 |
66,4 |
|
Пенсионное обеспечение |
10 |
01 |
|
|
3 104,2 |
3 104,2 |
100,0 |
|
|
|
|
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих |
10 |
01 |
4910100 |
|
3 104,2 |
3 104,2 |
100,0 |
|
|
|
|
Социальные выплаты |
10 |
01 |
4910100 |
005 |
3 104,2 |
3 104,2 |
100,0 |
|
|
|
|
Социальное обеспечение населения |
10 |
03 |
|
|
168 500,0 |
101 517,3 |
60,2 |
166 763,7 |
99 781,0 |
59,8 |
|
Приобретение жилья гражданами, уволенными с военной службы (службы), и приравненными к ним лицами |
10 |
03 |
1008811 |
|
31 311,0 |
0,0 |
0,0 |
31 311,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Социальные выплаты |
10 |
03 |
1008811 |
005 |
31 311,0 |
0,0 |
0,0 |
31 311,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
10 |
03 |
5053300 |
|
1 736,3 |
1 736,3 |
100,0 |
|
|
|
|
Социальные выплаты |
10 |
03 |
5053300 |
005 |
1 736,3 |
1 736,3 |
100,0 |
|
|
|
|
Расходы за счет субвенции на обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий ветеранов, предусмотренных частью 1 статьи 1 Закона МО N 125/2006-ОЗ "Об обеспечении жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей - инвалидов" |
10 |
03 |
5053401 |
|
4 685,4 |
4 685,4 |
100,0 |
4 685,4 |
4 685,4 |
100,0 |
|
Социальные выплаты |
10 |
03 |
5053401 |
005 |
4 685,4 |
4 685,4 |
100,0 |
4 685,4 |
4 685,4 |
100,0 |
|
Расходы за счет субвенции на обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий ветеранов, предусмотренных частью 2 статьи 1 Закона МО N 125/2006-ОЗ "Об обеспечении жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей - инвалидов" |
10 |
03 |
5053402 |
|
25 512,3 |
3 935,7 |
15,4 |
25 512,3 |
3 935,7 |
15,4 |
|
Социальные выплаты |
10 |
03 |
5053402 |
005 |
25 512,3 |
3 935,7 |
15,4 |
25 512,3 |
3 935,7 |
15,4 |
|
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
10 |
03 |
5054800 |
|
105 255,0 |
91 159,9 |
86,6 |
105 255,0 |
91 159,9 |
86,6 |
|
Социальные выплаты |
10 |
03 |
5054800 |
005 |
105 255,0 |
91 159,9 |
86,6 |
105 255,0 |
91 159,9 |
86,6 |
|
Охрана семьи и детства |
10 |
04 |
|
|
33 233,0 |
33 043,5 |
99,4 |
33 233,0 |
33 043,5 |
99,4 |
|
Обеспечение жилыми помещениями детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения |
10 |
04 |
5053600 |
|
1 753,0 |
1 742,9 |
99,4 |
1 753,0 |
1 742,9 |
99,4 |
|
Бюджетные инвестиции |
10 |
04 |
5053600 |
003 |
1 753,0 |
1 742,9 |
99,4 |
1 753,0 |
1 742,9 |
99,4 |
|
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
10 |
04 |
5201000 |
|
31 480,0 |
31 300,6 |
99,4 |
31 480,0 |
31 300,6 |
99,4 |
|
Социальные выплаты |
10 |
04 |
5201000 |
005 |
31 480,0 |
31 300,6 |
99,4 |
31 480,0 |
3 130,6 |
9,9 |
|
Физическая культура и спорт |
11 |
00 |
|
|
135 993,5 |
135 993,5 |
100,0 |
|
|
|
|
Физическая культура |
11 |
01 |
|
|
134 290,0 |
134 290,0 |
100,0 |
|
|
|
|
Приобретение прав на результаты кап. вложений в объекты общественной и инженерной инфраструктуры или прав собственности на объекты недвижимого имущества, входящего в состав общественной и инженерной инфраструктуры |
11 |
01 |
5221588 |
|
134 240,0 |
134 240,0 |
100,0 |
|
|
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
11 |
01 |
5221588 |
003 |
134 240,0 |
134 240,0 |
100,0 |
|
|
|
|
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) Массовый спорт |
11 |
01 |
1020102 |
020 |
50,0 |
50,0 |
100,0 |
|
|
|
|
11 |
02 |
|
|
1 703,5 |
1 703,5 |
100,0 |
|
|
|
|
|
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия |
11 |
02 |
5120000 |
|
1 703,5 |
1 703,5 |
100,0 |
|
|
|
|
Мероприятия в области спорта и физической культуры |
11 |
02 |
5121000 |
|
1 703,5 |
1 703,5 |
100,0 |
|
|
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
11 |
02 |
5121000 |
500 |
1 703,5 |
1 703,5 |
100,0 |
|
|
|
|
Средства массовой информации |
12 |
00 |
|
|
20 415,4 |
20 415,1 |
100,0 |
|
|
|
|
Телевидение и радиовещание |
12 |
01 |
|
|
12 163,2 |
12 163,1 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям |
12 |
01 |
4530100 |
|
5 435,0 |
5 35,0 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии юридическим лицам |
12 |
01 |
4530100 |
006 |
5 435,0 |
5 435,5 |
100,0 |
|
|
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
12 |
01 |
4539900 |
|
6 728,2 |
6 728,1 |
100,0 |
|
|
|
|
Выполнение функции бюджетными учреждениями |
12 |
01 |
4539900 |
001 |
6 728,2 |
6 728,1 |
100,0 |
|
|
|
|
Периодическая печать и издательства |
12 |
02 |
|
|
8 252,2 |
8 252,0 |
100,0 |
|
|
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
12 |
02 |
4579900 |
|
8 252,2 |
8 252,0 |
100,0 |
|
|
|
|
Выполнение функции бюджетными учреждениями |
12 |
02 |
4579900 |
001 |
8 252,2 |
8 252,0 |
100,0 |
|
|
|
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
13 |
00 |
|
|
65 962,9 |
65 962,9 |
100,0 |
|
|
|
|
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга |
13 |
01 |
|
|
65 962,9 |
65 962,9 |
100,0 |
|
|
|
|
Процентные платежи по муниципальному долгу |
13 |
01 |
0650300 |
|
65 962,9 |
65 962,9 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочие расходы |
13 |
01 |
0650300 |
013 |
65 962,9 |
65 965,9 |
100,0 |
|
|
|
|
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера |
14 |
00 |
|
|
3 084,5 |
2 901,3 |
94,1 |
|
|
|
|
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера |
14 |
03 |
|
|
3 084,5 |
2 901,3 |
94,1 |
|
|
|
|
Иные межбюджетные трансферты |
14 |
03 |
5210300 |
|
3 084,5 |
2 901,3 |
94,1 |
|
|
|
|
Иные межбюджетные трансферты |
14 |
03 |
5210300 |
017 |
3 084,5 |
2 901,3 |
94,1 |
|
|
|
|
ИТОГО |
|
|
|
|
3 471 213 |
3 255 154 |
93,8 |
1 056 729,1 |
973 341,2 |
92,1 |