Приложение N 2. Смета расходов по лагерям с дневным пребыванием (стоимость путевки 5100 (пять тысяч сто) рублей)

Приложение N 2
к постановлению Администрации
городского округа Железнодорожный
Московской области
от 30 мая 2012 г. N 1080

Смета
расходов по лагерям с дневным пребыванием (стоимость путевки 5100 (пять тысяч сто) рублей)

ВСЕГО: 975 детей

1 смена - 725 детей с 01.06.12 г. по 29.06.12 г.

2 смена - 175 детей с 02.07.12 г. по 27.07.12 г.

3 смена - 75 детей с 01.08.12 г. по 28.08.12 г.

Стоимость одного койко-дня: 255,00 руб. х 20 дней = 5100,00 руб. х 975 детей = 4 972 500,00 рублей 00 копеек

1. Расходы на заработную плату:

Фонд оплаты труда

Воспитатель - 2 ставки на 1 отряд

2 ст. х 39 отрядов = 78 ст. х 13 500,00 руб. = 1 053 000,00 руб.

Повар -1 ставка на 1 отряд

7500,00 руб. х 39 ст. = 292 500 руб.

Рабочий по КОЗ - 0,5 ставки на 1 отряд

0,5 ст. х 39 отрядов = 19,5 ст х 5 800,00 руб. = 113 100,00 руб.

Медсестра - 14 ставок

14 ст. х 8000,00 руб = 112 000,00 руб.

Итого оплата труда: 1 570 600,00 руб.

ЕСН 27.3%: 428 774,00 руб.

Итого: 1 999 374,00 руб.

2. Питание детей

975 чел. х 150,00 руб. х 20 д. = 2 925 000,00 руб.

3. Дезинсекция и дератизация 20 000,00 руб.

Расходные материалы 10 126,00 руб.

Медикаменты 18 000,00 руб.

Итого: 58 310,00 руб.

ВСЕГО расходов: 4 972 500,00 руб., в том числе:

из бюджета Московской области - 2 925 000,00 руб.;

из бюджета городского округа Железнодорожный - 698 100,00 руб.;

из внебюджетных источников (средства родителей) - 1 349 400,00 руб.